MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador SGI 02 APROBADO POR: Dirección de Servicio y Normalización REGIONAL:
FECHA: Julio 2015 FECHA: Septiembre de 2016 VERSION: 07 Cali

IMPACTOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIÓN DEL ASPECTO
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL PARTES INTERESADAS

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN IMPACTOS CALIFICACION DEL

Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA

Magnitud

Acuerdo

Gestión
TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
OPERACIÓN AMBIENTALES TOTAL CRITERIO ASPECTO
IMPACTO LEGAL PARTES TOTAL DEL
ASOCIADOS AMBIENTAL INTERESADAS ASPECTO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Agotamiento del recurso

CALI Lavado de vehículos
Organización
ON Consumo de recursos naturales Lavado de vehículos
Agua
10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Traslado de mercancía
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

DESPACHO Traslado de mercancía Influencia de la

CALI Ruta Nacional Organización
ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Recolección de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajería y Paquetes
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recolección de Influencia de la

CALI Mensajería y Paquetes Organización
ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas)

Traslado de mercancía
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

DESPACHO Traslado de mercancía Influencia de la

CALI ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Ruta Nacional Organización

Radicación Facturas y
CALI FACTURACION Gestión Recaudo
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

Recolección de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajería y Paquetes
Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recolección de Influencia de la

CALI Mensajería y Paquetes Organización
ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas)

Radicación Facturas y
CALI FACTURACION Gestión Recaudo
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de residuos especiales Aceite Lubricante Usado
especiales a disponer
5 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos

CALI Lavado de vehículos
Organización
ON Generación de vertimientos Aguas Industriales
especiales a disponer
10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Visita a clientes, Agotamiento del recurso natural,

CALI COMERCIAL exploración de zonas, Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento de recurso no 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
Visita puntos de venta renovable.
Visita a clientes,
CALI COMERCIAL exploración de zonas, Control de la Organización ON Generación de emisiones Gases de combustión Contaminación atmosférica 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
Visita puntos de venta

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Trasiego de Combustible Influencia de la

CALI Organización
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua 5 10 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de residuos especiales Baterías de vehículos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de residuos especiales Llantas
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Material Absorbente Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de residuos especiales
impregnado de aceite especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos

CALI Lavado de vehículos
Organización
ON Generación de residuos especiales Lodos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos
CALI Combustible
Organización
ON Generación de residuos especiales Lodos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
 Residuos Peligrosos por
labores de Mantenimiento Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Mantenimiento de vehículos
Organización
ON Generación de residuos especiales de Vehículos de especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Coltanques en áreas disponer
compartidas.
Mantenimiento de
Influencia de la
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organización
OA Generación de residuos especiales Luminarias Aumento de los residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones

Cargue y descargue de Convencionales, papel , Aumento de los residuos a

CALI DESPACHO vehículos ruta Nacional
Control de la Organización ON Generación de residuos
cartón, plásticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Sustancias químicas,
GESTION HUMANA Limpieza de las elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI Control de la Organización ON Generación de residuos especiales 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
ASEO Instalaciones residuos desconocidos en disponer
general
Generación y cierre de
planillas de recolección y Convencionales, papel , Aumento de los residuos a
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organización ON Generación de residuos
cartón, plásticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Gestión Administrativa.
Sustancias químicas,
Gestión de novedades,
elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI SAC realización de Control de la Organización ON Generación de residuos especiales
residuos desconocidos en disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Inventarios a Mercancías
general

Gestión de novedades, Zunchos, cartón, estibas

Aumento de los residuos a
CALI SAC realización de Control de la Organización ON Generación de residuos residuales de madera,
disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Inventarios a Mercancías residuos ordinarios.

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de residuos especiales Pintura, materiales
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Influencia de la Envases impregnados con Aumento de los residuos

CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organización
OA Generación de residuos especiales
Plaguicidas especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Almacenamiento y
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de emisiones Gases, emisiones Pintura
disposición de RAEES,
Contaminación atmosférica 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Luminarias, Filtros Aumento de los residuos
Actividades acordes a
CALI TODAS LAS AREAS todos los procesos
Control de la Organización OA Generación de residuos especiales usados, Aceite usado, especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Impregnados con disponer
Mantenimiento de
Influencia de la lubricantes, Llantas,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organización
OA Generación de residuos especiales Escombros
Baterías.
Aumento de residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la

CALI Trasiego de Combustible
Organización
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Cargue y descargue de Dotación, botas y Aumento de los residuos a

CALI DESPACHO vehículos ruta Nacional
Control de la Organización ON Generación de residuos
uniformes disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Recolección de Dotación, botas y Aumento de los residuos a

CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajería y Paquetes
Control de la Organización ON Generación de residuos
uniformes disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recolección de Influencia de la Dotación, botas y Aumento de los residuos a

CALI ON Generación de residuos 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajería y Paquetes Organización uniformes disponer

Tarjetas, teclados,
Mantenimiento de Aumento de residuos especiales
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organización OA Generación de residuos especiales electrónicos
a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
RAEES
Derrame de aceite
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización EM Generación de residuos especiales
lubricante y/o usado
Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Derrame de pintura y/o

