DOCFAR

RQCSOFT INTERNATIONAL
SOFTWARE COMERCIAL
Manual del
Usuario de
GES-FARMA
SISTEMAS COMERCIALES
Manual del Usuario del GES-FARMA Ver. 6.0 - 1992-

2017
Ave Fenix Software

Telfono 992269207
Tabla de contenido
CAP TULO 1 CAP TULO 4
Introduccin 1 Cmo personalizar este manual 1
Equipo requerido 1 Acerca de los iconos de imagen 1
Lenguajes usado 1 Los saltos de seccin son muy
Criterios usados 1 importantes 2
Indice de informes 2 Acerca de las imgenes y los ttulos 2
Flexibilidad 2 Cmo generar una tabla de contenido 3
Instalacin 2 Cmo crear un ndice 3
Teclas mas usadas 2 Cmo modificar encabezados o pies de
pgina 3
CAP TULO 2 Cmo ahorrar tiempo en el futuro 4
Pantalla de presentacin 3 Cmo crear un documento 4
Seleccin de almacenes 3 Ms consejos acerca de las plantillas 4
Verificacin de ofertas 3 ndice 5
Tipos de cambios 4
Control central 4
Men de tablas 5
Maestro de productos 5
Cmo ahorrar tiempo en el futuro 4
Cmo crear un documento 4
Ms consejos acerca de las plantillas 4
CAP TULO 3
Cmo personalizar este manual 1
Acerca de los iconos de imagen 1
Los saltos de seccin son muy
importantes 2
Acerca de las imgenes y los ttulos 2
Cmo generar una tabla de contenido 3
Cmo crear un ndice 3

1
S I S T E M A P A R A L A A D M I N I S T R A C I O N
D E F A R M A C I A S Y / O B O T I C A S Captulo
G E S - F A R M A V E R . 5 . 1 - 2 0 1 7
E l sistema de aqu en adelante llamaremos en forma abreviada "GES-FARMA" ha sido diseado

teniendo en consideracin las necesidades actuales de la gestin farmacutica. Una de ellas y quizs
la ms importante, es poder llevar el control de todas las transacciones de compras y ventas de
medicinas y dems artculos comercializados por la farmacia, asimismo el control de las cuentas por pagar y
las cuentas por cobrar.
Una de las ventajas que tiene "GESFARMA" es poder consultar las medicinas mediante el nombre comercial,
por laboratorio, por DCI (Denominacin Comn Internacional), por grupo farmacolgico, consulta de la
farmacologa de cada producto.
El Usuario del sistema recibir cuadros de anlisis de compras y ventas as como resmenes contables
(registros de ventas, registros de compras, etc.)
Para terminar con esta parte introductoria, vale mencionar lo siguiente:

1. - GESFARMA" ha sido desarrollado mediante men tipo "PULL-DOWN" lo cul le permitir acceder
rpidamente a la opcin seleccionada para el mantenimiento del sistema.
2. - En puntos especficos de cierres mensuales o anuales recomendar hacer backup de archivos importantes
e indicar cuales son ellos y conque nombre se har las copias (backup) de reserva.
3. - En cuanto a seguridad del sistema, los usuarios del mismo tendrn que estar autorizado por un
administrador de sistema (System Manager), quin a su vez tendr su clave propia y estar autorizado a
ciertas partes del sistema.
Sin embargo el administrador podr conocer la clave de los usuarios e ingresar al sistema sin limitaciones con
su propia clave.
Otros de los atributos del administrador ser el de poder autorizar o desautorizar usuarios, cuando lo estime
conveniente.
Equipo requerido "GES-FARMA" requiere para su funcionamiento un microcomputador IBM

compatible de 128 Mb. de memoria y que su configuracin cuente con un disk drive,
disco duro con 20 MB. De espacio disponible y una impresora de 200 cps.
Lenguaje usado "GESFARMA" ha sido programado en xharbour, y todos los programas estn
compilados en dos ejecutables "GESFARMA" y VENTAS.
Criterios usados La idea aplicada al disear "GES-FARMA" fue bsicamente el control. Por consiguiente
existen controles en el ingreso de informacin, en los procesos de actualizaciones, en los
procesos de cierre de mes y en los procesos anuales.
El ingreso de informaciones debe ser registrado "ON LINE" de tal manera que los inventarios se encuentren
actualizados y pueda tenerse el stock real en cualquier momento del da.
El ingreso de informacin tambin puede efectuarse por LOTES, lo cual tiene su contra parte de no disponer
en cualquier momento de un stock real, si no hasta terminar con la dignacin de todos los datos.
1
D E F A R M A C I A S Y / O B O T I C A S
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Ahora bien, cualquier lote es susceptible de ser suspendido en su dignacin y volver a empezar esta, desde el
punto en que fue suspendida, sin que por este motivo el sistema se detenga.
Indice de informes En esta parte mencionaremos una lista de todos los informes que el sistema imprime,
clasificados por mdulos, indicando su nombre secuencia recomendada y el nmero de
pgina en la cul se podr ver el ejemplo de cada uno de ellos.
PAGINA
MODULO DE TABLAS MAESTRAS
MODULO DE MOVIMIENTOS
MODULO DE REPORTES
Flexibilidad En cuanto a su flexibilidad, podemos definir que "GESFARMA" permite cambios que el
usuario puede manejar directamente, sin el auxilio del proveedor. Concretamente ser
posible agregar nuevas medicinas, laboratorios, proveedores, farmacologa, Ingresos y salidas de medicinas.
Instalacin Existen procedimientos especiales de la instalacin de "GES-FARMA" para el usuario

que lo adquiere. Aqu queda mencionado muy brevemente como debe efectuar la
instalacin:
A). La instalacin es un procedimiento en el cual Ud. responder las preguntas que la computadora le har.
B). El Usuario deber tener la relacin de toma de Inventario fsico de la Farmacia.
C). Efectuar la verificacin de toda esta informacin que se proporciona en l modulo "Tablas Maestras" y
luego emitir reportes de esta carga. Estos reportes son recomendables emitirlos para hacer un chequeo
y detectar cualquier error que podr ser corregido de inmediato en el mismo mdulo.
D). Ejecutar la carga de los datos de la toma de Inventario Inicial de la Farmacia Emitir los reportes
correspondientes para confrontar la informacin.
Terminados todos estos pasos el sistema quedar cargado para dar o al ingreso normal de informacin de
cada mes.
Teclas usadas con -> Permite navegar hacia la derecha por los campos presentados en la pantalla.
frecuencia en el En el caso de que la base de datos tenga ms campos de los presentes en pantalla se
sistema efectuar un movimiento horizontal campo por campo.
<- Permite navegar hacia la izquierda por los campos presentados en la pantalla.
Retrocede al registro anterior.
Avanza al siguiente registro.
Pg Dn Avanza a la siguiente pgina.
Pg Up Retrocede a la pantalla anterior.
Home Retrocede al inicio de la Base de Datos
2
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
End Avanza al final de la Base de Datos
Del Elimina registro de la Base de Datos
(<) Confirma informacin digitada.
<F1> Pantalla de ayuda
<F2> Consulta Base de Datos
3
2
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
presentacin
Al ejecutar el sistema este verifica en que ambiente se correr el programa ( WINDOWS XP, MS-LAN, etc.)
y presentara la pantalla anterior como la pantalla de presentacin del sistema.
El Sistema pedir el password correspondiente para acceder a "GES-FARMA". Se aceptar como mximo 3
intentos para el acceso al sistema, despus del cul retorna al WINDOWS
Si el password ingresado es el correcto entonces el sistema acepta su ingreso y le presentar una pantalla en
el cual Ud. puede seleccionar el almacn con el cual trabajar.
4
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
seleccin de
almacenes
Debe seleccionar el almacn con el cual va ha trabajar en el sistema, si no selecciona el almacn el sistema no
le permitir continuar con el proceso. Para seleccionar un almacn ubquese en el almacn a seleccionar
mediante las flechas de cursor arriba o abajo luego presione <ENTER> para indicar que ha seleccionado el
almacn.
Pantalla de
verificacin de
ofertas
El sistema le presentar la siguiente pantalla:
Esta pantalla le da la alternativa de revisar y actualizar automticamente los descuentos de las ofertas asignadas
a los productos, por vencimiento de la fecha indicada como conclusin de la oferta. Si selecciona <SI> el
sistema procede a revisar y a actualizar, si selecciona <NO> evita este procedimiento y presentara la siguiente
pantalla de Mantenimiento de Tipos de Cambios:
5
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
captacin de tipo
de cambio
En esta pantalla deber actualizar el tipo de cambio correspondiente a la fecha de trabajo. Deber tener
presente que esta pantalla, se presentar por una sola vez, al empezar el trabajo del da, siempre y cuando, se
ingrese el tipo de cambio del da.
<ESC> Finaliza Opcin
<F2> Le permite consultar los tipos de cambios almacenados en la computadora.
<F10> Le permitir emitir un reporte de los tipos de cambios
Pantalla de
control central
Esta pantalla se presentar cada vez que seleccionamos alguna de las 6 opciones centrales:
Tablas
Movimiento
Reportes
Fin Mes
Utilidad
Consultas
6
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<F3> Pantalla de Cambio de Almacn.

Esta pantalla es muy importante ya que siempre recurrir a ella cuando quiera trabajar
con alguno de los almacenes que ha definido.
Debe tener presente que esta pantalla se activara solamente cuando se encuentre en
la pantalla de control central.
<F12> Pantalla que le permitir a ser el cambio de dlares a soles. Siempre se encuentra
presente en cualquier punto del programa con solo presionar <F12>.
<CRTL>+<F2> Presentara en pantalla una calculadora con las operaciones bsicas, cuando requiera
efectuar algn calculo.
<CTRL>+<F5> Permite almacenar en un archivo temporal los pedidos requeridos en el da de tal
manera que puede ser consultado posteriormente por el supervisor, para tomar las
acciones respectivas.
<ALT>+<L> Permite presentar la lista de precios en cualquier momento, as este realizando una
operacin con GES-FARMA
Para poder salir del Sistema de Farmacia presione la tecla ESC y el sistema presentar la siguiente pantalla:
SALE AL WINDOWS (S/N)
Seleccione S o N segn el caso de continuar en el Sistema (N) o Salir definitivamente del sistema (S).
Pantalla de
Tablas
Por cada opcin seleccionado se presentar un submen de opciones contenida en l.

