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INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS.... Compressed PDF
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS.... Compressed PDF
Perfil de Proyecto:
CONTENIDO.
III.- IDENTIFICACION 52
3.1.- Diagnostico de la Situacin Actual 53
1
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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Total -1,285.00
Fuente: Datos tomados en campo.
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Volmenes de
Volmenes de cacao
cacao en grano Balance Oferta
Aos en grano seco
seco Demandados /Demanda
Ofertados
Total -7293.00
Fuente: Datos tomados en campo.
Elaboracin: Equipo Consultor.
1.4.1.- Alternativa 1.
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El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta, con las
dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuar la
incorporacin de 2kg. De abono orgnico por hoyo.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
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Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasanta
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha
programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til del proyecto;
01 pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar
diversas actividades del proceso agronmico y del procesamiento en
diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran
distintas zonas cacaoteras del pas, por un lapso de cinco das con la
finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Est comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades tcnicas.
1.4.2.- Alternativa 2.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
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Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasanta
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha
programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til del proyecto;
01 pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar
diversas actividades del proceso agronmico y del procesamiento en
diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran
distintas zonas cacaoteras del pas, por un lapso de cinco das con la
finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Est comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades tcnicas.
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Cuadro N3: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios
Privados.
Alternativa 1 Alternativa 2
PRESUPUESTO PARA
INSTALACION DE 100 HAS DE Financiamiento
Costo Total Costo Total Financiamiento
CACAO
Aporte de Aporte de
Proyecto Proyecto
Beneficiarios Beneficiarios
Componente I. Produccin y
mantenimiento de 100 has de
cacao. 1,898,758.00 53,000.00 1,845,758.00 3,152,827.43 53,000.00 3,099.827.43
2.- Trasplante a campo definitivo. 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50
Componente III:
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
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1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
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Cuadro N4: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Sociales.
Alternativa 1 Alternativa 2
Presupuesto para la
instalacin de 100 has de Financiamiento Financiamiento
cacao Costo Total Costo Total
Aporte de Aporte de
Proyecto Proyecto
Beneficiarios Beneficiarios
Componente I. Produccin y
mantenimiento de 100 has de
cacao. 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42
Componente III:
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
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Cuadro N5: Flujo de Beneficios Incrementales Totales Alternativa 1: Situacin con proyecto
AOS
ALTERNATIVA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Venta de Granos de Cacao 0 52,500 192,500 447,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Produccin total (ton) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Produccin total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Cuadro N6: Flujo de Beneficios Incrementales Totales Alternativa 2: Situacin con proyecto
AOS
ALTERNATIVA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Venta de Granos de Cacao 0 52,500.00 192,500.00 447,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Produccin total (Kg) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Venta de Kilos de Maz 61,250.00 61,250.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produccin total (kg) 87,500.00 87,500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
3. BENEFICIOS
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
INCREMENTALES
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Alternativa 1 2.42 Si
Alternativa 2 1.69 No
Alternativa 1 2,261,476.83 Si
Alternativa 2 1,597,922.81 No
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Criterios de Evaluacin
Involucrada
Implicancia
Duracin
Impacto
Tiempo
Tipo de
Efecto
rea
Componentes
Comentarios
Ambientales
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Permanente
Moderadas
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Variables de Incidencia
Media
Larga
Corto
I.- Medio Fsico Natural
Agua
Suelo
Aire
Flora
Calidad de vida x x x x
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Municipalidad Distrital de
Irazola
Supervisor
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Descripcin 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
I. INTANGIBLES Estudio
1.- VIVEROS
Pala Unidad
1.4.- Agregados
Transplante Jornal
Deshierbos Jornal
Fertilizacin Jornal
Secado Jornal
Dolomita Kilos
Urea Kilos
Insecticida Litros
Fungicida Litros
Palana Unidad
Machete Unidad
3.- INJERTACION
Injertacin Unidad
4.- COMERCIALIZACIN
1.- PERSONAL
Secretaria Mes
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De los Extensionistas Da
De los Tcnicos Da
Sub - Total
1.- FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES COMUNALES
1.- Traslado
3.- Movilidad
Contar con reas de produccin y alto una superficie del cultivo de cacao de 100
rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres aos del proyecto Apoyo directo de las instituciones en zona
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Estadsticas agrarias oficiales.
de pobreza.
Distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Obtener una produccin de 10 toneladas de
Tendencia creciente del posicionamiento
grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del
del cacao peruano en el mercado
ao hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao.
internacional
finalizar el proyecto.
Informe de avance de los
extensionistas por sector, sobre la La poblacin se muestra interesada en
100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalacin de las reas nuevas del trabajar con el cultivo de cacao.
Produccin de 100 has de plantaciones participacin de 100 productores de la cultivo
de cacao con variedades mejoradas. Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de
COMPONENTES
Seguimiento contino a las reas de cultivo Informe tcnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con
de cacao instalado en el proyecto por de campo. experiencia en la zona
especialistas en el tema.
Registro de asistencia tcnica por
parte de los extensionistas.
1.2 Instalacin de 100 ha de cacao S/. 1,898,758.00 Informes de avance fsico y financiero
1.5 Pasantas a zonas cacaoteras del Informe sobre las visitas al campo por
S/. 15,717.00
pas. los encargados del proyecto.
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MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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Apoyo a productores
Productores de la
Produccin de reas del con el Financiamientos
Productores de la No tienen reas producidas comunidad participaran
cultivo de cacao y con proyectos
Comunidad Nativa de cacao y desconocen del en el proyecto, en las
capacitacin sobre su productivos, Asistencia a
de Puerto Nuevo. cultivo. capacitaciones que se
manejo. cursos de capacitacin, Compromiso de los
desarrolle.
pasantas, etc. agricultores de la
comunidad de participar
BENEFICIARIOS
en el proyecto, para
Participacin insertarse en el tema de
La poblacin no se dedica a
Poblacin de la paulatinamente en los cacao.
la produccin al cultivo, Poblacin interesada en Inscripcin como
zona de influencia proyectos productivos y
practican agricultura de participar en el cultivo beneficiario participante
(beneficiarios en las capacitaciones y
subsistencia sin ningn alternativo de cacao. del proyecto.
indirectos) asistencias tcnicas en el
apoyo.
tema de cacao.
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Por mandato del Estado, segn ley 29972, las Municipalidades tiene el rol
promotor del Desarrollo Econmico de su territorio, en ese sentido, la
Municipalidad, a travs del rea de Desarrollo Econmico Local, promueve y
fortalece a las organizaciones productivas cacaoteras y promueve la cadena de
valor de cacao en su respectivo territorio, siendo la ALC Cacao considerada un
instrumento territorial que apoya a esta tarea. La ALC Cacao se sustenta en una
ordenanza municipal que aprueba la elaboracin y aprobacin de la misma con la
finalidad de que trascienda a la gestin municipal y las acciones concertadas y
priorizadas en ellas se sostengan.
