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Seguridad Ciudadana Solidaridad Ciudadana PDF
Seguridad Ciudadana Solidaridad Ciudadana PDF
PROYECTO:
50500000.0000.378088
FEBRERO, 2015
1
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5
1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5
1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5
1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN .................................................................... 5
1.4 MONTO .......................................................................................................... 5
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. ................................................................................. 6
1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ...........................................................................6
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE
INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y
PROYECTO .......................................................................................................... 6
2.1.1 DEMOGRAFÍA .......................................................................................................................... 8
2.1.2 ETNOGRAFÍA ............................................................................................................................ 8
2.1.3 RELIGIÓN .................................................................................................................................... 8
2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9
2.1.5 LÍMITES........................................................................................................................................ 9
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .......... 9
A. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9
B. DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS ............................................. 14
C. ÁRBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL
DELITO .................................................................................................................................................. 20
2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21
2.3.1 DETALLE DE LÍNEA BASE ............................................................................................. 23
2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24
2.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24
2.4.2 ANÁLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24
2.4.3 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25
2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO .. 25
2.5.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN....................................................................................... 25
2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26
2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27
2.5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ............................................. 29
3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29
3.2 POLÍTICA SECTORIAL PNSI 2014 – 2017: ..................................................... 29
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29
3.4 METAS PLAN ESTRATÉGICO MDI: .............................................................. 29
3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30
4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30
4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO ........................................................... 30
4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30
4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS ................................................................................................. 30
4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31
4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31
4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
FUENTES DE INFORMACIÓN
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
1.4 MONTO
El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dólares con diez y siete centavos. ($12’089.635,17). Para el primer
año de ejecución es de un millón cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares
con setenta y cuatro centavos (1’049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentará una modificación en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propósito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14’030.683,21
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 años, desde Marzo del año 2015 con vigencia al
2017.
Sector y subsector:
Tipo de proyecto:
COD:
A. T02
B. T03
Tipología:
A. Equipamiento
B. Servicios
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
Los resultados del proyecto incidirán a nivel nacional, en tal virtud a continuación se
describe la situación actual del territorio ecuatoriano.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica,
cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las
entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño de
políticas en el área de su jurisdicción.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.
Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios públicos.
2.1.1 DEMOGRAFÍA
Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 años, el porcentaje de
mujeres está en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el número de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de años de
escolaridad es de 9 años, esta es la información general de la población a continuación se
detalla algunas características:
2.1.2 ETNOGRAFÍA
El 71,90% de las personas manifestó ser mestizo, 7,40% montubios, 7,20% afro
ecuatorianos o afro descendientes, 7% indígena, 6,10% blanco y 0,40% otro.
2.1.3 RELIGIÓN
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
2.1.4 SUPERFICIE
2.1.5 LÍMITES
ZONA DE COBERTURA
HAB.
PLANIFICACION km2.
ZONA 1 42.303 1.273.332
ZONA 2 43.704,95 337.096
ZONA 3 44.899 1.456.302
ZONA 4 22.216 1.766.327
ZONA 5 33.916,68 2.286.782
ZONA 6 35.400 1.312.106
ZONA 7 27.368,26 1.126.508
ZONA 8 6.331,04 2.600.000
ZONA 9 4.183 2.325.043
Fuente: SENPLADES 2013
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar común y por esta razón el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participación activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacífica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino también del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformación de
ex brigadas barriales, la organización de la sociedad en general, mediante la conformación
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinación con la Policía Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear políticas de seguridad y cooperación y que estas tengan como objetivos
la educación para la prevención y sanción del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacífica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador.
Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre éstos están:
Factores demográficos
Factores económicos
Factores políticos
Factores sociales
Factores comunicacionales
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas por
el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos
Cuadro 9: Homicidios
Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente
desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibió el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadanía en el año 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibió el Ecu 911 en el año 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilícitas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Dirección
de Control de Drogas Ilícitas en prevención del delito. Desde la Dirección se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Policía Nacional como una entidad
netamente represiva, sino más bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TIPOS DE DELITO
AÑOS MENORES DELITOS TOTAL
NARCOTRÁFICO MICROTRÁFICO
AISLADOS CONEXOS
2014
340 3.156 641 67 4.204
II TRIMESTRE
El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculación con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalización.
TIPOS DE DROGAS
AÑOS CLOR. DE BASE DE TOTAL
HEROÍNA MARIHUANA
COCAINA COCAINA
2014
1,26 475,91 4,85 2.864,70 3.346,72
II TRIMESTRE
Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los años
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raíz de los delitos, cambiando la concepción de una policía netamente represiva
hacia la de una policía que trabaje frente a los delitos abordando varias ópticas.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehículos
Grafico N° 1
Fuente: DGO-PPNN
Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reducción del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadanía a través del modelo de gestión territorial liderado por el
Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participación de la ciudadanía.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a través de la Dirección
de Seguridad Ciudadana con la cooperación activa de la ciudadanía en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotación a través
de campañas de prevención, comunicación y difusión de los servicios que brinda la Policía
Nacional y el Ministerio del Interior, más el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinación con POLCO.
