Doc. No.

FORM-001-2018
PROGRAMA DE Rev. 01 Fecha 17/06/18
AUDITORÍA AMBIENTAL
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Número de Auditoría
(El número de auditoría debe corresponder con el "Plan Auditoria 1
Anual de Auditoría HSE”

Tipo de Auditoría
I= Auditoría Interna, E=Auditoría Externa del Contratista. Auditoria Interna
T=Auditoría Técnica, L=Auditoria de Cumplimiento Legal

Auditor Líder:
(Nombre, Compañía, correo electrónico, número de Lissette Vergaray
teléfono)

Equipo de Auditoría:
(Para cada miembro: nombre(s), compañía, correo Sector financiero
electrónico, número de teléfono)

Semana 14
Fecha de Auditoría:

Organización Auditada CENCOSUD, Supermercados Wong sede San Borja

(Compañía/Sitio/Proyecto/Proceso /Contratista)

Alcance de la Auditoría: Conformidad con las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 y los
(Ejemplos: conformidad de ISO 14001, OHSAS 18001, Lineamientos Corporativos, en los procesos productivos, de
conformidad con el artículo específico estándar, ítem apoyo y de gestión, de los Equipos de Perforación en Onshore y
específico, ejemplo cumplimiento legal) la Sede.

Representante de la Organización Mendoza Guevara Gianella

(Persona y la función de contacto durante la auditoría)

-Manual de Sistema de Gestión Ambiental

Documentos Analizados - Requisitos Legales
(Documentos analizados antes de la auditoría)
- Otros documentos.

Sitio/ Proyecto/ Desde (hora)/ Procedimiento o Actividad

Proceso/ Hasta (hora) Explicar el proceso o actividad a ser auditada
Contratista– Fecha Auditor
Función
Involucrada
01:55 - 14:15 Viaje Lima – Santiago - Punta Arenas TO
Sede Punta Arenas 17:00 - 17:30 Reunión de Apertura TO
08:30 -14:30 Viajar de Punta Arenas - Rig PTX 26 TO
17:00 -17:30 Reunión de Apertura TO
Auditar a Personal de HSE y recorrido a
08:00 -11:00 TO
instalaciones
Auditar a Encargado de Almacén y recorrido a
11:00 -12:00 TO
instalaciones
Rig PTX 26 Auditar a Supervisor de Mantenimiento Eléctrico y
14:00 -15:00 TO
recorrido a instalaciones
Auditar a Supervisor de Mantenimiento Mecánico y
15:00 -16:00 TO
recorrido a instalaciones
16:00 -17:00 Auditar a Tool Pusher y recorrido a instalaciones TO
18:00 - 18:30 Reunión de Cierre - Retroalimentación TO
08:00 – 14:00 Viajar de Rig PTX 26 - Punta Arenas TO
Sede Punta Arenas 08:30 -09:30 Auditar a Supervisor de Administración de Personal TO
09:30 - 11:00 Auditar a Coordinador de HSE TO
11:00 - 12:00 Auditar a Coordinador de Mantenimiento TO
12:00 - 13:00 Auditar a Asistente de Procurement TO
13:00 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 15:00 Auditar a Auxiliar de Unidad Técnica TO
15:00 - 15:30 Auditar a Coordinador de Post Order TO
15:30 - 16:30 Auditar a Coordinador de Operaciones TO
 Doc. No. FORM-001-2018
PROGRAMA DE Rev. 01 Fecha 17/06/18
AUDITORÍA AMBIENTAL
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16:30 - 17:30 Auditar a Gerente de Operaciones TO

17:30 - 18:00 Reunión de Auditor TO
18:00 - 18:50 Reunión de Cierre TO
01/04/20
16:30 - 00:25 Viaje Punta Arenas – Santiago - Lima TO
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Firma del Auditor Líder Firma del Representante de la Organización

Fecha: Fecha:

GIANELLA
EVELIN
ANGELI
RONALD
VANESA
WENDY