Para seleccionar una de las opciones basta con orientar la opcin escogida mediante la tecla y luego
presionar la tecla (<RETURN>; <ENTER> ). Si desea cancelar este Submen presione la tecla <ESC>
retornando al Men Central del Sistema de Gestin de Farmacia.
7
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
En esta pantalla tiene la opcin de seleccionar las diferentes opciones que se tiene para trabajar con los
productos definidos para las ventas o control del inventario.
Se crea productos (Productos)
Se modifican los nombres genricos (Cambio de genricos)
Se cambian las unidades de empaque (Cambio de unidades)
Se modifican los precios (Cambio de precios)
Se carga el stock por toma de inventario (Carga inicial de stock)
Se carga los cdigos de barra de acuerdo al (Capta cdigo de barras)
Producto
Maestro de
productos
Esta opcin permite el mantenimiento del archivo maestro de Productos, pudiendo efectuar adiciones,
modificaciones, eliminaciones, de productos en la base de datos.
Al confirma esta operacin el sistema presenta un listado con los productos ingresados en la base de datos,
al igual que va indicando al laboratorio que pertenece en la parte inferior de la pantalla. Para crear un nuevo
producto presione el comando indicado en la parte inferior de la pantalla, para modificar o eliminar
posiciones en el articulo que desea modificar o eliminar y presione le comando indicado en la parte inferior.
<F6> Agrega = Creacin de Producto

<F7> Modificar = Modificacin de Producto
<F8> Elimina = Eliminacin de Producto
<ESC> Fin = Sale de la Pantalla
Esta opcin permite la consulta de artculos clasificado por nombre comercial.

El sistema, al presentar los productos ubica el cursor en la columna 2, en esta columna puede seleccionar la
medicina escribiendo el nombre comercial a continuacin el sistema busca su pedido y presenta la pantalla
con los datos seleccionados. En el caso de no encontrar su pedido el sistema presenta las medicinas ms
cercanas a su pedido (tenga en cuenta que esta clasificado alfabticamente).
8
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Al seleccionar la opcin de creacin de nuevo producto se visualizara la siguiente pantalla. Deber observar
los datos solicitados, teniendo en cuenta las pantallas de datos obligatorios y datos opcionales tambin
descriptos en la pagina siguiente.
Atencin: La pantalla de Modificacin es idntica a la creacin de productos, no olvide que deber

estar posesionado en l articulo a modificar y presionar la tecla <F7>, para la Eliminacin deber
posesionares sobre el articulo seleccionado y presionar <F8>
- Cdigo de Articulo El cdigo del articulo es numrico el cual es proporcionado por el sistema, en forma
autogenerado.
- Nombre Comercial Campo de mximo 30 caracteres alfanumricos.
Campo Obligatorio.
S digita el nombre comercial del producto.
- Nombre Genrico Campo de 40 caracteres alfanumricos, Campo opcional.
- Nombre Corto Nombre abreviado del Producto, para ser usado por impresora de tiket, uso opcional
- Lnea Campo de 3 caracteres alfanumricos, s digita el cdigo de la lnea o laboratorio al
que pertenece el producto creado. Campo Obligatorio
- Tipo de Producto Campo de 3 caracteres alfanumricos, permite clasificar el producto por grupos
(Eticos, Perfumera, Genricos, Productos Naturales, etc.). En caso de no acordarse
del cdigo presione <F2> y se mostrara una pantalla de ayuda donde puede
seleccionar un cdigo.
- Presentacin Unit Campo de 3 caracteres alfanumricos.
Por ejemplo:
CJA Caja TAB Tabletas
PAS Pastillas AMP Ampollas
FCO Frasco ETC
- Unidad Campo numrico, Siempre ser 1 (uno). Si se desea vender en fraccin se indicara el
nmero de unidades que contiene el producto.
- Forma de ventas Campo Alfanumrico. Indica la mnima unidad de Venta cuando se fracciona
el producto.
- Stock Mnimo Campo numrico. Indica el mnimo stock que se debe mantener en almacn.
- Stock Mximo Campo numrico. Indica el mximo stock que se debe mantener en stock.
- Valor Compra Campo numrico. Se almacena el valor de compra de la medicina.
- Precio Compra Campo numrico. Se calcula automticamente es igual al valor de compra ms el
valor del IGV.
- Precio Pblico Campo numrico. Se calcula automticamente es igual al precio de compra ms la
utilidad de venta.
- Precio con Dscto. Campo numrico. Se calcula automticamente es igual al precio Publico menos el
porcentaje del descuento x Caja
- Tipo de Moneda Campo alfanumrico, indica el tipo de Moneda. Uso obligatorio
- Ubicacin SFC Campo numrico compuesto por 3 campos:
- 2 para el estante, 2 para la fila, 2 para la columna.
- Situacin Campo de un carcter alfanumrico
Puede tener el siguiente contenido
* indica recomendacin de venta
A agotado
9
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
D discontinuado
P Sobre Pedido
C controlado
R refrigerado
N nocivos
X consignacin
P pesable
I insentibo
G gua
- Fecha Pro.Venc. Campo de fecha. Almacena la fecha del ms prximo vencimiento.
Pantalla de
actualizacin de
genricos
Esta pantalla permite la modificacin de los nombres genricos de los productos, la pantalla presenta los
productos en orden alfabtico.
Si desea buscar un producto escriba el nombre del producto y luego presione <ENTER> para ubicar el
producto.
Si desea modificar o agregar un nombre genrico escriba el nombre en la tercera columna.
<F2> Consulta los Nombres Genricos de los productos.

<ESC> Finaliza la opcin.
<ALT+L> Lista
10
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
modificacin de
las listas de precio
La Informacin que se presenta en pantalla esta clasificada por nombre del producto y la bsqueda se efecta
tambin por nombre comercial.
El sistema presenta la pantalla de las medicinas que produce el laboratorio seleccionado. Ubica el cursor en
la tercera columna de la pantalla permitiendo que s digite el valor de compra de la medicina.
El sistema calcula automticamente el precio de compra incluido el IGV y el precio al pblico incluido la
utilidad por venta.
Los valores de IGV y Utilidad son asignados en la opcin de Archivo de Control.
Si digita el valor de compra el sistema coloca el cursor en la columna de descuento. Digitado el descuento el
sistema calcula el precio con descuento y ubica el cursor nuevamente en la columna 3.
Puede navegar en la base de datos mediante las teclas:
<F4> Costos
<F5> Nombres
<F6> Agrega (Permite crear un nuevo producto)
<F8> Elimina (Elimina un producto existente)
<F9> Precio x % (Incrementa los precios porcentualmente)
<Flecha Arriba> retrocede una lnea de dato.
<Flecha Abajo > avanza una lnea de dato.
<Pag UP> retrocede una pgina de datos.
11
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<Pag Down> avanza una pgina de datos.
Para cambiar el PRECIO DE COMPRA y el PRECIO DE VENTAS deber posicionarse sobre las columnas
de PRECIO COMPRA para ingresar el costo del articulo para poner el precio de venta al publico deber
posicionar sobre la columna PRECIO VENTA; para cambiar la los valores tan solo deber digitar la cantidad
Al ingresar los deseados tan deber digitar la ENTER para grabar la informacin. De igual forma en la
columna de PRECIO VENTA, el sistema mostrara la utilidad a obtener por la venta en la columna UTIL %,
en caso deseara ingresar el monto de utilidad para obtener el Precio Venta, deber posicionar sobre la columna
UTIL % digitar la utilidad que se desea obtener por la venta y el sistema mostrara el Monto de Venta al Publico
De usarse este procedimiento deber confirmar al sistema el valor obtenido en la columna Precio Venta
redigitando el monto, este proceso no es necesario si se trabaja con monto finales es decir con la columna
PRECIO COMPRA y la columna PRECIO VENTA; si se moviliza con las flechas direccionales hacia la
derecha observara la columna PREDESC CAJA y PREDESC UNIDAD estas columnas son las que se usaran
en la atencin
al publico por lo que no estara de mas verificar que los montos ingresados se encuentren igual que la columna
PRECIO VENTA, de igual forma se puede apreciar el precio por pastillaje de no coincidir los montos puede
modificarlos igual que las columnas anteriores.
12
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
Utilidades
Esta pantalla permite la modificacin de utilidades por tipo de producto que distribuye cada lnea. Esta
operacin se deber realizar dentro de cada laboratorio.
Escriba el cdigo de la Lnea que desea modificar. Si no se acuerda el cdigo presione <F2>
para consultar las lneas.
<Tipo> Cdigo del tipo de producto
<Tipo de Producto> Descripcin del cdigo
<% Util > Indique el porcentaje cuando el producto a vender.
.
Pantalla de carga
inicial del stock
13
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<ESC> Salir
<F3> Duplicar (Permite duplicar un producto)
<F4> Precios (Permite colocar precios de un producto)
<F5> Nombre (Permite modificar el nombre del producto)
<F6> Agregar (Permite crear un producto)
<F8> Eliminar (Elimina un producto existente)
<> Retrocede una lnea de dato.
<> Avanza una lnea de dato.
<Pag UP> retrocede una pgina de dato
<Pag Down> avanza una pgina de datos
Esta pantalla permite la carga inicial del Stock, esta opcin debe utilizarse una sola vez despus de la toma de
inventario. Escriba el cdigo de la Lnea que desea modificar. Si no se acuerda el cdigo presione <F2> para
consultar las lneas.
Seleccionada la lnea presione <ENTER> y se presentara la siguiente pantalla:
La informacin presentada en pantalla esta clasificada en forma alfabtica.
Digite el stock por producto en la tercera columna. Debe tenerse presente que en pantalla se muestra dos
columnas para cajas completas, frascos, etc. ; y otra columna para pastillaje, unidades. Por ejemplo:
Descripcin Representacin
Caja Unidad
2 Cajas de panadol y 30 pastillas sueltas 2 30
0 Cajas y 60 pastillas sueltas 0 60
Puede efectuar la bsqueda por nombre de un producto escribiendo el nombre del producto en la segunda
columna.
Puede navegar en la base de datos mediante las teclas:
.
14
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
CUADRO DE
COSTOS
Esta pantalla permite visualizar los costos de compras por producto de determinada lnea.
Asimismo esta pantalla permite la consulta de los descuentos sugeridos por producto y las ltimas
compras realizas
Pantalla de
Grupo
farmacolgic
o
<Cdigo de Grupo > Campo alfanumrico de 3 caracteres.