PARTICIPANTES CIUDADANOS
4.206
3.868
3.766
1.750
1.915
1.1091.688
904 1.623
1.457
606 1.235
7611.115
1.205
5511.172
5231.007
994
992
517889
843
0 827
0 800
609
750
538
473
392
505
295
276
399
390
380
363
180
0 291
256
221
160
96
14
0
0
MORONA …
STO. DGO.…
ZAMORA…
PICHINCHA
ORELLANA
IMBABURA
TUNGURAHUA
DMQ
GALÁPAGOS
SUCUMBÍOS
LOJA
DMG
BOLÍVAR
AZUAY
CAÑAR
PASTAZA
ESMERALDAS
CHIMBORAZO
SANTA ELENA
LOS RÍOS
NAPO
CARCHI
MANABÍ
EL ORO
COTOPAXI
GUAYAS
RESUMEN TOTAL
21.588
21.323
21
DMG 101
DMQ- PICHINCHA 98
GUAYAS 55
EL ORO 38
STO. DGO. DE … 37
LOS RÍOS 31
MANABÍ 29
PASTAZA 26
BOLÍVAR 23
SANTA ELENA 20
CHIMBORAZO 20
COTOPAXI 17
SUCUMBÍOS 13
ORELLANA 13
ZAMORA … 13
CAÑAR 12
PICHINCHA 8
LOJA 8
ASAMBLEAS COMUNITARIAS
CARCHI 7
GALÁPAGOS 5
NAPO 3
MORONA … 0
AZUAY 0
IMBABURA 0
Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Con lo que respecta a la Dirección de Control de Drogas Ilícitas, muestra una línea base del
Festival Atlético realizado en el año 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor número de competidores
para los años que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsión y prevención frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.
Para alcanzar este objetivo se intervendrá en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada año se actuará en 378 circuitos .
Tomando en cuenta que ya se posee una línea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sería de 657.089 ciudadanos. Para el primer año se capacitará a
219.240 ciudadanos, para el segundo año a 222.720 y para el tercer año a 215.760
ciudadanos, siendo así, el número de personas por circuito a intervenir es de 580
ciudadanos. La ejecución mensual por años se detalla a continuación.
ANALISIS MENSUAL
TOTAL DE
AÑOS CIRCUITOS PERSONAS
PERSONAS
2015 (9MESES) 42 580 24360
2016 (12 MESES) 32 580 18560
2017 (12 MESES) 31 580 17980
Cabe aclarar que en el año 2015 se ejecutará desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
así 9 meses para dicho año, por lo que el número de circuitos a intervenir será de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo así la diferencia de 631 participantes.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Demanda Insatisfecha
(calculada en base a información base)
Participantes ciudadanos
700.000 100%
proyectados hasta 2017
Participantes ciudadanos
42.911 6,13%
Existentes
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Proyección de la Población
TASA DE CRECIMIENTO
AÑO HABITANTES
ANUAL
2010 14.483.499
2011 14.761.353 1,918%
2012 15.039.208 1,882%
2013 15.317.062 1,848%
2014 15.594.916 1,814%
2015 15.872.771 1,782%
2016 16.150.625 1,751%
2017 16.428.479 1,720%
2018 16.706.333 1,691%
2019 16.984.188 1,663%
2020 17.262.042 1,636%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
1
Referencia del INEC en la siguiente dirección:
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio
2012
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
AFROECUATORIANO/
INDÍGENA NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO
AFRODESCENDIENTE
La región con mayor concentración poblacional es la región “Costa” con el 51,6% del total
de la población, seguida por la región “Sierra” con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el área rural. La
edad media de la población es de 28.4 años.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
AZUAY 8 67
BOLIVAR 4 23
CAÑAR 3 22
CARCHI 3 24
CHIMBORAZO 5 43
COTOPAXI 6 44
DMG 10 57
DMQ 9 92
EL ORO 6 66
ESMERALDAS 6 50
GALAPAGOS 1 7
GUAYAS 14 90
IMBABURA 3 44
LOJA 9 72
LOS RIOS 6 65
MANABI 12 124
MORONA SANTIAGO 6 31
NAPO 2 15
ORELLANA 3 18
PASTAZA 2 14
PICHINCHA 3 25
SANTA ELENA 2 18
SANTO DOMINGO 3 31
SUCUMBIOS 4 21
TUNGURAHUA 6 41
ZAMORA CHINCHIPE 4 26
NO DELIMITADA 0 4
TOTAL 140 1.134
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.
Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos, libertades
y garantías
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestión:
VARIABLE INDICADOR
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
31
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 4
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos
* Para desarrollar todas las actividades
del proyecto el equipo deberá emplear
no más allá de treinta y seis (36) meses
Al finalizar el proyecto se habrá
de trabajo.
captado, formado y capacitado a
FIN: Socializar y sensibilizar a la * No se podrá contratar consultores
700.000 participantes ciudadanos
ciudadanía respecto a los ejes * Informes de gestión de externos para la ejecución del presente
en temas de previsión y prevención
preventivos de Seguridad seguridad ciudadana integral. proyecto.
frente al acometimiento de los
Ciudadana Integral para la (Formato de Seguridad * Se deberá asignar los recursos
delitos. Además que dicho proyecto
minimización de delitos comunes en Ciudadana). necesarios cuando la ejecución del
a partir del año 2017 será un
la sociedad. proyecto lo requiera.
proceso institucionalizado y sujeto a
* Mantener la política se seguridad, la
mejoras continuas.
misma que garantice el cumplimiento y
fortalecimiento de la Seguridad
$ 12.089.635,17
Ciudadana.
