Codigo:

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Versión:

Vigente:

Razón social o denominación

RUC Domicilio (dirección, distrito, departamento, provincia) Actividad económica Proyecto y/o Sede N° trabajadores en el proyecto y/o sede
social
Mantenimiento y Operación de
CONSORCIO VIAL HUARMEY 20604085188 Av. Las Americas n°1801 Pisco-Ica Servicio de Conservación para la Recuperación Y/o Reposición de la Infraestructura Vial: paquete 3 Huarmey - Aija 96
Infraestructuras Viales
Área: Producción - Explanaciones / compactación. Fecha de Elaboración: 23/07/2019 Fecha de Actualización:

Controles Operacionales Evaluación del Riesgo

Incidencia Evaluación del Riesgo Potencial
Administrativo (6) Residual

Contratistas y Prestadores

Visitantes/Particulares
Puestos relacionados Eliminación (3)
Nº Proceso Actividad Tarea Peligro Evento Peligroso / Consecuencia Equipo de Protección Personal
(GES)
y/o Ingeniería (5) Plan de Rpta. Ante Emergencia (7)

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
Personal Propio
Señalización y otros

(2)

(2)
Sustitución (4) Procedimiento (8) Instructivo (9)

(1)

(1)
(10)

Clasificación

Clasificación
SEVERIDAD

SEVERIDAD
Valoración

Valoración
de Servicio
Reemplazo de equipo o Check List Verificación de condiciones
Ing° de Producción, Supervisor de •Atropello – Colisión – Choque vehiculo fuera de estandar SSOMA en Equipos, Procedimiento
Manejo defensivo Señalizacion del área de Trabajo,
Explanaciones, Capataz, Operario, Circulación de maquinaria equipos / Volcadura de acuerdo al instructivo de escrito de trabajo seguro de operación
Si Si Si 6 8 48 RNA Permiso de trabajo seguro, Uso de equipos respetar las horas maximas de Uso de EPP Básicos. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / vehículos en Obra •Emisión de monóxido de carbono Manejo a la defensiva, de Vehiculos , Procedimiento de
de protección personal conducción, utilizar zonas de
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía •Disminución de la audición por exposición a ruido Equipos con antigüedad no Reclutacion de personal y Capacitación
estacionamiento adecuadas.
mayor a 5 años y desarrollo del Personal;

Instructivo Revisión y uso de herramientas

Ing° de Producción, Supervisor de Procedimiento de Reclutacion de
Manuales y equipos portátiles, Instructivo
Explanaciones, Capataz, Operario, Lesiones por Golpes, Atrapamiento – personal, Procedimiento de Gestión de
Partes de Equipos en movimiento Si Si Si 2 8 16 RM de Manejo a la defensiva, Sistema de Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Aprisionamiento Compras, plan de respuesta ante
Guardas para Equipos, Maquinarias y
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía emergencias
Partes Moviles.

Ing° de Producción, Supervisor de Uso de equipos de protección personal,

Explanaciones, Capataz, Operario, Trabajos dentro de excavaciones / Lesiones por Derrumbes, deslizamientos; caída de Plan de Respuesta Ante Emergencias, Análisis de trabajo seguro; Instructivos de
Si Si Si 6 8 48 RNA Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Junto o sobre taludes. rocas; caídas a desnivel de personas, caída de objetos Permiso de trabajo seguro Seguridad en taludes y Trabajos de
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía excavación y zanja

