EJEMPLO DE PLAN AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Hotel Confort, S.L.

EMPRESA Hotel Confort, S.L.

DIRECCIÓN Hotel Confort, S.L.”, Avenida Descanso nº 4, Arriondas.

ALCANCE Sistema de Gestión Ambiental ISO14001

■ Líder del Equipo Auditor: Ana García, Responsable de Calidad y

EQUIPO AUDITOR Medio Ambiente de la cadena hotelera.
■ Auditor en formación: Jesús Álvarez.

FECHA AUDITORÍA 2 de mayo.

LUGAR Instalaciones de la empresa.

■ Norma ISO 14001.

DOCUMENTACIÓN DE
■ Legislación ambiental aplicable.
REFERENCIA
■ Documentación Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Confort, S.L.

Ejemplo de Plan Auditoría

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 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Hotel Confort, S.L.

Programa de Auditoría
Actividades Horario Aproximado
Reunión inicial:
Asistentes:
■ Equipo Auditor.
■ Representante de la organización.
9h
Objeto:
■ Presentación del Equipo Auditor.
■ Presentación de la organización.
■ Confirmación del Programa de auditoría.
Verificación de Requisitos: Mañana Tarde
5.2 Política ambiental X
6 Planificación (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) X
8.1 Planificación y Control Operacional X
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación X
9.3 Revisión por la dirección X
Finalizado el desarrollo de la
Elaboración del Informe
auditoría

Reunión final:

Asistentes:
■ Equipo Auditor.
■ Representante de la organización. Final de la jornada

Objeto:
■ Dar lectura a las no conformidades detectadas.
■ Comentarios y aclaraciones.

Ejemplo de Plan Auditoría