FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Jun-14
RUC:
RAZÓN SOCIAL: CLUB AUTOMOVIL PERU
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

CORRELATIVO

DEL N°
COMPROBANTE VENCIMIEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O
TO

CÓDIGO N° DE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO SERIE DE LA
DE LA (TABLA MAQUINA
O DOCUMENTO REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN 10) RA
6/12/2014 03 001 0000472

6/12/2014 03 001 0000473

6/14/2014 03 001 0000474

6/16/2014 03 001 0000475

6/16/2014 03 001 0000476

6/16/2014 03 001 0000477

6/17/2014 03 001 0000478

6/17/2014 03 001 0000479

6/18/2014 03 001 0000480

6/18/2014 03 001 0000481

6/19/2014 03 001 0000482

6/19/2014 03 001 0000483

6/19/2014 03 001 0000484

6/24/2014 03 001 0000485

6/25/2014 03 001 0000486

6
6/19/2014 01 001 0000002 20101371523
 OTROS
EL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN TRIBUTOS

Y CARGOS
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA QUE

NO FORMAN
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM PARTE

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA

BASE
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
IMPONIBLE

RAMOS GONZALES JESÚS 338.98 61.02

CASTILLO DE LA CRUZ JUAN JOSÉ 169.49 30.51

AUQUI QUISPE MICHAEL 50.85 9.15

VALLEJOS YUPANQUI EDGAR 50.85 9.15

GARAY ORE LINO MIGUEL 338.98 61.02

CCORAHUA TUDELA JAVIER 254.24 45.76

AQUINO PARIONA WILFREDO 50.85 9.15

AYASCA QUILCA NELIO 42.37 7.63

TABOADA JANAMPA OSCAR AMADOR 67.80 12.20

QUISPE GUTIERREZ FREDY 423.73 76.27

OROSCO MAVILA NEWTON 279.66 50.34

BOLETA ANULADA 0.00 0.00

ESPINO BORDA DONATO 25.42 4.58

GENESIS VELARDE JESUS JOSE 211.86 38.14

SALVADOR TANTA ALBERTO 254.24 45.76

STILGICH TRANSPORTES S.A. 67.80 12.20

TOTALES 2,627.12 0.00 0.00 0.00 472.88 0.00

 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

400.00

200.00

60.00

60.00

400.00

300.00

60.00

50.00

80.00

500.00

330.00
 0.00

30.00

250.00

300.00

80.00

3,100.00
REGISTRO DE COMPRAS 8.1
PERIODO : JUNIO 2014
RUC :
NUMERO DE C/P FECHA
RAZONCORRELATIVO
SOCIAL O NOMBRE
FECHA DE COMERCIAL:
DE CLUB AUTOMOVIL PERU
N° DEL EMISION DEL VENCIMI NUMERO DE N° DE COMPR
COMPROBANTE
SERIE DE
DEL
CORR REGISTRO O COMPROBANTE ENTO OBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
PAGO O DOCUMENTO
COMPRO
EL. CODICO UNICO DE PAGO O FECHA TIPO DOCUMENTO
DE LA O DOCUMENTO DE TABLA BANTE O DO NUMERODE ORDEN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
OPERACIÓN PAGO (1) (10) CUMENTO DELFORMULARIO
O MAQUINA FISICO O VIRTUAL TIPO
REGISTRADORA N° DE DUA DSI O TABLA NUMERO
LIQUIDACION DE (2)
CONRANZAU
5/2/2014 01 001 002359
OTROS 6 10431325298
5/12/2014 01 001 002245
DOCUMENTOSEMIT 6 10534307919
5/8/2014 01 001 IDOS001379
POR SUNAT 6 10431325298
PARA ACREDITAR
5/7/2014 01 001 001376 6 10431325298
5/6/2014 01 001 001371 6 10431325298
5/17/2014 01 001 008710 6 20494424089
5/15/2014 TICKET BV388 009133 6 20501057682
5/15/2014 TICKET BV388 008991 6 20501057682
5/23/2014 01 001 003672 6 10282641815
5/23/2014 01 001 000737 6 10283168617
5/23/2014 01 001 002137 6 20452631858
5/21/2014 01 001 000373 6 20495093086
5/21/2014 01 001 012580 6 20574789565
5/21/2014 01 001 044668 6 20494999812
5/20/2014 01 001 057255 6 10073545655
5/21/2014 01 001 057259 6 10073545655
5/19/2014 01 001 044444 6 20494999812
5/29/2014 01 001 000963 6 10200749991
5/29/2014 01 002 001391 6 20143643230
5/27/2014 01 001 045181 6 20494999812
5/27/2014 01 001 000960 6 10200749991
5/26/2014 01 001 045117 6 20494999812
5/26/2014 01 001 000959 6 10200749991
6/2/2014 01 001 057318 6 10073545655
6/4/2014 01 001 000970 6 10200749991
6/10/2014 01 001 000973 6 10200749991
6/12/2014 01 001 007158 6 10310123671
6/12/2014 01 001 000976 6 10200749991
6/17/2014 01 001 057389 6 10073545655
6/18/2014 01 001 007567 6 20452839769
6/19/2014 01 002 000096 6 20495162827
6/19/2014 01 001 001505 6 10431325298
6/19/2014 TICKET 001 047416 6 20494999812
6/19/2014 TICKET 001 047414 6 20494999812
6/19/2014 TICKET 001 019193 6 20574605556
6/19/2014 01 001 007192 6 10310123671
6/21/2014 01 001 000105 6 20495162827
6/23/2014 01 001 000110 6 20495162827
6/25/2014 01 001 000108 6 20574723087
6/25/2014 01 005 018030 6 10805316441
6/30/2014 01 002 001451 6 20143643230
6/30/2014 01 001 000112 6 20574723087
 VALOR DE
LAS
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES OTROS
ADQUISICIO IMPORTE CTA
INFORMACION DEL PROVEEDOR DESTINADAS GRAVADAS ISC TRIBUTOS
NES TOTAL CONTABLE
APELLIDOS Y NOMBRES A OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS Y CARGOS
BASE BASE NO
DENOMINACION Y/O DE IGV 18%
EXPORTACION A IGV
OPERACIONES NO GRAVADAS
IMPONIBLE IMPONIBLE
O RAZON SOCIAL GRAVADAS
NO GRAVADAS