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Dentro del marco de los lineamientos del sector agrario la Ley Orgnica del
Ministerio de Agricultura decreto Ley N 25902 en el Titulo II artculo 2, tiene por
finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y en el D.S. N 017-
2001-AG aprueban el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Agricultura en el cual contempla en su Art. 5 el fortalecimiento de la asistencia
tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas
productivas y del manejo de cuencas.
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Que, los productos bandera del Per son los productos o expresiones culturales
cuyo origen o transformacin han ocurrido en el territorio peruano con
caractersticas que representan la imagen del Per fuera de este pas; Que, la
Comisin Nacional de Productos Bandera (COPROBA) es el organismo peruano
que tiene por fin lograr una oferta exportable y consolidar su presencia en
mercados internacionales. COPROBA est integrado por representantes del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, los
Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, PROMPERU, INDECOPI,
PROMPYME, AGAP, SNI, ADEX, COMEX PERU y PROMPEX.
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Que, el literal m. del numeral 3.2 del artculo 3 del Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Decreto Supremo N 102-
2007-EF, seala que la Direccin General de Poltica de Inversiones establece las
metodologas generales y especficas para la formulacin y evaluacin de
proyectos, normas tcnicas y parmetros de evaluacin.
En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N 27293 y
modificatorias, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin
Ministerial N 223-2011-EF/43 y la Resolucin Directoral N 226-2012-EF/43.01.
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Funcin 10 Agropecuaria
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MODULO III
IDENTIFICACIN
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Hasta hace tres aos atrs, solo los varones podan conversar con
otras personas ajenas a la etnia; en la actualidad en otras
comunidades de la misma etnia (Puerto Azul) la jefa de la comunidad
es una mujer. Que ha cambiado sus patrones culturales y sociales de
las dems comunidades,
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Educacin.
El 31% de la poblacin de cinco aos y ms era considerado
educativo alcanzado por 66% de la poblacin de cinco aos y ms
fue el de enseanza primaria. Veinte por ciento no posea ningn
nivel de instruccin y tan slo 1% logr efectuar estudios superiores
no universitarios; en tanto nicamente 9% tuvo acceso a la
educacin secundaria. En las escuelas primarias la proporcin de
maestros indgenas y mestizos es de 50 por ciento.
Salud.
Cuenta con una posta medica que actualmente se encuentra sin
promotor de salud.
Temporalidad
El problema se manifiesta desde hace muchos aos, ya que los moradores
de la Comunidad Nativa, siempre se han dedicado a la agricultura de
subsistencia, por lo tanto no pueden mejorar su calidad de vida.
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Relevancia
El problema detectado constituye una alarmante situacin, por cuanto esta
situacin se considera relevante porque est ligado a la ausencia de
polticas agrcolas claras y estables durante mucho tiempo.
Grado de Avance
Esta situacin no dejara de preocupar a la poblacin en general, debido a
que moradores no estn capacitados para identificar las causas internas
que originan sus problemas; al no conocerlas o al subestimar su
importancia, no se preocupan de eliminarlas o atenuarlas; ms bien se
dedican a identificar causas externas, a corregir consecuencias y a buscar
infructuosamente agentes tambin externos que les ayuden a solucionar
sus problemas, es decir, dejan de hacer lo que pueden por intentar hacer lo
que no pueden.
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Apoyo a productores
Productores de la
Produccin de reas del con el Financiamientos
Productores de la No tienen reas producidas comunidad participaran
cultivo de cacao y con proyectos
Comunidad Nativa de cacao y desconocen del en el proyecto, en las
capacitacin sobre su productivos, Asistencia a
de Puerto Nuevo. cultivo. capacitaciones que se
manejo. cursos de capacitacin, Compromiso de los
desarrolle.
pasantas, etc. agricultores de la
comunidad de participar
BENEFICIARIOS
en el proyecto, para
Participacin insertarse en el tema de
La poblacin no se dedica a
Poblacin de la paulatinamente en los cacao.
la produccin al cultivo, Poblacin interesada en Inscripcin como
zona de influencia proyectos productivos y
practican agricultura de participar en el cultivo beneficiario participante
(beneficiarios en las capacitaciones y
subsistencia sin ningn alternativo de cacao. del proyecto.
indirectos) asistencias tcnicas en el
apoyo.
tema de cacao.
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Periodos
Zonas
2005/2006 2006/2007 2007/2008 Total
61
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Blgica 450 65 10 0
Suiza 181 27 4 0
Rusia 179 26 4 0
Japn 156 23 3 0
65
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1804001200 14.56 4.91 20.48 6.08 13.93 3.41 15.27 3.99 17.75 3.29 31.08 4.42 35.23 6.91
1801001900 1.34 0.78 1.70 1.01 2.00 1.14 4.30 2.65 11.48 4.26 17.84 5.51 20.09 7.53
1804001100 0.73 0.24 0.79 0.22 9.88 2.33 7.66 1.92 6.53 1.16 15.43 2.31 1.80 0.33
1806900000 0.61 0.27 2.20 0.94 2.13 0.96 3.32 1.36 3.24 1.16 4.53 1.34 5.75 1.62
1806320000 1.23 0.51 4.66 1.76 4.18 1.90 5.16 2.30 3.99 1.29 3.56 0.96 2.02 0.51
1805000000 1.43 0.61 0.75 0.48 1.32 1.25 2.13 2.52 3.14 2.06 2.26 1.16 4.46 2.27
1803100000 0.00 0.00 0.05 0.02 0.47 0.20 0.75 0.28 1.04 0.27 1.27 0.26 1.32 0.32
Otras Partidas 3.68 1.81 2.98 1.81 1.68 1.76 2.74 2.40 1.96 0.80 2.20 1.10 7.91 4.89
Total 23.58 9.13 33.61 12.32 35.59 12.95 41.33 17.42 49.13 14.29 78.17 17.06 78.58 24.38
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Agricultores de subsistencia.
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Incapacidad para atender a su familia Nula participacin en las Incapacidad para obtener
cadenas productivas ingresos econmicos
Problema Central
Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectreas de terrenos Desconocimiento del cultivo Falta de liderazgo de los Causas: Primer Nivel
productivos sin trabajar del cacao moradores
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Produccin del cultivo de cacao orgnico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo Objetivo Central
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Accin 1a Accin 3a
Produccin de 100 has Accin 2a Talleres de
del cultivo de cacao Asistencia tcnica capacitacin sobre
con el mtodo contino a las parcelas de fortalecimiento
orgnico. los beneficiarios. organizacin.
Accin 2b
Talleres de capacitacin
ALTERNATIVA 1
sobre el manejo del cultivo
Accin 2a de cacao.
Instalacin de 100 has
del cultivo de cacao
Accin 3b
con el mtodo
convencional. Pasantas a zonas
ALTERNATIVA 2
cacaoteras del pas.