PROPÓSITO: Asegurar la *Registro de capacitación a la
convivencia pacífica, la reducción de ciudadanía a nivel nacional y
la violencia, la utilización ordenada entrega de guía de Seguridad
de espacios públicos a través de la Ciudadana, Solidaridad Nombrar un responsable de proyecto
intervención de 140 distritos y Al finalizar el proyecto se habrá Ciudadana. que se constituya en el feed back entre
1.134 circuitos. Reduciendo y implementado al 100% el Modelo * Registro de entrega de autoridades y equipo técnico, ante,
evitando el acometimiento de Propuesto de Gestión de Seguridad Revista informativa mensual durante y posterior a la ejecución del
delitos y faltas contra las personas y Ciudadana. "Todos por la Seguridad proyecto, el mismo que deberá tener
sus bienes a nivel nacional a través Ciudadana" conocimientos de la gestión territorial.
de actividades recreacionales *Matrices de espacios
ligadas a la cultura, el estudio, el públicos Apropiados
deporte, etc. pacíficamente.
33
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTES:
* Los GAD´s facilitaran las gestiones
logísticas para la coordinación de
actividades a desarrollar en conjunto con
* Informes de gestión de
COMPONENTE 1. la comunidad.
Consejos de Seguridad en
Levantamiento de información de * El Gestor de Seguridad Territorial
Distritos, Circuitos y
espacios públicos de encuentro coordinará las actividades a desarrollar
*Apropiación pacífica de 4.536 Subcircuitos.
ciudadano a través de actividades en procura de la apropiación pacifica de
espacios públicos al finalizar el $ 2.770.483,20 * Sistema Informático DAVID.
inclusivas del colectivo y espacios públicos en conjunto con el Jefe
proyecto. * Informes de gestión de
comunidad, propias del sector, para de Policía Comunitaria de cada
Consejos de Seguridad en
la ocupación del tiempo libre de Subcircuito.
Distritos, Circuitos y
NNA, jóvenes y adultos. * Cada consejo de seguridad
Subcircuitos.
conformado deberá seccionar para
evaluar lo planificado al menos 2 veces
por trimestre.
* Disponibilidad de recursos
económicos.
* Asignación de recursos apropiados,
COMPONENTE 2.
Compra de material lúdico/ cuando las unidades ejecutoras las
Adquisición de material lúdico para * Actas de entrega recepción
Programación de material lúdico $ 4.097.807,84 requieran.
fomentar la cultura de paz y definitivas.
establecido en el proyecto. *Planificación de campañas de difusión,
convivencia pacífica.
información y comunicación de las
unidades ejecutoras, previas a la
asignación de recursos.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
* 700.000 personas
* Contar con el apoyo de la Dirección de
capacitadas en tema de
Comunicación del MDI en temas de
Seguridad Ciudadana.
% de ciudadanos informados en planificación, ejecución y control y
*Contratos de publicidad.
temas preventivos de seguridad evaluación en la comunicación y difusión
* Informe de actividades en
ciudadana integral: Campañas en del presente proyecto.
comunicación, difusión e
comunicación, difusión e * De no contar con personal disponible
COMPONENTE 3. información por parte de la
información para la prevención y en la Dirección de Comunicación se
Comunicación, difusión e Dirección de Comunicación
previsión del acometimiento del $ 3.956.075,21 deberá contratar a un técnico
información de la Seguridad del MDI.
delito planificadas / Total de especializado que coordines las
Ciudadana Integral a nivel nacional *Número de descargas de la
campañas en comunicación, actividades de comunicación y difusión
Guía de Seguridad Ciudadana
difusión e información para la del presente proyecto.
y Solidaridad Ciudadana.
prevención y previsión del *Planificación de campañas de difusión,
* Reportes de estadísticas de
acometimiento del delito realizadas. información y comunicación de las
aceptabilidad en redes
unidades ejecutoras, previas a la
sociales, suministradas por la
asignación de recursos.
dirección de comunicación.
* Informes de gestión de
seguridad ciudadana integral.
(Formato de Seguridad
Ciudadana).
COMPONENTE 4.
* 9 zonas sensibilizadas en * Registro de participantes en * En el caso de que no se cuente con el
Prevención del acometimiento de
prevención de delitos, con la las actividades de prevención. apoyo de la Policía Nacional se deberá
delitos vinculados con drogas $ 1.265.268,92
participación activa de la *Acta de entrega recepción contratar personal especializado para el
ilícitas, mediante actividades
comunidad. de material lúdico a manejo de estos bienes.
participativas con la ciudadanía.
participantes ciudadanos.
* Acta de entrega recepción
definitivas de adquisición de
bienes.
ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Número de espacios públicos de * En caso de no existir un proceso
* Diagnósticos situacionales
encuentro ciudadano identificados definido para el levantamiento de
Actividad 1.1 Levantamiento de de Seguridad Ciudadana
como conflictivos y priorizados / $ 2.082.483,20 información se procederá a establecer
información de espacios públicos. * Matriz de espacios públicos
Total de espacios públicos actividades claras y concisas para este
de encuentros ciudadanos.
planificados a recuperar del fin.
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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
proyecto.
Actividades componente 2:
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.1 Compra de mesas de pin pon Programación de material lúdico $ 419.126,40
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.2. Compra de redes de ecua vóley Programación de material lúdico $ 146.686,40
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
2.3. Compra de balones de fútbol * Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
Programación de material lúdico $ 83.820,80
y/o vóley definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.4. Compra de balones de básquet Programación de material lúdico $ 83.820,80
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.5. Compra de futbolines Programación de material lúdico $ 254.016,00
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.6. Compra de tableros de ajedrez Programación de material lúdico $ 125.731,20
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
2.7. Compra de set de instrumentos * Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
Programación de material lúdico $ 2.540.160,00
musicales definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
* Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
2.8. Compra de spray´s de grafitis Programación de material lúdico $ 50.295,84
definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
2.9. Compra de inflables para * Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
Programación de material lúdico $ 16.934,40
estands definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
2.10. Compra de aldeas moviles * Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
Programación de material lúdico $ 175.616,00
para estands. definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
Compra de material lúdico/
2.11. Camisetas para carrera a nivel * Actas de entrega recepción * Disponibilidad de recursos
Programación de material lúdico $ 201.600,00
provincial definitivas. económicos.
establecido en el proyecto.
