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003
PROCEDIMIENTO
Número de revisión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
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EVALUACIÓN, CONTROL y GESTIÓN
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ÍNDICE.-
1. PROPÓSITO ______________________________________________________________ 2
2. ALCANCE_________________________________________________________________ 2
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y/O ABREVIACIONES ________________________________ 2
4. APROBACIÓN Y RESPONSABILIDAD ___________________________________________ 6
5. PROCESOS PRINCIPALES ____________________________________________________ 7
6. DESARROLLO _____________________________________________________________ 7
6.1 TIPOS DE EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDAD __________________________________7
6.2 PLANIFICACIÓN DE LA IPER PROGRAMADA O BI -ANUAL _______________________ 10
6.3 EJECUCIÓN DE LA IPER PROGRAMADA O BI - ANUAL __________________________ 10
6.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL _____________________________________________________________ 11
6.5 EJECUCIÓN DE LA IPER ANTICIPADA O NO PROGRAMADA ______________________ 12
6.6 GESTIÓN DEL CAMBIO __________________________________________________ 12
6.7 GESTIÓN DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS E IMPACTOS (primera parte del
formato PT-APRI) ___________________________________________________________ 13
7. INDICADORES ___________________________________________________________13
8. REGISTROS/DOCUMENTOS _________________________________________________13
9. ANEXOS ________________________________________________________________14
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1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
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como:
Nota 4. Riesgo es frecuentemente expresado en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento y la posibilidad asociada de ocurrencia.
Identificación de Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
Peligros (OHSAS características.
18001:2007)
Evaluación de Riesgos Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo
(OHSAS 18001:2007) en cuenta si los controles son adecuados y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.
Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado o asumido por la
empresa, basado en las obligaciones legales y la política del SGI.
En SOBOCE S.A. son riesgos aceptables los evaluados como riesgos triviales y
riesgos bajos.
Control de Riesgos Proceso mediante el cual se definen y ejecutan las acciones para controlar o minimizar
los riesgos, aplicando y dando preferencia en el siguiente orden de prioridad:
• Eliminación
• Sustitución
• Controles de Ingeniería/Protección colectiva
• Normalización, Capacitación, Señalización, y/o controles administrativos
• Dotación de Equipos de Protección Personal EPP
Eliminación/Sustitución:
Conjunto de acciones orientadas a suprimir, eliminar o cambiar por otra
alternativa, la actual fuente de PELIGRO existente en el puesto de trabajo.
Ejemplo: Mecanizar el empaque manual; cambiar un producto químico altamente
peligroso, por otro de menor riesgo. Uso de Decrust para la limpieza de piezas en
vez de gasolina.
Controles de Ingeniería:
Conjunto de acciones encaminadas a minimizar los riesgos mediante la aplicación de
técnicas o principios de ingeniería en los elementos o agentes que causan u originan
los riesgos.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar actividades de mantenimiento,
modificaciones en el diseño o funcionamiento de equipos o maquinarias para reducir
los riesgos existentes o en las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo.
Protección Colectiva:
Conjunto de acciones encaminadas a proteger a varias personas simultáneamente de
algún peligro que no haya podido ser minimizado o eliminado.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar acciones de confinamiento del peligro,
aislamiento de peligros tales como colocar resguardos, colocar barandas, barreras,
instalar líneas de vida para prevención de caídas, instalación de sistemas de
ventilación, aislamientos acústicos, aislamientos o protecciones eléctricas, etc.
Normalización:
Desarrollar procedimientos, definir estándares y normas internas de SySO; comunicar
y asegurar su cumplimiento.
Capacitación:
Transferir conocimientos sobre buenas prácticas de SySO o realizar entrenamientos in
situ.
Señalización:
Conjunto de estímulos que informa a un trabajador o individuo acerca de la mejor
conducta a seguir ante circunstancias que conviene resaltar.
Controles administrativos:
Acciones en la gestión del capital humano, orientadas a limitar el tiempo que los
trabajadores dedican a un trabajo peligroso para disminuir la exposición a los riesgos.
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Ejemplos:
• Cambiar los horarios de trabajo (por ejemplo, hacer que dos personas realicen
durante cuatro horas cada una un trabajo en lugar de que un solo trabajador haga
ese trabajo ocho horas).