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3.4.3.1.- Alternativa 1.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
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Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las
comunidades.
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3.4.3.2.- Alternativa 2.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
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Componentes 4: Pasanta
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias
se ha programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til
del proyecto; 01 pasantas anualmente a fin que los productores
puedan observar diversas actividades del proceso agronmico y del
procesamiento en diferentes momentos durante la vida til del
proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del pas, por un
lapso de cinco das con la finalidad de que puedan asimilar
experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y
calidad. Est comprobado que con esta actividad incorporada en los
proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se
empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce
a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades tcnicas.
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MODULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
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Fase de Inversin
Expediente
Tcnico
Etapa de inversin
Esta visin ser lograda en su totalidad en un periodo que va ms all del
horizonte para los proyectos del SNIP. Se est considerando un periodo de
inversin o ejecucin de tres aos, como est formulado en el presente perfil.
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Aos
Detalle
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poblacin 625 640 656 671 688 704 721 739 757 775 794
Familias 125 128 131 134 138 141 144 148 151 155 159
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2010 103
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
2012 109
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Demanda proyectada
De la ecuacin Y= mX + b
Donde m es: 3.0000000 y b es: 97.0000000
Periodos X Y
2014 6 115.0
2015 7 118.0
2016 8 121.0
2017 9 124.0
2018 10 127.0
2019 11 130.0
2020 12 133.0
2021 13 136.0
2022 14 139.0
2023 15 142.0
105 1,285.0
Periodos n= 10
Pendiente m 3.0000000
3.0000000
Intercepto Y: b 97.0000000
100
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Demanda proyectada
De la ecuacin Y= mX + b
Donde m es: 22.0000000 y b es: 825.4000000
Demanda de Cacao en
grano seco (TM)
Periodos X Y
2014 6 957.4
2015 7 979.4
2016 8 1001.4
2017 9 1023.4
2018 10 1045.4
2019 11 1067.4
2020 12 1089.4
2021 13 1111.4
2022 14 1133.4
2023 15 1155.4
Pendiente m 22.0000000
22.0000000
Intercepto Y: b 825.4000000
103
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Volmenes de
Volmenes de cacao
cacao en grano Balance Oferta
Aos en grano seco
seco Demandados /Demanda
Ofertados
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Total -7,293.00
4.3.1.- Alternativa 1.
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El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta, con las
dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuar la
incorporacin de 2kg. De abono orgnico por hoyo.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
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4.3.1.- Alternativa 2.
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El poseo, se realizarn los hoyos utilizando una pala recta, con las
dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
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Ao1:
Produccin y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Ao2:
Podas de formacin, fitosanitarias y de produccin.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilizacin orgnica en el cultivo de cacao.
Ao3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercializacin y cadenas productivas del cacao.
Ao2:
Organizacin y gestin comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificacin empresarial.
Ao3:
Contabilidad bsica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
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Componentes 5: Pasanta
Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha
programado la realizacin de 3 Pasantas durante la vida til del proyecto;
01 pasantas anualmente a fin que los productores puedan observar
diversas actividades del proceso agronmico y del procesamiento en
diferentes momentos durante la vida til del proyecto y se realizaran
distintas zonas cacaoteras del pas, por un lapso de cinco das con la
finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al
producto se refiere en manejo y calidad. Est comprobado que con esta
actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de
mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que
conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus
capacidades tcnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores lderes por cada
pasanta, de los cuales sern seleccionados de acorde a la participacin e
inters que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los
eventos de capacitacin, esto como un estmulo por su participacin y
perseverancia.
4.4.- Costos.
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Cuadro N 29: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Privados
Ao 0 Ao 1 Ao 2
I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 323,987.00 173,508.00 150,479.00 420,018.00 192,525.00 227,493.00
Componente I. Produccin y mantenimiento de
100 has de cacao. 0.00 0.00 0.00 169,029.00 18,550.00 150,479.00 246,043.00 18,550.00 227,493.00
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00
2.- Trasplante a campo definitivo. 0.00 0.00 0.00 117,369.00 0.00 117,3696.00 188,083.00 0.00 188,083.00
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 27,776.00 0.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00 27,776.00
4.- Comercializacin 0.00 0.00 0.00 5,334.00 0.00 5,334.00 11,634.00 0.00 11,634.00
Componente II. Asistencia tcnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 149,641.00 149,641.00 0.00 149,045.00 149,045.00 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 46,441.00 46,441.00 0.00 45,845.00 45,845.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00
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1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 118,641.33 118,641.33 0.00 58,976.67 58,976.67 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 45,018.00 45,018.00 0.00 9,823.33 9,823.33 0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios. 0.00 0.00 0.00 23,153.33 23,153.33 0.00 19,153.33 19,153.33 0.00
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 51,224.14 51,224.14 0.00 40,073.33 40,073.33 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 32,398.70 32,398.70 0.00 42,001.80 42,001.80 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00 0.00 541,251.18 464,251.18 77,000.00 561,069.80 414,335.80 146,734.00
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Ao 3 Ao 4 Ao 5
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 450,806.00 179,100.00 271,706.00 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 287,606.00 15,900.00 271,706 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00
1.- Viveros 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Trasplante a campo definitivo. 230,130.00 0.00 230,130.00 159,340.00 0.00 159,340.00 135,140.00 0.00 135,140.00
3.- Injertacin 23,808.00 23,808.00 23,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Comercializacin 17,768.00 0.00 17,768.00 24,560.00 0.00 24,560.00 32,540.00 0.00 32,540.00
Componente II. Asistencia tcnica y
capacitaciones 143,840.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Personal 103,200.00 103,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 40,640.00 40,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 62,766.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 13,613.33 13,613.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios. 19,153.33 19,153.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISIN 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- IMPREVISTOS (10%) 45,080.60 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 598,726.60 407,158.60 191,568.00 183,900.00 0.00 183,900.00 167,680.00 0.00 167,680.00
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Ao 6 Ao 7 Ao 8
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Trasplante a campo definitivo. 119,640.00 0.00 119,640.00 122,040.00 0.00 122,040.00 145,540.00 0.00 145,540.00
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Comercializacin 40,240.00 0.00 40,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
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1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 159,880.00 0.00 159,880.00 165,280.00 0.00 165,280.00 188,780.00 0.00 188,780.00
Ao 9 Ao 10 Acumulado
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 2,390,891.00 545,133.00 1,845,758.00
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 1,898,758.00 53.,000.00 1,845.758
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00
2.- Transplante a campo definitivo. 122,040.00 0.00 122,040.00 122,040.00 0.00 122,040.00 1,461,362.00 0.00 1,461,362.00
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,360.00 0.00 79,360.00
4.- Comercializacin 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 305,036.00 0.00 305,036.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00 442,526.00 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,926.00 132,926.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
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Organizaciones Sociales.