37
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividades componente 3:
* Contrato para impresión de
guías. * Los términos de referencia para la
Actividad 3.1. Impresión y revisión
700. 000 guías de seguridad * Acta entrega de recepción contratación de los servicios no serán
de Guías de Seguridad Ciudadana, $ 1.168.160,01
ciudadana definitiva. modificados por el área de compras
Solidaridad Ciudadana
*Registro de entrega de guías públicas.
a participantes ciudadanos.
* Contrato para impresión de
guías. * Los términos de referencia para la
Actividad 3.2. Impresión de revista 30.000 revistas de seguridad
* Acta entrega de recepción contratación de los servicios no serán
Y/O informativo mensual "Todos ciudadana "Todos por la Seguridad $ 53.155,20
definitiva. modificados por el área de compras
por la Seguridad Ciudadana". Ciudadana".
*Registro de entrega de guías públicas.
a participantes ciudadanos.
* 700.000 Participantes
Ciudadanos y comunidad
* Toda actividad de capacitación en
capacitados hasta el 2017 en
Actividad 3.3. Capacitación en el uso materia de seguridad y temas
140 distritos capacitados mediante temas de seguridad
de la guía de seguridad ciudadana $ 291.200,00 relacionados dirigida a Participantes
la guía de seguridad ciudadana ciudadana y temas
solidaridad ciudadana Ciudadanos y comunidad deberá ser
relacionados.
coordinada con el Ministerio del Interior.
*Registro de entrega de guias
a la ciudadanía.
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
* Los términos de referencia para la
ciudadana integral: Campañas en * Contrato para impresión de
Actividad 3.4. Campaña de contratación de los servicios no serán
comunicación, difusión e material de difusión.
información y difusión en modificados por el área de compras
información para la prevención y * Acta de entrega recepción
Televisión, Radio, Material públicas.
previsión del acometimiento del $ 2.240.000,00 de Videos, trípticos, dípticos y
promocional, vallas publicitarias, *Planificación de campañas de difusión,
delito planificadas / Total de afiches.
etc. traducido en los principales información y comunicación de las
campañas en comunicación, *Acta de entrega recepción
idiomas del país (DCD-DGSC). unidades ejecutoras, previas a la
difusión e información para la de Vallas publicitarias.
asignación de recursos.
prevención y previsión del
acometimiento del delito realizadas.
38
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
% de ciudadanos informados en
temas preventivos de seguridad
ciudadana integral: Campañas en * Informes de gestión de * Se deberá contar con los recursos
comunicación, difusión e actividades de información y humanos y financieros en el momento
Actividad 3.5. Material de difusión información para la prevención y difusión. en que estos sean solicitados.
de Trípticos, afiches, posters, previsión del acometimiento del $ 203.560,00 * Reportes de estadísticas de *Planificación de campañas de difusión,
volantes, etc. (DCD-DGSC). delito planificadas / Total de aceptabilidad en redes información y comunicación de las
campañas en comunicación, sociales, suministradas por la unidades ejecutoras, previas a la
difusión e información para la dirección de comunicación. asignación de recursos.
prevención y previsión del
acometimiento del delito realizadas.
Actividades componente 4:
* Especificaciones técnicas
para la adquisición de buses
interactivos y su * Disponibilidad de recursos
Actividad 4.1 Adquisición de buses
equipamiento. económicos.
interactivos o aulas móviles para la
* Contrato de adquisición de * Los términos de referencia para la
aplicación de un modelo alternativo 3 buses interactivos equipados. $ 1.243.200,00
bienes. contratación de los servicios no serán
y didáctico en la prevención de
* Registro de participación modificados por el área de compras
delitos.
ciudadana. públicas.
* Acta entrega recepción
definitivas.
* Disponibilidad de recursos
Actividad 4.2 Promover alternativas * Informes de gestión económicos.
48 eventos deportivos realizados a
de prevención de delitos, mediante $ 22.068,92 *Registro de participación * Estos eventos serán realizados en
nivel nacional.
actividades deportivas. ciudadana coordinación con la Dirección
Antinarcóticos.
39
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
El costo del presente proyecto es $ 12’089.635,17; dicho valor que será invertido en
700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2´100.000 habitantes
que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dólares con treinta y dos
centavos) por cada habitante foco de atención mediante el presente proyecto.
La metodología participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexión que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.
Las asambleas comunitarias se realizarán en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Policía Comunitaria (UPCS), las mismas serán dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el policía comunitario, participarán al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.
La meta ministerial para el año 2.015 es de 219.240 participantes ciudadanos, la misma que
deberá ascender al 2017 a 657.720 participantes ciudadanos capacitados y comprometidos
en seguridad ciudadana, añadiendo los 42.911 participantes ya comprometidos, llegando así
a superar la meta propuesta de 700.000 ciudadanos.
40
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Como parte del proceso se entregará y se capacitará a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la “Guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana”, la
41
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
42
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Alcance.
Ejecutadas las fases descritas nos permitirá el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.
Análisis Externo
Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre éstos están:
43
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Análisis Interno
Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cómo se encuentra en sus
capacidades como son:
Capacidad administrativa
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
Capacidad tecnológica
Capacidad de talento humano
Capacidad administrativa
El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeación, organización, dirección, control,
evaluación. El Proyecto debe contar con:
44
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
La inversión del proyecto por ser uno de los puntos más importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un límite máximo de
inversión, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deberá:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnología del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversión, amortización del capital, seguros, etc.