• Dar a los trabajadores períodos de descanso más largos o turnos de trabajo más
cortos para disminuir el tiempo de exposición.
• Trasladar un procedimiento de trabajo peligroso a una zona en la que haya menos
personas expuestas.
• Cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajen menos
personas.
Decrust Sustancia utilizada para la limpieza de maquinaria, equipos, herramientas, etc.
Trabajo en Actividad de mantenimiento, reparación o construcción donde se utilizan equipos
Caliente que generan fuentes de calor (chispas, llamas abiertas, partículas incandescentes u
otros) que podrían ocasionar incendios o explosiones.
Se aplica Permiso de Trabajo si la actividad es ejecutada fuera de los talleres de
mantenimiento.
Son ejemplos de trabajos en caliente: soldar, amolar, esmerilar, calentar piezas
con quemadores, etc.
Gestión de Riesgos Proceso que según la metodología aplicada permite identificar los peligros, evaluar su
Ocupacionales nivel de riesgo y plantear las acciones de control.
Nota.- Según ISO 31000 Gestión de Riesgo se entiende como “coordinación de
actividades para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo”
Actividades Rutinarias Actividades que son ejecutadas de forma periódica ó continuamente ó comúnmente o
frecuentemente como por ejemplo: operación, arranque, pruebas, normalización y
paradas de actividades, maquinaria o equipos; cambios rutinarios de partes, insumos
o equipos; limpieza o mantenimiento regular o rutinario (parada anual) y
mantenimientos preventivos y predictivos rutinarios.
Nota 1.- La frecuencia establecida de ejecución no interesa que sea por ejemplo:
diaria o anual.
Nota 2.- Este tipo de actividades normalmente deberían estar cubiertas mediante
una IPER “Programada”.
En caso que alguna de estas actividades rutinarias, además también le aplique un
Permiso de Trabajo (ORT.SGI.SI-023 o 025) también se aplica un APRI.
Actividades No Actividades ocurridas o ejecutadas extraordinariamente o sin una frecuencia
Rutinarias establecida o no planificadas o nuevos requerimientos de actividades. Por ejemplo:
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Lugar de Trabajo Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el
trabajo, pero que estén bajo control de la organización.
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4. APROBACIÓN Y RESPONSABILIDAD
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5. PROCESOS PRINCIPALES
•IPER , APRI,
Check List 6.5 ejecución de la IPER Anticipada o No Programada
Manejo del •Criterios para planificar y ejecutar IPER no programada o anticipada
Cambio •Anexo 4
•Criterios y
frecuencia de 6.6 Gestión de Cambios aplicando Check list para Manejo del
aplicación Cambio
•Anexos 8 y 9
6. DESARROLLO
SOBOCE S.A. como parte de su gestión de riesgos ocupacionales aplica las siguientes herramientas
y metodologías según se detalla a continuación:
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El Análisis Preliminar de Riesgos e Impactos (primera parte del formato PT-APRI) es una
herramienta de aplicación práctica y puntual donde todos los riesgos e impactos son
priorizados, ya que independientemente de su nivel de probabilidad y severidad todos los
controles operativos propuestos deben aplicarse antes del inicio de las obras y/o actividad,
para todos los riesgos e impactos identificados minimizando de esta forma la probabilidad de
ocurrencia al máximo. La IPER en cambio es una herramienta de gestión cuyos controles son
administrados a través de los Programas de Gestión.
• Check List para Manejo del Cambio: Metodología cualitativa que permite de forma simple y
ágil mediante una lista de chequeo, identificar los peligros y determinar los controles, antes de
la implementación de cambios en las instalaciones, equipos, maquinarias o sistemas (según
corresponda y en función a la magnitud del cambio).
a) Programada o Bi - Anual
De forma programada o bi-anual se actualiza en el mes de Noviembre cada dos años y sirve
para elaborar los Programas de Gestión SySO OGT-SGI.SI.001 y presupuestos para la gestión
industrial. Se aplica a instalaciones existentes considerando los procesos, actividades rutinarias o
no rutinarias que se conozcan de SOBOCE S.A. así como contratistas rutinarios. Es ejecutada por
los equipos multidisciplinarios.
La Máxima Autoridad del Lugar asegura que esta evaluación se ejecute en el plazo establecido.