RAUL ALEJANDRO RUIZ FLORES 37.54 6.76 44.30

ECOTECHONOLOGY CENTER S.R.L. 25.42 4.58 30.00
RAUL ALEJANDRO RUIZ FLORES 49.15 8.85 58.00
RAUL ALEJANDRO RUIZ FLORES 29.66 5.34 35.00
RAUL ALEJANDRO RUIZ FLORES 19.32 3.48 22.80
CORPORACION LASER E.I.R.L. 203.39 36.61 240.00
TRADING FASHION LINE S.A. 76.02 13.68 89.70
TRADING FASHION LINE S.A. 207.03 37.27 244.30
VICTOR ELIAS MEDINA DELGADO 25.42 4.58 30.00
ROSANA CISNEROS VIVANCO 400.85 72.15 473.00
CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L. 237.97 42.83 280.80
ADC E IMPRESIONES E.I.R.L. 423.73 76.27 500.00
MULTIVENTAS ORIOIN E.I.R.L. 11.44 2.06 13.50
CONSORCIO ORION S.A.C. 9.75 1.75 11.50
JUAN PAULINO CAHUIN RAFAEL 144.07 25.93 170.00
JUAN PAULINO CAHUIN RAFAEL 144.07 25.93 170.00
CONSORCIO ORION S.A.C. 27.12 4.88 32.00
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 56.44 10.16 66.60
CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE AYAC. 30.00 30.00
CONSORCIO ORION S.A.C. 73.73 13.27 87.00
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 34.32 6.18 40.50
CONSORCIO ORION S.A.C. 44.92 8.08 53.00
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 189.07 34.03 223.10
JUAN PAULINO CAHUIN RAFAEL 169.49 30.51 200.00
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 7.12 1.28 8.40
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 71.78 12.92 84.70
OLINDA AGUILAR VEGA 112.71 20.29 133.00
MONTALVO OTIVO EDGAR LUIS 30.51 5.49 36.00
JUAN PAULINO CAHUIN RAFAEL 169.49 30.51 200.00
GRIFO CASTILLA E.I.R.L. 84.75 15.25 100.00
INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I.R.L. 42.37 7.63 50.00
RAUL ALEJANDRO RUIZ FLORES 16.95 3.05 20.00
CONSORCIO VALQUI S.A.C. 10.17 1.83 12.00
CONSORCIO VALQUI S.A.C. 43.22 7.78 51.00
MULTIVENTAS ORIOIN E.I.R.L. 8.90 1.60 10.50
OLINDA AGUILAR VEGA 118.64 21.36 140.00
INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I.R.L. 42.37 7.63 50.00
INGRITH YHOSARA Y MULTISERVICIOS E.I.R.L. 84.75 15.25 100.00
BUSINES SERVICE GROUP E.I.R.L. 128.39 23.11 151.50
ALBERTO ROCA VELÁSQUEZ 145.76 26.24 172.00
CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE AYAC. 15.00 15.00
BUSINES SERVICE GROUP E.I.R.L. 85.00 15.30 100.30
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 3,842.80 691.70 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 4,579.50

VALOR IGV
CTA 33 0.00
CTA 65 0.00 0.00
CTA 63 0.00 0.00
EXONERADO 45.00
TOTAL 45.00 0.00
 N° DE
COMPROBANTE
DE
PAGO REFERENCIA
EMITIDO DEL
POR COMPROBA
SUJETO NTE DE
NO PAGO O
DOMICILIADO DOCUMENT
(2) TIPO O ORIGINAL N° DEL
CONSTANCIA DE QUE SE COMPROB
DEL DEPOSITO FECHA CAMBIO MODIFICA TIPO ANTE
NUMERO DE FECHA TABLA SERIE DE PAGO
EMISION (10) O
DOCUME
NTO
PRECIO

0.00
0.00
45.00
45.00
45.00