Ing° de Producción, Supervisor de

Lesiones por proyección de partículas volantes; Instructivo Revisión y uso de herramientas
Explanaciones, Capataz, Operario, Uso de herramientas de impacto: Procedimiento de Gestión de Compras;
Lesiones por golpes con/contra; Si Si Si 6 8 48 RNA manuales y equipos portátiles, Uso de EPP Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / martillos/combas Plan de Respuesta Ante Emergencia
hipoacusia por exposición a ruido básico, Análisis de trabajo seguro
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Ergonomía;
Explanaciones, Capataz, Operario, Carguío manual/Movimientos Plan de Respuesta Ante Emergencias,
Sobresfuerzo en columna/zona lumbar, Lumbalgia Si Si Si 2 4 8 RA Orden y limpieza en áreas de trabajo, Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Bruscos/posturas prolongadas Permiso de trabajo seguro
Analisis de Trabajo Seguro
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Tránsito en medios de transporte
Explanaciones, Capataz, Operario, Atropello – Colisión – Choque Mantenimiento preventivo Plan de Respuesta Ante Emergencias, Manejo a la defensiva, Analisi de Trabajo
hacia el punto de trabajo y viceversa Si Si Si 5 8 40 RNA Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Volcadura de Vehículos y equipos Permiso de trabajo seguro Seguro, Uso de equipos de protección
(Trayecto In Itinere)
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía personal

Ing° de Producción, Supervisor de

Orden y limpieza en áreas de trabajo.
Explanaciones, Capataz, Operario, Plan de Respuesta Ante Emergencias,
Pisos irregulares Caídas al mismo nivel / resbalones. Si Si Si 5 8 40 RNA Uso de equipos de protección personal, Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Permiso de trabajo seguro
Análisis de trabajo seguro
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Carpeta Asfáltica - Orden y limpieza en áreas de trabajo.

Colocación de Carpeta Ing° de Producción, Supervisor de
1 Compactación Cansancio, fatiga. Sueño y falta de coordinación. Falta Uso de equipos de protección personal,
Compactación Asfáltica en Caliente Explanaciones, Capataz, Operario, Uso de objetos o herramientas punzo Plan de Respuesta Ante Emergencias,
de concentración por exposición a horas Si Si Si 2 4 8 RA Análisis de trabajo seguro, Revisión y uso Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / cortantes o abrasivas Permiso de trabajo seguro
prolongadas. de herramientas Manuales y equipos
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía
portátiles,

Ing° de Producción, Supervisor de Señalizacion del área de Trabajo,

Horas extras prolongadas / trabajo Ergonomia
Explanaciones, Capataz, Operario, fatalidad por Cansancio, fatiga; falta de sueño; falta Rotacion de personal de Plan de Respuesta Ante Emergencias, Plan de sonnolencia y fatiga,
feriados / trabajo nocturno - Si Si Si 6 8 48 RNA Análisis de trabajo seguro Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / de coordinación; falta de concentración. turnos de trabajo. Permiso de trabajo seguro Capacitacion sobre Ergonomia y
Enfermedad / alcohol/drogas .
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía Pausas activas.

