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INFORMACIN DE LA EMPRESA
Consecutivo # ____________
FECHA DE RECEPCIN
FECHA DE REVISIN
FECHA DE DEVOLUCIN
FECHA DE OTORGAMIENTO DE AVAL
FUNCIONARIO QUE REVISA
1. DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT.
CIUDAD SEDE PRINCIPAL
DIRECCIN
TELFONO
PERSONA DE CONTACTO
CARGO
EMAIL
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se ha fijado un objetivo claro,
OBJETIVO GENERAL
1.1.1. concreto y realizable, as como su 1.0
DEL PESV
alcance y visin
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Est descrita la actividad econmica
1.6.1. 1.4
que realiza la empresa
Est documentado el anlisis de la
1.6.2. empresa, su contexto, actividades, 1.4
su personal, desplazamientos, etc.
Estn definidos los servicios que
1.6.3. 1.4
presta la compaa
Est definida la poblacin de
1.6.4. personal que hace parte de la 1.4
DIAGNSTICO - compaa
CARACTERSTICAS DE
1.6 CARACTERIZACIN DE LA Estn definidos los vehculos 10.0
LA EMPRESA
EMPRESA 1.6.5. automotores y no automotores 1.4
puestos al servicio de la compaa.
Estn definidas las ciudades de
1.6.6. 1.4
operacin de la organizacin
Estn documentados los
1.6.7. mecanismos de contratacin de los 1.4
vehculos.
Estn documentados los
1.6.8. mecanismos de contratacin de 1.4
conductores.
ENCUESTA / Se dise una encuesta u otro
INSTRUMENTO PARA instrumento o mecanismo objetivo,
1.7.1. 2.9
DETERMINAR EL para el levantamiento de informacin
RIESGO VIAL del riesgo vial.
1.7.2. Se ha aplicado la encuesta 2.9
APLICACIN DE LA
ENCUESTA Se han tenido en cuenta los riesgos
1.7.3. 2.9
de la operacin in itinere y en misin
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
DEFINICIN DE SI NO SI NO SI NO
PLANES DE ACCIN De acuerdo con los resultados del
PLANES DE ACCIN DE RIESGOS
1.8 diagnstico de riesgos viales se han 15.0
VIALES 1.8.3. 3.0
definido planes de accin para el
INFRAESTRUCTURA SEGURA
De acuerdo con los resultados del
diagnstico de riesgos viales se han
1.8.4. 3.0
definido planes de accin para
ATENCIN A VCTIMAS
Los planes de accin propuestos,
VIABILIDAD DE
1.8.5. describen la viabilidad para su 3.0
PLANES DE ACCIN
implementacin
Existe un cronograma de
1.9.1. 2.5
implementacin de planes de accin
CRONOGRAMA DE
El cronograma tiene fechas definidas
IMPLEMENTACION DE
1.9.2. para la implementacin de los planes 2.5
PLANES DE ACCIN
de accin
DEL PESV
IMPLEMENTACION DE ACCIONES Los planes de accin tienen
1.9 10.0
DEL PESV 1.9.3. responsables definidos dentro de la 2.5
organizacin.