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,384.67 240,384.67 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,454.67 68,454.67 0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
V.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,481.10 119,481.10 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 165,280.00 0.00 165,280.00 165,280.00 0.00 165,280.00 2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00
Elaboracin: Equipo Consultor.
Cuadro N 30: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Privados
Ao 0 Ao 1 Ao 2
I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 468,278.75 173,508.00 294,770.75 570,009.59 192,525.00 377,848.59
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 0.00 0.00 0.00 313,320.75 18,550.00 294,770.75 396,034.59 18,550.00 377,484.59
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00 18,550.00 18,550.00 0.00
2. Trasplante a campo definitivo 0.00 0.00 0.00 129,217.06 0.00 129,217.06 209,609.12 0.00 206,609.12
4. Comercializacin 0.00 0.00 0.00 1,796.78 0.00 1,796.78 4,118.56 0.00 4,118.56
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 133,201.25 0.00 133,201.25 133,201.25 0.00 133,201.25
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00 103,200.00 103,200.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 46,441.00 46,441.00 0.00 45,845.00 45,845.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730.00 19,730.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 5,317.00 5,317.00 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 91,141.33 91,141.33 0.00 58,976.67 58,976.67 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 17,518.00 17,518.00 0.00 9,823.33 9,823.33 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 23,153.33 23,153.33 0.00 19,153.33 19,153.33 0.00
IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 51,224.14 51,224.14 0.00 40,073.33 40,073.33 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 46,827.88 46,827.88 0.00 57,000.96 57,000.96 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00 0.00 672,472.10 540,810.85 131,661.25 726,060.55 532,180.74 193,879.81
Ao 3 Ao 4 Ao 5
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 586,053.32 179,100.00 406,953.32 269,979.89 0.00 269,979.89 272,609.53 0.00 272,609.53
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 422,853.32 15,900.00 406,953.32 269,979.89 0.00 269,979.89 272,609.53 0.00 272,609.53
1. Viveros 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 260,581.60 0.00 260,581.60 261,361.44 0.00 261,361.44 260,931.28 0.00 260,931.28
4. Comercializacin 6,008.65 0.00 6,008.65 8,618.45 0.00 8,618.45 11,678.25 0.00 11,678.25
5. Cultivo de maz 114,172.50 114,172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 143,840.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 103,200.00 103,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 40,0.00 40,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 14,160.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 62,766.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 13,613.33 13,613.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 19,153.33 19,153.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISION 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%) 58,605.33 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 747,498.65 520,837.50 226,661.15 269,979.89 0.00 269,979.89 272,609.53 0.00 272,609.53
Ao 6 Ao 7 Ao 8
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 288,775.35 0.00 288,775.35 291,438.50 0.00 291,438.50 314,938.50 0.00 314,938.50
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 288,775.35 0.00 288,775.35 291,438.50 0.00 291,438.50 314,938.50 0.00 314,938.50
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 277,934.00 0.00 277,934.00 276,134.00 0.00 276,134.00 299,634.00 0.00 299,634.00
3. Injertacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Comercializacin 10,841.35 0.00 10,841.35 15,304.50 0.00 15,304.50 15,304.50 0.00 15,304.50
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 288,775.35 0.00 288,775.35 291,438.50 0.00 291,438.50 314,938.50 0.00 314,938.50
Ao 9 Ao 10 Acumulado
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 291,438.50 0.00 291,438.50 291,438.50 0.00 291,438.50 3,644,960.43 545,133.00 3,099.827.43
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 291,438.50 0.00 291,438.50 291,438.50 0.00 291,438.50 3,152,827.43 580,006.46 2,572,820.97
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 276,134.00 0.00 276,134.00 276,134.00 0.00 276,134.00 2,527,670.50 0.00 2,527,670.50
4. Comercializacin 15,304.50 0.00 15,304.50 15,304.50 0.00 15,304.50 104,280.03 0.00 104,280.03
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,575.00 0.00 380,575.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 309,600.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,600.00 132,926.00 132,926.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00 15,717.00 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 2,400.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 117.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,884.67 212,884.67 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,870.00 9,870.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,954.67 40,954.67 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,460.00 61,460.00 0.00
IV.- SUPERVISION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81 131,370.81 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,434.17 162,434.17 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 291,438.50 0.00 291,438.50 291,438.50 0.00 291,438.50 4,266,650.07 1,166,822.64 3,099,827.43
Elaboracin: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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Cuadro N 31: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Privados.
Alternativa 1 Alternativa 2
PRESUPUESTO PARA
INSTALACION DE 100 HAS DE Financiamiento
Costo Total Costo Total Financiamiento
CACAO
Aporte de Aporte de
Proyecto Proyecto
Beneficiarios Beneficiarios
Componente I. Produccin y
mantenimiento de has de
cacao. 1,898,758.00 53,000.00 1,845,758.00 3,152,827.43 53,000.00 3,099.827.43
Componente III:
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales 33,890.00 33,890.00 0.00 33,890.00 33,890.00 0.00
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de las
alternativas propuestas en la situacin con proyecto, en donde se incluye los costos
totales del proyecto.
Cuadro N32: Porcentaje de participacin en el presupuesto general por parte de los beneficiarios
y el proyecto, a precios comerciales.
Alternativa 1
Alternativa 2
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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Cuadro N 33: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Sociales.