El Encargado de Seguridad Industrial del lugar asesora a los equipos multidisciplinarios en las
identificaciones y evaluaciones de riesgos para que se aplique la metodología correctamente.
b) Anticipada o no programada
No programada:
• Cuando existan cambios significativos en la Legislación Boliviana de Seguridad y Salud
Ocupacional que afecten a alguna actividad o proceso o cambios significativos en la
metodología descrita en el Anexo 2.
• Una vez que se pongan en operación regular nuevos equipos, instalaciones, ampliaciones u
otros cambios en la organización y se deba regularizar su IPER.
• En actividades no rutinarias que ya estén en operación y cuya duración sea mayor a las tres
semanas.
• Cuando se identifiquen actividades en operación en las que se deba regularizar su IPER ya que
no fue ejecutada anteriormente o no aplique el PT-APRI (ORT-SGI.SI.023 o 025).
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• Según su magnitud, cuando se identifiquen nuevos peligros producto de los resultados de las
Inspecciones de seguridad, resultados de la Investigación de Incidentes, simulacros o tarjetas
de reporte de incidentes/actos/condiciones sub-estándar.
• Cuando el área de Salud Ocupacional, formalmente detecte daños o anomalías en la salud de
los trabajadores, relacionadas u ocasionadas por su actividad laboral y solicite una actualización
de la IPER de los puestos de trabajo afectados.
Anticipada:
• Antes del inicio de actividades de nuevos contratistas de más de tres semanas continuas de
duración en sus actividades (según procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA para
Contratistas).
• Antes de la realización de nuevas actividades o actividades no rutinarias largas de más de tres
semanas de duración (para actividades cortas nuevas o no rutinarias se puede aplicar ORT-
SGI.SI.023 o 025 PT-APRI según corresponda).
El check list (ORT-SGI.SI.016) es una herramienta que permite identificar los peligros y
determinar los controles a implementar, antes de gestionar cambios o innovaciones en equipos,
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maquinarias, instalaciones o sistemas (en función a la magnitud del cambio). Se aplica según el
árbol de decisiones que se detalla en el Anexo 9 y en las siguientes circunstancias:
En casos especiales o cambios críticos, según se defina o acuerde con el Coordinador Nacional de
Seguridad Industrial y M.A.L. podrán utilizarse otras herramientas o metodologías más
especializadas de Análisis de Riesgo.
Nota: En las actividades de IPER participa necesariamente una persona de nivel operativo que
realice actividades in situ en el área en las que se debe ejecutar la IPER.
Nota: Para la IPER en las actividades que son desarrolladas por contratistas rutinarios participa un
representante de la empresa contratista. Esto debe estar especificado en el anexo del contrato o en
la orden de servicio o en un comunicado emitido por el contratante o en la etapa de inducción.
Nota: En las Regionales que no cuenten con un Encargado de Salud Ocupacional la validación de
las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos estarán a cargo del ENCARGADO
NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL y podrá ser mediante correo electrónico. En los lugares que
no cuenten formalmente con un Encargado de Seguridad Industrial, la MAL del lugar coordinará y
designará al principal responsable de guiar el proceso IPER, previa capacitación en la metodología.
Nota: Como parte de la IPER programada, el equipo multidisciplinario podrá también identificar
como peligros, los desvíos comportamentales más frecuentes o con mayor recurrencia en las
tarjetas de reporte de actos/condiciones inseguras ORT-SGI.SI.006. Aplicará la categoría “Desvíos
Comportamentales” y en la columna consecuencias detallará las posibles lesiones o enfermedades
y como causas, el acto inseguro que lo origina.
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Nota: La versión del programa de gestión elaborado comienza en cero para cada gestión y va
cambiando a medida que existan cambios durante la misma. Pueden existir acciones en el
programa de una gestión haciendo referencia al cumplimiento en la siguiente (Siempre y cuando
no exista el presupuesto aprobado en la gestión vigente).
Nota: En los programas de Gestión SySO, además de considerar los resultados de la IPER, también
podrán incluirse otras actividades orientadas a la mejora del cumplimiento legal, mejoras
requeridas como parte de los automonitoreos que requieran mayores inversiones, mejora continua
de la capacidad de respuesta ante emergencia, estandarización de medios y equipos de seguridad
industrial, mejoras en la gestión SySO u otros que se defina.