Capacidad tecnológica
45
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
46
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
A más de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestión para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.
PRODUCTOS INFORMES
COMPONENTE 1.
Actas de compromisos levantadas en las
Asambleas Comunitarias.
4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano
Informes de seguimiento de los compromisos
apropiados pacíficamente.
adquiridos.
COMPONENTE 2.
Actas de participación a los Consejos Seguridad.
1.134 circuitos dotados de material lúdico. Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.
2. Informes
47
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividad 1.3 Coordinación con autoridades Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
locales. Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).
2.3. Compra de balones de fútbol y/o vóley Actas de entrega recepción definitivas.
2.10. Compra de aldeas móviles para stands. Actas de entrega recepción definitivas.
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial Actas de entrega recepción definitivas.
Actividades componente 3
48
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Actividades componente 4
Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 años de ejecución del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institución sus resultados se irán
incrementado en el futuro.
Inversión Total
49
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Ministerio del Deporte, información del portal INCOP en el caso de consultorías, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector público.
En el caso de los costos de mantenimiento, éstos se calculan a partir del cuarto año de
funcionamiento de los implementos deportivos e instrumentos musicales y abarcan
remplazos de accesorios, repuestos y mantenimiento. Los costos de estos rubros han sido
calculados en función de costos referenciales del mercado.
Los costos de operación deben ser considerados desde el primer año y comprehenden lo
relativo a la realización de actos culturales y eventos sociales. Estos rubros han sido
previstos en función del presupuesto asignado para la realización de los mismos bajo las
directrices del Ministerio del Interior.
Beneficios por ahorro al Estado por una reducción del costo en los delitos y la
violencia
Los beneficios de la ejecución del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dólares por cada año, debido a la
reducción delincuencial, en razón de que la incorporación de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policías, donde la Policía Nacional por norma tienen la obligación
de mantener el orden público y garantizar la seguridad interna del país, articulando de
mejor manera la cooperación de la ciudadanía con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarán considerando un horizonte de 10 años.
50
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
BENEFICIOS
Nº AÑO MONTO
1 2014 $0,00
2 2015 $0,00
3 2016 $6.613.087,60
4 2017 $13.226.175,20
5 2018 $19.839.262,80
6 2019 $19.839.262,80
7 2020 $19.839.262,80
8 2021 $19.839.262,80
9 2022 $19.839.262,80
10 2023 $19.839.262,80
7% $ 94.472.680.000,00 $ 6.613.087.600,00
Ilustración 01: Perdidas total del proyecto
2 FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximación para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletín del Banco Central del
Ciudadana.
51
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TOTAL $ 388.200,00
* Revisión de material lúdico por circuito (1.134)
* 1 revisión por año a partir del año 2018 hasta el año 2020
* 3 buses interactivos, 2 revisiones por año a partir del año 2018 hasta el
año 2020
Ilustración 04: Gastos de reparación y mantenimiento del proyecto
52
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consideró un horizonte de vida útil de 10
años. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos realizados para la construcción del flujo.
53
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
FLUJO ECONÓMICO
Monto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AÑOS
INGRESOS
$ $ $ $ $ $ $ $ $
Costos evitados $ 6.613.087,60
- - 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
SUBTOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INGRESOS - - 6.613.087,60 13.226.175,20 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
EGRESOS
$ $ $ $ $ $ $
$ 2.770.483,20 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40
COMPONENTE 1. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 4.097.807,84 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95
COMPONENTE 2. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 3.956.075,21 $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94
COMPONENTE 3. - - - - - - -
$ $ $ $ $ $ $
$ 1.265.268,93
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 - - - - - - -
Reposición de piezas y
mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
implementos deportivos e - - - 113.400,00 113.400,00 113.400,00 - - - -
instrumentos musicales
Mantenimiento de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
vehículos - - - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 - - - -
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SUBTOTAL EGRESOS
12.089.635,18 $ 4.017.907,68 4.450.263,75 3.621.463,75 129.400,00 129.400,00 129.400,00 - - - -
-$ $ $ $ $ $ $ $
TOTAL FLUJO
12.089.635,18 -$ 4.017.907,68 -$ 4.450.263,75 $ 2.991.623,85 13.096.775,20 19.709.862,80 19.709.862,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80 19.839.262,80
54
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión, se procedió
al cálculo de los dos índices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversión social.
VAN: Se procedió a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendrá el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversión inicial obtendremos los beneficios
deseados.
TIR: Para la obtención de este índice se tomó como referencia el tamaño de inversión y el
flujo de caja neto proyectado.
INDICADORES ECONÓMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS $ 55.015.980,12
MONTO DE INVERSIÓN EN EL AÑO CERO -$ 12.089.635,18
VALOR ACTUAL NETO $ 42.926.344,95
TASA INTERNA RETORNO 37,52%
VAN Ingresos: $ 64.950.026,21
VAN Gastos: $ 9.934.046,09
RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 6,54
TASA DE DESCUENTO 12%
55
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas
para la sostenibilidad social en su ejecución con un enfoque de sensibilización en la
prevención del acometimiento del delito así como también en los efectos negativos del
consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes.
Así mismo, el proyecto genera impactos positivos para el medio ambiente, a través de la
dotación de implementos deportivos e instrumentos musicales los mismos que tienen por
finalidad realizar actos culturales y eventos sociales degustando el sonido auditivo de
propios y extraños, así como también fomentando el deporte y mejorando la salud en la
población ecuatoriana coordinada en los distritos, circuitos y sub circuitos a nivel nacional.
Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad dependerá de la institucionalización de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto está cubierta por los fondos del mismo durante 3
años, considerando la ejecución de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.
56
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL
Rubros Externas Internas
Aporte
Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión
Comunidad
Componente 1: Levantamiento de información de espacios
públicos de encuentro ciudadano a través de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, $ 2.770.483,20
para la ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y
adultos.
$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios
$ 168.000,00
públicos.
$ 10.483,20
$ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboración de informes de necesidades para $ 344.000,00
restauración de espacios públicos de encuentro ciudadano.
Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales.
Actividad 1.4 Realización de actos culturales y eventos
$ 344.000,00
sociales en los espacios públicos apropiados por la
comunidad.
Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
Componente 2: Contratación de personal y adquisición de
material lúdico para fomentar la cultura de paz y $ 4.097.807,84
convivencia pacífica.
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vóley $ 146.686,40
57
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
58
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 6.720,00
$ 2.240,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de $ 4.480,00
delitos, mediante actividades deportivas. $ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL $ 12.089.635,18
59
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
Este equipo deberá estar involucrado en todas las fases de planificación y ejecución
operativa mensual, y en el diseño de la matriz de monitoreo y evaluación. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del
Proyecto.
ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR GENERAL
ESTRUCTURA OPERATIVA
OPERACIÓN
POLICÍA COMUNITARIA
60
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
7.1.2 FASES
El proceso para la aplicación del nuevo modelo de Gestión de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecución de los ejes estratégicos del Ministerio del Interior enfocados a la política
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:
5 Política sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos,
libertades y garantías.
61
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
62
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TIPO DE EJECUCIÓN
COMPONENTE TIPO DE ARREGLO** INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DIRECTA INDIRECTA
(D)* (I)*
Ministerio del interior
Lo descrito en:
Policía Nacional
X Ley de Seguridad Publica.
Participantes ciudadanos
Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.
Componente 1 Comunidad en general
Gestor de Seguridad Territorial.
X Actividades inclusivas del colectivo y comunidad. Participantes Ciudadanos.
Comunidad en general.
Ministerio del Interior
Constitución de la República del Ecuador. Gobiernos Autónomos Descentralizados
X Ley de Seguridad Publica. Policía Nacional
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Ministerio de Obras Públicas
Demás instituciones del Estado
Ministerio del Interior
Lograr la participación activa de las autoridades locales, organismos y Gobiernos Autónomos Descentralizados
Componente 2 X organizaciones comunitarias, como base para la construcción de la seguridad Policía Nacional
ciudadana. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Ministerio del interior
Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a niños, Policía Nacional
X jóvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres. Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Coordinación interinstitucional para la prevención del acometimiento de delitos Ministerio de Salud
X ligados a estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ministerio de Educación
Componente 4 Ministerio del interior
Sensibilización a la comunidad de los riesgos existentes por el micro tráfico de
Policía Nacional
X estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante un modelo alternativo de
Participantes ciudadanos
prevención.
Comunidad en general
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
63
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
didáctico
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas
Materiales y
Actividad 1.1 Levantamiento de
$ 150,00 730804 suministros de 1.000 $ 4.166,67 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
información de espacios públicos.
oficina
Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes
Edificios, locales
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 224.000,00
y residencias
64
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artísticos
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 1.134 $ 10.395,00 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 419.126,40
y culturales
Bienes artísticos,
2.3. Compra de Balones de fútbol culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
y/o Vóley deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
y culturales
Bienes artísticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
culturales Bienes
2.8. Compra de spray´s de grafitis $ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 50.295,84
deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
símbolos patrios
65
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
66
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
67
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 1. $ 923.494,40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material
$ 500,00 730812 1.000 $ 13.888,89 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 13.888, 13.888,8 13.888,8 13.888, 13.888, 33.888,8 $ 186.666,67
didáctico
89 89 9 9 89 89 89 9 9 89 89 9
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 27.777, 27.777,7 27.777,7 27.777, 27.777, 67.777,7 $ 373.333,33
bebidas
78 78 8 8 78 78 78 8 8 78 78 8
Actividad 1.1
Materiales y $ $ $ $ $ $ $ $
Levantamiento de $ $ $ $
$ 150,00 730804 suministros 1.000 $ 4.166,67 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 4.166,6 10.166,6 $ 56.000,00
información de 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67
de oficina 7 7 7 7 7 7 7 7
espacios públicos.
Combustible
$ $ $ $
$ 20,00 730803 sy 468 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 634,40 $ 3.494,40
260,00 260,00 260,00 260,00
lubricantes
Edificios, $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
$ 200,00 730502 locales y 1.000 $ 5.555,56 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 5.555,5 13.555,5 $ 74.666,67
5.555,56 5.555,56 5.555,56 5.555,56
residencias 6 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.2
Elaboración de $ $ $ $ $ $ $
Pasajes en el $ $ $ $ $
informe de necesidad $ 344,00 730301 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
interior 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
para restauración. 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.3
Coordinación con
autoridades locales.
Actividad 1.4
Realización de actos Viáticos y $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
y eventos sociales de $ 344,00 730303 subsistencias 1.000 $ 9.555,56 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 9.555,5 $ 114.666,67
9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56 9.555,56
rehabilitación. en el interior 6 6 6 6 6 6 6
Actividad 1.5 Informe
de espacio público
apropiado.
