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SCIRE PLANILLAS
1) Datos a considerar 5
2) Configurar compañía 6-7
3) Configurar establecimientos propios 8
4) Configurar compañías externas 9
5) Configurar establecimientos externos 10
6) Configurar el CIIU 11
7) Configurar tipos de establecimiento 12
8) Configurar tipos maestros de planillas 13
9) Configurar periodos 14-15
10) Configurar ejercicios 16
11) Configurar meses del ejercicio 17
12) Apertura de un periodo 18
13) Cierre de un periodo 19
14) Re - apertura de un periodo 20
15) Configuración de parámetros 21-22
16) Configuración de datos generales 23-24
17) Configuración de datos del personal 25-28
18) Verificación del personal por periodo 29
19) Configuración del personal por establecimiento 30
20) Configuración del personal por establecimientos externos 31
21) Configuración de derechohabientes 32
22) Configuración de tipo de baja derechohabiente 33
23) Configuración de tipo documento paternidad 34
24) Configuración de vínculo familiar 35
25) Configuración de datos por persona (conceptos remunerativos) 36-37
IV.- INTERFASES
1) Interfase para Pago a Bancos 62-63
2) Interfase para AFP Net 64
3) Interfase para PDT 601 65-66
Al ejecutar el
sistema nos solicitará
la autentificación de
usuario para poder
acceder.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todas las compañías
creadas en el sistema.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos propios
creados en el sistema.
3. Si desea crear un
nuevo establecimiento,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los
datos solicitados.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todas las compañías
externas creadas en el
sistema.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos externos
creados en el sistema.
3. Si desea crear un
nuevo establecimiento
externo, Haga clic en el
botón Nuevo y llene los
datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
establecimientos externos
creados en el sistema.
3. Si desea crear un
nuevo CIIU, Haga clic en el
botón Nuevo y llene
los datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los tipos
de establecimientos
creados en el sistema.
3. Si desea crear un
nuevo Tipo de
establecimiento, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los tipos
de planillas creados en el
sistema.
3. Si desea crear un
nuevo Tipo de planilla,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los
datos solicitados.
4. Cuando se crea una nueva planilla indicar de donde se van a tomar las
formulas para su cálculo.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los periodos
creados en el sistema
según el tipo de planilla.
3. Si desea crear un
nuevo periodo, Haga clic en
el botón Nuevo y llene
los datos que nos solicite
siguiendo la secuencia
mostrada en la siguiente
hoja.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en
donde lista todos los
ejercicios creados en el
sistema según el tipo de
planilla.
3. Si desea crear un
nuevo ejercicio, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los meses del
ejercicio creados en el
sistema según el tipo de
planilla.
3. Si desea crear un
nuevo mes, Haga clic en el
botón Nuevo y llene
los datos solicitados.
1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos –
Apertura/Cierre de
periodo.
2. Para aperturar el
siguiente periodo presione el
primer botón con la leyenda:
“Apertura de [nombre del
periodo fecha inicio -
fecha fin]”.
3. Seguidamente saldrá
un mensaje indicando si se
procederá o no con la
apertura del periodo.
4. Si aceptamos la
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la apertura
exitosa del periodo.
5. Luego procedemos a
verificar si se apertura el
periodo indicado.
1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos –
Apertura/Cierre de
periodo.
3. Seguidamente saldrá un
mensaje indicando si se
procederá o no con la
apertura del periodo.
4. Si aceptamos la
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la apertura
exitosa del periodo.
1. Para aperturar un
nuevo periodo se debe ir a
Procesos – Re Apertura
de periodo.
2. Para re aperturar el
periodo, presione el botón
con la leyenda:
“Reapertura de [nombre
del periodo fecha inicio-
fecha fin]”.
3. Seguidamente saldrá
un mensaje indicando si se
procederá o no con la Re -
apertura del periodo.
4. Si aceptamos la Re -
apertura al finalizar el
proceso nos mostrará el
siguiente mensaje
indicando la Re-apertura
exitosa del periodo
1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los parámetros iniciales del
periodo para ello se debe ir
a Datos – Parámetros
por periodo.