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización EM Generación de residuos especiales
Disolventes
Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Mantenimiento de
Aumento de los residuos
vehículos, incendio o
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOS explosión dentro de las
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organización
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organización
ON Generación de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS

Suministro de
Combustible Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI EDS incendio o
Organización
EM Generación de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) explosión dentro de las disponer
instalaciones
Influencia de la Gases, emisiones de
CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organización
OA Consumo de Agroquímicos
producto
Contaminación atmosférica 5 1 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Mantenimiento de Envases, papel, estopas y

Influencia de la Aumento de los residuos
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organización
OA Generación de residuos especiales cartón impregnados de
especiales a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
Instalaciones pintura

Derrame de aceite y
Traslado de mercancía
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehículos

Derrame de aceite y
Traslado de mercancía
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehículos
Traslado de mercancía
Aumento de los residuos
Ruta Nacional, incendio
CALI DESPACHO de vehículo a causa de
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
accidente.
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercancía Influencia de la
CALI EM Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Ruta Nacional Organización
vehículos

Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercancía Influencia de la
CALI Ruta Nacional Organización
EM Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) vehículos
Traslado de mercancía
Aumento de los residuos
DESPACHO Ruta Nacional, incendio Influencia de la
CALI de vehículo a causa de Organización
EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) disponer
accidente.
Derrame de aceites y
Radicación Facturas y
CALI FACTURACION Gestión Recaudo
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
 Derrame de aceites y
Radicación Facturas y
CALI FACTURACION Gestión Recaudo
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales combustible por accidente Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Radicación Facturas y
Aumento de los residuos
Gestión Recaudo,
CALI FACTURACION incendio de moto a
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
causa de accidente
Derrame de aceites y
Recolección de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajería y Paquetes
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales combustibles por Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehículos
Recolección de
Mensajería y Paquetes, Aumento de los residuos
CALI RECOLECCION Y REPARTO incendio de vehículo o Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
moto a causa de disponer
accidente
Consumo de SAO
Mantenimiento de Aires Influencia de la
CALI CONTRATISTAS Acondicionados Organización
OA Generación de emisiones Gases, emisiones de Contaminación atmosférica 5 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
producto

Derrame de aceites y
Recolección de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajería y Paquetes
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales combustibles por Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehículos
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recolección de Influencia de la
CALI EM Generación de residuos especiales combustibles por Contaminación del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajería y Paquetes Organización
accidente vehículos
Recolección de
Mensajería y Paquetes, Aumento de los residuos
RECOLECCION Y REPARTO Influencia de la
CALI incendio de vehículo o
Organización
EM Generación de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) moto a causa de disponer
accidente
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recolección de Influencia de la
CALI ON Generación de residuos especiales combustibles por Contaminación del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajería y Paquetes Organización
accidente vehículos

Situación de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio, Escoria, cenizas,
CALI TODAS LAS AREAS Explosión dentro de las
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales
escombros
especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones
Situación de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio,
CALI TODAS LAS AREAS Explosión, atención de
Control de la Organización EM Generación de residuos especiales Residuos biológicos especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
primeros auxilios

Derrame de residuos
PLANIFICACION SGI Y MEJORA Recolección de
CALI Residuos
Control de la Organización ON Generación de residuos especiales sólidos durante la Contaminación del suelo 5 5 5 50 10 5 50 1 1 1 42.7 BAJA SIGNIFICANCIA
CONTINUA recolección.

Instalacion de avisos en Manejo de la marca en las

CALI COMERCIAL los PDV
Control de la Organización ON Uso de Publicidad
Receptorias
Contaminacion Visual 5 5 1 38 10 5 50 1 1 1 38.5 BAJA SIGNIFICANCIA

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento del recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Registro de Clientes , Agotamiento del recurso flora,

CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Cotizaciones del paisaje.

Generación de relación
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Revisión de Producción,
generación de facturas,
CALI FACTURACION generación soportes ,
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestión recaudo
Revisión de Producción,
generación de facturas, Aumento de los residuos a
CALI FACTURACION generación soportes ,
Control de la Organización ON Generación de residuos Papelería, retal de guías
disponer
10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestión recaudo

Revisión de Producción,
generación de facturas,
CALI FACTURACION generación soportes ,
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestión recaudo

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organización ON Generación de residuos Papel, cartón y plástico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Agotamiento del recurso flora,

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.
GESTION HUMANA Limpieza de las Agotamiento del recurso agua,
CALI Control de la Organización OA Consumo de recursos naturales Agua 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
ASEO Instalaciones agotamiento del recurso natural.
Generación y cierre de
Agotamiento del recurso flora,
planillas de recolección y
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.
Gestión Administrativa.
Recepción de Agotamiento del recurso flora,
CALI SAC Novedades, Gestión de Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
novedades del paisaje.

Agotamiento del recurso flora,

Generación de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería alteración de las características 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.