Ing° de Producción, Supervisor de

Trabajos expuestos a iluminación •Deslumbramiento / Vislumbramiento (falta de luz). Analisis de Trabajo Seguro, Uso de Equipos
Explanaciones, Capataz, Operario, Plan de Respuesta Ante Emergencias,
insuficiente/ excesiva/ mal ubicada, •Disminución de la capacidad visual por exposición a Si Si Si 2 4 8 RA de Protección Personal, Programa de Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Permiso de trabajo seguro
reflejos inadecuada iluminación. Inspecciones.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Condiciones Climáticas Adversas: Análisis de Trabajo Seguro, Uso de Equipos
Explanaciones, Capataz, Operario, Plan de Respuesta Ante Emergencias,
Lluvias, torméntas eléctricas, calor Resfríos / Insolación / Cáncer a la piel Si Si Si 2 4 8 RA de Protección Personal, Programa de Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Permiso de trabajo seguro
extremo Inspecciones.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Análisis de Trabajo Seguro, Uso de Equipos
Explanaciones, Capataz, Operario, Tránsito de Vehículos: Propios y Atropellos / Colisión / Choque / Volcadura /
Si Si Si 2 16 32 RNA Plan de Respuesta Ante Emergencias de Protección Personal, Manejo a la Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / privados Cuneteos
Defensiva
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Explanaciones, Capataz, Operario, Desorden público, protestas, actos
Agresiones, Daños de los Equipos Si Si Si 2 8 16 RM Plan de Respuesta Ante Emergencias Uso de Equipos de Protección Personal Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / delicuenciales
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Salud Ocupacional, Uso de Equipos de
Explanaciones, Capataz, Operario, Ingesta de alimentos: Bacterias,
Enfermedades estomacales Si Si Si 2 4 8 RA Plan de Respuesta Ante Emergencias Protección Personal, Programa de Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / parásitos
Inspecciones.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Salud Ocupacional, Uso de Equipos de
Explanaciones, Capataz, Operario, Condiciones de Orden y aseo: virus,
Infecciones cutáneas Si Si Si 2 4 8 RA Plan de Respuesta Ante Emergencias Protección Personal, Orden y Limpieza en Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / hongos, fluidos o excrementos
las areas de trabajo.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Cercanía de Animales: Salud Ocupacional, Uso de Equipos de
Explanaciones, Capataz, Operario,
perros/serpientes/arácnidos/insectos/ Exposición a Mordedura / picadura / embestida Si Si Si 2 8 16 RM Fumigación de Ambientes Plan de Respuesta Ante Emergencias Protección Personal, Orden y Limpieza en Señalizacion del área de Trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria /
otros las areas de trabajo.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Explanaciones, Capataz, Operario, Salud Ocupacional, Uso de Equipos de Señalización de acuerdo a Legislación
Rayos UV Exposición a Rayos UV Si Si Si 2 4 8 RA Plan de Respuesta Ante Emergencias Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / Protección Personal. sobre exposición a rayos UV.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía
 Ing° de Producción, Supervisor de
Explanaciones, Capataz, Operario, Fenomenos Naturales: Sismos, • Atrapamiento
Si Si Si 2 8 16 RM Plan de Respuesta Ante Emergencias Uso de Equipos de Protección Personal Señalización en las areas de trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / tsunamis, Huaycos, Avalanchas • Evacuación defectuosa
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía

Ing° de Producción, Supervisor de

Explanaciones, Capataz, Operario, Uso de Celular operando / manejando Atropello / Colisión / Choque Instructivo de uso de celular, Análisis de
Si Si Si 5 8 40 RNA Plan de Respuesta Ante Emergencias Señalización en las areas de trabajo Uso de EPP básico. 2 4 8 RA
Oficial, Operador de Maquinaria / equipos / vehiculos Volcadura Trabajo, Manejo a la Defensiva.
Equipo, Ayudante (Peón), Vigía
(1) La valoración del riesgo se obtiene multiplicando la severidad y probabilidad.
(2) El riesgo se clasifica como RA: Riesgo Aceptable, RM: Riesgo Medio y RNA: Riesgo No Aceptable
(3) La eliminación está referida a que el riesgo deje de existir de la forma como originalmente ha sido analizado, eventualmente provocando otros riesgos. EJEMPLOS: eliminación de una máquina que, por principio de funcionamiento, es emisora de ruido. Otro caso es la mecanización de una actividad originalmente realizada por trabajadores. (Este tipo de control reduce el puntaje de la severidad)
(4) La sustitución consiste en el reemplazo de las fuentes de riesgo por otras con menos potencial adverso. EJEMPLOS: reemplazo de una pintura a base de solvente por otra a base de agua, reemplazo del querosene en la limpieza de piezas por un detergente biodegradable. ( Este tipo de control reduce el puntaje de severidad)
(5) Los controles de ingeniería requieren hacer cambios estructurales en el ambiente de trabajo, sistemas de trabajo, herramientas o equipos con el fin de que sean más seguros y no dependen del comportamiento del trabajador o de terceros. EJEMPLOS: la implementación de protección de partes móviles, sensores de presencia, canales de drenaje, sistemas de tratamiento automatizados, enclaustramientos, barandas, rodapiés, etc. (Este tipo de control reduce el puntaje de la probabilidad/frecuencia)

(6) Los controles administrativos son establecer procedimientos apropiados tales como políticas, lineamientos, procedimientos operativos estandarizados, registros, permisos de trabajo, señalización, rotación laboral, turnos de trabajo, mantenimientos de rutina, capacitación, orden y limpieza.
(7) Los equipos de protección personal (EPP) se deben proveer en las tallas adecuadas y en buenas condiciones, junto con la capacitación en su uso. Es considerada la última barrera de protección y no debe ser la única medida de control.
(8) Se menciona los procedimientos del SIG que son necesarios para mantener la operación controlada.
(9) Se menciona los instructivos del SIG que son necesarios para mantener la operación controlada.
(10) Se precisa si se cuenta con un plan de respuesta en caso ocurra el evento peligroso.