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95
68
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.1 Compra de mesas
$ 330,00 840108 artísticos y 1.134 $ 10.395,00 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 10.395, 10.395,0 10.395,0 10.395, 10.395, 25.363,8 $ 139.708,80
de pin pon
culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 0
$ $ $ $ $ $ $
2.2. Compra de $ $ $ $ $
$ 35,00 3.742 $ 3.638,06 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 3.638,0 $ 48.895,47
Redes de ecua vóley 3.638,06 3.638,06 3.638,06 3.638,06 8.876,86
Bienes 6 6 6 6 6 6 6
artísticos,
2.3. Compra de culturales $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
Balones de fútbol y/o $ 20,00 731408 Bienes 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
Vóley deportivos y 9 9 9 9 9 9 9
símbolos
patrios $ $ $ $ $ $ $
2.4. Compra de $ $ $ $ $
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 2.078,8 $ 27.940,27
Balones de básquet 2.078,89 2.078,89 2.078,89 2.078,89 5.072,49
9 9 9 9 9 9 9
Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
2.5. Compra de $ $ $ $
$ 200,00 840108 artísticos y 1.134 $ 6.300,00 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 6.300,0 15.372,0 $ 84.672,00
Futbolines 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
culturales 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes
artísticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.6. Compra de $ $ $ $ $
$ 30,00 731408 Bienes 3.742 $ 3.118,33 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 3.118,3 $ 41.910,40
Tableros de Ajedrez 3.118,33 3.118,33 3.118,33 3.118,33 7.608,73
deportivos y 3 3 3 3 3 3 3
símbolos
patrios
2.7. Compra de set Bienes $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de instrumentos $ 2.000,00 840108 artísticos y 1.134 $ 63.000,00 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 63.000, 63.000,0 63.000,0 63.000, 63.000, 153.720, $ 846.720,00
musicales culturales 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 00 00
Bienes
artísticos,
culturales $ $ $ $ $ $ $
2.8. Compra de $ $ $ $ $
$ 3,00 731408 Bienes 14.969 $ 1.247,42 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 1.247,4 $ 16.765,28
spray´s de grafitis 1.247,42 1.247,42 1.247,42 1.247,42 3.043,70
deportivos y 2 2 2 2 2 2 2
símbolos
patrios
2.9. Compra de Bienes
$ $ $ $ $
inflables para $ 1.512,00 artísticos y 10 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 5.644,80
420,00 420,00 420,00 420,00 1.024,80
estands. culturales
840108
2.10. Compra de Bienes $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
aldeas movile $ 39.200,00 artísticos y 4 $ 4.355,56 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 4.355,5 10.627,5 $ 58.538,67
4.355,56 4.355,56 4.355,56 4.355,56
estands. culturales 6 6 6 6 6 6 6 6
69
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes
artísticos,
2.11. Camisetas para culturales $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
carrera a nivel $ 6,00 731408 Bienes 30.000 $ 5.000,00 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 12.200,0 $ 67.200,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
provincial deportivos y 0 0 0 0 0 0 0 0
símbolos
patrios
COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33
Actividad 3.1.
Impresión y revisión
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
de Guías de
$ 1,49 700.000 $ 28.972,22 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 28.972, 28.972,2 28.972,2 28.972, 28.972, 70.692,2 $ 389.386,67
Seguridad Ciudadana,
22 22 2 2 22 22 22 2 2 22 22 2
Solidaridad
Ciudadana
Actividad 3.2.
Impresión de revista
Y/O informativo $ $ $ $ $
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 13.104,00
mensual "Todos por 975,00 975,00 975,00 975,00 2.379,00
la Seguridad
Ciudadana".
Actividad 3.3.
Capacitación en el Difusión,
$ $ $ $ $ $ $ $
uso de la guía de 730207 información $ $ $ $
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 7.222,2 17.622,2 $ 97.066,67
seguridad ciudadana y publicidad 7.222,22 7.222,22 7.222,22 7.222,22
2 2 2 2 2 2 2 2
solidaridad
ciudadana
Actividad 3.4.
Campaña de
información y
difusión en
Televisión, Radio, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Material $ 500,00 4000 $ 55.555,56 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 55.555, 55.555,5 55.555,5 55.555, 55.555, 135.555, $ 746.666,67
promocional, vallas 56 56 6 6 56 56 56 6 6 56 56 56
publicitarias, etc.
traducido en los
principales idiomas
del país (DCD-DGSC).
Edición,
Actividad 3.5.
impresión,
Material de difusión $ $ $ $ $ $ $ $
reproducción $ $ $ $
de Trípticos, afiches, $ 181,75 730204 1.000 $ 5.048,61 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 5.048,6 12.318,6 $ 67.853,33
y 5.048,61 5.048,61 5.048,61 5.048,61
posters, volantes, 1 1 1 1 1 1 1 1
publicacione
etc. (DCD-DGSC).
s
70
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
COMPONENTE 4. $ 414.400,00
Actividad 4.1
Adquisición de buses
interactivos o aulas
móviles para la $ $
aplicación de un $ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - 259.000, 155.400 $ 414.400,00
modelo alternativo y 00 ,00
didáctico en la
prevención de
delitos.