<F2> Permite la consulta los grupos farmacolgicos
<F10> Imprime
15
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla le permitir la captacin de cdigos de grupos farmacolgicos, los cuales agrupan los productos
por su accin farmacologa.
Cuando el cdigo digitado no existe le permitir el ingreso de los datos:

Descripcin Campo alfanumrico de 30 caracteres de longitud
Fisiopatologa Campo alfanumrico de 60 caracteres.
Accin farmacologa Campo alfanumrico de 60 caracteres.
Efecto farmacolgico Campo alfanumrico de 60 caracteres.
Cuando el cdigo digitado existe presentar los datos en pantalla y mostrara el siguiente mensaje:
ENTER: Todo correcto F7: Modifica F8: Elimina ESC: Finaliza
<F7> Le permitir modificar los datos mostrados en pantalla

<F8> Podr eliminar el cdigo de la base de datos.
<ENTER> Indica que todos los datos son correctos y procede a actualizar los datos en la base
de datos.
Esta pantalla le permite ingresar el detalle de la farmacologa correspondiente a cada producto farmacuticos.
Pantalla de
Farmacologa
Los datos a ingresar son:
16
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Nombre de D.C.I.(Denominacin Comn Internacional). Campo alfanumrico de 30 caracteres

alfanumricos. S digita el D.C.I. del producto.
Indicacin.- Campo alfanumrico
Contraindicacin.- Campo alfanumrico
Interaccin.- Campo alfanumrico
Posologa.- Campo alfanumrico
Recomendacin CQF.- Campo alfanumrico
Esta pantalla le permitir la captacin de cdigos de Lneas (Laboratorios). Estos cdigos deben ser creados antes de
ingresar los productos de una lnea nueva en la base de datos de artculos.
<Cdigo de Lnea> Campo alfanumrico de 3 caracteres.

17
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<F2> Permite consulta de las Lneas

Descripcin Campo alfanumrico de 30 caracteres de longitud.
S digita el nombre de la Lnea a comercializar
Direccin Campo alfanumrico de 60 caracteres.
Telfono Campo alfanumrico de 16 caracteres.
Contacto Campo alfanumrico de 30 caracteres.
Fec.Ult:lista Fecha de la ultima lista de precios actualizada.
Inventario En este campo debe digitar la letra N
Cuando el cdigo digitado existe presentar los datos en pantalla y mostrara el siguiente mensaje:
ENTER: Todo correcto F7: Modifica F8: Elimina ESC: Finaliza

<ENTER> Indica que todos los datos son correctos y procede a actualizar los datos en la base de
datos.
Pantalla
maestra de
almacenes
Esta pantalla le
permitir la
captacin de
cdigos de Almacenes. En esta pantalla se ingresaran todos los almacenes que se desea manejar en el sistema GES-FARMA
Cdigo Almacn Campo alfanumrico de 2 caracteres.
Descripcin Campo alfanumrico de 30 caracteres de longitud
Num Dgitos Campo numrico de 2 dgitos.
Indican el nmero de dgitos decimales que se controlara por almacn.
Almacn Activo Campo alfanumrico de 1 carcter
Almacn Venta Campo alfanumrico de 1 carcter
Modifica Precio Campo alfanumrico de 1 carcter
Cuando existen datos, estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar
18
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<F6> Le permite crear datos nuevos.

Pantalla
Maestro de
clientes
Esta pantalla le
permitir dar
mantenimiento a los clientes que maneja su empresa. El correlativo se genera en forma automtica a medida
que ingrese nuevos cdigos en la base de datos. La codificacin de sus clientes le permitir llevar clasificado los clientes
por empresas, esto ser til cuando Ud. de servicios a empresas grandes y a su vez les brinde crditos.
<F2> Consulta de Clientes. Presenta en pantalla la relacin de Clientes existentes en la base de datos en
forma alfabtica, pudiendo seleccionar uno de ellos por el nombre del cliente escribiendo directamente en
pantalla el nombre a buscar o con las flechas de direccion para seleccionar una ellas.
<F4> Consulta de Tablas. Presenta en pantalla las diferentes tablas relacionadas con el campo en el cual se
encuentra ubicado el cursor (esto s hubiera tablas relacionadas al campo). Por ejemplo si el cursor se encuentra
en el campo de empresa, presentar en pantalla la relacin de empresas existentes en la base de datos en forma
alfabtica. Puede seleccionar una de ellas escribiendo el nombre directamente en pantalla o con las flechas de
direccin para seleccionar una empresa.
19
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<ESC> Finaliza opcin.
Apellido Nombre Campo alfanumrico de 50 caracteres. Debe escribir el nombre de la persona o Razn
social, del que ser su cliente.
Representante Campo alfanumrico de 30 caracteres. Campo Opcional, contendr el nombre del
representante de la empresa.
Direccin Campo alfanumrico de 50 caracteres. Campo opcional. , Contendr la direccin del
cliente.
Departamento Campo de 2 caracteres alfanumricos. Es el cdigo que representa al departamento al
cual pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Provincia Campo de 2 caracteres alfanumricos. Es el cdigo que representa a la provincia al
cual pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Distrito Campo de 2 caracteres alfanumricos. Es el cdigo que representa al Distrito al cual
pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Tarjeta de Crdito Campo alfanumrico de 15 caracteres. Debe escribir el nombre de la tarjeta de crdito
del cliente. Campo opcional l.
N de tarjeta Campo alfanumrico de 20 caracteres alfanumricos. Debe escribir el nmero del
cdigo de la tarjeta del cliente. Campo opcional.
Ruc Campo alfanumrico de 10 caracteres. Debe escribir el nmero de RUC del cliente.
Campo opcional.
Lugar entrega Campo alfanumrico de 35 caracteres. Debe escribir la direccin de entrega del
producto. Campo opcional
Telfono Campo alfanumrico de 7 caracteres. Debe escribir el nmero telefnico del cliente.
Campo opcional.
Fax Campo alfanumrico de 12 caracteres. Debe escribir el nmero de Fax del cliente.
Campo opcional.
Alrgico Campo de 3 lneas de 40 caracteres alfanumricos c/u. Debe escribir algunas de las
caractersticas ms saltantes que involucran al cliente como: ALERGIAS,
ENFERMEDADES, ETC.
Limite de Crdito Campo numrico de 6 enteros con 2 decimales. Debe escribir el limite de crdito que
se asignara al cliente. Campo opcional.
Tipo de Venta Campo alfanumrico de 3 caracteres. Indica el cdigo del tipo de ventas que se har
al cliente. (ver <F4>)
Tipo de Pago Campo alfanumrico de 3 caracteres. Indica el cdigo del Tipo de pago que efectuara
el cliente. Campo opcional.
L.E. Cdigo alfanumrico de 10 caracteres. Debe digiera el numero de la libreta electoral
del cliente. Campo opcional
Vendedor Campo alfanumrico de 3 caracteres. Debe digitar el cdigo del vendedor. Campo
opcional.
Zona Campo alfanumrico de 3 caracteres. Debe digitar el cdigo de la zona asignada al
cliente. Campo opcional.
Cdigo Empresa Campo alfanumrico de 6 caracteres. Debe digitar el cdigo asignado en su empresa
al cliente. Campo opcional. Es importante que s digite este cdigo ya que cuando se
quiera llevar la cuenta corriente el sistema emite una liquidacin de cobranzas por
empresa y con los cdigos asignados por esta al cliente para la liquidacin por planillas
de los mismos. Campo opcional.
20
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Dependientes Campo alfanumrico que indica el numero de dependientes que tiene el cliente.
Campo opcional.
En caso de que exista el cdigo el sistema le mostrara los datos antes detallados y el
siguiente mensaje en pantalla.
<F7>Modificar <F8>Eliminar <ENTER>Todo correcto

Pantalla
Captacin de
distribuidora
s
Esta pantalla
muestra las
opciones para
distribuidores:
Mantenimiento de Distribuidores, Mantenimiento de Distribuidores y los laboratorios que distribuyen.
Esta pantalla le permitir la captacin de los cdigos de Distribuidores.
Cdigo Distribuidor Campo alfanumrico de 3 caracteres.
ESC Finaliza Opcin
F2 Permite consultar de los Distribuidores
Nombre Campo alfanumrico de 25 caracteres de longitud. Deber digitar el nombre del
distribuidor. Campo obligatorio
Telfono 1 Campo alfanumrico de 14 caracteres. Deber digitar los telfonos del distribuidor.
21
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Telfono 2 Campo alfanumrico de 14 caracteres. Deber digitar el cdigo de los telfonos

asignados al distribuidor.
Fax Campo alfanumrico de 14 caracteres. Deber digitar el cdigo del Fax.
Cdigo Farmacia Campo alfanumrico de 14 caracteres. Deber digitar el cdigo que le ha asignado el
distribuidor a Ud.
Vendedor Campo alfanumrico de 6 caracteres. Deber digitar el cdigo del vendedor que lo
atiende a Ud.
Direccin Campo alfanumrico de 45 caracteres. Deber digitar la direccin del Distribuidor.
Condicin Vta Campo alfanumricos de 15 caracteres. Deber digitar la condicin de ventas que le
asigno el Distribuidor
Das Crdito Campo numrico de 2 dgitos. Deber indicar el numero de das de crdito que le
asigno el distribuidor.
% Dscto. Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Deber indicar el porcentaje de
descuento que le asigno el distribuidor.
RUC Campo alfanumrico de 10 caracteres alfanumricos. Deber digitar el numero de
RUC asignado al distribuidor.
Cuando existen datos estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:
F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar

<F10> Le permite imprimir
<ESC> Finalizar.
Pantalla de
distribuidoras/
Laboratorio
Esta opcin le
permitir a Ud. crear
los Laboratorios o
lneas que distribuye la empresa que le provee de estos productos, pudiendo ser estas exclusivas o co-
distribuidas.
<ESC> Finalizar Opcin
<F2> Consulta Distribuidores.
Cdigo de Distribuidor Campo Alfanumrico de 3 caracteres. Representa el cdigo asignado al Distribuidor.
22
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Cdigo Lab Campo alfanumrico de 3 caracteres. Representa el cdigo asignado al Laboratorio

<F10> Le permite imprimir
Pantalla
maestra de
vendedores
Esta pantalla le
permitir la
captacin de
cdigos de Vendedores. En esta pantalla se ingresaran todos los vendedores que atendern ventas a los clientes, as mismo se
asignaran los password para los vendedores.
Cdigo Vendedor Campo alfanumrico de 3 caracteres.
Nombre Campo alfanumrico de 25 caracteres.
Monto Campo numrico de 7 enteros con 2 decimales.
23
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Comisin 1 Campo numrico de 2 enteros con 2 decimales que indicara el % de comisin por
ventas asignado al vendedor.
Comisin 2 Campo numrico de 2 enteros con 2 decimales que indicara el % de comisin por
ventas asignado al vendedor.
Clave Campo alfanumrico de 4 caracteres. Deber digitar el Password que se asignara al vendedor,
para poder acceder a la opcin de ventas al mostrador y controlar al vendedor en todas las opciones de
ventas al mostrador.
Cuando existen datos, estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:

Pantalla de
transacciones
Esta pantalla mostrara las opciones de transacciones que tiene disponible el sistema GES-FARMA: de
Ingresos, salidas, devoluciones, presupuestos.
24
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
transacciones
de ingresos
Esta pantalla le permitir el mantenimiento de las transacciones de ingresos al almacn. La definicin de estos
cdigos es importante para el sistema ya que estos permitirn la clasificacin de los ingresos, salidas y
devoluciones, bajo ciertos criterios que mantendrn la informacin en forma ordenada. La sexta columna de la
pantalla anterior permite indicar al sistema que transacciones ingresaran al Registro de Compras (Ingresos) y cuales al Registro
de Ventas (Salidas)
Cod Tra Campo alfanumrico de 2 dgitos. Representa el cdigo asignado a l a transaccin de

ingreso.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Deber digitar el nombre de la transaccin.
Gen Asi Campo Alfabtico de 1 caracteres. Este campo indica si este cdigo se usara para
generar asientos automticos para la contabilidad.
Inc. IGV Campo alfabtico de 1 carcter. Este campo indica si esta transaccin tendr precios
que incluyen IGV.
Alm Afe Campo Alfabtico de 1 carcter. Los valores aceptados son A (Almacn), T(Tienda).
RV Campo Alfabtico de 1 carcter. Este campo indica si la transaccin es incluida en el
registro de ventas. Los valores aceptados son S(Si), N (No)
Liq. Caja Campo Alfanumrico de 1 carcter. Este Campo indica si se va a liquidar caja

<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
25
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
transaccione
s de salidas
Pantalla de
transacciones
de
Ingreso/Caja
Se mantiene el mismo criterio de lo descrito en la Pantalla de Transacciones de

Ingresos.
26
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8

<F8>Podr eliminar el cdigo de la base de datos.
Se mantiene el mismo criterio de lo descrito en la Pantalla de Transacciones de Ingresos.
Pantalla de tipo
de cambio
Esta pantalla le permitir la captacin de los tipos de cambio para el dlar. Este debe ser ingresado diariamente.
Al cargar el sistema por primera vez en el da le pedir que ingrese el tipo de cambio del da (ver capitacin de
tipo de cambio), si Ud. no ingresa este dato, el sistema, cada vez que Ud. ingresa, le insistir que ingrese el tipo
de cambio, adems al querer ingresar a ventas mostrador el sistema verificar que Ud. haya ingresado el tipo de cambio, sino a
ocurrido as no le permitir ingresar a ventas mostrador.
Fecha cambio Campo fecha. Digitada la fecha del tipo de cambio a ser ingresado
Compra OficialDigite el precio de compra oficial.
Venta Oficial Digite el precio de venta oficial.
Pantalla de
archivo de control
registro 01
27
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8

<ENTER> Le permite cerrar la ventana
Esta pantalla le permitir hacer el mantenimiento de los registros de control de GES-FARMA, este debe de
efectuarse con el mayor cuidado posible ya que una alteracin equivoca de este registro tiene efectos negativos
en todos los sistemas.
Existen dos registros de control en el sistema GES-FARMA:
Registro 01: registro que contiene los datos administrativos del sistema
Nombre Campo alfanumrico de 30 caracteres. Digite el nombre de la Farmacia o Botica

Direccin Campo alfanumrico de 30 caracteres. Digite la direccin de su establecimiento.
R.U.C. Campo alfanumrico de 11 caracteres. Digite su direccion
R.V. Campo alfanumrico de 15 caracteres. Digite el Registro de Ventas de su
establecimiento.
Telfono Campo alfanumrico de 15 caracteres. Digite el o los telfonos de su establecimiento.
Fecha Proceso Campo de fecha. Digite la fecha en que empieza su proceso. Este ser actualizado a
medida que se cierren los procesos de un periodo este puede ser diario o mensual.
Liquidacin Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para su orden de liquidacin. Este dato es utilizado en la cuenta
corriente de Clientes.
I.G.V. Campo numrico de 2 entero y 2 decimales. Digite el monto del IGV vigente.
Dscto. General Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el descuento general que ser
vigente para todas sus ventas. Este ser utilizado para la creacin de nuevos productos
y tambin para la actualizacin de la lista de precios.
I.S.C Campo numrico de 2 entero y 2 decimales. Digite el impuesto selectivo vigente.
Factura Bazar Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para la Factura Bazar. Este dato es utilizado en el momento
de la venta mostrador.
% Utilidad Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de utilidad vigente
para las ventas de productos farmacuticos.
28
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Boleta Bazar Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para la Boleta Bazar. Este dato es utilizado en el momento de
la venta mostrador.
Nro. Factura Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para la Factura. Este dato es utilizado en el momento de la
venta mostrador.
Nro. Boleta Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para la Boleta. Este dato es utilizado en el momento de la
venta mostrador.
Presupuesto Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para los presupuestos. Este dato es utilizado en el momento de
la venta mostrador.
Ticket Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para los Ticket. Este dato es utilizado en el momento de la
venta mostrador.
Orden de Compra Campo numrico de 6 dgitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el
correlativo automtico para la Orden de compra. Este dato es utilizado en el
momento de la capitacin de las ordenes de compra.
Limite Descuento Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el monto de venta a partir del cual
se har efectivo los descuentos que su establecimiento a fijado.
% Dscto. Pastillaje Campo numrico de 2 enteros con 2 decimales. Digite el porcentaje de descuento que
se efectuara al vender por pastillas, determinados productos.
% Dscto. Tarjeta Campo numrico de 2 enteros con 2 decimales. Digite el porcentaje de descuento que
efectuara a la venta cuando se efectu la cobranza con tarjeta de crdito.
Qumico Farmacutico Campo Alfanumrico de 30 caracteres. Digitada el nombre del qumico farmacutico
que regenta su establecimiento.
Nro. Colegiatura Campo alfanumrico de 8 caracteres. Digite el numero de colegiatura del qumico
farmacutico regente.
Modifica Venta Campo Alfabtico de 1 carcter. Digite S en caso de que desee que se modifique el
precio venta en la pantalla de ventas a clientes, en caso contrario digite N
Nro. Lnea Factura Campo numrico de 2 enteros. Digite el numero de tems que tendr su factura. Este
dato ser utilizado en el momento de efectuar alguna facturacin.
Moneda Campo alfabtico de un carcter. Digite el tipo de moneda S(soles), D(dlares).
No de Ruc Campo alfanumrico de 10 caracteres. Digite el numero de RUC de su
establecimiento.
Nombre del Ao Campo alfanumrico de 50 caracteres. Digite el nombre oficial asignado al periodo
fiscal.
Comentario Boleta Campo alfanumrico de 50 caracteres. Digite un comentario que quiera que se
imprima en las boletas o tickets que emita el sistema.
Comentario Factura Campo alfanumrico de 50 caracteres. Digite un comentario que quiera que se
imprima en las facturas, que emita el sistema.
Pantalla de
archivo de control
registro 02
29
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Registro 02 : registro que contiene los datos de utilidades del sistema.
Utilidad (%) Campo numrico de 2 enteros con 2 decimales. Digite el porcentaje de utilidad que
Ud. espera tener por las ventas de los productos.
Gastos Adminis Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de gastos
administrativos que sern cargados al costo del producto al momento del Costeo del
mismo.
Gastos Operati Campo numrico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de gastos operativos
que sern cargados al costo del producto al momento del Costeo del mismo.
Nro de Compras Digite el numero de compras que sern involucradas para el calculo del costo
promedio del producto.
Limite de boleta Coloque el limite de boleta que desea imprimir
Limite de Factura Coloque el limite de Factura que desea imprimir
Impresin de Dctos Pre-determina si el sistema imprime los comprobantes de pago (factura, boleta, etc)
Impresin
PreDeterminada Predetermina el tipo de comprobante de pago que por defecto usara el Sistema
Pantalla maestra
de tablas
30
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla
muestra las
opciones de
Tablas, estas
opciones debern
ser llenadas con prioridad antes de crear nuevos cdigos en el maestro de productos.
Pantalla
mantenimiento de
turnos
Esta pantalla le permitir efectuar el mantenimiento de los cdigos de turnos que maneja su establecimiento.
Deber crearse por lo menos un turno antes de empezar a usar el sistema, ya que al momento de ingresar a
la opcin de ventas mostrador verificara la existencia de por lo menos un turno. Esto es importante por que
esto le permitir controlar las ventas por turno, efectuar liquidaciones por turnos, ventas de vendedores por
turnos, etc.
Cdigo Turno Campo alfanumrico de 3 caracteres. Digite el cdigo a ser asignado al turno que se
defina.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al turno.
Hora Inicio Campo Numrico de 4 dgitos. Digite la hora de inicio en formato americano.
Hora Final Campo Numrico de 4 dgitos. Digite la hora final del turno.
31
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8