Nota: Si durante las IPER no programadas o anticipadas se generan riesgos no aceptables estos
pueden ser gestionados de la siguiente forma:
Nota: En caso de que se tengan actividades que no contaron con la aprobación de presupuesto
en la gestión, se debe enviar la justificación correspondiente a Coordinador Nacional de Seguridad
Industrial vía correo electrónico.
Nota: Si después de aprobados los Programas de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001) surgen nuevos
riesgos cuyas soluciones no cuentan con presupuesto, la MAL deberá analizar las prioridades en
base a la IPER no programada/anticipada y gestionar recursos adicionales de ser necesario y en
función a su aprobación.
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Nota: En caso de existir modificaciones justificadas (y aceptadas por la máxima autoridad del lugar
y Coordinador Nacional de Seguridad Industrial) en las actividades o plazos, actualiza y genera una
nueva versión del Programa de Gestión SySO. El responsable S.I. vía correo electrónico comunica
la generación de la nueva versión del PG SySO a los principales líderes del lugar.
Nota: La generación del programa de gestión de SySO tiene una frecuencia anual, considerando el
presupuesto asignado para la gestión así como los resultados de la IPER programada bi-anual, de
la mismas forma se debe considerar aspectos que la empresa desee potenciar en Seguridad
Industrial y los resultados de evaluaciones legales.
Nota 2: Los registros generados en las IPER anticipadas o no programadas son adicionales a los
existentes en las planillas de la IPER bi - anual o rutinaria del área. Ya en la siguiente gestión son
incluidos o actualizados como parte de la IPER rutinaria o bi - anual.
Nota 3: Para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en las actividades que son
desarrolladas por contratistas (no rutinarios o cuya duración es de más de tres semanas) debe
participar un representante de la empresa contratista y se siguen los lineamientos descritos en el
procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA para Contratistas.
En el apartado 6.1.3 se detallan las situaciones en las que aplica el manejo del cambio.
Código: OPT-SGI.SI.003
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7. INDICADORES
8. REGISTROS/DOCUMENTOS
Código Título
DOCUMENTOS DE ENTRADA (Incluir Documentos de referencia internos y externos)
OHSAS 18001: 2007 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional – Requisitos
LGT Ley General del Trabajo
RLGT Reglamento de la Ley General de Trabajo
LGHSOB 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
CSS Código de Seguridad Social
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CS Código de Salud
RCSS Reglamento del Código de Seguridad Social
LP Ley de Pensiones
RLP Reglamento de la Ley de Pensiones
OPT-GSS.GS.002 Inspecciones planeadas y no planeadas
OPT-SGI.SI.004 Gestión de seguridad industrial y medio ambiente para contratistas
DOCUMENTOS DE SALIDA
OST-SGI.SI.001 Lista Maestra de Peligros
OGT-SGI.SI.001 Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
Código Título
REGISTROS DE ENTRADA
REGISTROS DE SALIDA
ORT-SGI.SI.029 Mapeo y Plan para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
ORT-SGI.SI.012 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
ORT-SGI.SI.023 Permisos de trabajo y Análisis Preliminar de Riesgos e Impactos
Check List para Identificación de Peligros y Determinación de Controles en el
ORT-SGI.SI.016
Diseño/Cambio
9. ANEXOS
ANEXO # TÍTULO
ANEXO 1 Historial de Actualización
ANEXO 2 Metodología de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
ANEXO 3 Planificación para la IPER Programadas
ANEXO 4 Ejecución de la IPER Programadas, No Programadas y Anticipadas
ANEXO 5 Planificación y Elaboración del PG SySO
ANEXO 6 Implementación, Actualización y/o Seguimiento del Programa de Gestión SySO
ANEXO 7 Gestión del PT-ARI
ANEXO 8 Gestión del Manejo del Cambio
ANEXO 9 Árbol de decisiones para definir la Metodología de Manejo del Cambio
Firma
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ANEXO 1
HISTORIAL DE ACTUALIZACIÓN
Número Fecha Resumen de los cambios principales de cada revisión del documento
de de
revisión emisión
05 En el procedimiento:
- La frecuencia de realización de la IPER programada es de dos años.