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN INSTITUCIONAL
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES
AUDITORAS DEL CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
PLAN ESTRATGICO
DE SEGURIDAD VIAL SI NO SI NO SI NO
Estn definidos los periodos sobre
1.10.11. los cuales se va a desarrollar las 0.7
auditoras
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Est definido el perfil del conductor
PERFIL DEL
2.1.1. en funcin al tipo de vehculo que va 5.0
CONDUCTOR
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN a conducir
2.1. 10.0
DE CONDUCTORES PROCEDIMIENTO DE
Est documentado el procedimiento
2.1.2. SELECCIN DE 5.0
de seleccin de los conductores
CONDUCTORES
Est documentado y se han fijado
criterios para la realizacin de los
2.2.2. EXMENES MDICOS 1.9
exmenes mdicos a los
conductores
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN realiza los examenes mdicos,
2.2.3. 1.9
EXMENES MDICOS cuenta con idoneidad (Es un centro
mdico certificado)
Est documentado y se han fijado
EXMENES
criterios para la realizacin de los
2.2.4. PSICOSENSO- 1.9
exmenes psicosensomtricos a los
METRICOS
conductores
IDONEIDAD EN
La entidad que realiza los exmenes
EXMENES
2.2.5. psicosensomtricos cuenta con 1.9
PSICOSENSO-
idoneidad
MTRICOS
Est documentado y se han fijado
2.2.6. PRUEBA TERICA criterios para la realizacin de las 1.9
PRUEBAS DE INGRESO DE pruebas tericas a los conductores
2.2. 20.0
CONDUCTORES
La entidad o persona natural que
IDONEIDAD EN
2.2.7. realiza y califica los exmenes 1.9
EXAMENES TEORICOS
tericos cuenta con idoneidad
Est documentado y se han fijado
2.2.8. PRUEBA PRCTICA criterios para la realizacin de las 1.9
pruebas prctica a los conductores
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existe un programa documentado de
2.4.1. 1.4
capacitacin en seguridad vial
Existe un cronograma de formacin
2.4.2. para conductores y personal de la 1.4
organizacin
Est definido el responsable del
2.4.3. 1.4
programa de capacitacin.
2.4.4. Incluye temas de normatividad 1.4
Incluye temas de sensibilizacin en
2.4.5. los diferentes roles del factor 1.4
humano
Incluye temas de como actuar frente
2.4.6. 1.4
a accidentes de trnsito.
PROGRAMA DE Incluye temas basados en el
2.4.7. CAPACITACIN EN 1.4
diagnstico realizado a la empresa
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores propios) El programa tiene definida la
2.4.8. 1.4
intensidad horaria.
El programa tiene temas acordes
CAPACITACION EN SEGURIDAD
2.4. 2.4.9. con los tipos de vehculos que opera 20.0 1.4
VIAL
la organizacin
El programa tiene incluidos temas
2.4.10 para conductores nuevos y 1.4
conductores antiguos
El programa es exigido tanto a
2.4.11. 1.4
conductores propios como terceros
Se tiene establecido un modelo de
2.4.12. 1.4
evaluacin de la capacitacin
Est definido un mnimo de aciertos
2.4.13. 1.4
sobre las evaluaciones
Estn documentados los requisitos
mnimos exigidos a los conductores
2.4.14. PROGRAMA DE 1.4
no propios sobre el cumplimiento de
CAPACITACIN EN capacitacin.
SEGURIDAD VIAL -
(Conductores No Esta definida la frecuencia con que
propios) se deben presentar evidencias de las
2.4.15. 1.4
capacitaciones de los conductores
no propios.
CONTROL DE DOCUMENTACION
2.5. 10.0
DE CONDUCTORES
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
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REGULACION DE LA
VELOCIDAD
2. COMPORTAMIENTO HUMANO
POLITICAS DE REGULACION DE X
2.6. 20.0
LA EMPRESA Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.12 de control de velocidad y los 1.0
monitorea.
Es manifiesta la obligatoriedad del
2.6.13 uso de los cinturones de seguridad y 1.0
se controla.
POLITICA DE USO DEL Los conductores conocen las
2.6.14 CINTURON DE polticas de cinturn fijadas en la 1.0
SEGURIDAD empresa
La empresa cuenta con mecanismos
2.6.15 de control de uso de cinturn de 1.0
seguridad.
Se ha establecido una poltica de
uso de elementos de proteccin
2.6.16 POLTICA DE USO DE 1.0
personal de acuerdo con el tipo de
ELEMENTOS DE vehiculo a conducir.
PROTECCIN
PERSONAL Los conductores conocen las
2.6.17 polticas de uso de EPP fijadas en la 1.0
empresa
Est expresa la prohibicin del uso
2.6.18 de equipos bidireccionales durante la 1.0
conduccin
La empresa cuenta con mecanismos
POLTICA DE USO DE de control de uso de equipos
2.6.19 1.0
EQUIPOS bidireccionales durante la
BIDIRECCIONALES conduccin.
Se han fijado sanciones a los
conductores que hacen uso de
2.6.20 1.0
equipos bidireccionales durante la
conduccin.