2. Estos parámetros
contienen los diferentes
valores que define la ley
(Ejemplo: ingreso mínimo
vital, tasa de asignación
familiar, etc.)
P_INGRESO_MINIMO_LEGAL
P_TASA_ASIGNACION_FAMI
LIAR
1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los parámetros por AFP
iniciales del periodo para
ello se debe ir a Datos –
Parámetros por AFP.
3. Estos parámetros
contienen los diferentes
valores de las tasas de AFP
y sólo son para el periodo
elegido en el sistema en
ese momento.
1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los datos generales por
compañía iniciales del
periodo para ello se debe ir
a Datos – Datos
generales por compañía.
3. Estos parámetros
contienen los valores que
el sistema necesita para el
cálculo de ciertos procesos
como el porcentaje de
adelanto de quincena.
1. Al iniciar una
implementación el
implementador configura
los datos generales por
planilla iniciales del periodo
para ello se debe ir a
Datos – Datos generales
por Planilla.
3. Estos parámetros
contienen valores que el
sistema necesita para el
cálculo de ciertos procesos
como los días por periodo,
las horas por periodo y las
horas por jornada.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista de todo el personal
registrado.
7. Datos Secundarios:
Compañía
Planilla
Área
Centro de Costo
Estado civil
Código de Seguro Social
Estado
Fecha de Ingreso
Inicio de Contrato
Fin de Contrato
Tipo de Cuenta
9. 4ta/M.F./ter.:
RUC
Seguro Medico
Nivel Educativo
Cargo
1. Después de registrar al
personal hay que verificar
que estén registrados
correctamente en el
módulo personal por
2. El siguiente
periodo para ellolistado
se debe ir
a Mantenimiento
muestra a todos los -
Configuración
trabajadores deldeperiodo
Personal
-actual,
Maestro de Personal
si hay un personalpor
periodo.
que no se encuentre en el
listado pero si está activo
hay que agregarlo desde la
opción .
3. Seguidamente nos
mostrará el listado de los
trabajadores que están
activos y pueden
corresponder al periodo,
para agregarlos solo hay
que dar doble clic en el
registro que desea agregar.
1. Para asignar el
personal por
establecimientos se debe ir
al siguiente menú:
2. Nos Mostrará–la
Mantenimiento
siguiente pantalla
Configuración deen donde
personal – Maestro con
lista todo el personal de
sus respectivos
personal por
establecimientos asignados
establecimiento.
en el sistema.
Si desea asignar un nuevo
establecimiento, Haga clic
en el botón
3. Seguidamente nos
mostrará la siguiente
ventana en donde elegimos
el establecimiento actual y
luego el establecimiento de
destino así mismo
marcamos con un check a
los trabajadores a asignar
para finalmente con el
botón asigne a
los trabajadores a su nuevo
establecimiento.
2. Nos Mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todo el personal con
sus respectivos
establecimientos externos
asignados en el sistema.
Si desea asignar un nuevo
establecimiento, Haga clic
en el botón Asignación
Masiva
3. Seguidamente nos
mostrará la siguiente
ventana en donde elegimos
el establecimiento actual y
luego el establecimiento de
destino así mismo
marcamos con un check a
los trabajadores a asignar
para finalmente con el
botón asigne a
los trabajadores a su nuevo
establecimiento.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los
derechohabientes
registrados.
3. Si desea crear un
nuevo derechohabiente,
Haga clic en el botón
Nuevo y llene los datos
solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los tipos de baja
de derechohabientes
registrados.
3. Si desea crear un
nuevo tipo de baja de
derechohabiente, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los tipos de
documento de paternidad
registrados.
3. Si desea crear un
nuevo tipo de documento
de paternidad, Haga clic en
el botón Nuevo y llene
los datos solicitados.
2. Nos mostrará la
siguiente pantalla en donde
lista todos los vínculos
familiares registrados.
