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Vdocuments - in Gaadu2a2rigmdocx
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Aplica los cuestionarios a las áreas de la PyME previamente seleccionada en la unidad uno de la
siguiente manera:
Nota: La empresa debe contar con 5 empleados de cada departamento para que cada uno de ellos
responda 1 cuestionario relacionado con el área y el gerente de cada una; en caso de que exista
únicamente 1 gerente general, deberás de aplicarle esta persona los 5 cuestionarios.
Una vez que tengas los cuestionarios contestados, guarda los documentos en una carpeta y
posteriormente comprímela en formato ZIP con la siguiente nomenclatura GAAD_U2_A2_XXYZ.
Envíalo a la sección de Tareas y espera retroalimentación de tu Facilitador(a).
Nombre de la empresa
Domicilio:
Calle Rep. de Costa Rica N°160 Colonia, Centro Ciudad Cd. México tel.(55)59720749
Comercial
Número de empleados
Visión
Nuestra visión es ser la empresa líder en el ramo en todo el DF en 5
años , y vender a mayoreo
JEFE DE
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO OPERATIVO
ALMACEN 4 MECÁNICOS
EMPLEADO DE EMPLEADO DE ALMACEN
MATERIA PRIMA ESPECIALISTAS
MOSTRADOR MOSTRADOR REFACCIONES
MISIÓN
a) Sí __X______
c) No sé _____
a) Recursos humanos_________
b) Tecnología_________
c) Compromiso social____X_______
d) Filosofía de la empresa___X______
e) Valores______X_______
P 2/12
4. ¿Es clara?
a) Sí ___X_____
5. ¿Es conocida?
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
c) No sé ______
OBJETIVOS
a) Sí ___X_____
a) Sí ___X____
c) No sé _____
c) No sé _____
SE HABLA CON TODO EL PERSONAL Y SE DAN FUNCIONES ESPECIFICAS PARA QUE EN LA PROXIMA
REUNIÓN SE LLEGUE A ESTAS METAS
ESTRATEGIAS
a) Sí __X______
a) Sí __X______
c) No sé _______
a) Sí _____X___
a) Sí ____X____
17. ¿Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
18. ¿ Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
19. ¿ Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
estrategias?
a) Sí ____X____
a) Sí ___X_____ Mencione:_____________________________________________
c) No sé _____
22. ¿Se cuenta con medios de control para verificar la aplicación de las estrategias
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
POLÍTICAS
25. ¿Cuenta la empresa con políticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?
a) Sí ___X_____
c) No sé _______
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
a) Sí ___X_____
c) No sé _______
PROCEDIMIENTOS
departamento?
a) Sí ___X_____
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí __X______
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor ____X_____
38. ¿Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
PROGRAMAS
empresa?
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor _____X____
a) Sí ____X____
46. ¿Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas?
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
48. ¿En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?
a) Sí ____X____
a) Sí _____X___
PRESUPUESTOS
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí _____X___
c) No sé ______ P 10/12
53. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la asignación de los recursos
a los departamentos?
a) Sí ___X_____
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
b) Dueño _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
a) Sí ___X_____
c) No sé ______ P 11/12
REGLAS
a) Sí __X______
a) Sí _____X___
c) No sé ______
a) Sí ___X_____
c) No sé ______
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
OBSERVACIONES
ESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVE UN BUEN RITMO
PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
MISIÓN
a) Sí __X______
c) No sé _____
a) Recursos humanos_________
b) Tecnología_________
c) Compromiso social____X_______
d) Filosofía de la empresa___X______
e) Valores______X_______
P 2/12
4. ¿Es clara?
a) Sí ___X_____
5. ¿Es conocida?
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
c) No sé ______
OBJETIVOS
a) Sí ___X_____
a) Sí ___X____
P 3/12
10. ¿Se revisa el avance de los objetivos?
c) No sé _____
c) No sé _____
a) Sí __X______
a) Sí __X______
c) No sé _______
a) Sí _____X___
16. ¿Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?
a) Sí ____X____
b) No ________ ¿Por qué? _________________________________________
17. ¿Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
18. ¿ Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
19. ¿ Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?
a) Sí ___X_____
estrategias?
a) Sí ________
a) Sí ________ Mencione:_____________________________________________
c) No sé __X___
22. ¿Se cuenta con medios de control para verificar la aplicación de las estrategias
a) Sí ____X____
P 5/12
23. ¿Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
POLÍTICAS
25. ¿Cuenta la empresa con políticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?
a) Sí ___X_____
c) No sé _______
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
a) Sí ___X_____
c) No sé _______
PROCEDIMIENTOS
departamento?
a) Sí ___X_____
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí __X______
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor ____X_____
38. ¿Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
PROGRAMAS
empresa?