- Se elimina la siguiente nota
Nota: En las oficinas, bodegas, agencias comerciales, actividades o emprendimientos
de Responsabilidad Social Empresarial, la IPER Programada se realiza cada dos años,
debido al tamaño reducido de las características y magnitud de sus operaciones.
ANEXO 2
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Para que un Peligro tenga la probabilidad de generar algún daño, deben existir “causas” o desvíos
que comúnmente pueden observarse a través de actos o condiciones peligrosas (insegura), o
factores/desvíos del trabajo, personales o comportamentales o por la falta de control.
Código: OPT-SGI.SI.003
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• Condiciones Probabilidad
peligrosas ó
De ocasionar CONSECUENCIAS
CA U S A S
• Actos peligrosos ó
PELIGRO • Factores
personales ó
Severidad de daño DAÑO/ LESIÓN
• Factores del
Trabajo ó
• Falta de control
Por tanto, para SIMPLIFICAR, lo que se va ha observar e identificar en campo son los PELIGROS
(mediante la Lista Maestra de Peligros OST-SGI.SI.001) y se van a describir las causas que
ocasionen que el peligro genere el riesgo. Luego se evalúa el nivel del riesgo generado por el
Peligro Identificado, estimando su probabilidad y severidad y posterior re-evaluación para ver la
efectividad de los controles propuestos.
Nota.- En caso de que se tipifique alguna otra categoría de Peligro que no se adapte a alguna de
las categorías descritas en la Lista Maestra de Peligros OST-SGI.SI.001, el encargado de Seguridad
Industrial debe comunicarse con el Coordinador Nacional de Seguridad Industrial para analizar y
evaluar su inclusión.
Los controles para minimizar el riesgo, se enfocarán a atacar las CAUSAS o desvíos que originan
que el Peligro pueda generar los daños.
La magnitud o gravedad del daño se fija dentro de uno de los siguientes valores:
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CATEGORÍA
DE DESCRIPCIÓN DEL DAÑO “MAS PROBABLE”
SEVERIDAD
Nota 2.- Cuando se haga la re-evaluación de riesgos, se podrá modificar el nivel de severidad
únicamente cuando se implementen acciones de eliminación, sustitución o acciones de
protección colectiva, ingeniería o de protección individual, según corresponda y se demuestre
que mitigan los posibles efectos o consecuencias.
2. Probabilidad (P)
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INPE
Número de personas que se exponen al peligro en la actividad (al mismo
Índice
tiempo o simultáneamente en el punto de evaluación)
No aplica (NO existe exposición de personas, sólo de equipos/infraestructura) 0
De 1 – 10 personas 1
De 11 – 20 personas 3
Más de 20 personas 5
IFDE
Frecuencia de exposición del personal Duración de la exposición Índice
SEMANALMENTE o todas las semanas Menos del 50% del turno de trabajo 3
(pero no se reitera cada día)
Más del 50% del turno de trabajo 4
MENSUALMENTE (pero no se reitera cada Menos del 50% del turno de trabajo 2
semana) a SEMESTRALMENTE
Más del 50% del turno de trabajo 3
Se realiza con una frecuencia mayor a la Menos del 50% del turno de trabajo 1
SEMESTRAL Más del 50% del turno de trabajo 2
Se está evaluando en Condiciones de Falla/no rutinaria o Anormales ó
2
Sólo se exponen equipos, no personas
Nota.- Para caso de evaluaciones en condiciones de falla/no rutinaria, emergencia o anormales, el
IFDE adquiere un valor de 2.
Considera dos variables, “Controles y protecciones” referidos a los riesgos asociados a los
peligros identificados, según la tabla siguiente:
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ICO
CONTROLES EXISTENTES Índice
Se tienen al menos tres
Existen controles implementados condiciones implementadas (A, B,C 1
ó D)
Condiciones
Condicion A. Existen ya implementados como parte del SGI procedimientos/documentos o
controles operativos específicos para controlar el Peligro (p.e. PT, EPP,
bloqueo/etiquetado, IT, guías, normas, O&L, inspecciones específicas)
Condicion B. Para el peligro específico existen implementados medios de infraestructura o
ingeniería o protección colectiva o de emergencia para el Peligro (resguardos, barandas,
cubiertas, líneas de vida, barreras de protección, aislamientos, medios de
detección/alarma del peligro, dispositivos de enclavamiento/corte automático, extintores,
accesorios para mejorar la ergonomía, mantenimiento preventivo)
Condicion C. El personal ya tiene experiencia o fue capacitado/entrenado sobre el peligro
específico al realizar la actividad
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2a6 Muy Baja
7 a 10 Baja
11 a 14 Media
15 a 18 Alta
mayor o igual a 19 Muy Alta
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PROCEDIMIENTO
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Una vez que se asignaron los valores de magnitud y probabilidad, se consulta la siguiente matriz de
evaluación de riesgos para determinar su perfil o nivel.