Pantalla Tipo
de productos
Esta pantalla le permitir efectuar el mantenimiento de los cdigos de Tipos de productos. Este cdigo le
permitir tener una clasificacin de los productos por tipo por ejemplo: Galnicos, Eticos, Antibiticos,
Perfumera, etc. , de tal manera que a fin de da o mes, Ud. pueda emitir un reporte de resumen de ventas
por tipo de producto.
Cdigo Tipo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Digite el cdigo a ser asignado al Tipo de
Producto.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre del tipo de producto.
Cuenta Debe Campo alfanumrico de 10 caracteres. Contendr la cuenta contable al Debe que ser
asignado al tipo de producto.
Cuenta Haber Campo alfanumrico de 10 caracteres. Contendr la cuenta al haber que ser asignada
al tipo de producto.

32
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8

Pantalla de
presentacin
unitaria
Esta pantalla le permitir efectuar el mantenimiento de los cdigos de presentacin unitaria de los productos.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Digite el cdigo a ser asignado a la presentacin
unitaria.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la presentacin

Pantalla de
Tipo de Venta
33
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla le permitir efectuar el mantenimiento de los cdigos de tipo de ventas
Cdigo Tipo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Digite el cdigo a ser asignado al tipo de pago.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al tipo de venta.

Pantalla Tipo
de Pago
34
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla le permitir efectuar el mantenimiento de los cdigos de tipo de pago. Estos cdigos son
utilizados en la pantalla de ventas al mostrador, para efectuar el control de los pagos que efectuara el cliente,
por ejemplo: Contado, tarjeta de crdito, etc. As mismo se controla el descuento asignado por cada tipo de
pago. Puede tambin indicar el porcentaje de pago en efectivo, como el porcentaje que ira al crdito del
cliente.
Cdigo tipo pago Campo alfanumrico de 3 caracteres. Digite el cdigo a ser asignado al tipo de pago.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al tipo de pago.
Descuento Campo numrico. Digite el descuento porcentual que se asignara a la venta cuando
se indica este tipo de pago. El porcentaje digitado ser asignado a toda la boleta,
factura o Ticket, en el caso que sea cero asume el descuento asignado a cada tem de
la boleta.
Contado Campo numrico. Digite el porcentaje que el cliente tendr que pagar al contado por
la compra que esta efectuando. Generalmente esto deber ser utilizado cuando se
efecta ventas a crdito.
Crdito Campo numrico. Digite el porcentaje que pasara a la cuenta corriente del cliente por
la compra que esta efectuando. Generalmente esto deber ser utilizado cuando se
efecta ventas a crdito.
Controla Cta. Cte. (CC) Campo alfabtico. Digite S en caso de que se controle la Cta. Cte. del cliente,
digite N en caso contrario.
Inters (%) Campo numrico. Digite el inters porcentual que se asignara al monto de crdito.
Tipo de Venta Campo alfanumrico. Digite el tipo de venta que amarra este tipo de venta.
Da Crdito Campo numrico. Digite los das de crdito que se asignara a estas ventas.
Pantalla de
Distrito
35
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla le permite actualizar los cdigos de distritos, estos se requerirn en la pantalla de ventas y le
servirn para clasificar a sus clientes por la zona o lugar de origen.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado al distrito.

Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al distrito

Pantalla Forma
de Pago
Esta pantalla le permite definir las formas de pagos que puede efectuar un cliente al efectuar una compra,
esta opcin es utilizada por el modulo de Distribuidora.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado a la forma de pago.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la forma de pago.
Das Campo numrico. Contendr el numero de das de crdito.

36
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla Tablas
de descuentos
Esta pantalla le permitir definir los descuentos que se efectuaran a los tems de ventas de acuerdo a los
criterios establecidos por Ud. , esta opcin es utilizada en el modulo de distribuidora.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado al descuento.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al descuento.
Descuento 1 Campo numrico. Contendr el porcentaje del primer descuento.
Descuento 2 Campo numrico. Contendr el porcentaje del segundo descuento.
Descuento 3 Campo numrico. Contendr el porcentaje del tercer descuento.

37
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8

Esta pantalla le permitir definir los cdigos de las empresas con las cuales Ud. trabajara. Estas empresas
pueden ser: seguros mdicos, clnicas, empresas que vienen a solicitar el servicio de atencin de productos
para sus trabajadores; los cuales se descontaran en semanas, quincenas, mensuales, etc.
Esta opcin se utiliza en la creacin de clientes, ya que el sistema exige; para crear el cdigo que el trabajador
sea asignado a una empresa determinada, generando el mismo un correlativo de acuerdo como se ingrese
mas datos a dicha empresa.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado a la empresa.
Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la empresa.
Pantalla
Tablas de
Empresas

Pantalla Tablas
de rangos de
crditos
38
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla le permitir definir el nmero de cuotas a pagar un crdito de acuerdo al monto de la venta. Esta
opcin es utilizada en Ventas Mostrador, cuando se efecta una venta al crdito.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado al rango.

Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al rango.
Cuotas Campo numrico. Contendr el nmero de cuotas de pago por el crdito asignado.

39
3
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla Tablas
formas de ventas
Esta pantalla le permitir definir la forma de ventas si el producto,. Esta opcin es utilizada en Ventas Mostrador,
cuando se efecta una venta.
Cdigo Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo asignado al rango.

Descripcin Campo alfanumrico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al rango.
Cuotas Campo numrico. Contendr el nmero de cuotas de pago por el crdito asignado.
40
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
Compras
Esta pantalla muestra las opciones activas de la pantalla de Movimientos, que comprenden las compras, ventas,
devoluciones, cobranza servicios, Distribuidora, Cta. Cte. clientes, Cta. Cte. Proveedores, Crdito Cooperativo.
Pantalla
captacin de
Ordenes de
Compra
Esta pantalla muestra las tres opciones activas: Ordenes de compras, Ingresos al almacn, Otras compras.
Esta pantalla permite la asignacin de un nmero a la orden de compra, as mismo detallar a quien se
asigna la orden, condiciones de pagos, el descuento general a la orden, la lnea de productos a la cual
generamos un orden.
La orden de compra es un documento que puede hacerse efectivo o no dependiendo de las diferentes
condiciones impuestas por el proveedor, como tambin las sugeridas por el comprador.
Todas las compras que Ud. efecte deben ser ingresadas como una orden de compras, de tal manera que
una vez que se encuentre OK, es transferido para la actualizacin del Stock, el kardex del producto, el
registro de compras, la cuenta corriente del proveedor y el costo de compra del lo producto.
41
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
En la orden de compra Ud. puede efectuar el pedido por lneas exclusivas o codistribuidas, as mismo
puede seleccionar directamente los productos a compras, la opcin que Ud. seleccione es de acuerdo a su
comodidad.
Orden de compra Campo Numrico. Contendr el Numero que se asignara a la orden de compra.
Puede digitar un numero de orden, si este se encuentra en la base de datos
mostrara en pantalla el detalle del mismo. Presionando <F2> podr consultar las
ordenes de compra almacenadas, pudiendo hacer esta consulta por Nro. de
Orden, por Proveedor, por fecha de orden.
Fecha Documento Campo Fecha. Contendr la fecha del documento
Moneda Campo alfabtico. Contendr dos valores posibles S soles, D dlares.
Proveedor Campo alfanumrico de 3 caracteres. Presionando <F2> puede consultar los
proveedores existentes clasificados alfabticamente. Seleccione el que busca y
presione <ENTER> para jalar el cdigo a la orden.
Condicin Campo alfanumrico de 15 caracteres. Contendr una descripcin sucinta de las
condiciones del proveedor.
Das Campo numrico de 2 dgitos. Contendr el numero de das de crdito que le da el
proveedor.
Descuento Campo numrico de 2 dgitos. Contendr el porcentaje de descuento por volumen
de compra que le ofrece el proveedor
El sistema verificara el crdito asignado por el proveedor en el caso de compra a crdito, presentado el
avance del crdito.
.
Lnea Campo alfanumrico de 3 caracteres. Contendr el cdigo de la Lnea.
Presionando <F2> puede consultar las lneas que distribuye el proveedor
Seleccione la lnea y presione <ENTER> el sistema captura el cdigo y lo pasa a la orden de compra. , mostrando
en pantalla los artculos de esta lnea, permitiendo efectuar el pedido de acuerdo a sus requerimientos.
42
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Seleccione articulo a comprar y digite la cantidad, el sistema presenta la siguiente pantalla de detalle del articulo.
Digite los datos pedidos de acuerdo a sus requerimientos y al trato que se llega con el proveedor, con respecto a
los descuentos por tem.
En el caso de que no se quisiera pedir mediante la seleccin de lneas, Ud. puede presionar <ESC> y el
sistema asume que har su pedido producto por producto, mostrando la siguiente pantalla.
<F4> Esta tecla permite efectuar el cuadre de la factura. Se presenta en algunas facturas una diferencia
con las calculadas por el sistema, en este caso se procede a usar esta opcin par modificar el
descuento y el monto del IGV de acuerdo al de la factura que s esta ingresando. As mismo le
permite ingresar los montos para el flete y embalaje si es que lo tuviera la factura.
<F5> Actualiza orden de compra. Esta opcin deber usarlo cuando se tenga la seguridad de que la
factura esta correctamente digitada, ya que procede a actualizar los datos de la Orden en: el stock
en almacn, el kardex del producto, la cuenta corriente del proveedor, los costos de compra del
producto.
Digite los datos pedidos en pantalla:

Tipo de documento : Factura, Boleta, Gua, Recibo
Nro. de Documento : El nmero del documento incluido la serie
Fecha de Emisin : La fecha que tiene el documento
Fecha de Ingreso : La fecha que tiene el documento
43
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Actualiza stock: Si actualiza Stock (S), caso contrario (N)

Actualiza costos : Si actualiza Costos (S), caso contrario (N)
<F6> Permite agregar tems a la orden.