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Gerente ____X_____
b) Supervisor _____X____
a) Sí ____X____
46. ¿Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas?
a) Sí ___X_____
a) Sí ____X____
48. ¿En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?
a) Sí ____X____
PRESUPUESTOS
a) Sí ____X____
a) Sí ____X____
a) Sí _____X___
c) No sé ______ P 10/12
53. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la asignación de los recursos
a los departamentos?
a) Sí ___X_____
c) No sé ______
55. ¿Quiénes intervienen en la elaboración de presupuestos?
a) Gerentes ____X_____
b) Director _____X____
c) Contador ____X_____
b) Dueño _________
c) Director ___X______
d) Gerente _________
a) Sí ___X_____
c) No sé ______ P 11/12
REGLAS
a) Sí __X______
a) Sí _____X___
a) Sí ____X____
c) No sé ______
a) Sí ___X_____
c) No sé ______
a) Gerente ___X______
b) Supervisor ___X______
OBSERVACIONES
_ ESTA EMPRESA ENESTE SENTIDO, CREO QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVE UN BUEN RITMO
PARA LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________
ORGANIGRAMA
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
67. ¿Está diseñado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____ ¿Cuándo? HAY UN CAMBIO SE LE NOTIFICA A LOS EMPLEADOS POR MEDIO DEL
TABLERO QUE USAMOS COMO MEDIO DE INFORMACIÓN Y POSTERIORMENTE SE LES OTORGA
UNA COPIA
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí __X__
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí __X______
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
empleado?
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
c) No sé ______
a) Sí ___X_____
c) No sé ______ O 5/7
84. ¿Cuándo se actualizó?
a) Sí ________
a) No sé ______
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
a) Sí ___X_____
b) No ________
87. ¿Estos instructivos dan orientación al personal de las acciones para desarrollar
a) Sí ___X_____
b) No ________
EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO
O 6/7
89. ¿Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
b) No ________
a) Sí __X______
b) No ________
_A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO DE NUESTRO
MERCADO O 7/7
a) Sí ___X_____
b) No ________
ORGANIGRAMA
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
O 2/7
67. ¿Está diseñado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí __X__
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí __X______
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ____X____
b) No ________
empleado?
a) Sí ___X_____
b) No ________
a) Sí ___X_____
c) No sé ______
a) Sí ___X_____
c) No sé ______ O 5/7
a) Sí ________
a) No sé ___X___
INSTRUCTIVOS ESPECIALES
a) Sí ___X_____
b) No ________
87. ¿Estos instructivos dan orientación al personal de las acciones para desarrollar
a) Sí ___X_____
b) No ________
EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO
O 6/7
89. ¿Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?
a) Sí ____X____
b) No ________
a) Sí ___X_____
b) No ________
b) No ________
a) Sí __X______
b) No ________
NO LO SE
O 7/7
a) Sí ___X_____
b) No ________
OBSERVACIONES
RECLUTAMIENTO
b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la
aplicación del cuestionario
a) Sí ___X___
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA
CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO
Y RADIO I 2/8
a) Sí ____X___ ¿De qué manera? CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES QUE NOS MANDAN
b) No_______
a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________
103. ¿Qué criterios se toman para la selección de los medios? _SE LES HACE UNA EVALUACIÓN
ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA ENTREVISTA DEPENDIENDO DE LA
VACANTE____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8
105. ¿Cómo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE LOS ASPIRANTES Y
ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS
MEDIOS______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIÓN
107. ¿Cuáles son los criterios de más peso para seleccionar al personal? _LA VECANTE LA
OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA
CALIFICACIÓN Y ESTE MÁS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
a) Sí ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I
4/8 110. Mencione las políticas para la selección de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
111. ¿Se siguen los mismos procesos de selección para los empleados en todos los niveles de la
organización? a) Sí _________ b) No ___X______ Mencione: DESDE LUEGO , QUE NO YA QUE
DEPENDE DEL PERFIL DEL PUESTO VARIAN LA
SELECCIÓN___________________________________ ___________________________________
En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. ¿Qué procedimiento se sigue
para esos puestos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
115. ¿Qué datos de la hoja de solicitud son determinantes para la selección de personal?
__________________________
Empresa___X_____
6/8
_________________________
b) No ________
a) Sí ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127
CONTRATACIÓN
a) Sí ___X
b) No ______
INDUCCIÓN
a) Sí ___X____ b) No _______
131. ¿Cuentan con un manual de inducción?
a) Sí __X_____ b) No _______
133. ¿De qué manera se realiza la inducción? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR
UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE
ENPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO
DE INDUCCIÓN DEBERIA DE SER MÁS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR,
HABLANDO DE LA CALIDAD, SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
RECLUTAMIENTO
b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la
aplicación del cuestionario
a) Sí ___X___
97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA
CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO
Y RADIO I 2/8
b) No_______
a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SELECCIÓN
106. ¿Qué acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? UNA EVALUACIÓN Y UNA
ENTREVISTA______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
107. ¿Cuáles son los criterios de más peso para seleccionar al personal? _LA VACANTE LA
OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA
CALIFICACIÓN Y ESTE MÁS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
108. ¿Quién toma la decisión de seleccionar al personal?
a) Sí ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I
4/8 110. Mencione las políticas para la selección de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
111. ¿Se siguen los mismos procesos de selección para los empleados en todos los niveles de la
organización? a) Sí _________ b) No ___X______ Mencione:
___________________________________ ___________________________________ En caso de
que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. ¿Qué procedimiento se sigue para esos
puestos? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
115. ¿Qué datos de la hoja de solicitud son determinantes para la selección de personal?