Ao 0 Ao 1 Ao 2
I. INTANGIBLES 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 243,110.28 154,971.32 88,138.96 300,663.72 171,808.00 128,855.72
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 0.00 0.00 0.00 98,603.96 40,465.00 88,138.96 139,320.72 10.465.00 128,855.75
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00
2.- Transplante a campo definitivo. 0.00 0.00 0.00 68,832.96 0.00 68,832.96 103,249.72 0.00 103,249.72
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 13,972.00 0.00 13,972.00 13,972.00 0.00 13,972.00
4.- Comercializacin 0.00 0.00 0.00 5,334.00 0.00 5,334.00 11,634.00 0.00 11,634.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 139,208.04 139,208.04 0.00 138,707.40 138,707.40 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 45,296.04 45,296.04 0.00 44,795.40 44,795.40 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 98.28 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 101,681.92 101,681.92 0.00 51,318.80 51,318.80 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 8,904.00 8,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 37,815.12 37,815.12 0.00 8,251.60 8,251.60 0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 16,672.00 16,672.00 0.00 13,067.20 13,067.20 0.00
IV.- SUPERVISN 0.00 0.00 0.00 45,865.08 45,865.08 0.00 35,850.40 35,850.40 0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 24,311.03 24,311.03 0.00 30,066.37 30,066.37 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00 0.00 429,968.31 398,398.31 31,570.00 417,899.29 350,874.29 67,025.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Ao 3 Ao 4 Ao 5
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 312,455.20 161,262.00 151,193.20 112,531.60 0.00 112,531.60 99,144.60 0.00 99,144.60
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 160,163.20 8,970.00 151,193.20 112,531.60 0.00 112,531.60 99,144.60 0.00 99,144.60
1.- Viveros 8,970.00 8,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Transplante a campo definitivo. 121,449.20 0.00 121,449.20 87,971.60 0.00 87,971.60 66,604.60 0.00 66,604.60
3.- Injertacin 11,976.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Comercializacin 17,768.00 0.00 17,768.00 24,560.00 0.00 24,560.00 32,540.00 0.00 32,540.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 133,904.00 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Personal 93,912.00 93,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 39,992.00 39,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 54,502.40 54,502.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 11,435.20 11,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. 13,067.20 13,067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISN 36,498.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 31,245.52 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 434,701.52 345,675.52 89,026.00 112,531.60 0.00 112,531.60 99,144.60 0.00 99,144.60
Ao 6 Ao 7 Ao 8
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 100,489.60 0.00 100,489.60 104,473.60 0.00 104,473.60 124,213.60 0.00 124,213.60
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 100,489.60 0.00 100,489.60 104,473.60 0.00 104,473.60 124,213.60 0.00 124,213.60
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Transplante a campo definitivo. 60,249.60 0.00 60,249.60 61,233.60 0.00 61,233.60 80,973.60 0.00 80,973.60
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Comercializacin 40,240.00 0.00 40,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,489.60 0.00 100,489.60 104,473.60 0.00 104,473.60 124,213.60 0.00 124,213.60
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Ao 9 Ao 10 Acumulado
I. INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00
II.- COSTOS DIRECTOS 104,473.60 0.00 104,473.60 104,473.60 0.00 104,473.60 1,606,029.40 488,041.32 1,117,988.08
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 104,473.60 0.00 104,473.60 104,473.60 0.00 104,473.60 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08
1.- Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,900.00 29,900.00 0.00
2.- Transplante a campo definitivo. 61,233.60 0.00 61,233.60 61,233.60 0.00 61,233.60 773,032.08 0.00 773,032.08
3.- Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,920.00 0.00 39,920.00
4.- Comercializacin 43,240.00 0.00 43,240.00 43,240.00 0.00 43,240.00 305,036.00 0.00 305,036.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,083.44 130,083.44 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28 15,698.28 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.28 98.28 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,503.12 207,503.12 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,904.00 8,904.00 0.00
3.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,501.92 57,501.92 0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00
IV.- SUPERVISN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,213.88 118,213.88 0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,622.92 85,622.92 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 104,473.60 0.00 104,473.60 104,473.60 0.00 104,473.60 2,132,369.32 1,014,381.24 1,117,988.08
Elaboracin: Equipo Consultor.
Cuadro N 34: Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Sociales
Ao 0 Ao 1 Ao 2
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00 10,465.00 10,465.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 0.00 0.00 0.00 82,054.33 0.00 82,054.33 82,054.33 0.00 85,054.33
4. Comercializacin 0.00 0.00 0.00 1,796.78 0.00 1,796.78 4,118.56 0.00 4,118.56
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 93,110.85 0.00 93,110.85 93,110.85 0.00 93,110.85
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 139,208.04 139,208.04 0.00 138,707.40 138,707.40 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00 93,912.00 93,912.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 45,296.04 45,296.04 0.00 44,795.40 44,795.40 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,435.60 17,435.60 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 5,298.28 5,298.28 0.00 5,200.00 5,200.00 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 98.28 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 147,534.40 147,534.40 0.00 87,169.20 87,169.20 0.00
1.- Adquisicin de maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 8,904.00 8,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 37,815.12 37,815.12 0.00 8,251.60 8,251.60 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 16,672.00 16,672.00 0.00 13,067.20 13,067.20 0.00
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 45,852.48 45,852.48 0.00 35,850.40 35,850.40 0.00
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 34,868.49 34,868.49 0.00 36,552.16 36,552.16 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100,000.00 100,000.00 0.00 591,940.32 531,728.07 60,212.25 525,093.39 463,084.36 62,009.03
Ao 3 Ao 4 Ao 5
1. Viveros 13,356.00 13,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 149,830.54 0.00 149,830.54 162,611.61 0.00 162,611.61 173,473.28 0.00 173,473.28
3. Injertacin 14,358.57 0.00 14,658.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Comercializacin 6,008.65 0.00 6,008.65 8,618.45 0.00 8,618.45 11,678.25 0.00 11,678.25
5. Cultivo de maz 79,809.30 0.00 79,809.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 133,904.00 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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1.- Personal 93,912.00 93,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 39,992.00 39,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 13,188.00 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Traslado 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 91,000.80 91,000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 11,435.20 11,435.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 13,067.20 13,067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISIN 36,498.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 41,565.51 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 584,719.77 478,516.62 106,203.15 171,230.06 0.00 171,230.06 185,151.52 0.00 185,151.52
Ao 6 Ao 7 Ao 8
I. INTANGIBLES
II.- COSTOS DIRECTOS 205,691.91 0.00 205,691.91 209,417.06 0.00 209,417.06 229,157.06 0.00 229,157.06
Componente I. Produccin y mantenimiento de
has de cacao. 185,151.52 0.00 185,151.52 209,417.06 0.00 209,417.06 229,157.06 0.00 229,157.06
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Transplante a campo definitivo 194,850.56 0.00 194,850.56 194,112.56 0.00 194,112.56 213,852.56 0.00 213,852.56
3. Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Comercializacin 10,841.35 0.00 10,841.35 15,304.50 0.00 15,304.50 15,304.50 0.00 15,304.50
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
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1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Adquisicin de mquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 205,691.91 0.00 205,691.91 209,417.06 0.00 209,417.06 229,157.06 0.00 229,157.06
Ao 9 Ao 10 Acumulado
1. Viveros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,286.00 34,286.00 18,326.00
2. Transplante a campo definitivo 194,112.56 0.00 194,112.56 194,112.56 0.00 194,112.56 1,641,064.89 0.00 1,641,064.89
3. Injertacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,861.90 0.00 47,861.90
4. Comercializacin 15,304.50 0.00 15,304.50 15,304.50 0.00 15,304.50 104,280.03 0.00 104,280.03
5. Cultivo de maz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,031.00 0.00 266,031.00
Componente II. Asistencia tecnica y
capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44 411,819.44 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,736.00 281,736.00 0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,083.44 130,083.44 0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
organizaciones locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
Componente IV.- Pasantas a zonas cacaoteras
del pas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28 15,698.28 0.00
1.- Traslado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00
2.. Alojamiento y alimentacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00
3.- Movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00
4.- Material de enseanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.28 98.28 0.00
III.- GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,704.40 325,704.40 0.00
1.- Adquisicin de maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,290.80 8,290.80 0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,904.00 8,904.00 0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
4.- Gastos por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,501.92 57,501.92 0.00
5.- Gastos por la contratacin de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,806.40 42,806.40 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- SUPERVISIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,201.28 118,201.28 0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
III.- IMPREVISTOS (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,986.16 112,986.16 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 209,417.06 0.00 209,417.06 209,417.06 0.00 209,417.06 3,223,789.16 1,164,551.34 2,059,237.81
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Cuadro N35: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 Precios Sociales.