Actividades
CALI TODAS LAS AREAS Administrativas
Control de la Organización ON Generación de residuos Papel Fax, Papel Químico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Consumo de Bebidas Vasos desechables Aumento de los residuos a

CALI TODAS LAS AREAS Calientes y frías
Control de la Organización ON Generación de residuos
(Plásticos - Cartón) disponer
10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Registro de Clientes ,
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Generación de relación
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Generación y cierre de
planillas de recolección y
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Gestión Administrativa.
 Recepción de
CALI SAC Novedades, Gestión de Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
novedades

Generación de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

GESTION HUMANA Limpieza de las Aguas residuales de aseo

CALI Instalaciones
Control de la Organización OA Generación de vertimientos
de oficinas
Contaminación del agua 10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
ASEO
Agua, para lavado de Agotamiento del recurso agua,
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales
manos y usos sanitarios agotamiento del recurso natural.
10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

Aguas residuales
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organización ON Generación de vertimientos
domésticas
Contaminación hídrica 10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

Registro de Clientes ,
Aumento de los residuos a
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organización ON Consumo de recursos naturales Papelería
disponer
5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Polvo, vapores, gases por
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehículosControl de la Organización ON Generación de emisiones
Soldadura y Corte
Contaminación atmosférica 5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO

Mantenimiento de
Influencia de la Agotamiento del recurso agua,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organización
OA Consumo de recursos naturales Agua
agotamiento del recurso natural.
1 5 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
Instalaciones
Mantenimiento de
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organización OA Consumo de recursos naturales Energía eléctrica Agotamiento de recurso natural 5 1 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservación de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fósil, Generación de emisión X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generación de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generación de residuos Escombros. X X X X X
Generación de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartón
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generación de residuos, Fugas o emisión de gases X X X X X X X X X
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generación de residuos, Generación de X X X X X X X X X X
Emisiones

Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generación

FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos X X X X X X X X X X X X

Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generación de Residuos Especiales
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de vertimientos Industriales X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generación de residuos especiales: lodos X X X X

MANTENIMIENTO Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

Actividades de Mantenimiento
aceite X X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generación de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de

Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de

Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generación de aguas

Lavado de Vehiculos
residuales X X X X X X X X X
Generación de residuos peligrosos, Generación de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energía electrica X X X X X X X

MANTENIMIENTO Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosión X X X X X X X X X

Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generación de residuos
X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservación de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimización del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspección
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generación de residuos especiales por derrame de combustible y

RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energía electrica, Consumo de papel, Generación de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generación de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion , Translado de mercancía y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fósil, Generación de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generación de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generación de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Generación de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias
residuales de madera, X X X X
Generación de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realización de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generación de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energía electrica,Consumo de papel, Generación de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generación de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fósil, Generación de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generación de residuos, consumo de papel, Consumo energía
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generación de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generación de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generación de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generación de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situación de emergencia o explosión Biológicos por actividades de atención de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosión dentro de las instalaciones.
 ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de Emisiones
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
Generación de residuos especiales
IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Almacenamiento de combustible Presión sobre los recursos naturales
Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de ACPM para iniciar la operación de la
Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica
Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible ACPM para la operación de
Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento
Consumo de energía electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de solventes Presión sobre los recursos naturales
Consumo de Agroquimicos Contaminación atmosférica
Consumo de SAO Contaminación atmosférica
Fugas o emisión de gases por montacargas Contaminación atmosférica
Generación de emisión de gases por el transito de
Contaminación atmosférica
Motos
Generación de emisión de gases por el transito
Contaminación atmosférica
vehiculos
Generación de emisiones atmofericas por planta
Contaminación atmosférica
electrica
Generación de emisiones de polvo Contaminación atmosférica
Generación de residuos convencionales, papel,
Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
cartón, plásticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Contaminación del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Contaminación del suelo
hidráulicos
Generación de residuos sólidos convencionales
Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
vidrio
Atención primieros auxilios (residuos biológicos) Contaminación del suelo.
Derrames de aceites por accidente Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de aceites por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Derrames de combustible por mantenimiento Contaminación de agua, Contaminación del suelo
Generación de lodos por lavado de vehículos Contaminación del suelo
Generación de residuos como monitores, CPU,
Contaminación del suelo
repuestos de computo
Generación de residuos como repuestos, chatarra,
Contaminación del suelo
filtros, llantas, baterías.
Generación de residuos especiales como cartuchos
Contaminación del suelo
de tinta para impresoras
Generación de residuos especiales como envases,
Contaminación del suelo.
papel, estopas y cartón impregnados con pintura.
Generación de residuos especiales como escombros. Contaminación del suelo, Modificación del paisaje
Generación de residuos especiales como municiones
Contaminación del suelo
o equipos de armamento
Generación de residuos especiales luminarias Contaminación del suelo
Generación de residuos especiales por fumigaciones
Contaminación del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generación de residuos especiales, solventes para la
Contaminación del suelo
limpieza, espumas
Manipulación de controles eléctricos (incendio) Alteración de los recursos naturales.
Medicamentos vencidos (revisión del botiquín de
Contaminación del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposición de RAEES,
Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminación del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Baterías.
 Generación de vertimientos como resultado de
Generación de vertimientos Contaminación del agua, Contaminación del suelo
tratamiento de agua