__________________________
Empresa___X_____
6/8
_________________________
b) No ________
a) Sí ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127
CONTRATACIÓN
a) Sí ___X
b) No ______
INDUCCIÓN
a) Sí ___X____ b) No _______
131. ¿Cuentan con un manual de inducción?
a) Sí __X_____ b) No _______
133. ¿De qué manera se realiza la inducción? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR
UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE
EMPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _CREO QUE LA SELECCIÓN Y RFECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO
DE INDUCCIÓN DEBERIA DE SER MÁS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR,
HABLANDO DE LA CALIDAD, SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER
MEJORES FRUTOS
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
COMUNICACIÓN
a) Sí__X___
b) No_____
140. ¿De qué forma se presenta con más frecuencia, a través de?
141. ¿Se han presentado problemas por una mala comunicación? __AFORTUNADAMENTE DE
MANERA EXPORADICA Y NO HABIDO TRASENDENCIA
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
a) Sí___X___
b) No______
a) Sí___X__ b) No_____
¿Por qué?__________________________________________________________
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religión ______
f) Otro ______ Mencione:__LA COMUNICACIÓN ES MUY EFECTIVA NO PERMITIMOS QUE LAS
BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN
MOTIVACIÓN
151. ¿Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
a) Sí_____X___ b) No_______
¿Por qué?__________________________________________________
LIDERAZGO
153. ¿Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) Sí___X_____ b) No________
¿Por qué? __________________________________________________
a) Sí_____X___ b) No________
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______
a) Sí_____X___
a) Sí___X____
158. ¿Su personal muestra interés en participar en las actividades que se le asignan?
a) Sí____X____
a) Sí____X____ b) No________
¿Por qué?__________________________________________________
a) Sí___X_____
a) Sí____X____ b) No________
¿Por qué?_________________________________________________
162. ¿Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?
a) Sí__X_______
REGIÓN__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
COMUNICACIÓN
f) Buzón de sugerencias ______ c) Tableros de avisos _X____ g) Otros ______ d) Informes __X___
Mencione___________________________
b) No_____
a) Sí___X__
141. ¿Se han presentado problemas por una mala comunicación? ___NINGUNO HASTA EL
MOMENTO O ALMENOS ES LO QUE TENGO ENTENDIDO
a) Sí____X__ b) No______
¿Por qué?_________________________________________________________
a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religión ______
f) Otro ______ Mencione: NO EXISTEN
MOTIVACIÓN
e) Reconocimientos ____X_______
a) Sí____X___
151. ¿Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?
LIDERAZGO
a) Sí___X_____ b) No________
c) Ambos __X_____
d) Ninguna _______
156. ¿Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?
a) Sí___X____
158. ¿Su personal muestra interés en participar en las actividades que se le asignan?
a) Sí___X_____
a) Sí__X______
a) Sí__X
a) Sí_____X
162. ¿Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?
FIJACIÓN DE ESTÁNDARES
a) Sí __X___
a) Sí __X___
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR
167.- ¿Son claros?
a) Sí __X___
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
f) Ninguno _______________
SUPERVISIÓN
a) Sí ___X__ ¿Cómo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDAD
a) Sí __X___
a) Sí ___X
180.- ¿De qué manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU
DESEMPEÑO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
181.- ¿Está por escrito?
a) Sí __X___
187.- ¿Se aplica a todos los niveles? a) Sí __X___ b) No _____ ¿Por qué?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO
OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
FIJACIÓN DE ESTÁNDARES
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN
a) Sí __X___
a) Sí __X___
Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR
167.- ¿Son claros?
a) Sí __X___
a) De cantidad _____X__________
b) De costos ____X___________
c) De tiempo _______________
d) De calidad _______X_______
f) Ninguno _______________
SUPERVISIÓN
a) Sí ___X__ ¿Cómo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDAD
a) Sí __X___
a) Sí ___X
180.- ¿De qué manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU
DESEMPEÑO CADA 6 MESES
_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
181.- ¿Está por escrito?
a) Sí __X___
187.- ¿Se aplica a todos los niveles? a) Sí __X___ b) No _____ ¿Por qué?
_____________________________________________________
OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO
OBTENIDO BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________