Gastos de
Alquiler,
$ 250,00 730504 Maquinaria y 24 -
Equipos,
Parlantes
Actividad 4.2 Alquiler de
Promover $ 1.000,00 730503 2 -
Mobiliarios
alternativas de
Espectáculos
prevención de
$ 2.000,00 730205 Culturales y 2 -
delitos, mediante
Sociales
actividades
Maquinaria y
deportivas. $ 1.000,00 731404 2 -
Equipos
Instalación
$ 400,00 730403 2 -
de muebles
Fletes,
$ 204,35 730202 24 -
Transporte
TOTAL $ 4.017.907,68
TOTAL INVERSIÓN
DEL PROYECTO
71
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
PRESUPUESTO GENERAL
Programación
valorada (dólares)
Actividad Costo individual Ítem Presupuestario Detalle Cantidad *Año 1 TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
(Desglose
mensual)
$ 500,00 730812 Material didáctico 1.000 $ 13.888,89 $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 1.000 $ 27.777,78 $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
bebidas
Combustibles y
$ 20,00 730803 468 $ 260,00 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
lubricantes
Edificios, locales y
$ 200,00 730502 1.000 $ 5.555,56 $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
residencias
72
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artísticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
fútbol y/o Vóley deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 1.134 $ 6.300,00 $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
culturales
Bienes artísticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 3.742 $ 3.118,33 $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
Ajedrez deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
2.8. Compra de spray´s de culturales Bienes
$ 3,00 731408 14.969 $ 1.247,42 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
grafitis deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 30.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
nivel provincial deportivos y
símbolos patrios
73
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
74
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Instalación de
$ 400,00 730403 2 - $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
muebles
$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 24 - $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92
75
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Programación
valorada
Ítem
(dólares) Septiembr
Actividad Costo individual presupuestari Detalle Cantidad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto TOTAL 2015
*Año 1 e
o
(Desglose
mensual)
$ 500,00 730812 Material didáctico 83 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 18.888,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.666,67
Alimentos y
$ 1.000,00 730801 83 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 37.777,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333,33
bebidas
Combustibles y
$ 20,00 730803 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
lubricantes
Edificios, locales y
$ 200,00 730502 10 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 906,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240,00
residencias
Bienes artísticos y
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 95 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 14.137,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.927,20
culturales
76
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Bienes artísticos,
2.3. Compra de Balones de culturales Bienes
$ 20,00 731408 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
fútbol y/o Vóley deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos y
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 95 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168,00
culturales
Bienes artísticos,
2.6. Compra de Tableros de culturales Bienes
$ 30,00 731408 305 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 4.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248,00
Ajedrez deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
2.8. Compra de spray´s de culturales Bienes
$ 3,00 731408 2.465 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 3.352,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282,40
grafitis deportivos y
símbolos patrios
Bienes artísticos,
2.11. Camisetas para carrera a culturales Bienes
$ 6,00 731408 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
nivel provincial deportivos y
símbolos patrios
COMPONENTE 3. $ 62.253,02 $ 62.253,02 $ 84.664,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.170,14
77
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
78
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
TOTAL $ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO
79
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
730812 Material didáctico 1.000 333 $ 500,00 $ 560.000,00 100% $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
730801 Alimentos y bebidas 1.000 333 $ 1.000,00 $ 1.120.000,00 100% - $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
730804 Servicio Materiales y suministros de oficina 1.000 333 $ 150,00 $ 168.000,00 100% - $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
730803 Combustibles y lubricantes 468 156 $ 20,00 $ 10.483,20 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
100% -
730502 Edificios, locales y residencias 1.000 333 $ 200,00 $ 224.000,00 100% $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
730301 Pasajes en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
Servicio
730303 Viáticos y subsistencias en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
COMPONENTE 2. $ 4.097.807,84 $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 330,00 $ 419.126,40 100% $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
3.742 1247 $ 35,00 $ 146.686,40 100% $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
símbolos patrios
3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 200,00 $ 254.016,00 100% $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
731408 Servicio Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y 3.742 1247 $ 30,00 $ 125.731,20 100% $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 2.000,00 $ 2.540.160,00 100% $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 14.969 4990 $ 3,00 $ 50.295,84 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
símbolos patrios 100%
Bienes Bienes artísticos y culturales 10 3 $ 1.512,00 $ 16.934,40 100% $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
840108
Bienes Bienes artísticos y culturales 4 1 $ 39.200,00 $ 175.616,00 100% $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
731408 Servicio 30.000 10000 $ 6,00 $ 201.600,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
símbolos patrios 100%
COMPONENTE 3. $ 3.956.075,21 $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
700.000 233333 $ 1,49 $ 1.168.160,01 100% $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Difusión, información y publicidad 30.000 10000 $ 1,17 $ 53.155,20 100% $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
730207 Servicio
1.000 333 $ 260,00 $ 291.200,00 100% $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00
Difusión, información y publicidad 4.000 1333 $ 500,00 $ 2.240.000,00 100% $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
730204 Servicio Edición, impresión, reproducción y publicaciones 1.000 333 $ 181,75 $ 203.560,00 100% $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
COMPONENTE 4. $ 15.680,00 $ 1.243.200,00 $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,93
840105 Bienes Vehículos 3 1 $ 370.000,00 $ 1.243.200,00 100% $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,
730504 24 12 $ 250,00 $ 6.720,00 $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
Parlantes 100%
730503 Alquiler de Mobiliarios 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730205 Servicio Espectáculos Culturales y Sociales 2 1 $ 2.000,00 $ 4.480,00 100% $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
731404 Maquinaria y Equipos 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730403 Instalación de muebles 2 1 $ 400,00 $ 896,00 100% $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
730202 Fletes, Transporte 24 12 $ 204,35 $ 5.492,93 100% $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,93
TOTAL $ 12.089.635,18
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
80
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizará una matriz que
contengan los datos de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusión del proyecto
81
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Línea Base de proyecto y estas
son:
Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimación para sondear si estamos o no en el camino
correcto.
Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.
Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cuánto tiempo
tomará la realización de cada tarea y cuánto esfuerzo requerirá completar cada una de
éstas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.
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