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3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Se tiene, en fsico o digital, en la
empresa y disponible, la carpeta de
3.1.1 6.3
cada uno de los vehculos propios y
no propios
Se cuenta con informacin como -
Placas del vehculo, nmero de
motor, kilometraje fecha,
3.1.2 6.3
HOJAS DE VIDA DE especificaciones tcnicas del
LOS VEHCULOS vehculo, datos del propietario, datos
de la empresa afiliada, etc.
INSPECCIN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 20.0
PREOPERACIONAL
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3. VEHICULOS SEGUROS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Los operadores o conductores
INSPECCIN
3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 3.3.2 diligencian diariamente el formato de 20.0 6.7
PREOPERACIONAL
chequeo preoperativo.
Se adelantan auditoras verificando
3.3.3 el debido diligenciamiento del listado 6.7
de chequeo.
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existe un plano de las vas internas
4.1.1 2.1
con la descripcin de la revisin.
REVISIN ENTORNO
FSICO DONDE SE Existe conflicto en la circulacin
4.1.2 OPERA entre los vehculos, peatones, zonas 2.1
de descargue y parqueaderos
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
RUTAS EXTERNAS: Desplazamiento X
4.2. 65.0
fuera del entorno fisico de la empresa Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
POLTICAS DE
SOCIALIZACIN Y
ACTUALIZACIN DE
INFORMACIN: para
La empresa ha establecido
todo el personal que
mecanismos de socializacin e
haga parte de su
4.2.7 informacin preventiva y ha 9.3
operacin, informando
desplegado la misma en toda la
sobre los factores que
organizacin.
debe tener en cuenta a
la hora de realizar los
desplazamientos en las
vas internas y externas:
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5. ATENCION A VICTIMAS
X
Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN VARIABLES CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
existencia requerimientos Parametro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
Existen protocolos de atencin a
5.1.1. PROTOCOLOS vctimas en caso de accidentes de 10.0
trnsito.
5.1. ATENCIN A VICTIMAS Los empleados conocen el 20.0
DIVULGACIN DE procedimiento a seguir en los casos
5.1.2. 10.0
PROTOCOLOS en que ocurra un accidente de
trnsito.
INFORMACIN
DOCUMENTADA DE Existe registros sobre los accidentes
5.2.1. 13.3
ACCIDENTES DE de transito que ha tenido la empresa
TRNSITO
ANLISIS DE Existen variables de anlisis en los
5.2.2. ACCIDENTES DE casos de accidentes de trnsito 13.3
TRNSITO (gravedad, histrico de datos, etc.)
Se ha hecho divulgacin de
LECCIONES
5.2.3. lecciones aprendidas de los 13.3
APRENDIDAS
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES accidentes de trnsito ocurridos
5.2. 80.0
DE TRNSITO Esta definida la fuente de los
FUENTE DE registros para obtener informacin
5.2.4. 13.3
INFORMACIN sobre los accidentes de trnsito en la
organizacin
PROCEDIMIENTO
Est definido un procedimiento para
PARA LA
5.2.5. la investigacin de accidentes de 13.3
INVESTIGACIN DE
trnsito.
A.T.
Se elaboran indicadores de
5.2.6. INDICADORES 13.3
accidentes de trnsito.
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6. VALORES AGREGADOS
X
DESCRIPCIN DE LAS Evidencias de su Responde a los Valor del Valor de la Valor
No. PARMETRO - DEFINICIN CRITERIO DE AVAL APLICA OBSERVACIONES
VARIABLES existencia requerimientos Parmetro variable obtenido
SI NO SI NO SI NO
25 25
25 25
TOTAL 100 0
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ESTRUCTURA DE PONDERACIN
VALOR VALOR
PILAR RESULTADO
OBTENIDO PONDERADO
1 FORTALECIMIENTO EN LA GESTIN INSTITUCIONAL 0 30% 0
2 COMPORTAMIENTO HUMANO 0 30% 0
3 VEHCULOS SEGUROS 0 20% 0
4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 0 10% 0
5 ATENCIN A VCTIMAS 0 10% 0
6 VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES 0 5% 0
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 105% 0