MAGNITUD (DAÑO)
PROBABILIDAD
MENOR MEDIANO MAYOR EXTREMO
MUY BAJA Riesgo trivial Riesgo trivial Riesgo Bajo Riesgo Bajo
Riesgo
BAJA Riesgo trivial Riesgo Bajo Riesgo Bajo
moderado
Riesgo
MEDIA Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Alto
moderado
Riesgo Riesgo
ALTA Riesgo Bajo Riesgo Alto
moderado intolerable
Riesgo
MUY ALTA Riesgo Bajo Riesgo Alto Riesgo Alto
intolerable
A efectos del sistema de gestión, la empresa exige determinar medidas de control priorizando
sobre los riesgos que tienen los niveles de riesgo INTOLERABLE, ALTO Y MODERADO, mismos que
son riesgos considerados como NO ACEPTABLES. Para estos niveles de riesgo, los controles nuevos
o adicionales deberán estar descritos formalmente en la columna correspondiente las planillas
IPER como documento válido para el sistema de gestión, aplicando o dando preferencia a la
jerarquía de control descrita en las definiciones (punto 4).
Cuando se presenten situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se recomienda se deban
corregirán primero las que tengan una magnitud o consecuencias más graves. En el caso de
consecuencias similares se tendrán en cuenta factores de costo, tiempo necesario para la
corrección de las deficiencias y personal involucrado.
Para los peligros con nivel de riesgo Bajo y Trivial al menos se deben mantener los controles
existentes y descritos en la planilla IPER, para mantener el nivel de riesgo, éstos riesgos son
considerados ACEPTABLES
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ANEXO 3
FIN
ENCARGADO SI
RRRT-
Capacita a los RHU.RH.043 Concluida la IPER,
Verifica y valida que el m apeo de áreas responsables de actualiza el ORT-
incluya toda la inform ación requerida. SGI.SI.029, colocando
área y equipos
Valida el cronogram a de ejecución de la la ejecución de las
IPER multidisciplinarios En Oct. o actividades y
ORT- en la metodología inicios Nov. obteniendo el
SGI.SI.029 para la IPER
IPER indicador de eficacia
rutinaria
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ANEXO 4
EJECUCIÓN: IPER PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA O ANTICIPADA
REPONSABLE
capacitación ó
aprueba los
com unicados ó
registros IPER,
charlas 5 m in. ,
entregando
m ails o en paneles
una copia al
los registros IPER
encargado SI
de su área
INICIO ORT- Registros de
SGI.SI.012
difusión o
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Convoca y FIN
Verif ica que
ENCARGADO SI
Valida los
registros de
IPER y el PPRE
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ANEXO 5
PLANIFICACIÓN: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
SGI.SI.001
OGT-
Dif unde dentro
DE ÁREA
SGI.SI.001
Elaboran/ Verif ican que el
de su área los
Actualizan el PG SySO incluya
compromisos
PG SySO en los riesgos no
asumidos en el
base a los aceptables así
PG SySO
resultados como los
obtenidos de pendientes
la IPER legales de la
MULTIDISCIPLINA
no (también incluyen
RIO
acciones no concluidas
programada o del PG de la anterior
anticipada) gestión)
ENCARGADO SI
Ejecutan en FIN
Agrupa y Verif ica la trazabilidad Gestiona con el
marzo el
ordena las de los registros IPER asesor de mejora
cierre del PG
actividades con el PG SySO, así continua para que
SySO de la
en un solo como lo pendientes el PG sea incluido
gestión que
PG SySO legales en la red
concluye OGT-
SGI.SI.001
CCNSI y ENSO
Valida el
PG SySO
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Código: OPT-SGI.SI.003
PROCEDIMIENTO
Número de revisión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
Fecha de emisión: 20/11/2012
EVALUACIÓN, CONTROL y GESTIÓN DE
RIESGOS OCUPACIONALES Página: Página 25 de 28
ANEXO 6
EJECUCIÓN: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
RRT- ORT-
AUTORIDAD DEL
SGI.SI.015
Revisa y aprueba
LUGAR (MAL)
reunión de seguimiento
del PG establece acciones mensual SI
(por correo electrónico o
para evitar o corregir en físico o en reunión)
incumplimientos
INICIO OGT-
REPONSABLE DE
SGI.SI.001
mensual y y estado de
verif ica el sus
avance del actividades del
PG SYSO PG SySO (por
mail o en reuniones)
ENCARGADO SI
FIN
COORDINADOR
Define
NACIONAL SI
Reporta los
estrategias y
indicadores
(CNSI)
lineam ientos de
SI a
acuerdo a los
Gerencias
resultados de
Nacionales y
indicadores y
Control de
situaciones
Gestión
criticas.
