Código: PR-XXX-000

Fecha de Vigencia: 02/07/18

PROCESO Versión: 01
Página: 1/2

1. OBJETIVO
Permitir llevar un control adecuado y preciso del inventario, útil para el
aprovisionamiento de productos sin excesos y sin faltantes, para así optimizar la
gestión de stock.

2. ALCANCE
Se aplica para el área de Almacén.

3. RESPONSABILIDAD
La Gerencia de Operaciones es el responsable de la efectiva aplicación del presente
proceso.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Normatividad y Política Interna
 Manual de Funciones
 Flujograma de Proceso de Transacciones de Inventario

5. DEFINICIONES
5.1. AJUSTE DE INVENTARIO
Una vez que se ingresan todos las entradas y salidas de inventario, se controlan
las cantidades, el sistema permite realizar una comparación contra el inventario
registrado en el sistema (teórico) a partir de las transacciones, y si existen
diferencias introducir una transacción que realice un ajuste por la diferencia.
Estos ajustes pueden ser luego revisados, valorizados y sujetos a control de
auditoria. Al momento de realizar el ajuste. Se puede optar por un ajuste parcial
donde solo se ajusta un grupo de artículos de la base de datos, o un ajuste total
donde se incluyen la totalidad de los artículos.

6. CONDICIONES BASICAS
Las funciones de los cargos responsables necesarios para la ejecución de este
proceso están definidas en el Manual de Organizaciones y Funciones.

7. DESARROLLO

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO

7.1. AJUSTE DE INVENTARIO
Realizadas la Entrada, Devolución y Entrega
de Mercancías de los Procesos de Compra y
Jefe de
7.1.1. Venta. Automáticamente el software SAP B1
registra en el sistema los movimientos de
Almacén
inventario.
Luego, se procede a realizar el conteo Formato de
Jefe de
7.1.2. manualmente de los artículos y anotarlos. Control de
Almacén Inventario

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Encargado de Implementación SIG Gerente de Adm. y Finanzas Gerente General
Luis Orellana Mario Chávez Henri Le Bienvenu
Fecha: 02/07/18 Fecha: 02/07/18 Fecha: 02/07/18
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PROCESO Versión: 01
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Formato de
Finalizado el conteo, se entregará el formato Jefe de
7.1.3. Control de
al Gerente de Operaciones. Almacén Inventario
Solicita el Informe de Inventario al sistema Gerente de Informe de
7.1.4. Inventario
SAP B1. Operaciones
Realiza la comparación de los dos informes, Gerente de
7.1.5.
Manual y del Sistema. Operaciones
De haber algún error, se notifica al Jefe de Gerente de
7.1.6.
Almacén. Operaciones
Se realiza el Ajuste de Inventario en el sistema Jefe de
7.1.7.
SAP B1 Almacén
7.1.8. STAND BY - COMERCIAL

8. RESUMEN DE REGISTROS GENERADOS

COORDINADOR DEL
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO
CONTROL
Control de Inventario – Ms. Excel Jefe de Almacén
Informe de Inventario – SAP B1 Jefe de Almacén

9. CONTROL DE CAMBIOS

N°
SECCIÓN DEL
FECHA REVISIÓ DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
N

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Luis Orellana Mario Chávez Henri Le Bienvenu
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