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Ejemplo de Un Presupuesto de Mantenimiento Preventivo
Ejemplo de Un Presupuesto de Mantenimiento Preventivo
empresa troqueladora, que tiene como cliente a la empresa Sony y le fabrica; componentes
mecánicos para sus estéreos.
STAFF USA
PRESUPUESTO
MANO DE OBRA
Importe bruto anual
PUESTO SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL
Jefe de mantenimiento $ 25,000 $ 300,000
troqueles
Mecánicos (3) $ 10,000 x 3 $ 360,000
Jefe de Electroerosionado $ 20,000 $ 240,000
Programadores (3) $ 13,000 x 3 $ 468,000
Jefe de infraestructura y $ 20,000 $ 240,000
maquinas
Mecánicos (2) $ 10,000 x 2 $ 240,000
TOTAL $ 154,000 $ 1,848,000
Horas extras
PUESTO HORA HORAS HORAS EXTRA SUELDO SUELDO
EXTRA EXTRA CUATRIMESTRAL CUATRIMES ANUAL
DIARIA SEM. TRAL
Jefe de $ 104.16 3 48 $ 4,999.68 $ 14,999.04
mantenimiento
troqueles
Mecánicos (3) $ 41.66 x 4x3 192 $ 7,998.72 $ 23,996.16
3
Jefe de $ 83.33 2 32 $ 2,666.56 $ 7,999.68
Electroerosionado
Programadores (3) $ 54.16 x 2x3 96 $ 5,199.36 $ 15,598.08
3
Jefe de $ 83.33 6 96 $ 7,999.68 $ 23,999.04
infraestructura y
maquinas
Mecánicos (2) $ 41.66 x 4x2 128 $ 5,332.48 $ 15,997.44
2
TOTAL $ 641.60 37 592 $ 34,196.48 $ 102,589.44
Costes de formación
Curso de capacitación para manejo de troqueladoras $2,300 dls. ($ 37,329.00 MNX)
El dólar se encuentra en
Compra 16.2315
Venta 16.2345
MATERIALES
Repuestos
Repuestos normales Se trata de equipos estándar, y puede ser adquirido a varios
fabricantes, por lo que los precios suelen ser más competitiva.
Repuestos especiales Suele ser una de las partidas más elevadas en una central de ciclo
combinado. Son suministrados por el fabricante del equipo en exclusiva, que al no tener
competencia, trabaja con márgenes de beneficio elevados.
Consumibles
MATERIALES DINERO DESTINADO ANUALMENTE
Aceites, lubricantes y solventes $ 150,000
Material eléctrico, neumático e hidráulico $ 50,000
Equipo de Seguridad $ 10,000
TOTAL $ 210,000
Reposición de herramienta
$ 75,000 para herramienta rota o descompuesta anualmente.
Alquiler de maquinaria
$ 80,000 por si se requiere alquilar alguna maquinaria para realizar el mantenimiento
anualmente.
ASISTENCIAS EXTERNAS