3. Si desea crear un
vínculo familiar, Haga clic
en el botón Nuevo y
llene los datos solicitados.
2. Los conceptos
remunerativos de un
trabajador se dividen en 3
6. La segunda es por
personal que muestra en la
parte superior los filtros en
donde indicamos que tipo
de datos queremos ingresar
y luego el concepto para
finalmente mostrarnos el
listado de trabajadores y la
columna valor para
ingresar el dato a modificar
2. El registro se puede
hacer en forma manual.
Para hacer esto
simplemente posiciónese
en la fecha en la cual va a
ingresar el tareo y presione
el botón Generar y se
apertura el listado de
asistencia por día y por
trabajador
3. Si al momento de
elegir al trabajador; el
Check del campo fecha
está marcado, solo se
mostrará el registro de
asistencia del trabajador en
esa fecha; de lo contrario
se mostrará el Registro de
Asistencia del trabajador de
todo el periodo.
seguidamente
lo buscamos en la ruta
c:\ALVISOFT\SCIRE
PLANILLAS\INTERFASE_ASI
STENCIA\
click en el botón
seguidamente
seleccionamos el archivo y
finalmente damos click en
importar
7. Finalmente procesamos
el registro de asistencia
para poder pasar la data
ingresada a los datos
variables respectivamente.
3. Indicar el Motivo de la
cuenta corriente, luego el
Número Cuotas en las que
se le descontará al
trabajador, en el campo
Monto ingrese la suma de
dinero a descontar, en el
combo Moneda elija la
moneda correspondiente, en
el campo Descripción
ingrese cualquier
observación.
4. Finalmente cancelamos
las cuotas presionando el
botón
el botón
(que se encuentra en la
parte superior derecha del
formulario) y el sistema
actualizará la relación de
períodos vacacionales del
trabajador.
Una vez ingresados los datos antes mencionados, presione el botón Guardar y el
sistema guardará la configuración ingresada de las vacaciones del trabajador.
Así mismo, si desea eliminar la configuración de las vacaciones del periodo, elija
un registro en la pestaña Vacaciones Pagadas y presione el botón Eliminar.
4.- ¿Cómo
Verificar si Generar una Planilla
es conforme de Gratificaciones?
los importes antes del cálculo
Debido a que el sistema acumula periodo a periodo ciertos datos para el
cálculo solo
Después de losmarque
beneficios
al sociales
personal(como pueden
al que ser:calcularle
desea días de falta,
su montos
planilla de
de
horas extras, etc.) lo único que se necesita para procesar una planilla
Gratificación y seleccione el tipo de proceso Gratificaciones y luego presione deel
gratificaciones es:
botón
4. Finalmente la impresión
se vería de la siguiente
forma.
Configuración de Impresoras.
Preferencias de Impresión.
Zoom.
Cubo Asiento Contable: Esta consulta mostrará los datos del asiento contable
elegido del periodo elegido en el sistema.
Cubo Padrón de Trabajadores: Esta consulta mostrará los datos del padrón de
trabajadores del periodo elegido en el sistema.
Cubo Estadístico: Esta consulta mostrará las altas y bajas del personal del año
elegido en el sistema.
Cubo de Destajo: Esta consulta mostrará los datos el tareaje diario de la planilla
de destajo según el periodo elegido en el sistema.
Cubo de Producción: Esta consulta mostrará los datos de las tareas realizadas
por los trabajadores de la planilla de destajo según el periodo seleccionado en el
sistema.
y el sistema
mostrará la consulta analítica
según las opciones elegidas.
5. Se puede filtrar la
consulta con simplemente
presionar la flecha que se
encuentra la costado
derecho de los campos y
marcando o desmarcando
los valores.
7. Si se desea imprimir la
consulta dinámica presione
el botón Imprimir
que se encuentra en la
parte inferior del formulario
y el sistema mostrará una
Pre - visualización de los
datos a imprimir.
Ingrese las primeras letras del Apellido Paterno del personal y presione el
botón Aceptar o la tecla Enter y el sistema mostrará una lista de resultados
según el criterio de búsqueda realizado.