Digite el almacn para el cual efecta la compra
Seleccione el tem a comprar escribiendo el nombre comercial del producto (nombre
completo o parte del mismo). Se mostrara la siguiente pantalla:
Seleccin la presentacin requerida y presione <ENTER>, el sistema captura el producto y lo traslada a la

orden de compra, presentando la siguiente pantalla.
El cursor se ubicara en el campo TF, este campo determina el tipo de compra que efectuara (T) caja completa
o (F) fraccin. Cuando el producto tiene definido el valor 1 en el campo UNIDAD del maestro de artculos,
el sistema asume que la compra es en caja completa y salta este campo ubicndose en el siguiente. En el caso
de que el precio de compra sea diferente al mostrado en pantalla, puede ubicarse en este con la flecha
direccional arriba (), modificando
44
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
el mismo con el valor mostrado en la factura. En el caso de que este sea mayor que el almacenado en la lista de
precios el sistema mostrara la pantalla de confirmacin para la modificacin de la lista de precios.
En caso usted desea modificar el precio presione <F3> Ud. puede actualizar la lista de precios, <ENTER>
continua con la captura de datos. Siempre y cuando el precio sea mayor a la de la lista
Digite la cantidad pedida, esta no puede ser cero.

Digite la bonificacin, si es que lo hubiera
Digite el Descuento 1, si es que lo hubiera
Digite Descuento 2, si es que lo hubiera
Digite Descuento 3, si es que lo hubiera
Terminado el ingreso de la informacin requerida el sistema graba el mismo y continua con la siguiente
lnea de la orden.
Existen teclas activas que Ud. podra usar cuando esta seleccionando el articulo a comprar, los cuales le
permitir tomar una decisin sobre la conveniencia de efectuar dicha compra.
<F3> Permite consultar las ultimas compras efectuadas de este producto. La informacin es mostrada
de acuerdo a la fecha de compra, el proveedor, y las condiciones proporcionadas por el proveedor.
45
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<F4> Permite mostrar en pantalla la estadstica de compras y ventas del producto seleccionado. La
informacin es mostrada en forma mensual.
<F5> Permite mostrar en pantalla el stock que tiene en otros almacenes del producto seleccionado.
46
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
<F6> Esta tecla permite discriminar el precio de compra. En algunos casos las facturas vienen en el
precio incluido el descuento y/o el IGV. Esta pantalla le permitir discriminar el descuento y el
IGV y obtener el precio de venta. En el caso de que no tenga incluido el IGV deje el campo
respectivo con monto cero.
<F7> Esta tecla le permitir efectuar modificaciones en el tem ingresado. Todos los pasos detallados
para la opcin <F6> son validos cuando Ud. modifica un Item.
<F8> Esta tecla permite eliminar un tem ingresado en la orden de compra
<F9> Esta tecla permite anular toda la orden de compra
<F10> Esta tecla le permite imprimir la orden de compra.
47
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla
Ingreso de
Lotes y
fecha
vencimiento
En este pantalla se
ingresa el lote y fecha de
vencimiento de los
productos adquiridos con
la factura que se esta ingresando para lo cual al aparecer esta pantalla deber presionar la tecla F6 Agrega Lote
la cual activara para el ingreso de los datos, se graba simplemente presionando ENTER hasta que desaparezca
la pantalla.
!NOTA IMPORTANTE!!
El sistema tambin cuenta con una forma rpida de ingreso de tems de una factura esto poniendo la cantidad
de stock ingresante aparecer la pantalla de Lotes, como se menciona lneas arriba deber presionar la tecla
ENTER hasta que la lnea del cursor se encuentre en rojo a continuacin se presiona la tecla ESC es accin
pasara el cursor hasta la columna PRECIO TOTAL de cada tem ingresado como se muestra en figura siguiente.
En este
campo se
ingresa el
total de tem
48
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Como repuesta el sistema calculara el precio de compra sin IGV del tem en la columna P.V.F (precio venta
Farmacia) solamente quedara dar el ENTER para terminar el ingreso del item
Pantalla
Captacin
de Ingresos
al almacn
Esta pantalla le permitir el ingreso de productos al almacn que no tengan que ver con compras con factura o
Guas Valorizadas con entrega posterior de facturas.
Tipo de Transaccin: Cdigo que permite clasificar los movimientos de ingresos y salidas del almacn,
F2 le permite consultar estos cdigos si no se acuerda.
Nro. Documento : Digite el numero del documento (Nro. de Serie - Nro documento). Este nmero
se tomara como identificador del documento. F2 le permitir consultar los
documentos existentes.
Fecha Documento : Digite fecha valida para el documento.
Das Crdito : Digite el Nro. de das de crdito si la compra es al crdito
Distribuidor : Digite cdigo valido para el distribuidor. F2 consulta los Distribuidores,
permitiendo seleccionar uno de ellos, si no se encuentra permite crearlo en esta
pantalla.
Fecha Vencimiento : Campo calculado a partir de la fecha del documento y los das de vencimiento.
Cliente : Digite el cdigo del cliente si no se acuerda F2 le permite consultar el cliente.
Moneda : Tipo de moneda del documento S soles D dlares
Descuento : Digite el porcentaje de descuento general para el documento.
49
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla Ingresos
de tems al
almacn
Esta pantalla le permitir el ingreso de los tems al almacn.
<F6> Le permite crear nuevos datos.

<F9> Podr anular el documento que ingreso por la compra de productos.
<F10> Imprime transacciones de Ingresos.
e
Presione F2 para
elegir el tipo de
venta que se a
realizado
Presione F2 para
elegir el nmero
de documento
50
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Este modulo le permite tanto la consulta de un documento existe para lo cual tiene que localizarlo por medio del
buscador o digitarlo teniendo en cuenta el cdigo que corresponde de acuerdo al tipo de movimiento, si lo
desconoce presione las teclas direccionales el sistema mostrara una pantalla de ayuda Indicandole los cdigos
existentes, tal como se aprecia en el grfico.
Seleccione el tipo de documento y presione <ENTER>. Digite Documento en caso de ser una nota de Crdito
o Dbito. Digite Numero de Factura y llene los datos requeridos
Esta pantalla presenta el contenido del documento a consultar.
F5 Modifica el numero del documento. Se utiliza para caso en los cuales se quiere asignar el documento a
otro nmero de documento.
F8 Elimina el documento. Se utiliza para casos en los cuales quiera eliminar el documento.
F9 Anula documento.
F10 Reimprime documento
ESC Termina Consulta del documento
51
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Captacin de
Presupuesto
Es programa permite generar presupuestos, este puede ser generado a precio de venta al publico o Valor compra
de la farmacia.
<F4> Genera factura. Una vez aprobado el presupuesto este automticamente puede ser generado como
factura con esta opcin.
<F6> Adiciona registro al presupuesto
<F7> Modifica un registro seleccionado
<F8> Elimina registro del presupuesto
<F10> Imprime el presupuesto
<ESC> Finaliza el mantenimiento del presupuesto.
52
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Captacin de
Guias
Esta ventana permite el mantenimiento de los diferentes tipos de guas definidas para su farmacia. Digite la
informacin requerida tal como se muestra en la pantalla anterior. Tenga presente que existe campos de datos
en los cuales la tecla F2 se encuentra activa tales como T.D., Cliente, Forma de Pago, Vendedor, Articulo.
<F5> Cabecera. Permite la modificacin de los campos mostrados en el segundo cuadro de la pantalla anterior.
<F6> Agregar. Permite agregar artculos a la gua.
<F7> Modifica. Permite la modificacin de un tem ingresado en la gua.
<F8> Elimina Permite eliminar una lnea de la gua.
<F10> Print. Permite la impresin de la gua
<ESC>Finaliza el mantenimiento de la Gua.
53
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
Cuentas
Corrientes
Esta pantalla muestra las diferentes opciones que tiene la Cuenta Corriente de Clientes:
1. Cancelacin de factura. Permite manejar la cancelacin de las facturas pendientes.
2. Diario de Cancelacin. Permite emitir una relacin de los documentos cancelados, la seleccin se efecta
por rango de fecha.
3. Pendientes de cancelacin. Permite emitir una relacin de documentos pendientes de cancelacin, la

seleccin se efecta por rengo de fecha y cliente.
4. Cuentas Corrientes. Permite la emisin de la cuenta corriente de un cliente en particular. Relacin que
muestra todos los documentos y la forma como se efecto la cancelacin del mismo.
5. Antigedad de la deuda. Muestra la relacin de documentos pendientes por cliente, en un rango de fecha.
El parmetro de muestra son los das transcurridos de la deuda, esto es 30,60,90 y ms de 90 das.
6. Documentos Cancelados. Muestra la relacin de documentos cancelados
7. Actualizacin de Documento en Cuentas Corrientes. Permite el mantenimiento de los diferentes