Elaborado por el supervisor de SSOMA: Revisado por encargado SSOMA Proyecto/Central: Aprobado Gerente / Gerente de Proyecto

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

Tabla 1. Índice de severidad Tabla 2. Criterios para calcular la Probabilidad relacionada a Salud Tabla 03 – Índice de Probabilidad

SEVERIDAD PROBABILIDAD (SALUD) = L1*L2*L3 PROBABILIDAD

Valor
Valor del Índice del
L2 Frecuencia L3 Duración Índice P(Salud) =
S (Seguridad) S (Salud) P (Seguridad)
L1 Exposición L1*L2*L3
Esporádico y máximo por
1 1 <1hora/turno
Signos, síntomas Leves y 3 días seguidos Evento:
Con Posibilidad Remota de
1 MINIMO Incidente transitorios sin descanso >Mensual 1 MUY IMPROBABLE <25
1 Cumple ampliamente con el estándar 2 2 <2 horas/turno ocurrencia
médico Hasta 11 veces por año Nunca experimentado
Signos, síntomas Leves y Evento que puede ocurrir
Casi llegando o igual al estándar (Límite Mensual
2 MENOR Accidente leve transitorios con descanso 3 3 3 <4horas/turno 2 IMPROBABLE por lo menos: 25-48
máximo, mínimo, etc) 1 hasta 3 veces en el mes
médico una vez cada año
Evento que puede ocurrir al
Incapacidad temporal con Semanal
Accidente Incapacitante Temporal (DM hasta 10 menos:
3 MEDIO signos y síntomas 4 No cumple con el estándar 4 Hasta 5 días por c/ 4 30 minutos/hora / turno
días) 4 POSIBLE Una vez cada 90 días 48-63
Moderados semana

5 Diario 5 Permanente Una vez por proyecto

Evento que puede ocurrir al
Accidente Incapacitante Temporal (DM entre 11 y Incapacidad temporal con menos:
4 SIGNIFICATIVO
30 días) signos y síntomas Graves 8 PROBABLE Una vez cada 30 días 64-80
Dos veces por proyecto

Evento común con

Accidente Incapacitante temporal (DM mayor a 30 ocurrencia repetitiva:
5 SEVERO Incapacidad permanente
días) o Permanente
Matriz 01 – Matriz de Severidad vs. Probabilidad 16 MUY PROBABLE Una vez cada 7 días >80
Tres veces o más por
6 CATASTRÓFICO Accidente Mortal Enfermedad mortal Catastrófico 6 6 12 24 48 96
proyecto
Severo 5 5 10 20 40 80

Tabla 04 – Clasificación de Riesgos Potencial/Residual Significativo 4 4 8 16 32 64

RIESGO NO ACEPTABLE Medio 3 3 6 12 24 48

31-96 El nivel de riesgo no es tolerado por la organización. Las actividades se paralizarán hasta Menor 2 2 4 8 16 32
concretar medidas de control que permitan reducir los riesgos a niveles aceptables. Mínimo 1 1 2 4 8 16

RIESGO MEDIO SEVERIDAD 1 2 4 8 16

10-30 Puede requerir más consideración. Conviene aplicar medidas de reducción de riesgos y/o
aplicación de un plan de contingencias Muy improbable Improbable Posible Probable Muy probable
RIESGO ACEPTABLE PROBABILIDAD
01-09
El riesgo es mínimo y las operaciones pueden proceder sin controles adicionales.