Alternativa 1 Alternativa 2
Presupuesto para la
instalacin de 100 has de Financiamiento Financiamiento
cacao Costo Total Costo Total
Aporte de Aporte de
Proyecto Proyecto
Beneficiarios Beneficiarios
Componente I. Produccin y
mantenimiento de has de
cacao. 1,147,888.08 29,900.00 1,117,988.08 2,072,983.42 34,286.00 2,038,697.42
Componente III:
Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales. 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
1.- Fortalecimiento de
Organizaciones Comunales 30,623.60 30,623.60 0.00 30,623.60 30,623.60 0.00
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A continuacin se presentan los costos totales de inversin para cada uno de las
alternativas propuestas en la situacin con proyecto, en donde se incluye los costos
totales del proyecto.
Cuadro N36. Porcentaje de participacin en el presupuesto general por parte de los beneficiarios
y el proyecto, a precios sociales.
Alternativa 1
Alternativa 2
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Alternativa 1 0.00 150,479.00 227,493.00 271,706.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,845,758.00
Alternativa 2 0.00 294,770.75 377,484.59 406,953.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,099,827.43
Elaboracin: Equipo Consultor.
Costos de Operacin
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Costo Total
y Mantenimiento
Alternativa 1 0.00 88,138.96 128,855.72 151,193.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 1,117,988.08
Alternativa 2 0.00 193,713.62 196,035.40 250,007.06 171,230.06 185,151.52 185,151.52 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 2,038,697.42
Elaboracin: Equipo Consultor.
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AOS Total
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos (S/.)
I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Elaboracin de Perfil de
Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
II.- Costos Directos 0.00 323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,390,891.00
Componente I 0.00 169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,898,758.00
Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00
Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00
Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00
III.- Gastos Generales 0.00 118,641.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,384.67
IV.- Supervisin 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81
VI.- Imprevistos (10%) 0.00 32,398.70 42,001.80 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,481.10
AOS Total
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos (S/.)
I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Elaboracin de Perfil de
Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
II.- Costos Directos 0.00 468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,644,960.43
Componente I 0.00 313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,152,827.43
Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,526.00
Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,890.00
Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,717.00
III.- Gastos Generales 0.00 91,141.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,884.67
0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,370.81
IV.- Supervisin
VI.- Imprevisto (10%) 0.00 46,827.88 57,000.96 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,434.17
I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Elaboracin de Perfil de
Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
II.- Costos Directos 0.00 243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 1,606,029.40
Componente I 0.00 98,603.96 139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 1,147,888.08
Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44
Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,623.60
Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28
III.- Gastos Generales 0.00 101,681.92 51,318.80 54,502.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,503.12
IV.- Supervisin 0.00 45,865.08 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,213.88
VI.- Imprevistos (10%) 0.00 24,311.03 30,066.37 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,622.92
I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Elaboracin de Perfil de
Proyecto 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
II.- Costos Directos 0.00 348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 45,805.25
Componente I 0.00 204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06 2,093,523.81
Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,819.44
Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.60
Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,698.28
III.- Gastos Generales 0.00 147,534.40 87,169.20 91,000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,704.40
IV.- Supervisin 0.00 45,852.48 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,201.28
IV.- Imprevistos (10%) 0.00 34,868.49 36,784.34 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
AOS
ALTERNATIVA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Venta de Granos de Cacao 0 52,500 192,500 447,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Produccin total (kilo) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Plantaciones de pltano
Produccin total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
AOS
ALTERNATIVA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Venta de Granos de Cacao 0 52,500.00 192,500.00 447,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Produccin total (Kg) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Plantaciones de pltano
Produccin total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x racimo) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Venta de Kilos de Maz 61,250.00 61,250.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plantaciones de maz
Produccin total (kg) 87,500.00 87,500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Cuadro N45: Flujo de Beneficios Incrementales Totales Alternativa 1: Situacin con proyecto
AOS
ALTERNATIVA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Venta de Granos de Cacao 0 52,500 192,500 447,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Produccin total (kilo) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Produccin total (racimo) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x racimo) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
3. BENEFICIOS INCREMENTALES
84,000 220,500 348,500 519,500 732,500 925,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(1-2)
Elaboracin: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N46: Flujo de Beneficios Incrementales Totales Alternativa 2: Situacin con proyecto
AOS
ALTERNATIVA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. SITUACION CON PROYECTO 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Venta de Granos de Cacao 0 52,500.00 192,500.00 447,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Produccin total (Kg) 0.0 10,500.0 38,500.0 89,500.0 146,500.0 185,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0
Precio (S/. x kilo) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Produccin total (rac) 21,000.0 42,000.0 39,000.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precio (S/. x ton) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Venta de Kilos de Maz 61,250.00 61,250.00 52,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Produccin total (kg) 87,500.00 87,500.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio (S/. x kg) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
3. BENEFICIOS INCREMENTALES
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
(1-2)
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con Proyecto 100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00
I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- Costos Directos 0.00 323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00
Componente I 0.00 169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00
Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Gastos Generales 0.00 118,641.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- Supervisin 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
VI.- Imprevistos (10%) 0.00 32,398.70 42,001.80 45,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos Incrementales 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Ingreso sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso con Proyecto 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
- - - -
Beneficios Incrementales 100,000.00 457,251.18 340,569.80 250,226.60 335,600.00 564,820.00 765,120.00 834,720.00 811,220.00 834,720.00 834,720.00
FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
Valor Actual Neto -100,000 -419,496 -286,651 -193,221 237,748 367,094 456,216 456,620 407,124 384,328 352,595
- - - -
Valor Actual Neto del VNP 100,000.00 419,496.49 286,650.79 193,220.85 237,747.50 367,094.25 456,216.06 456,620.42 407,123.96 384,328.28 352,594.75
Elaboracin: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de costos
Incrementales de
Produccin 100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50
Costos con Proyecto 100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50
I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracin de Perfil de
Proyecto 100,000.00
II.- Costos Directos 0.00 468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50
Componente I 0.00 313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50