• Telecredito BCP
• Diskette BCP
• Telecredito Banco Continental
• Telecredito Scotiabank
• Telecredito Interbank
Para generar las interfases del PDT 601 se debe de ir al siguiente menú:
Procesos – Interfaces – Interfase PDT 601 y aparecerá la siguiente
ventana:
Las interfaces hacia el PDT 601 existentes en el sistema son las siguientes:
• RTPS 01 Establecimientos
• RTPS 02 Empresas a quien destaco personal – A
• RTPS 02 Empresas a quien destaco personal – B
• RTPS 03 Empresas que destacan Personal
• RTPS 04 Datos Principales del Personal
• RTPS 05 Datos de Trabajadores
• RTPS 06 Datos de Pensionistas
• RTPS 07 Datos de P.S. 4ta Categoría
• RTPS 08 Datos de Suspensión de 4ta Categoría
• RTPS 09 Datos de P.S. Mod. Formativa
• RTPS 10 Datos de Personal de Terceros
• RTPS 11 Periodos Laborales
• RTPS 12 Datos de otros Empleadores
• RTPS 13 Datos de Derechohabientes
• RTPS 14 Jornada Laborales por Trabajador
• RTPS 15 Días Subsidiados del Trabajador
• RTPS 16 Días no trabajados ni Subsidiados del trabajador
• RTPS 17 Establecimientos donde Labora el Trabajador
Teléfono: (511) 4724430 (511) 266 2696 65
info@alvisoft.net
Jirón Torres Paz 1472 Oficina 103, Santa Beatriz – Lima
www.alvisoft.net
• RTPS 18 Remuneración del Trabajador
• RTPS 19 Remuneración del Pensionista
• RTPS 20 Comprobantes de P.S. 4ta Categoría
• RTPS 21 Comprobantes de P.S. Mod. Formativa
• RTPS 22 Personal de terceros - SCTR
• RTPS 23 Datos de Establecimientos – Mod. Formativa
Luego de esto, desde su PDT 601 deberá importar las interfases generadas
ubicándolas en la ruta respectiva.
1. En el menú
Mantenimiento
encontramos un Sub
Menu denominado
Configuración contable,
procedemos dándole clic
en esta opción y nos
mostrará 3 niveles de
configuración los cuales
detallaremos a
continuación.
2. Ingresamos al módulo
Maestro del plan de cuentas
C.C. Asociado: Elegir el centro de costo siempre que la cuenta tuviera asociado un
centro de costo asociado directamente a la cuenta.
Éstas opciones son excluyentes entre sí, solo pueden elegir una de ellas. Estas
opciones agruparán la cuenta según la opción elegida.
1. Ingresamos al módulo
Configurador de Asientos
11. Procedemos a crear el detalle del asiento para ello damos clic en
luego ingresaremos los siguientes datos:
Concepto
- Proceso: Elegimos el proceso con el cual se enlaza la cuenta.
- Concepto: Elegimos el concepto con el cual se enlaza la cuenta.
- Glosa: Ingresamos un descripción acerca de la cuenta.
Cuenta
- Cuenta: Elegimos la cuenta (la cual ingresamos en el punto anterior.
- Tipo Cuenta: Elegimos Debe o Haber, según sea el caso.
1. Ingresamos al modulo
Generar asiento contable
de planilla
2. Seguidamente
nos mostrara la
siguiente pantalla
3. Seleccionamos
los siguientes datos:
Elegimos el tipo de
asiento contable.
T. cambio: El tipo de
cambio con el cual se
procesará el asiento.
Clic en para
confirmar
1. Ingresamos al modulo
consultas Dinámicas –
Cubos (OLAP)
2. Seguidamente
nos mostrará la
siguiente pantalla
y presionamos el botón
5. Si ubicamos el campo
ANALITICA y la arrastramos
ubicándolo al lado de la
cuenta contable podremos
distribuir la matriz según el
orden que le indiquemos.