COTIZACION UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

AUDITORIA INTERNA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. ETAPA DE AUDITORÍA INTERNA NTC ISO 9001:2015

Desarrollar mediante ejercicio de auditoria interna la verificación de los requisitos de la norma del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, para los (23) veintitrés procesos del sistema, por
medio de la auditoria interna VIII de Calidad, de la siguiente manera:

Sede/Seccional/ Número de
Proceso a auditar horas
Extensión
Fusagasugá Procesos de: Formación y aprendizaje, Interacción Universitaria, 76 h.
Ciencia, Tecnología e Innovación, Planeación institucional,
Comunicaciones, Sistemas Integrados de Gestión, Autoevaluación y ,
Acreditación, Admisiones y Registro, Bienestar Universitario,
Graduados, Proyectos académicos, Internacionalización, Apoyo
académico, Financiera, Documental, Bienes y Servicios, Sistemas y
Tecnología, Talento humano, Jurídica, control interno, y Servicio de
Atención al ciudadano. Granja la Esperanza.
Girardot Proceso de Formación y Aprendizaje y Bienestar Universitario 4 h.

Chía Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.

Facatativá Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.

Ubate Proceso de Formación y Aprendizaje y Granja El Tibar 5 h.

Bogotá Control interno disciplinario, proyectos especiales y relaciones 8 h.

interinstitucionales,
Zipaquirá Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.

Soacha Proceso de Formación y Aprendizaje y Admisiones y Registro 4 h.

Chocontá Proceso de Formación y Aprendizaje 4h

Total h. 113 h
2. FASE 1: Inicio - 2 días hábiles – tiempo aproximado.

En esta fase de planificación del proyecto se establece claramente temas como objetivos,
metodología, alcance, programación, verificaciones y controles del proyecto.

Entregables:

1. Acta de Inicio
2. Cronograma
3. Matriz de riesgos del proyecto

3. FASE 2: Ejecución – 113 horas.

Esta fase se inicia una vez se realice la aprobación al cronograma de trabajo y corresponde a la
ejecución de la auditoría siguiendo un ciclo PHVA.
En esta fase se debe realizar un estudio previo de la documentación de los sistemas de gestión a
auditar con el fin de dar paso al plan de auditoría.
Se realiza el plan de auditoría el cual debe ir con el visto bueno del supervisor del contrato.
Así mismo se realizará el acompañamiento en la práctica del proceso de auditoria con los auditores
internos designados por la firma y por la Universidad de Cundinamarca.

Entregables:

1. Plan de auditoría
2. Acta de reunión de apertura de la auditoria.
3. Listado de Asistencia de la reunión de apertura.
4. Hojas de verificación.
5. Informe de auditoría consolidado (Presentación por proceso)
6. Soportes (evidencias y registro fotográfico).
7. Acta de reunión de cierre y retroalimentación de la auditoria.
8. Listado de asistencia a reunión de cierre.
9. Evaluación de la auditoria.
10. Evaluación de auditores.

4. FASE 3: Socialización de los Resultados – 2 días hábiles – tiempo aproximado

Una vez finalice la auditoria, se realizara una jornada de presentación de los resultados obtenidos al
Comité respectivo con la participación de los líderes de Macroprocesos y de los (23) veintitrés
gestores responsables de procesos con el fin de dejar en firme el informe de la auditoria.

5. FASE 4: Verificación
Entregable
El Supervisor del Contrato y la Oficina de Control Interno verifican que en el Informe de auditoría
entregado por el contratista, se presente un indicador de cumplimiento del cronograma.

6. FASE 5: Cierre
Entregable
Informe Final de Auditoría entregado por el Contratista.

Para la auditoría interna VIII de Calidad se debe seguir los perfiles establecidos en el Manual de
funciones y perfil del equipo Auditor SCIM003:
 REQUISITOS PARA CONTRATAR EMPRESA EXTERNA DE AUDITORIA

 Presentación de mínimo dos (02) certificaciones sobre el cumplimiento de contratos relacionados

con el objeto contractual, ejecutados y terminados en Colombia, durante los últimos cinco (05) años
contados antes de la fecha de presentación de ofertas.
 Experiencia certificada de mínimo un (1) año en el sector de Educación.
 Cumplimiento del alcance del objeto del contrato y adicionales.

REQUISITOS DE AUDITOR LÍDER

(Disponibilidad de tiempo completo, se deberá anexar carta de compromiso de dedicación).

 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

Post-grado: Mínimo especialización en áreas relacionadas con Sistemas de Gestión de Calidad.
 Formación: Certificados como auditor interno de calidad ISO 9001:2015 mínimo 40 h.
Certificado en formación en MECI.
 Experiencia laboral en IES o Sector público mínimo 2 años.
 Certificación(es) de horas como Auditor Líder mínimo de 240 horas.

REQUISITOS DE AUDITOR INTERNO

(Disponer de dos (2) profesionales tiempo completo, se deberá anexar carta de compromiso de
dedicación).

 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

 Formación: Certificados como auditor interno de calidad ISO 9001:2015 mínimo 40 h.
 Experiencia laboral en IES o Sector público mínimo 1 año.
 Certificación(es) de horas como auditor mínimo de 120 horas.
 PROPUESTA ECONOMICA

Descripcion del bien o servicio Cantidad de Valor antes

Item Unidad Valor Unitario
(Especificaciones Tecnicas) Procesos de IVA
Desarrollar mediante ejercicio de
auditoria interna la verificación
de los requisitos de la norma del
Sistema de Gestión de la Calidad
1 1 23 $ 37.000.000 $ 37.000.000
ISO 9001:2015, para los (23)
veintitrés procesos del sistema,
por medio de la auditoria interna
VIII de Calidad,
SUBTOTAL $ 37.000.000
IVA_19 (%) $ 7.030.000
VALOR TOTAL $ 44.030.000

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cláusula se considera como incumplimiento grave de la presente propuesta, pudiendo AIC
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