Componente II 0.00 149,641.00 149,045.00 143,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III 0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV 0.00 5,317.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Gastos Generales 0.00 91,141.33 58,976.67 62,766.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- Supervisin 0.00 51,224.14 40,073.33 40,073.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Imprevisto (10%) 0.00 46,827.88 57,000.96 58,605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos
Incrementales 0.00 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Ingreso sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso con Proyecto 0.00 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
- - - -
Beneficios Incrementales 100,000.00 527,222.10 505,560.55 398,998.65 249,520.11 459,890.48 636,224.65 708,561.50 685,061.50 708,561.50 708,561.50
FAS 9% 9% 1.0000 0.91743 0.8416 0.7721 0.7084 0.6499 0.5962 0.5470 0.5018 0.4604 0.422410807
Valor Actual Neto -100,000 -483,690 -425,520 -308,100 176,766 298,897 379,360 387,607 343,809 326,241 299,304
- - - -
Valor Actual Neto del VNP 100,000.00 483,690.00 425,520.20 308,100.17 176,766.34 298,897.25 379,359.97 387,607.41 343,809.27 326,241.40 299,304.03
Elaboracin: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con Proyecto 100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
I.- Estudios 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- Costos Directos 0.00 243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
Componente I 0.00 98,603.96 139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Gastos Generales 0.00 101,681.92 51,318.80 54,502.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Supervisin 0.00 45,865.08 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV.- Imprevistos (10%) 0.00 24,311.03 30,066.37 31,245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos Incrementales 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Ingreso sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso con Proyecto 0.00 84,000.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
- - -
Beneficios Incrementales 100,000.00 345,968.31 197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40 895,526.40 875,786.40 895,526.40 895,526.40
FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
Valor Actual Neto -100,000 -317,402 -166,147 -66,563 288,307 411,638 491,629 489,884 439,528 412,325 378,280
- - -
Valor Actual Neto del VNP 100,000.00 317,402.12 166,147.03 -66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61 489,883.61 439,527.66 412,325.23 378,280.03
Elaboracin: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con Proyecto 100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
I.- Intangibles 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- Costos Directos 0.00 348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
Componente I 0.00 204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
Componente II 0.00 139,208.04 138,707.40 133,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente III 0.00 0.00 17,435.60 13,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Componente IV 0.00 5,298.28 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III.- Gastos Generales 0.00 147,534.40 87,169.20 91,000.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Supervisin 0.00 45,852.48 35,850.40 36,498.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V.- Estudio de Impacto Ambiental 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI.- Imprevistos (10%) 0.00 34,868.49 36,784.34 41,565.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de Ingresos Incrementales 0.00 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Ingreso sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso con Proyecto 0.00 145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
- - - -
Beneficios Incrementales 100,000.00 446,690.32 307,147.34 236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94
FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
- - - -
Valor Actual Neto 100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78
- - - -
Valor Actual Neto del VNP 100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Cuadro N 51: Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales
AOS
Rubros/Aos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alternativa 1 -100,000.00 -345,968.31 -197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40 895,526.40 875,786.40 895,526.40 895,526.40
Alternativa 2 -100,000.00 -446,690.32 -307,147.34 -236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94
Alternativa 1 100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
Alternativa 2 -100,000.00 -446,690.32 -307,147.34 -236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 790,582.94 770,842.94 790,582.94 790,582.94
Alternativa 1 -100,000.00 -317,402.12 -166,147.03 -66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61 489,883.61 439,527.66 412,325.23 378,280.03
Alternativa 2 -100,000.00 -409,807.63 -258,519.77 -182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91 432,475.94 386,860.08 364,006.35 333,950.78
FAS 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se
convertirn los flujos de costos y beneficios a precios privados mercado, en flujos de costos netos valorizados
a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin respectivos.
Alternativa 1 2.42 Si
Alternativa 2 1.69 No
Alternativa 1 2,261,476.83 Si
Alternativa 2 1,597,922.81 No
Alternativa 1 44% Si
Alternativa 2 31% No
Elaboracin: Equipo Consultor.
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Amenazas y riesgos.
El proyecto, por ser de carcter productivo y de asistencia tcnica, es
importante contar con la participacin de los beneficiarios, cumplimiento
de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de
productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse
en la ejecucin del proyecto son:
Por eso el estado contribuye con una inversin que en el mediano y largo
plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de
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4.10.1.1.- Generalidades
En este tem se describen los impactos ambientales potenciales
ms importantes que se generaran por la ejecucin del proyecto
productivo.
4.10.1.2.- Metodologa
La metodologa empleada en la identificacin, evaluacin y
descripcin de los impactos ambientales; se basa en la
interrelacin sistmica procesal causa - efecto entre los
componentes del proyecto y los componentes del medio
ambiente.
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Signo de Impacto
+1 Benfico 0 Indiferente -1 Negativo
Intensidad del Impacto.
Puede definirse como la importancia del impacto en funcin de sus
caractersticas intrnsecas de importancia, certidumbre, duracin y
momento de aparicin. As la intensidad del impacto viene expresada por
el valor resultante del producto de los siguientes factores:
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Agua 100
Aire 100
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Criterios de Evaluacin
Involucrada
Implicancia
Duracin
Impacto
Tipo de
Tiempo
Efecto
rea
Componentes
Comentarios
Ambientales
196
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b) Impactos Negativos
Ocurriran principalmente en los medios fsico y biolgico:
198
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Permanente
Moderadas
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Leves
Local
Variables de Incidencia
Media
Larga
Corto
I.- Medio Fsico Natural
Agua
Suelo
Flora
199
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Calidad de vida x x x x
Elaboracin: Equipo Consultor.
200
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Municipalidad Distrital de
Irazola
Supervisor
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Descripcin 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
I. INTANGIBLES Estudio
1.- VIVEROS
Pala Unidad
1.4.- Agregados
Transplante Jornal
Deshierbos Jornal
Fertilizacin Jornal
Secado Jornal
Dolomita Kilos
Urea Kilos
Insecticida Litros
Fungicida Litros
Palana Unidad
Machete Unidad
3.- INJERTACION
Injertacin Unidad
4.- COMERCIALIZACIN
1.- PERSONAL
Secretaria Mes
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Sub - Total
1.- FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES COMUNALES
1.- Traslado
3.- Movilidad
Contar con reas de produccin y alto una superficie del cultivo de cacao de 100
rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres aos del proyecto Apoyo directo de las instituciones en zona
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Estadsticas agrarias oficiales.
de pobreza.
Distrito de Irazola, Provincia de Padre
Abad - Ucayali.
Obtener una produccin de 10 toneladas de
Tendencia creciente del posicionamiento
grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del
del cacao peruano en el mercado
ao hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao.
internacional
finalizar el proyecto.
Informe de avance de los
extensionistas por sector, sobre la La poblacin se muestra interesada en
100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalacin de las reas nuevas del trabajar con el cultivo de cacao.
Produccin de 100 has de plantaciones participacin de 100 productores de la cultivo
de cacao con variedades mejoradas. Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de
COMPONENTES
Seguimiento contino a las reas de cultivo Informe tcnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con
de cacao instalado en el proyecto por de campo. experiencia en la zona
especialistas en el tema.
Registro de asistencia tcnica por
parte de los extensionistas.