documentos en cuenta corriente.
54
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla
Cta. Cte
de clientes
Presione F2 para
consultar el
cliente
55
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Este programa permite el ingreso de las cobranzas efectuadas en el da. Digite la informacin requerida en
pantalla, siguiendo el orden mostrado en la pantalla anterior.
ENTER
Selecciona el
monto que adeuda
F7 Modifica. Permite la modificacin de un tem ingresado en la liquidacin.
F8 Elimina. Permite eliminar una lnea de la liquidacin
F9 Anular. Permite anular todo el documento.
F10 Print. Permite la impresin de la liquidacin
ESC Finaliza el mantenimiento de la liquidacin
Pantalla
Registro General
El programa le
mostrara las
opciones activas para
los pendientes de cancelacin:
56
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
1. Registro General. Le permite seleccionar por rango de fecha
2. Digite el rango de fecha para la seleccin. A continuacin le mostrara la siguiente pantalla:
Si selecciona S, el programa emite el reporte por impresora.
Si selecciona N, el programa genera el reporte y lo muestra en pantalla
Adems le permitir seleccionar el puerto de impresora por donde se emitir el reporte.
3. Registro por clientes. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los requerimientos
mostrados en pantalla.
4. Registro por Vendedores. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los requerimientos
mostrados en pantalla.
5. Reporte de Documentos de Cuentas Corrientes. Proceda de la misma manera que la opcin anterior.
Resuelva los requerimientos mostrados en pantalla
6. Reporte de Empresa detallado. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los
requerimientos mostrados en pantalla
7. Reporte de Empresa resumido. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los
requerimientos mostrados en pantalla
8. Registro Alfabtico. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los requerimientos
mostrados en pantalla
57
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
9. Registro Ubigeo. Proceda de la misma manera que la opcin anterior. Resuelva los requerimientos
mostrados en pantalla
Cuentas
Corrientes
Proveedore
s
Esta pantalla muestra las diferentes opciones que tiene la Cuenta Corriente de Proveedores, el procedimiento es
el mismo que la opcin de clientes:
1. Cancelacin de factura. Permite manejar la cancelacin de las facturas pendientes.
2. Diario de Cancelacin. Permite emitir una relacin de los documentos cancelados, la seleccin se efecta
por rango de fecha.
3. Pendientes de cancelacin. Permite emitir una relacin de documentos pendientes de cancelacin, la

seleccin se efecta por rengo de fecha y cliente.
4. Cuentas Corrientes. Permite la emisin de la cuenta corriente de un cliente en particular. Relacin que
muestra todos los documentos y la forma como se efecto la cancelacin del mismo.
5. Antigedad de la deuda. Muestra la relacin de documentos pendientes por cliente, en un rango de fecha.
El parmetro de muestra son los das transcurridos de la deuda, esto es 30,60,90 y ms de 90 das.
6. Programacin de la cobranza. Relacin de documentos pendientes a ser cobrados en un rango de fecha

determinado.
7. Actualizacin de Documento en Cuentas Corrientes. Permite el mantenimiento de los diferentes

documentos en cuenta corriente.
58
4
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla
de
Reportes
Pantalla de Reportes, muestra las diversas opciones de reportes que dispone GES-FARMA:
1. Emisin de Productos. Permite emitir o consultar los reportes de los productos creados para su farmacia.
2. Emisin de la farmacologa. Permite emitir la farmacologa cargada en el sistema.
3. Emisin de clientes. Permite emitir los clientes cargados en el sistema.
4. Distribuidora. Permite la emisin de las distribuidoras.
5. Laboratorios. Permite la emisin de los laboratorios.
6. Reporte de Movimientos. Permite la emisin de los reportes de Ingresos/Salidas/Devoluciones

efectuados en el sistema.
7. Stock. Permite la emisin de los Stocks del sistema
8. Estadstica de Ventas. Permite la emisin de las diversas estadsticas que maneja GES-FARMA.
9. Registro de Compras. Permite la emisin de los Registros de Compras.
59
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta pantalla permite la emisin de Listas de Productos:
1. Por Lnea. permite seleccionar la Lnea a ser emitida. Con F2 se consulta las lneas, use las flechas de
direccin para seleccionar la lnea y presione ENTER.
2. Por orden Alfabtico. Permite la emisin de los productos por orden alfabtico en forma general o
seleccionando u producto en particular.
3. Lista de precios. Permite la emisin de listas de precios por Lnea, puede usar F2 como ya se explico
anteriormente en acpite 1.
4. Toma de Inventario. Permite la emisin de un reporte para toma de inventario seleccionado por lnea.
5. Lista de precios para Venta. Permite emitir una lista de precios, a ser usada en el mostrador como consulta.
6. Lista de precios Lnea. Igual que el anterior.
60
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Esta opcin Alerta de Stock permite emitir una relacin de productos faltantes, excedentes, por fecha de
vencimiento, selecciona una lnea en particular.
Puede usar F2 para consultar la lnea, use las flechas de direccin para seleccionar una lnea y presione ENTER.
Reporte de
Movimientos
Esta opcin le permite el reporte de los movimientos efectuados en el almacn, tanto de Ingresos, Salidas,
Devoluciones, presupuestos, en un rango de fecha seleccionado.
1. Reporte de Ingresos.
2. Reporte de Salidas
3. Reporte de Devoluciones
4. Reporte de Presupuestos
5. Consistencia de Ventas. Permite la emisin de los detalles de ventas, por rango de fecha.
6. Consistencia por hora. Permite la emisin de un reporte por rango de hora.
61
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Modulo de
Consultas
Este modulo le permitir consultar informacin diversas tanto de artculos as esta pantalla le permitir realizar
un seguimiento de un determinado articulo desde el momento del ingreso o llegada al establecimiento hasta su
venta o salida del establecimiento.
Para mayor informacin puede usar las teclas direccionales hacia la derecha donde el sistema le mostrara otros
datos.
Modulo
de
Kardex
62
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Registro
de Ventas
Este modulo le permitir consultar las ventas realizadas en un lapso de tiempo solicitado de acuerdo a los
parmetros ingresados por diversos opciones.
Tambin encontrara la opcin de registros de compras con idntica opcin que el registro de ventas.
Utilidades de DOS.- Esta opcin deber ser usado con mucho cuidado ya que encontrara opciones que podra
afectar el funcionamiento del Sistema; una de ellas el la opcin Borra Base de Datos esta opcin le permitir
inicializar los datos del Sistema de acuerdo a las opciones que se muestran en la imagen.
Esta opcin deber ser usada nicamente por el administrador del sistema ya que las opciones son irreversibles
63
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Inicializa
Stock
Esta opcin le permitir inicializar el stock de la lista de artculos esto deber entenderse como que el sistema
pondr a cero el stock
C a m b io
P a ssw o rd
Esta opcin le permitir cambiar el password de acceso al sistema. El sistema tiene dos claves principales para el
modulo de GESFARMA y otra para el modulo VENTAS.
64
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
USUARIO : Aqu deber ingresar el nombre del usuario a crearse o modificarse
Nivel de Password : En este campo deber indicar el nivel de acceso por

Defecto deber ingresar 0
Tipo de Usuario : Aqu deber ingresar el tipo de Usuario es decir

Deber indicar si es Supervisor (S) o Ventas (V)
Ingrese Password : Se ingresa el password anterior o se presiona

ENTER en caso de haber estado en blanco
Ingrese Nuevo Passw : Se ingresa el nuevo password mximo 5 caracteres