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Código: OPT-SGI.SI.003
PROCEDIMIENTO
Número de revisión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
Fecha de emisión: 20/11/2012
EVALUACIÓN, CONTROL y GESTIÓN DE
RIESGOS OCUPACIONALES Página: Página 26 de 28
ANEXO 7
EJECUCIÓN: GESTIÓN DEL PT-APRI
INICIO ORT-SGI.SI.023
inspecciones o
seguimiento
rutinario verif ican FIN
que se apliquen los
controles def inidos Archiva el
en el PT-APRI registro
PT-APRI
ENCARGADO SI
En caso de identificar
incum plimientos (que
no fueron corregidos)
notifica a la M.A.L y a
CNSI
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Código: OPT-SGI.SI.003
PROCEDIMIENTO
Número de revisión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
Fecha de emisión: 20/11/2012
EVALUACIÓN, CONTROL y GESTIÓN DE
RIESGOS OCUPACIONALES Página: Página 27 de 28
ANEXO 8
GESTIÓN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO
M.A.L.
• Durante la realización
DE ÁREA
ANTES de hacer los • Aplica los • Según los especificaciones Check List de Manejo
cam bios: árboles de criterios del de requisitos de de Cam bio ORT-
Anexo 9, definir seguridad que se SGI.SI.016
Identifica la ocurrencia decisiones
EL CAMBIO
de un nuevo cam bio, del Anexo 9 si aplica la Parte identificaron en • Actualiza los
A o B del check el check list de documentos o
com pra, construcción o • Com unica el
m odificación que ocurra resultado al list ORT- Manejo del inform ación que se
en equipos, m enos al SGI.SI.016 Cam bio ORT- genere con el cam bio.
SGI.SI.016 • Com unica a su
m aquinarias, sistemas responsable
o instalaciones SIMA • Aplican el Check personal, los cam bios
list de Manejo que se ejecutaron
del Cam bio ORT- FIN
SGI.SI.016 parte
ENCARGADO SI
m ayores valida el
registro ORT-
SGI.SI.016 (Parte B)
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Código: OPT-SGI.SI.003
PROCEDIMIENTO
Número de revisión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
Fecha de emisión: 20/11/2012
EVALUACIÓN, CONTROL y GESTIÓN DE
RIESGOS OCUPACIONALES Página: Página 28 de 28
ANEXO 9
ÁRBOL DE DECISIONES PARA LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO
Eq u ip o,
Infr a e str uctur a o
m a q uinar ia o
insta lac ione s
siste m a s
INIC IO
INICIO
(*) F IN
- La f orma de f uncionamient o es dist in ta SI
- S e utilizan en ergías o te cnologías dif erentes a la que ya ex is tía
- Es algo que m odif ica en m ás del 30% las carac t erís ticas del equipo, (* * )
m aquinaria o sist ema exist ente - Las c aract e ríst ic as fís ic as d e la in st alac ión o es t ruc t ura c am biarán en m ás
RC: ¿ El m ont o del u n 3 0%
SI d est inado al c am bio NO - S e m od ific arán los p u est o s o lu ga res de t rab ajo
o m odificación, es
- S e gen erarán n uevo s pelig ros pa ra lo s us ua rios d e lo s pu est o s de t rab ajo
Es camb io ma yo r mayor a los U SD Es camb io me nor
20,000?
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