1.2 Instalacin de 100 ha de cacao S/. 1,898,758.00 Informes de avance fsico y financiero
1.5 Pasantas a zonas cacaoteras del Informe sobre las visitas al campo por
S/. 15,717.00
pas. los encargados del proyecto.
S/. 240,384.67
1.6 Gastos Generales del proyecto
S/. 131,370.81
1.7 Supervisin
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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MODULO VI
ANEXOS
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costo
Descripcin
Total (S/.)
Costo Costo Costo Costo
Total Total Total Total
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Comercializacin y cadenas
0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00
productivas del cacao Horas
Formacin de organizaciones agrarias. Horas 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00
Sub - Total 0.00 10,800.00 10,800.00 7,200.00 28,800.00
Chinches x 100 unid dorado wex caja 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas unidad 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72
0.00 75.00 0.00 0.00 75.00
yardas unidad
Engrampador (tipo alicate) unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00
Folder Manila T/A4 Alpha ciento 0.00 125.00 125.00 0.00 250.00
Perforador grande para 60 hojas unidad 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
Plumn N 047 (rojo, verde, azul,
0.00 150.00 150.00 0.00 300.00
negro) caja
Porta clips imantado unidad 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
Plumn indeleble punta mediano
0.00 60.00 0.00 0.00 60.00
v/colores x 12 und caja
Plumn para pizarra acrlica varios
0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
colores x 12 und. caja
Resaltador N 48 x 12 unidades con
0.00 36.00 0.00 0.00 36.00
punta vicelada caja
Papelte color blanco Ciento 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costo
Descripcin
Total (S/.)
Costo Costo Costo Costo
Total Total Total Total
1.- FORTALECIMIENTO DE
0.00 0.00 19,730.00 14,160.00 33,890.00
ORGANIZACIONES COMUNALES
1.1.- Alimentos en talleres
(personas)
Organizacin y gestin comunal Unidad 0.00 0.00 1,120.00 0.00 1,120.00
Liderazgo para el fortalecimiento
0.00 1,120.00
organizacional Unidad 0.00 1,120.00 0.00
Planificacin empresarial Unidad 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00
Contabilidad bsica: Conceptos y
0.00 1,120.00
enfoques de presupuesto Unidad 0.00 0.00 1,120.00
Mercado del cultivo de cacao Unidad 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00
Papel bond T A/4 de 80 gr. Kerocopy Millar 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
Plumones N 047 ( rojo,
0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
negro,verde,azul) Caja
Laminas ilustrativas Pliego 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
220
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Costo
Descripcin Total
(S/.)
Costo Costo Costo Costo
Total Total Total Total
1.- Traslado
Pasajes de viaje (ida y vuelta) Personas 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
3.- Movilidad
Movilidad Das 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
221
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costo
Descripcin
Total (S/.)
Costo Costo Costo Costo
Total Total Total Total
1.1.- Equipos
Fotocopiadora Unidad 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
Sub - Total 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
1.2.- Mobiliario
Escritorio ejecutivo para sede principal del
0.00 1,000.00 0.00 0.00
proyecto Unidad 1,000.00
Mesa de trabajo (3 x 1.6 MT.) Unidad 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
Mesa de reuniones Unidad 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
Sillas para mesa de reuniones Unidad 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00
Sillas para escritorio Unidad 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
Estantes Unidad 0.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
Papelera Unidad 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00
Muebles para recepcin (3 piezas) Juego 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
Sub - Total 0.00 8,370.00 0.00 0.00 8,370.00
2.1.- Equipos
Computadora Pentium V Unidad 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Cmara Digital Unidad 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
Impresora Unidad 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
Sub - Total 0.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00
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5.2.- Vestuario
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Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Costo
Descripcin
Total (S/.)
Costo Costo Costo Costo
Total Total Total Total
Cartulina varios colores 50 x 65 graphos Ciento 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dgitos solar
Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
y pilas
Chinches x 100 unid dorado wex Cajita 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas pegafan Unidad 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00
Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas
Unidad 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50
pelikan
Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan Rollo 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
Cuadernos de registro de 200 hojas Ray Per Unidad 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00
Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas
Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00
Ray Per
Cuaderno espiral T/carta x 200 hojas Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
cuadriculado
Lapiceros Tinta Seca N 7 BPS colores PILOT Unidad 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00
Lapiceros (OHP-CD 421-F) Unidad 0.00 28.00 0.00 0.00 28.00
Lapiz HB Unidad 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00
Libreta de campo Unidad 0.00 17.50 0.00 0.00 17.50
Libro de actas de 100 hojas Ray Per Unidad 0.00 33.00 0.00 0.00 33.00
minas 0.5 HB x 12 estuches faber castell Cajita 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00
Papel bond A-3 (75gramos) Ciento 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
Papel bond A-4 80 gr. Kerocopy Millar 0.00 175.00 0.00 0.00 175.00
Papel carbn negro y azul x 100 unidades caja 0.00 16.71 0.00 0.00 16.71
Papel lustre varios colores atlas pliego 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00
Perforador grande para 60 hojas artesco Unidad 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
Pizarra acrlica de 1.5 x 2 m. CG nacional Unidad 0.00 404.00 0.00 0.00 404.00
Plumn N 047 (rojo, verde, azul, negro) Caja 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00
Porta CD x 50 Und. Halion Unidad 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
Porta clips imantado Vikingo Unidad 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50
Porta notas acrlico artesco Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00
Porta minas metlica N 05 Rotring Unidad 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
Porta sellos de 2 pisos acrlico Unidad 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
Porta Lapiceros acrlico Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00
Post it notas 3x3x100 Und color amarillo
0.00 25.00 0.00 0.00 25.00
stickn unidad
Plumn indeleble punta mediano v/colores
0.00 45.00 0.00 0.00 45.00
Faber Castell x 12 und Caja
Puntero laser importado cromo astec laser Caja 0.00 72.00 0.00 0.00 72.00
Plumn para pizarra acrlica varios colores x
0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
12 und. Caja
Post it notas 3x3x100 unid color amarillo
0.00 8.00 0.00 0.00 8.00
stick`n Caja
Regla de 30 cm artesco Unidad 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00
Resaltador N 48 x 12 unidades con punta
0.00 90.00 0.00 0.00 90.00
vicelada Faber Castell Caja
Saca grampa punta metlica Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00
Separadores de papel Atlas Ciento 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00
Sobres de manila T/A4 gallo Ciento 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00
Stiker autoadhesivo x 100 Etilux Ciento 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00
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Tajador de mesa Faber castell Unidad 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00
Tampon color azul Unidad 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00
Tijera metlica N 7 con grif anatmico Wex Unidad 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00
Tinta para tampon color azul Unidad 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00
Vinifan Tamao oficio Unidad 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00
4.4.2.- Vestuario
Botas de jebe Par 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00
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FOTOGRAFIAS
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ACTA DE COMPROMISO
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