Alfanumricos
Repita Nuevo Passw : Se repite el password ingresado en la lnea de arriba
65
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
66
S I S T E M A P A R A L A A D M I N I S T R A C I O N Captulo
5
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
MODULO DE VENTAS
Pantalla de
Password
En esta pantalla deber digitar en el campo USUARIO: VENTAS; y en el campo PASSWORD deber digitar
la palabra clave VENTA en maysculas y presionar ENTER para ingresar al modulo de ventas.
Pantalla de
Menu Central
de Ventas
En pantalla se puede apreciar el men central del modulo para acceder a la pantalla de ventas deber seleccionar
la modulo <VENTAS> ENTER la opcin <Captacin de Ventas> ENTER se le mostrara una alerta indicando
que el tipo de cambio de dlar no ha sido actualizado para ignorar este aviso solo presin la tecla ENTER
67
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Pantalla de
Atencin al
publico o
Ventas
Al ingresar esta pantalla el sistema automticamente se activara la celda de bsqueda de tems solicitados por el
cliente poniendo se color verde como se puede ver la figura, ah digitara usted el nombre del producto no es
necesario digitar completamente el nombre del producto buscado bastara las primeras letras de la palabra y
presionar ENTER para que el sistema busque los productos con que empiecen con las letras inciales digitadas
por el dependiente una vez localizado correctamente el producto solicitado usted se posicionara con el cursor
sobre el tem buscado y presionara ENTER, como resultado el sistema traslada de una ventana a otra el producto
requerido esperando que ponga la cantidad solicitada por el cliente y presione ENTER el sistema se detendr
sobre la columna TOTAL CONDSCT a la espera de si se va modificar el precio de lista del tem para la venta
en proceso.
Aqu se
ingresa la
cantida
solicitada por
el cliente
En esta
columna
puede
modificar el
precio final
De de
noventa
ser necesaria alguna modificacin del precio de lista deber presionar la tecla ENTER para confirmar el
ingreso del tem y el sistema activara la siguiente fila para continuar con el pedido del cliente
68
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Celda
activada a la
espera de un
nuevo item
Total
acumulable
de los tems
ingresados
Al concluir con el pedido del cliente se debe cerrar el pedido con la tecla ESC como resultado de esta accin el
sistema cambiara el color de la celda activa de verde a rojo como se aprecia en la figura siguiente dando por
concluida el pedido quedando a la espera de ejecutar la venta ya sea imprimiendo un comprobante de pago o
solo la grabacin de la venta. De ser necesario puede volver a activar la ventana venta presionando las teclas de
funcin que se detallan en las lnea inferior de la pantalla podr usted agregar , borrar o modificar un items
Teclas de
funciones Cuando la
adicionales fila esta en
rojo indica
que el pedido
se encuentra
cerrado para
activarlo
puede usar
las teclas
funcion
Para grabar la venta deber presionar la tecla F8 la cual activara la ventana de datos del cliente en caso sea
solicitado por el cliente Factura deber presionar la tecla F2 cuando el cursor se encuentre en el campo Codigo
Cliente
69
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Cuando el
cursor esta en
este campo
presione F2
se le
mostrara un
lista de
clientes
registrados
Como resultado se le mostrara una pantalla con la lista de clientes ya registrados en caso de no existir el cliente
solicitado se proceder a registrarlo activando las teclas funcin que se muestra en la pantalla
Teclas
funcin
Se ingresa el
RUC del
cliente o DNI
del cliente
caso se
quiera
registrar al
cliente
Al presionar la tecla funcin F6 se nos mostrara la pantalla de la figura la cual nos permitir registrar al nuevo
cliente deber llenar los datos solicitados en caso desee registrar al cliente para otros fines no necesariamente por
emisin de factura podr usar el numero de DNI como RUC y luego presionar la tecla ENTER en cada campo
ingresado hasta que desaparezca la mencionada pantalla. Para localizar a un cliente registrado en la pantalla de
listado deber presionar tecla correspondiente para opcin de bsqueda como se aprecia en la figura de arriba
F4 = Se activa bsqueda por RUC
F5 = Se activa bsqueda por telfono
F6 = Se agrega nuevo cliente
F7 = Se modifica datos del cliente ya registrado
ENTER = Se selecciona al cliente deseado para emitir el documento de venta
Nombre = Se busca por nombre del cliente deber posicionarse sobre esta columna con las
teclas direccionales y digitar el nombre desado
70
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Una vez confirmado al cliente deseado para emitir comprobante de pago se procede a presionar ENTER para
continuar con la emisin del comprobante, el sistema mostrara los datos registrados del cliente
Deber presionar la tecla ENTER en cada campo del cliente hasta que se le presente la pantalla que se muestra
abajo
En esta pantalla usted escoger la opcin deseada para emitir el comprobante de pago recuede que si tiene
activada la opcin no imprimir en pantalla archivo de control opcin explicada lneas arriba en el modulo
de Gestin el sistema solo grabara la venta en sus bases de datos mas no imprimir usted puede escoger
cualquiera de las opciones aqu mostraras. Solo la opcin PRESUPUESTO no altera el stock el resto de opciones
si altera stock. Una vez escogida la opcin del comprobante de pago se presiona ENTER el sistema le solicitara
el cdigo de vendedor y clave si la tuviese de lo contrario solo presione ENTER cuando le solicite la clave
71
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Al presionar ENTER en el campo Password el sistema proceder a descargar el stock de los tems involucrados
en la venta asimismo en registrar el documento emitido en el registro de ventas, kardex entre otros
procedimientos.
En caso se emitir Boletas o Ticket o Nota de venta no es necesario registrar al cliente se puede obviar este paso
solo presionando ENTER en cada campo hasta que aparezca la pantalla para PASSWORD
Modulo de Anulacin
de Ventas
Este modulo le permitir anular documentos emitidos que haya sido devueltos por diversos motivos por los
clientes para lo cual deber ingresar al modulo de ANULACION VENTAS le mostrara una pantalla solicitando
el numero de documento a anular en el campo TIPO DE VENTAS debera digitar el cdigo del documento
correspondiente
01 = FACTURAS
03 = BOLETAS
05 = TICKETES
09 = NOTA DE PEDIDO
72
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Cuando el cursor este en el campo No Documento deber presionar la tecla F2 para que el sistema le muestre
la relacin de documentos emitidos o en su defecto podr digitar el numero del documento emitido teniendo en
cuenta el numero de serie y el numero del documento.
Una vez localizado el documento deseado deber presionar la tecla ENTER, el sistema le mostrara los tems
para anular el documento deber presionar la tecla F9 tal como lo muestra la figura siguiente
73
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Debera presionar la tecla F9 la cual activara la opcin de anulacin del documento y la devolucin del stock al
inventario, deber tener en consideracin que el sistema no permite la anulacin de documentos de das pasados
Modulo de Caja
Este modulo le permitir realizar las operaciones de control de caja como EGRESOS DE CAJA y
LIQUIDACION DE CAJA, para el egreso deber posicionarse sobre la opcin y presionar la tecla ENTER
74
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
En el campo ALMACEN deber digitar siempre el 1, en el campo FECHA la fecha del dia, en el campo de
Cajero el cdigo del cajero que entregara el dinero, Tipo Egreso puede presionar la tecla F2 para que le muestre
las opciones que tiene o puede crear mas opciones en el modulo de GESTION en la opcin TABLAS.
Deber seleccionar una opcin para continuar con el registro de egreso de dinero de la caja una vez observe la
pantalla que le mostramos deber digitar la cantidad a retirar de la caja en el campo COMENTARIO puedes dar
una anotacin extra del destino del dinero a retirar
75
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
Deber presionar ENTER para que quede registrado el movimiento una vez finalizado deber presionar la Tecla
ESC para salir del modulo.
En este modulo el sistema le mostrara la pantalla de liquidacin de caja en esta pantalla deber ingresar el cdigo
del cajeros o vendedores para consultar el total de lo vendido en caso de tratarse un solo cajero solo digite
ENTER en campo de Cajero
76
G E S - F A R M A V E R . 6 . 0 2 0 0 8
En el modulo de Gestin tambin hay un modulo de Liquidacin rpida que se encuentra en la opcin
MOVIMIENTOS>VENTAS>LIQUIDACION DE VENTAS
En este modulo usted podr solicitar la liquidacin de caja dentro de un rango de tiempo que usted solicite
En el campo Turno a Liquidar deber dejarlo en blanco solo presionar ENTER el sistema le mostrara la siguiente
pantalla
77

DOCFAR

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

DOCFAR

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

RQCSOFT INTERNATIONAL

Manual del Usuario del GES-FARMA Ver. 6.0 - 1992-

Ave Fenix Software

CAP TULO 1 CAP TULO 4

Introduccin 1 Cmo personalizar este manual 1

Equipo requerido 1 Acerca de los iconos de imagen 1

Lenguajes usado 1 Los saltos de seccin son muy

Criterios usados 1 importantes 2

Indice de informes 2 Acerca de las imgenes y los ttulos 2

Flexibilidad 2 Cmo generar una tabla de contenido 3

Instalacin 2 Cmo crear un ndice 3

Teclas mas usadas 2 Cmo modificar encabezados o pies de

CAP TULO 2 Cmo ahorrar tiempo en el futuro 4

Pantalla de presentacin 3 Cmo crear un documento 4

Seleccin de almacenes 3 Ms consejos acerca de las plantillas 4

Verificacin de ofertas 3 ndice 5

Cmo ahorrar tiempo en el futuro 4

Cmo crear un documento 4

Ms consejos acerca de las plantillas 4

Cmo personalizar este manual 1

Acerca de los iconos de imagen 1

Los saltos de seccin son muy

Acerca de las imgenes y los ttulos 2

Cmo generar una tabla de contenido 3

Cmo crear un ndice 3

E l sistema de aqu en adelante llamaremos en forma abreviada "GES-FARMA" ha sido diseado

Para terminar con esta parte introductoria, vale mencionar lo siguiente:

Equipo requerido "GES-FARMA" requiere para su funcionamiento un microcomputador IBM

MODULO DE TABLAS MAESTRAS

Instalacin Existen procedimientos especiales de la instalacin de "GES-FARMA" para el usuario

Avanza al siguiente registro.

Pg Dn Avanza a la siguiente pgina.

Pg Up Retrocede a la pantalla anterior.

Home Retrocede al inicio de la Base de Datos

End Avanza al final de la Base de Datos

Del Elimina registro de la Base de Datos

(<) Confirma informacin digitada.

<F1> Pantalla de ayuda

<F2> Consulta Base de Datos

El sistema le presentar la siguiente pantalla:

<F3> Pantalla de Cambio de Almacn.

Por cada opcin seleccionado se presentar un submen de opciones contenida en l.

<F6> Agrega = Creacin de Producto

Esta opcin permite la consulta de artculos clasificado por nombre comercial.

Atencin: La pantalla de Modificacin es idntica a la creacin de productos, no olvide que deber

- Fecha Pro.Venc. Campo de fecha. Almacena la fecha del ms prximo vencimiento.

<F2> Consulta los Nombres Genricos de los productos.

<Pag Down> avanza una pgina de datos.

<Cdigo de Grupo > Campo alfanumrico de 3 caracteres.

Cuando el cdigo digitado no existe le permitir el ingreso de los datos:

<F7> Le permitir modificar los datos mostrados en pantalla

Los datos a ingresar son:

Nombre de D.C.I.(Denominacin Comn Internacional). Campo alfanumrico de 30 caracteres

<Cdigo de Lnea> Campo alfanumrico de 3 caracteres.

<F2> Permite consulta de las Lneas

ENTER: Todo correcto F7: Modifica F8: Elimina ESC: Finaliza

<F7> Le permitir modificar los datos mostrados en pantalla

<F6> Le permite crear datos nuevos.

<ESC> Finaliza opcin.

<F7>Modificar <F8>Eliminar <ENTER>Todo correcto

<F7> Le permitir modificar los datos mostrados en pantalla

Telfono 2 Campo alfanumrico de 14 caracteres. Deber digitar el cdigo de los telfonos

Cuando existen datos estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje: