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Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
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Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE UN
Dirigido por
CUENCA-ECUADOR
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UNIDAD DE POSTGRADOS
Ingeniera Qumica
Universidad de Cuenca
taniamss5@ hotmail.com
Ingeniero Qumico
Universidad de Cuenca
conseil.asesoria@gmail.com
Queda prohibida, salvo excepcin prevista en la Ley, cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica y
transformacin de esta obra para fines comerciales, sin contar con autorizacin de los titulares de propiedad intelectual. Se permite la
libre difusin de este texto con fines acadmicos o investigativos por cualquier medio, con la debida notificacin a los autores
DERECHOS RESERVADOS
CUENCA-ECUADOR-SUDAMRICA
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Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Contenido
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD, BAJO NORMA ISO 9001, EN LA FBRICA DE MUEBLES
BURGUES CA LTDA ..................................................................................................3
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DEDICATORIA
A mis padres, quienes con sus bendiciones me han apoyado incondicionalmente para
culminar mis estudios GRACIAS PAPITOS!
A mis hermanas Sandra y Lili, quienes con su consejos me han guiado por el buen
camino de la vida y he aprendido mucho de ellas.
A mis sobrinos: Mishi, Gaby, Junitor y Luchito que con sus travesuras y ocurrencias
han alegrado mi vida
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AGRADECIMIENTO
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PLAN DE IMPLEMENTACIN DE UN
1.1 GLOSARIO
ACCIN CORRECTIVA: una accin emprendida para eliminar las causas de una
no conformidad, defecto u otra situacin no deseable existente con el propsito de
evitar que vuelva a ocurrir.
ACCIN PREVENTIVA: una accin emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable potencial, para evitar que
ocurra.
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ASEGURAMIENTO: prueba (verbal o escrita) que asegura que algo ocurrir o no, o
que ha ocurrido o no.
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INSPECCIN: una actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un
patrn una o ms caractersticas de una entidad, y confrontar los resultados con
requisitos especificados para as establecer si se logra la conformidad para cada
caracterstica.
MEJORA CONTINUA
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cargos en forma abreviada y sinttica. Contiene los perfiles de cargo, a quin reporta
(jefe inmediato), una tabla que describe con verbos de accin los procedimientos en
los cuales participa el funcionario y la informacin adicional que la empresa considere
pertinente de seguridad o medio ambiente, se documenta tambin las
responsabilidades del cliente.
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En los vestigios de las antiguas culturas tambin se hace presente la calidad, ejemplo
de ello son las pirmides Egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. Sin embargo,
la Calidad Total, como concepto, tuvo su origen en Japn donde ahora es una especie
de religin que todos quieren practicar.
Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los
productos, se populariz la costumbre de ponerles marca y con esta prctica se
desarroll el inters de mantener una buena reputacin (las sedas de damasco, la
porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspeccin del producto
terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano.
Con el advenimiento de la era industrial esta situacin cambi, el taller cedi su lugar
a la fbrica de produccin masiva, bien fuera de artculos terminados o bien de piezas
que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de produccin.
La era de la revolucin industrial, trajo consigo el sistema de fbricas para el trabajo
en serie y la especializacin del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda
aparejada con el espritu de mejorar la calidad de los procesos, la funcin de
inspeccin llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el
mismo operario (el objeto de la inspeccin simplemente sealaba los productos que no
se ajustaban a los estndares deseados.)
A fines del siglo XIX y durante las tres primeras dcadas del siglo XX el objetivo es
produccin. Con las aportaciones de Taylor la funcin de inspeccin se separa de la
produccin; los productos se caracterizan por sus partes o componentes
intercambiables, el mercado se vuelve ms exigente y todo converge a producir.
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Lo anterior los llev a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos debera haber
calidad desde el diseo hasta la entrega del producto al consumidor, pasando por todas
las acciones, no slo las que incluyen el proceso de manufactura del producto, sino
tambin las actividades administrativas y comerciales, en especial las que tienen que
ver con el ciclo de atencin al cliente incluyendo todo servicio posterior.
Cuando se dice que algo tiene calidad, se designa un juicio positivo con respecto a las
caractersticas del objeto, el significado del vocablo calidad en este caso pasa a ser
equivalente al significado de los trminos excelencia, perfeccin.
El concepto de perfeccin durante la Edad Media era tal, que se consideraba como
obra perfecta slo aquella que no tena ningn defecto. La presencia de uno de estos
por pequeo que fuera, era suficiente para calificar a la obra como imperfecta.
El juicio acerca de la calidad del producto tena entonces como base la relacin
personal que se estableca entre el artesano y el usuario. Cuando alguien necesitaba de
un producto, como podra ser una herramienta o un determinado vestido o traje,
expona sus necesidades al fabricante, quien lo elaboraba de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el cliente. Como eran trabajos hechos a la medida, el
productor saba de inmediato si su trabajo dejaba satisfecho al cliente o no.
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Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa ms que "Una serie de cuestionamiento
hacia una mejora continua".
Dr. J. Juran: la calidad es "La adecuacin para el uso satisfaciendo las necesidades del
cliente
Rafael Picolo, Director General de Hewlett Packard: define la calidad, "no como un
concepto aislado, ni que se logra de un da para otro, descansa en fuertes valores que
se presentan en el medio ambiente, as como en otros que se adquieren con esfuerzos
y disciplina".
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Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como "Un proceso de
mejoramiento continuo, en donde todas las reas de la empresa participan activamente
en el desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades del cliente,
logrando con ello mayor productividad".
Algunas de las mejoras de carcter genrico que aportan, y que son de gran ayuda en
la mejora continua, se enumeran a continuacin:
1. Diagrama de Pareto
3. Histograma
4. Grfico de Control
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7. Estratificacin de Datos
1. Diagrama de Pareto
Grfico de barras organizado de mayor a menor frecuencia, que compara el nivel de
importancia de todos los factores que intervienen en un problema o cuestin.
Se trata de una herramienta para tomar decisiones sobre qu causas hay que resolver
prioritariamente para lograr mayor efectividad en la resolucin de problemas.
Para su realizacin se emplea un diagrama de barras. Cada una de las barras representa
una de las causas diferentes que provocan fallas. La amplitud vertical indicar el
nmero de fallos o el nmero de problemas que origina la causa que representa.
1. Definir claramente las variables que van a ser estudiadas, es decir respecto a
qu problema o en base a qu caracterstica de calidad se va a realizar el
estudio. Se debe analizar que tipo de datos van a ser necesarios, como se
obtendrn y establecer el alcance en tiempo del estudio.
2. Diagrama de Causa-Efecto
Representacin grfica de las relaciones lgicas que existe de una forma organizada y
sistemtica los problemas, causas y las causas de estas causas, cuyo resultado en lo
que afecta a la calidad se denomina efecto.
Es una herramienta aconsejable para ser elaborada por un grupo de trabajo que facilite
la aportacin de ideas y datos de forma abundante y contrastada. Se pueden establecer
una serie de fases para su realizacin:
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5. Toma de datos acerca de las diversas causas del problema, valorando el grado
de incidencia global que tienen sobre el efecto
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3. Histogramas
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4. Diagrama de Dispersin
Para llevar a cabo el diagrama se utiliza un grfico de ejes cartesianos. En cada uno de
los ejes se representa una de las variables, se determina el que corresponde a la otra y
se representa el par de valores por un punto del grfico.
1. Recoger muestras o pares de datos referentes a las dos variables del estudio en
un nmero suficiente (50 o 100) mediante una tabla. Es muy importante
determinar en qu situacin se recogen los datos. Asimismo es necesario
mantener de forma constante el resto de parmetros o variables que participan
en el proceso, con la intencin de no distorsionar la medicin
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- Recoge la informacin que es bsica para el control de procesos y que sirve como
soporte de otras tcnicas o herramientas que se nutren de ella.
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6. Grficos de control
El grfico de control tiene una Lnea Central que representa el promedio histrico de
la caracterstica que se est controlando y Lmites Superior e Inferior que tambin se
calculan con datos histricos.
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7. Estratificacin de Datos
Es un tpico de tcnica que por s sola no representa una herramienta de mejora pero
sirve de ayuda en la elaboracin de otras herramientas de mejora, como el diagrama de
Pareto o el diagrama de dispersin. En este ltimo caso, puede ocurrir que mediante la
estratificacin de los datos se aprecien algunas correlaciones no visibles si se
consideraran todos los datos de forma conjunta.
Facilita el estudio de los datos, el anlisis de los problemas y sus causas y, sobre todo
consigue apreciar situaciones anmalas o tendencias no evidentes, que requieran una
investigacin y ajuste posterior. Adems la causa de estas situaciones puede quedar
evidenciada, en base a qu cambia de un grupo de datos a otro en la estatificacin.
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Un SGC no es slo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo tipo de
negocio y en todos los aspectos de la gestin as como mercadeo, en las actividades de
ventas y gestin financiera. Sin embargo, es decisin de cada organizacin, el alcance
del SGC y que procesos incorpora.
Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestin y esta debera ser la base
en la que el SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya cumplimos
con los requerimientos de los estndares pero que no sabamos que lo hacamos.
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- Tener la oportunidad de competir, con las mismas bases, con organizaciones mucho
ms grandes que la nuestra
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Los ocho principios estn definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas
de gestin de la calidad - Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO
9004:2000, Sistemas de gestin de la calidad - Directrices para la mejora del
desempeo.
"Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender sus
necesidades actuales y futuras, cumplir con sus requerimientos y esforzarse por
exceder sus expectativas."
Dirigir y operar una Organizacin con xito requiere gestionarla de una manera
sistemtica y visible. El xito debera ser el resultado de implementar y mantener un
sistema de gestin que sea diseado para mejorar continuamente la eficacia y
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Beneficios clave:
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Principio 2 Liderazgo
Esto implica:
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Beneficios clave:
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Beneficios clave:
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Esto implica:
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar
numerosos procesos interrelacionados y que interactan. A menudo la salida de un
proceso forma directamente la entrada del siguiente proceso. La identificacin y
gestin sistemtica de los procesos empleados en la organizacin y en particular las
interacciones entre tales procesos que se conocen como "enfoque basado en procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vnculos entre los procesos individuales dentro del propio sistema de
procesos, as como sobre su combinacin e interaccin.
Beneficios clave:
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Esto implica:
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Beneficios clave:
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Esto implica:
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Para implicar a las personas, la direccin debera crear un ambiente en el que se delega
la autoridad de manera que se dota a las personas de autoridad y stas aceptan la
responsabilidad de identificar oportunidades en las que la Organizacin pueda mejorar
su desempeo. Esto puede conseguirse mediante actividades como las siguientes:
Para asegurar la eficacia y eficiencia del proceso de mejora, deberan considerarse los
procesos de prestacin del servicio y de apoyo en trminos de eficacia (por ejemplo,
resultados que cumplen los requisitos), eficiencia (por ejemplo, recursos por unidad de
tiempo o dinero), efectos externos (por ejemplo, cambios legales y reglamentarios),
debilidades potenciales (por ejemplo, falta de capacidad y consistencia), la
oportunidad de emplear mtodos mejores, control de cambios planeados y no
planeados, y medida de los beneficios planeados.
Beneficios clave:
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Esto implica:
Las decisiones basadas en hechos requieren acciones eficaces y eficientes tales como:
El anlisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los problemas existentes
o potenciales y por lo tanto proporciona una gua efectiva acerca de las acciones
correctivas y preventivas necesarias para la mejora.
Los resultados del anlisis pueden ser utilizados por la organizacin para determinar:
las tendencias, la satisfaccin del cliente, el nivel de satisfaccin de las otras partes
interesadas, la eficacia y eficiencia de sus procesos, la contribucin de los
proveedores, el xito de sus objetivos de mejora del desempeo, la economa de la
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Beneficios clave:
Esto implica:
Existen varias oportunidades para que las Organizacin incrementen el valor a travs
del trabajo con sus proveedores y aliados tales como:
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Beneficios clave:
- Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los
proveedores.
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La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en 1979 por la
entidad de normalizacin britnica, la [British Standards Institution] (BSI).
La versin actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se
expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 hasta la fecha:
El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepcin de que en cada caso se
excluan los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta mecnica se modific en la
tercera versin, unificando los 3 documentos en un nico estndar, sobre el cual se
realizan posteriormente las exclusiones.
La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los TRES
primeros a declaraciones de principios, estructura y descripcin de la empresa,
requisitos generales, etc., es decir, son de carcter introductorio. Los captulos cuatro a
ocho estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la
implantacin del sistema de calidad.
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Captulo 1,2 y 3
- Generalidades.
- Reduccin en el alcance.
- Normativas de referencia.
- Trminos y definiciones.
Captulo 4
- Sistema de gestin: contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar
la documentacin.
Captulo 5
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5.4 Planificacin
5.6.1 Generalidades
Captulo 6
- Gestin de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se
debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aqu se contienen los
requisitos exigidos en su gestin.
6.2.1 Generalidades
6.3 Infraestructura
Captulo 7
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7.4 Compras
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Captulo 8
- Medicin, anlisis y mejora: aqu se sitan los requisitos para los procesos que
recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo es
mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para suministrar productos que
cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organizacin
busque sin descanso la satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de los
requisitos.
8.1 Generalidades
8.5 Mejora
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ISO 9001: Contiene la especificacin del modelo de gestin. Contiene "los pre-
requisitos" del Modelo. La norma ISO 9001:2008 contiene los requisitos que han de
cumplir los sistemas de la calidad, contractuales o de certificacin.
ISO 9000 : Son los fundamentos y el vocabulario empleado en la norma ISO 9001.
Actualmente en versin 2005.
ISO 9004 : Es una directriz para la mejora del desempeo del sistema de gestin de
calidad
ISO 19011: Especifica los requisitos para la realizacin de las auditoras de un sistema
de gestin ISO 9001, para el sistema de gestin de salud y seguridad ocupacional
especificado en OHSAS 18001 y tambin para el sistema de gestin medioambiental
especificado en ISO 14001.
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Se utiliza madera maciza, muebles con fino abastecer y fragancias tropicales finos de
cedro.
Otras lneas se han ido completando con mquinas especializadas en hacer muebles
tableros y madera maciza se conjugan las dos para hacer pasamanos, ventanas, pisos,
gradas y otras estructuras de madera que sirven para acabado de construccin
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Mejorar ventas.
Incrementar la produccin.
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CA.LTDA
2.6 ORGANIGRAMA DE MUEBLES BURGUES CA.LTDA.
Gerente (Arq.
Esteban Abad
Jefe de
Diseadores Mantenimient
o y secadero
Bodeguero
Jefe de Programador
Instalaciones
COMPRAS: C
SIMBOLOGA: Entrada E S
Salida VENTAS: V
PRODUCCIN: P MANTENIMIENTO: M
RECURSOS HUMANOS: RH
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS
OPERATIVOS
PROCESOS
DIRECTIVOS
PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.2 Documento controlado: Documento que tenga un sello original, que diga COPIA
CONTROLADA", nicos documentos que sern sometidos a cambio y que son los
que la empresa se obliga a actualizar la versin cada vez que haya una modificacin.
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Tomado de procedimiento elaborado por algunas fbricas
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3.3 Documento no controlado: Documento que tiene el sello original, que diga
COPIA NO CONTROLADA y documento que no tenga sello original de copia
controlada. En estos documentos no se har control.
3.4 Documentos internos: Son aquellos documentos que son utilizados dentro del
sistema de calidad y que son elaborados, revisados y aprobados por LA EMPRESA
para efectuar actividades normales del trabajo.
3.5 Documentos externos Son aquellos documentos que son utilizados dentro del
sistema de calidad y que no son ni elaborados, ni revisados, ni aprobados por LA
EMPRESA, pero sirven para efectuar actividades que tienen relacin directa con el
sistema de calidad.
3.6 Datos: Informacin, valores numricos que se incluyen en los formatos para
convertirse en registro
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5. IDENTIFICACIN
6. REFERENCIAS
7. PROCEDIMIENTO
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- Manual de procesos: MP
- Manual de Funciones: MF
- Manual de especificaciones: ME
- Procedimientos: P
- Instructivos: I
- Especificaciones: ES
- Listado: LI
- Formato: FO
- Tabla: TA
- Ficha: FI
- Plan de calidad: PC
- Guas: G
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7.2.1 Objeto
Se define la razn o propsito para el cual se realiza el documento.
7.2.2 Alcance
7.2.3 Definiciones
Trminos que requiera explicacin para evitar una mala interpretacin o que causen
dudas dentro del documento.
7.2.5 Identificacin
7.2.6 Referencias
Indica los documentos de consulta que han sido utilizados para elaborar el documento.
Definir en forma secuencial todas las actividades que se realizan para cumplir con el
objeto propuesto y sobre la base del alcance definido.
El procedimiento siempre debe hacer referencia a los instructivos que apoyan las
actividades especficas del mismo.
El procedimiento debe hacer referencia a los formatos, tablas, planos (si los hubiera),
los mismos forman parte de los Anexos. Se puede o no utilizar flujogramas.
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Se indica que hace la empresa con respecto al cumplimiento de la norma ISO 9000
aplicable y los requisitos solicitados por el cliente.
- Cartula
- Anexos
- Perfil
- Responsabilidad
- Reporta a
- Personal a su cargo
- Objeto
- Alcance
- Identificacin de procesos
7.3.4 Manual de Mejora Continua: Este documento debe contener como mnimo:
- Objeto
- Alcance
- Responsabilidad
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7.3.5 Procedimientos
Los procedimientos deben tener una estructura mnima que incluya las siguientes
secciones:
- Objeto
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidad y Autoridad
- Identificacin
- Referencias
- Procedimiento
- Anexos
7.3.6 Instructivos
Los instructivos deben tener una estructura mnima que incluya las siguientes
secciones:
- Objeto
- Alcance
- Responsabilidad y autoridad
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Una vez elaborado el borrador del procedimiento u otro documento, se revisa por los
usuarios para cualquier observacin o recomendacin no incluida en el procedimiento
u otro documento.
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Cuando la distribucin se realiza por medio de copias, se sellan todas hojas del
documento copiado como COPIA CONTROLADA y realiza la distribucin y
entrega segn la Lista Maestra de Documentos. Se registra la entrega del documento
en el formato Entrega-Recepcin, la misma que es firmada por los usuarios como
constancia de recepcin de los documentos, la entrega de especificaciones se registra
en el formato Distribucin de especificaciones. Cuando se requiera entregar una
copia completa de un procedimiento u otro documento que no conste en la
distribucin autorizada, sta debe ser solicitada al Representante de la Direccin,
quien entrega con sello de COPIA NO CONTROLADA.
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7.8 Modificaciones
Cualquier funcin que utiliza los documentos internos del Sistema de Calidad puede
solicitar un cambio en el documento, llenando el formato Solicitud de Modificacin,
colocando expresamente los puntos a modificar, incluir o eliminar, luego de ser
firmada por el jefe o gerente departamental se entrega al Representante de la
Direccin.
Cuando se realicen cambios en los datos que se recogen en los formatos de calidad,
este cambio debe ser realizado por la persona que recoge los datos, quien debe anotar
sus iniciales donde se efectu el cambio. Se puede cambiar los datos tachando, con
tinta blanca u otro mecanismo que se considere conveniente.
Todos los registros del Sistema de la Calidad deben contener por lo menos una firma,
el nombre u otro mecanismo que identifique la funcin o persona que
registr datos y es responsable de la revisin de los mismos.
62
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9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Los documentos externos como leyes, normas, planos, catlogos de equipos, etc. que
se registran en la Lista Maestra de Documentos y su distribucin se realiza empleando
la hoja de registro de Entrega - Recepcin de los documentos de calidad.
2. ALCANCE
Este punto es de aplicacin a todos los procesos que conforman el Sistema de Gestin
de Calidad que generen algn tipo de registro.
3. DEFINICIONES
3.4 Destino final: Que se har con los registros una vez que han completado el tiempo
de conservacin.
3.5 Forma de Archivar: Orden y medio (magntico, escrito) en el cual se guardan los
registros.
2
Tomado de procedimientos elaborados por algunas fbricas
63
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3.6 Identificar: Como se diferencian los registros del mismo tipo entre s.
Generalmente la identificacin esta predeterminada por alguno de los datos a registrar
en el formato tales como: fecha, nmero, producto, etc. El responsable de los registros
de calidad define que datos individualizan al registro.
3.8 Pasivo: Estado al que pasan los archivos cuando se requiere conservar la
informacin por un tiempo no determinado. Generalmente estos archivos pasan ha este
estado cuando han cumplido con su tiempo de vigencia, no tienen validez legal, o
estn desactualizados, pero son de vala para obtener informacin histrica o para
consulta.
3.9 Recolectar: Periodo de tiempo despus del cual el registro es recogido para su
archivo.
3.10 Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades efectuadas
o de los resultados obtenidos.
4. RESPONSABILIDADESY AUTORIDAD:
64
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5. IDENTIFICACIN
6. REFERENCIA
7. PROCEDIMIENTO
65
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Todas las personas que tengan acceso a los registros, debern poder recuperar
fcilmente y el custodio se responsabiliza de guardarlos en sitios ventilados y
bajo condiciones tales que no se destruyan los registros.
Definir las actividades necesarias para evitar que los productos que no cumplen con
los requisitos especificados sean utilizados indebidamente.
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3
Tomado de procedimientos elaborados por algunas fbricas
66
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9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
3.5 Producto No Conforme: es todo producto que luego de haber realizado las
pruebas de inspeccin ensayo no cumplen con los criterios de aceptacin.
3.6 Producto con no conformidad menor: Es aquel producto que est afectado
levemente, y su tratamiento es conocido. Generalmente se presentan en las secciones
iniciales de la fabricacin del producto.
3.7 Producto con no conformidad mayor: Es aquel producto que est afectado
gravemente y su tratamiento no es sencillo. Generalmente se presentan en los procesos
finales de la fabricacin del producto.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
67
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9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
5. IDENTIFICACION
6. REFERENCIA
7. PROCEDIMIENTO
7.1 Identificacin:
7.2 Tratamiento:
68
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Durante el proceso productivo los productos no conformes pueden ser de dos tipos de
acuerdo a la gravedad.
69
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Este tipo de trabajos son relacionados con el cliente, ingresan a la empresa y se ubican
en la seccin que requieran para reprocesarle. Estos productos se identifican en la
orden de produccin
70
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2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.2 Accin correctiva: Una accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable. La accin correctiva se toma para
prevenir que algo vuelva a producirse.
4
Tomado de Procedimientos elaborados por algunas fbricas
71
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4. IDENTIFICACION
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.5 La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es del Presidente Ejecutivo.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
7. PROCEDIMIENTO
72
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73
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75
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2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.2 Accin preventiva: Una accin emprendida para eliminar las causas de una posible
no conformidad, de un defecto u otra situacin no deseable, para evitar que ocurra.
4. IDENTIFICACION
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
76
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
7. PROCEDIMIENTO
Resultados de Auditorias.
Auditorias de productos.
Mediciones de la satisfaccin.
Mediciones de proceso.
77
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78
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.3 Orden de Compra: Documento donde se emite los tems a comprar, cantidades y
precios etc. que sirve de control interno del Departamento de Contabilidad.
3.4 Proveedores: Es una persona natural o un ente jurdico que est en capacidad de
suministrar un bien material o servicio. La naturaleza del proveedor puede ser de:
productor, distribuidor, importador, ensamblador o intermediario, tanto para los bienes
materiales o de servicios que requerimos.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
79
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5. IDENTIFICACIN
6. REFERENCIA
7. PROCEDIMIENTO
80
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Una vez recibido este ingreso como inventario entrega a Secretara dentro de Software
para que se revise nuevamente y entonces se da a Contabilidad quien revisa finalmente
y elabora la Retencin y queda el material ingresado dentro del inventario
- Requerimientos de Compras:
- Desarrollo de la Compra:
Planificacin de compras
81
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Las compras de materias primas se basan en los artculos a producir o por los
demandados. Existe en el sistema un mdulo en el que es alimentado por estos
productos, los cuales se rigen a una hoja de costos en el cual constan todos los
artculos necesarios para la construccin del mueble.
-Trmite de compra
-Anlisis de Precios
Para analizar el precio con que conviene comprar los materiales se considera de
acuerdo a la calificacin de proveedores el siguiente tratamiento.
Definir los medios o mecanismos para nuevos productos con el fin de asegurar el
cumplimiento de los requisitos especificados.
82
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2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.1 Boceto: Entindase como la grfica o motivo que nos da el diseo del mueble.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5. IDENTIFICACION
6. REFERENCIA
83
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7. PROCEDIMIENTO
Luego de revisar planos, identificar las reas quedar de acuerdo y escogido el tipo de
acabado, se contacta al cliente indicndole que se tiene la proforma con los
requerimientos establecidos y se indica nuevamente el mostrador y los beneficios que
tiene al contratar al adquirir muebles de la empresa Burgus.
Despus se hace un seguimiento del avance de la obra para entregar el pedido dentro
del tiempo establecido. Si se da algn problema se trata de minimizar los mismos para
que no vuelvan a ocurrir por esto se da el seguimiento de la obra.
84
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El diseador elabora tres alternativas del boceto (anexo 6), presenta al Comit para su
revisin y aprobacin respectiva. Esta informacin se registra en el anexo 7.
Una vez aprobado el boceto este es dimensionado en escala 1:1 para la elaboracin del
Prototipo.
85
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Una vez aprobado el nuevo diseo, el diseador realiza las rectificaciones pertinentes
en los listados de medidas, materiales y en los planos. Una vez realizados los cambios
el sistema genera la ficha del mueble (anexo 7) donde se incluye sus respectivas
especificaciones. Esta ficha es controlada por el Departamento de Normalizacin.
Se adjuntar adems la carpeta con el bosquejo, plano general y despiece del mueble
en medio fsico y magntico. La ficha debe incluir como mnimo lo siguientes
puntos:
Fecha de lanzamiento
Firmas de aprobacin
Fecha de aprobacin
Los resultados del diseo y desarrollo son revisados despus del desarrollo del diseo
a nivel de boceto, prototipos, planos y medidas Estos resultados se registran anexo 7
86
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La validacin final del producto la dar el mercado, mediante los pedidos. Se registran
en el anexo 7.
Las modificaciones del diseo y desarrollo se pueden dar en las siguientes etapas:
2. ALCANCE
Para todo el personal que labora e ingresa a la empresa, cuyas actividades incidan en
la calidad del producto.
3. DEFINICIONES
87
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3.2 Evaluacin: examen que permite determinar el grado de competencia del personal
respecto a los requisitos establecidos o permite determinar el grado de satisfaccin del
personal que es capacitado.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5. IDENTIFICACION
6. REFERENCIA
6.1 Norma NTE INEN-ISO 9001:2008
88
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El proceso de seleccin consiste en una serie de pasos que se siguen para decidir que
personal es contratado. El proceso inicia cuando una persona solicita empleo en la
empresa BURGUS CA. LTDA y termina con la decisin de contratar o no a esa
persona.
- Pruebas de Idoneidad.
- Examen mdico.
- Decisin de contratar.
Esta fase seala el fin del proceso de seleccin. Esta corresponder al responsable
No se puede contratar a un personal al azar, puesto que esto nos puede llevar a tener
varios inconvenientes en el futuro por lo que la empresa BURGES CA. LTDA se ha
visto en la necesidad de aplicar normas de reclutamiento, seleccin y contratacin de
personal de acuerdo al anlisis de puestos y a los requerimientos de la empresa, esas
normas son las siguientes:
89
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90
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Deteccin de Necesidades
Cuando existan cambios en los procesos los Jefes del rea en la que se da el cambio
determinarn las necesidades de formacin, entrenamiento y capacitacin que se
requieran.
- El Jefe de Recursos Humanos anualmente realiza un listado de los temas que han
sido cubiertos con capacitacin externa y del personal que ha recibido la misma.
Este listado ser expuesto a travs de los medios de comunicacin interna existentes
(carteleras, sistema informtico) para que los temas sean considerados para su
imparticin y los Jefes de las reas interesadas soliciten la capacitacin.
91
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- El nmero de horas y fechas tentativas en las que se deben dar los temas incluidos en
el plan de capacitacin.
- Instructores
El Plan anual ser recordado a los responsables de cada rea y a los instructores
semestralmente por el Jefe de Recursos Humanos a travs de los medios de
comunicacin establecidos e-mail, memos, carteleras etc.
Registros de Capacitacin
Capacitacin programada:
- Si las capacitaciones son externas, una copia del certificado o diploma quedar
como registro de la capacitacin, la misma se adjunta a la documentacin del personal.
- Una capacitacin programada puede ser reprogramada o cancelada, para ello el Jefe
del Departamento de Recursos Humanos deber presentar el respectivo justificativo
para aprobacin por parte de la Gerencia.
92
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Capacitacin no programada:
- Las capacitaciones externas se registran con una copia del certificado que ser
adjuntada a la documentacin del personal.
Definicin de Cargos:
- Cuando se han creado nuevo cargos, o se modifica el cargo (Se cambian las
funciones, o el nombre del cargo, etc.), el Jefe de Recursos Humanos recopila la
informacin respecto a las funciones, responsabilidades y competencia requerida en el
formato Definicin de cargos (anexo 13). Este formato es aprobado por la
Gerencia correspondiente. Esta informacin servir para evaluar al personal que se
desempee en el cargo.
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.1 Cierra Circular Trozadora: Esta mquina sirve para cortar en trozas los tablones
para transformarle en tucos o viguillas a la madera, esta hace cortes transversales, su
fabricacin es nacional.
3.2 Cierra Circular Aserradora: Esta mquina sirve para aserrar las trozas que realiz
la cierra circular trozadora, esta forma de aserrar se lo hace en forma longitudinal.
93
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3.3 Mquina Canteadora o Cepillo Canteador: Esta mquina sirve para escuadrar las
piezas que vienen de las otras cierras, la mquina hace escuadra en los dos lados.
3.4 Cepilladora o Regruesadora: Esta mquina realiza el cepillado de los dos lados
faltantes o si se requiere de los cuatro lados y despus de este cepillado queda lista la
madera en el espesor y el ancho.
3.5 Sierra Circular Escuadradora o corte preciso: Esta mquina sirve para realizar
cortes de precisin, para dejarle en las medidas netas, esta se le hace solo de largo.
3.6 Tupi o Trompo: Esta mquinas sirve para moldurar cualquier tipo de pieza de
acuerdo a un plan o modelo, adems sirve para dar perfiles a las piezas as como el
lijado de sus formas.
3.7 Lijadura de Banda: Esta mquina lija superficies o partes planas de piezas,
tableros, puertas, frentes, gavetas, etc.
3.8 Tornos: Esta mquina sirve para que las piezas que necesitan tornearse sean
realizadas de la mejor manera y forman la parte decorativa del mueble.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.2 La autoridad para hacer cumplir lo descrito en este procedimiento es del Jefe
de Produccin.
5. IDENTIFICACION
6. REFERENCIA
94
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6.4 P.01-4.2.3
7. PROCEDIMIENTO
- Dimensionado final y trace del mueble depende del Tupi que se utilice; lo que hace
est mquina es el moldurado con una masa perfil contra perfil y el perfil se llama
Pecho de Paloma.
- Se corta los tableros para armar las puertas, utilizando la escuadradora o Sierra Cinta,
dependiendo del modelo de la puerta.
95
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-Se va seccin de sellado, el sello se hace con lacas que son catalizadas y poliuretanos,
esto se realiza con bombas de aire, luego del sellado se necesita 1 hora para el secado
del material para volver nuevamente al lijado final
-Se hace el lijado final manualmente o con las lijaduras automticas o elctricas
-Por ltimo el mueble queda lista para la instalacin del mismo en el lugar que decida
el cliente.
Muebles Modulares
96
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97
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CA.LTDA
GESTIN DE LA CALIDAD
4.2.2
MA:4.2.2: Presidente
Manual de Calidad Direccin Ejecutivo, Director CADA MES Polticas y objetivos X
MP:4.2.2: de Calidad
Manual de Procesos
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CA.LTDA
P.01-4.2.3
Director de Elaborar la lista maestra de
CADA MES X
Procedimiento de Calidad documentos
Control y
Documentos de dato
Normalizacin
P.01-4.2.4.
Director de Elaborar la lista maestra de
Procedimiento de CADA MES
Calidad registros
control de Registros
X
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
P.01-5
P.01-6.2
Jefe de Recursos
Procedimiento de RRHH CADA MES Elaborar plan de capacitacin X
Humanos
Recursos Humanos
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CA.LTDA
P-01-7.3
P.01-7.5.1
Procedimiento para
Realizar planificacin de la
la planificacin del Produccin Jefe de Produccin CADA MES X
Produccin
control de la
Produccin
P.01-7.5.1
Realizar inventario de
Procedimiento de Responsable de mquinas para mantenimiento
Mantenimiento Mantenimiento CADA MES X
Mantenimiento
Preventivo y
Predictivo
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CA.LTDA
Establecer mtodos de
P.01.7.6 identificacin, manipulacin,
Procedimiento para almacenamiento adecuado,
Dispositivos de Bodega Bodeguero CADA MES preservacin y entrega de las X
seguimiento y materias primas crticas y
medicin materiales indirectos crticos.
P.01-8.2.4
Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Diagnstico X
de la empresa
Capacitacin X
norma ISO
9001:2000
Sistema de
Gestin de
Calidad
Manual de X X X X X X X X X X X X
Calidad
Manual de X
Procesos
Planificacin X
Diagrama de X
fabricacin de
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CA.LTDA
la empresa
Procedimiento X
de Elaboracin
y Control de
Documentos
Lista Maestra X X X X X X X X X X
Procedimiento X
de Control de
Registros
Responsabilid
ades de la
Direccin
Difusin X X X
Poltica de
Calidad
Objetivos de X X X
Calidad
Procedimiento X
s para revisin
de la
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Direccin
Manual de X
Funciones
Organigrama X
de la empresa
Designacin X
de funciones:
Representante
de la
Direccin
Presupuesto X
del sistema de
Calidad:
Identificar
necesidades de
Recursos.
Gestin de
Recursos
Perfiles de X
Trabajo:
Educacin,
Formacin,
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CA.LTDA
Habilidades,
Experiencia.
Deteccin de X
Necesidades
de
capacitacin
Plan anual de X
Capacitacin
Procedimiento X
de Recursos
Humanos
Programa de X
induccin del
personal nuevo
Procedimiento X
de
mantenimiento
Realizacin
del producto
Procedimiento X
relacionados
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CA.LTDA
con el cliente
Procedimiento X
de Diseo y
Desarrollo:
Planificacin,
Desarrollo de
Diseo,
Revisin,
verificacin y
validacin.
Procedimiento X
de Gestin de
Compras
Calificacin X
,Evaluacin y
seguimiento de
proveedores
Procedimiento X X
de :
Produccin
Procedimiento X
para
preservacin
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
de producto
que llega
Procedimiento X
para
Dispositivos
de seguimiento
y medicin
Medicin,
Anlisis y
Mejora
Procedimiento X
de Satisfaccin
del cliente
Instructivo X
para atencin
de reclamos de
clientes
Procedimiento X
de Auditora
Interna
Plan de X
Auditorias;
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
programa de
auditorias
Curso de X
Auditores
Internos
Procedimiento X
para el
seguimiento y
medicin de
los procesos
Procedimiento X
para el
seguimiento y
medicin del
producto en
recepcin
Procedimiento X
para el Control
de producto no
conforme
Procedimiento X
para acciones
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
correctivas
Procedimiento X
para acciones
preventivas
Metodologa X
para el
mejoramiento
continuo
Plan de X
Mejoramiento
continuo
Auditora X
Interna
Evaluacin X
Certificadora
(Preauditoria
externa)
X
Auditoria de
Certificacin
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
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Planear el
diagnstico
Realizar el Recursos
diagnstico. Fsicos:
Oficinas,
Elaborar planta
Dar un Director de
informe del
Diagnstico de diagnstico Recursos Sistema de
diagnstico.
la empresa completo de la Humanos: Gestin de
empresa Socializar Gerente, Jefe Calidad
informe de Administrati
diagnstico. vo,
Trabajadores
Ajustar informe
y hacer entrega
oficial.
Fundamentos
en la norma
ISO 9001
Recursos
Definir Fsicos:
horarios, fechas material
y docentes didctico Director de
Capacitar a
Capacitacin Sistema de
todo el Conformar Recursos
norma ISO 9001 Gestin de
personal grupos Humanos:
Calidad
Docentes y
Definir material alumnos
didctico
Realizar
capacitacin en
fundamentos
116
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Identificacin Recursos
de Procesos del fsicos:
SGC fichas de
caracterizaci
Definir modelo n de
de procesos del procesos,
SGC computadora
, impresora
Identificar la hojas de Director de
Definir el secuencia e papel, Sistema de
Sistema de Sistema de interaccin de esferos, etc. Gestin de
Gestin de Gestin de procesos Calidad
Calidad Calidad
Elaborar fichas
de Recursos
caracterizacin humanos:
de procesos Director de
Sistema de
Calidad
Describir el
sistema de Recursos
calidad, en humanos:
conformidad Director de
con la poltica Sistema de
y los objetivos Calidad
de calidad Elaborar el Director de
Manual de establecidos en Manual de Recursos Sistema de
Calidad Fsicos:
Calidad Muebles Gestin de
computadora
Burges de Calidad
, impresora
acuerdo a los
hojas de
lineamientos
papel,
aplicables de
esferos, etc.
la norma
INEN ISO
9000
117
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Precisar el
alcance del
SGC
Definir la
Estructura
Organizativa Recursos
del Proyecto humanos:
miembros de
Designar
la estructura
miembros de la
organizativa
Estructura
del Proyecto,
Organizativa
Realizar la Director de
del Proyecto
planificacin Sistema de Director de
de un Sistema Conformar los Calidad Sistema de
Planificacin
de Gestin de Grupos de Gestin de
Recursos
Calidad ISO Trabajo Calidad
Fsicos:
9001
Definir computadora
responsabilidad , impresora
es de cada Rol hojas de
papel,
Elaborar plan esferos, etc.
detallado de
actividades
Validar y
ajustar el plan
detallado
Elaborar plan
de
118
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
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comunicacione
s para el
proyecto
Validar y
ajustar el plan
de
comunicacione
s
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
Crear un
Elaboracin del hojas de Director de
Diagrama de diagrama de papel,
Diagrama de Sistema de
fabricacin de la fabricacin de
Fabricacin de esferos, etc. Gestin de
empresa la empresa
la empresa Recursos Calidad
completo
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
Establecer los
mecanismos Recursos
para la Fsicos:
elaboracin, computadora
revisin,
aprobacin y Elaboracin del , impresora
Procedimiento hojas de
Procedimiento Director de
de Elaboracin y modificacin papel,
de Elaboracin Sistema de
Control de de los
y Control de esferos, etc. Gestin de
Documentos y documentos
internos del Documentos y Recursos Calidad
Datos
sistema de Datos humanos:
calidad. Director de
Sistema de
Calidad
119
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Recursos
Elaborar la lista Fsicos:
maestra: en la computadora
lista maestra se , impresora
har constar el hojas de Director de
Crear una cdigo y papel, Sistema de
Lista Maestra esferos, etc.
Lista Maestra nombre del Gestin de
procedimiento, Recursos Calidad
la fecha de humanos:
vigencia y a Director de
quien distribuir. Sistema de
Calidad
Recursos
Fsicos:
Definir los computadora
Elaboracin del , impresora
Procedimiento Registros de Procedimiento hojas de
de Control de Calidad que de Control de papel,
Registros conforman el Registros esferos, etc.
Sistema de
Calidad y la Recursos
forma de humanos: Director de
tratarlos. Director de Sistema de
Sistema de Gestin de
Calidad Calidad
Responsabilida
des de la
Direccin
Recursos
Fsicos: Gerente,
computadora Director de
Difusin Poltica Definir y
Difundir , impresora Sistema de
de Calidad
Poltica de hojas de Gestin de
Calidad papel, Calidad
Elaboracin de esferos, etc.
la Poltica de
120
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Calidad Recursos
humanos:
Gerente
Director de
Sistema de
Calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de
papel, Gerente,
esferos, etc. Director de
Definir y Establecer plan Recursos Sistema de
Objetivos de Difundir de accin para humanos: Gestin de
Calidad Objetivos de alcanzar los Gerente Calidad
Calidad objetivos Director de
Sistema de
Calidad
Establecer un
medio que
motive el
avance en la
calidad Recursos
promoviendo: Fsicos:
computadora
Un fuerte
Elaboracin del , impresora
compromiso hojas de
Procedimiento Procedimiento Director de
de atencin y papel,
de de Sistema de
satisfaccin al
Responsabilidad Responsabilida esferos, etc. Gestin de
cliente
de la Direccin d de la Recursos Calidad
(interno,
Direccin humanos:
externo).
Director de
Mejorar la Sistema de
capacidad del Calidad
proceso.
La lucha
constante por
el
121
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
mejoramiento
continuo de la
calidad.
El objeto de
este manual es
definir las Recursos
responsabilida Fsicos:
des y computadora
funciones del , impresora
personal que hojas de
labora en la papel,
empresa, as Director de
esferos, etc. Sistema de
como
establecer la Gestin de
Recursos
competencia Elaboracin de humanos: Calidad
Manual de
Funciones requerida para Manual de Director de
cada cargo. Funciones Sistema de
Calidad
Recursos
Fsicos:
computadora
, impresora
hojas de Director de
Disear el Elaboracin del papel,
Sistema de
Organigrama de organigrama organigrama de esferos, etc.
Gestin de
la empresa de empresa la empresa
Recursos Calidad
humanos:
Director de
Sistema de
Calidad
El
Contar en la Representante
Designacin de
empresa con de la Direccin
funciones:
un se encargar de Gerente
Representante
Representante todo lo
de la Direccin
de la Direccin referente a la
implementaci
122
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
n del sistema de
+gestin de
calidad segn
la norma ISO
900.
En el
presupuesto se
identificar
Presupuesto del todos los gastos
sistema de Elaborar el de Director de
Calidad: presupuesto capacitacin, Sistema de
Identificar del sistema de mantenimiento Gestin de
necesidades de calidad del sistema, Calidad
Recursos. equipos y
metrologa,
papelera y
tiles.
Gestin de
Recursos
Recursos
Fsicos:
computadora
Se identificar , impresora
los perfiles, hojas de
formacin, papel,
habilidades y esferos, etc.
Definir experiencia de
Perfiles de Perfiles, los aspirantes a Recursos
Trabajo: Educacin, empleados de humanos:
Educacin, Formacin, la empresa para Jefe de Jefe de
Formacin, Habilidades y escoger los que Recursos Recursos
Habilidades, experiencia sean aptos para Humanos, Humanos
Experiencia. el trabajo que aspirantes a
se requiera ser
empleados
123
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Se identificar
todas las
necesidades Recursos
que se requiera Fsicos:
Definir computadora
para una
metodologa , impresora Jefe de
Deteccin de para identificar capacitacin,
hojas de Recursos
Necesidades de necesidades de como material papel, Humanos
capacitacin didctico que
capacitacin esferos, etc.
se requiera y
los docentes
que darn la
capacitacin
Establecer un
sistema que
permita
seleccionar y
evaluar al
personal de Recursos
acuerdo a la Humanos:
competencia personal a
Procedimiento Elaboracin del Jefe de
requerida para contratar,
de Recursos Procedimiento Recursos
cada funcin Jefe de
Humanos de Recursos Humanos
as como Recursos
definir un Humanos Humanos
mtodo que
permita Recursos
detectar y Fsicos:
satisfacer las computadora
necesidades de , impresora
formacin. hojas de
papel,
124
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
esferos, etc.
En el Programa
de induccin se Recursos
trabajar con Humanos:
actividades Personal de
encaminadas a la empresa
Elaboracin lograr el Recursos
Programa de del programa compromiso, Jefe de
Fsicos:
induccin del de induccin identificacin e Recursos
computadora
personal nuevo del personal involucramient Humanos
, impresora
nuevo o del personal hojas de
con la cultura papel,
organizacional esferos, etc.
de la empresa.
Instrumentar
un sistema de Recursos
servicios de Fsicos:
mantenimiento equipos e Jefe de
que permita a instalaciones. Mantenimient
Elaboracin del o
Procedimiento los equipos e Recursos
Procedimiento
de instalaciones Fsicos: Director de
de
Mantenimiento un correcto
Mantenimiento computadora Sistema de
estado de , impresora Gestin de
funcionamient hojas de Calidad
o en papel,
condiciones de esferos, etc.
operabilidad
Realizacin del
producto
Asegurar que
Recursos
los requisitos Elaboracin del Director de
Fsicos:
del cliente Procedimiento Sistema de
Procedimiento computadora
sean relacionados Gestin de
relacionados con , impresora
analizados con el cliente Calidad
el cliente hojas de
antes de su
papel,
aceptacin por
125
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Definir los
Procedimiento medios o Recursos
de Diseo y mecanismos Elaboracin del Fsicos:
Desarrollo: para nuevos Procedimiento Diseadores
computadora
Planificacin, productos con de Diseo y , impresora Director de
Desarrollo de el fin de Desarrollo, hojas de Sistema de
Diseo, asegurar el Revisin, papel, Gestin de
Revisin, cumplimiento Verificacin y esferos, etc. Calidad
verificacin y de los Validacin
validacin. requisitos
especificados.
Establecer un
sistema que
permita el
abastecimiento
oportuno de Recursos
los materiales Fsicos: Jefe de
necesarios para Elaboracin del computadora Compras
Procedimiento , impresora
la produccin Procedimiento Director de
de Gestin de hojas de
de acuerdo a de Gestin de Sistema de
Compras papel,
los requisitos Compras Gestin de
especificados y esferos, etc.
Calidad
las
condiciones
comerciales
ms
convenientes
Se pedir la Recursos
Calificar, Director de
cotizacin a Fsicos:
Calificacin evaluar y hacer Sistema de
tres documento
,Evaluacin y un Gestin de
proveedores a donde conste
seguimiento de seguimiento de Calidad
los que las
proveedores los
calificaremos cotizaciones
126
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Presentar de
Recursos
manera general
Fsicos:
y sistemtica
computadora
el conjunto de Jefe de
, impresora
actividades Produccin
hojas de
que hacen Elaboracin del
papel, Director de
Procedimiento posible la Procedimiento
esferos, etc. Sistema de
Produccin realizacin de de Produccin
productos Gestin de
Recursos
dentro de la Calidad
humanos:
empresa. Jefe de
Produccin
Establecer Recursos
mtodos de Fsicos:
identificacin, computadora
manipulacin,
Elaboracin del , impresora
Procedimiento almacenamient hojas de
procedimiento Director de
para o adecuado, papel,
para Sistema de
preservacin de preservacin y
preservacin de esferos, etc. Gestin de
producto que entrega de las
producto que Recursos Calidad
llega materias
llega humanos:
primas crticas
y materiales Director de
indirectos Sistema de
crticos calidad
127
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Medicin,
Anlisis y
Mejora
Establecer un
procedimiento Recursos
que nos Fsicos:
permita computadora
evaluar la , impresora Director de
satisfaccin de hojas de Sistema de
Procedimiento Elaboracin del papel, Gestin de
nuestros
de medicin de Procedimiento esferos, etc. Calidad
clientes para el
la satisfaccin del cliente
mercado Recursos
del cliente nacional humanos:
Distribuidores Director de
mayoristas, Sistema de
minoristas y calidad
almacenes.
Recursos
Establecer un Fsicos:
sistema de computadora
retroalimentaci , impresora
n con Elaboracin del hojas de
Instructivo para Director de
nuestros instructivo para papel,
atencin de Sistema de
clientes finales atencin de esferos, etc.
reclamos de Gestin de
a fin de poder reclamos de
clientes Recursos Calidad
identificar clientes
oportunidades humanos:
de Director de
mejoramiento. Sistema de
calidad
128
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9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Se elaborar el Recursos
programa Fsicos:
Anual de computadora
Auditoras con , impresora
una frecuencia hojas de
no menor a 2 papel, Director de
Auditoras esferos, etc. Sistema de
Proponer un Internas al ao, Gestin de
plan de salvo en el caso Recursos
humanos: Calidad
Plan de auditoras que se detecte
Auditoras; la necesidad se Director de
programa de realizarn Sistema de
auditoras auditorias no calidad
programadas,
las auditorias
pueden ser
reprogramadas
por lo cual el
programa estar
sujeto a
cambios segn
se requiera.
129
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Educacin, humanos:
Nivel de auditores
Conocimientos, internos
Experiencia,
Desempeo.
La primera
calificacin
como Auditor
Interno est
dada
automticament
e por la
aprobacin
certificada dada
por una
organizacin
externa o por la
empresa, para
la segunda vez
se lo calificar
de acuerdo a la
matriz de
calificacin del
auditor
Definir los
mtodos para Recursos
el seguimiento Fsicos:
y medicin de computadora
los proceso del
Elaboracin del , impresora Jefe de
Procedimiento Sistema de hojas de Produccin
Procedimiento
para el Gestin de la papel,
para el Director de
seguimiento y Calidad que
seguimiento y esferos, etc. Sistema de
medicin de los permiten
medicin de Recursos Gestin de
procesos evaluar la
procesos humanos: Calidad
capacidad de
los procesos Director de
para alcanzar Sistema de
los resultados calidad
planificados.
130
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Asegurar que
los productos
recibidos no
Recursos
sean utilizados
Fsicos:
o procesados
computadora
hasta que Elaboracin del , impresora
Procedimiento hayan sido procedimiento hojas de
para el inspeccionados para el papel,
seguimiento y o se haya seguimiento y esferos, etc.
medicin del verificado que medicin del
producto en cumplan los producto en Recursos Director de
recepcin requisitos de humanos:
recepcin Sistema de
recepcin Director de Gestin de
establecidos en Sistema de Calidad
este calidad
procedimiento
Recursos
Definir las Fsicos:
actividades computadora
necesarias para , impresora
evitar que los Elaboracin del hojas de
Procedimiento Director de
productos que Procedimiento papel,
para el Control Sistema de
no cumplen para el control esferos, etc.
de producto no Gestin de
con los de producto no
conforme Recursos Calidad
requisitos conforme
especificados humanos:
sean utilizados Director de
indebidamente Sistema de
calidad
Establecer un
Recursos
sistema para Elaboracin del Director de
Procedimiento Fsicos:
eliminar Procedimiento Sistema de
para Acciones computadora
causas de no para Acciones Gestin de
Correctivas , impresora
conformidades Correctivas Calidad
hojas de
existentes y
papel,
prevenir que
131
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Establecer un Recursos
sistema que Fsicos:
permita computadora
determinar , impresora
acciones para Elaboracin del hojas de Director de
Procedimiento eliminar papel,
Procedimiento Sistema de
para Acciones causas de no para Acciones esferos, etc. Gestin de
Preventivas conformidades Preventivas Recursos Calidad
potenciales
para prevenir humanos:
su ocurrencia. Director de
Sistema de
calidad
Anlisis y
evaluacin de
la situacin
Definir una existente para
metodologa identificar las Recursos
que permita reas para la Fsicos:
definir mejora. computadora
acciones para , impresora
Metodologa mejorar la Establecimient hojas de Director de
para el eficacia y o de objetivos papel, Sistema de
mejoramiento eficiencia del de la mejora. esferos, etc. Gestin de
continuo sistema de Bsqueda de Recursos Calidad
gestin de posibles humanos:
calidad y el soluciones para Director de
desempeo de lograr los Sistema de
la objetivos. calidad
organizacin,
Implementaci
n de la solucin
seleccionada.
132
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Verificacin y
evaluacin de
los resultados
de la
implementaci
n
Formalizacin
de los cambios
Planificar las
actividades a
realizar Recursos
(responsabilida Fsicos:
des y calendario de
calendario de actividades y
actividades, los los controles
controles e e indicadores
indicadores para medir
Definir el Plan
Plan de para medir los los
de
Mejoramiento resultados de resultados de
Mejoramiento
continuo las mejoras) las mejoras Director de
Continuo.
para Sistema de
implementar las Recursos Gestin de
acciones Humanos: Calidad
propuestas y Director de
realizar la Sistema de
verificacin, Gestin de
anlisis y calidad
evaluacin de
los resultados
Seleccionar
equipo auditor.
Definir los Recursos Director de
Auditora pasos que Elaborar plan Fsicos: Sistema de
Interna tenemos que de auditoras. informes de Gestin de
seguir para una auditoras Calidad
auditoras Realizar
auditoras Recursos
internas Humanos:
Director de
133
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
Elaborar Sistema de
informes de calidad
auditoras
Elaboracin
plan de
acciones sobre
hallazgos
Realizar
seguimientos a
las acciones
tomadas
Definir
Organismo
Certificador
Recursos
Realizar Fsicos:
Definir los
auditoria de informes de
pasos que Director de
otorgamiento auditoras
Auditoria de tenemos que Sistema de
Certificacin seguir para una Establecer plan Recursos Gestin de
auditoras de acciones Humanos: Calidad
sobre hallazgos Director de
Sistema de
Realizar calidad
seguimiento a
las acciones
tomada
134
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
Costo de Hora/ hombre de reuniones Se har una promocin del sistema 720
3.RECURSOS
Recursos Humanos
Consultor Elaborar, dirigir y controlar el plan de implementacin propuesto. 8000
Recursos Fsicos
Materiales de apoyo: Materiales que se utilizarn para la implementacin del sistema
Carpetas, separadores 50
1500 hojas 10
1 computadora: correo electrnico, interno y externo Material que proporcionar la empresa.
Etiquetas de estado de inspeccin: rojo amarillo, verde Se utilizarn para diferenciar un producto no conforme. 200
sellos de obsoleto, aprobado, copia controlada. Copia Se utlizarn para la aprobacin y rechazo de la documentacin. 20
Equipo visual Se utlizarn como son infocus, filmadoras, cmaras 800
TOTAL 11975
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
7.5 CONCLUSIONES
FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
136
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9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
137
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
El desarrollo del proceso de nuevos proyectos, de ser llevado a cabo, puede ser una
fuente importante de ingresos para la empresa.
138
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
4.6 RECOMENDACIONES
- Describir los procesos de trabajo incluyendo toda actividad o tarea que pueda afectar
la calidad del servicio o producto, detallando los procesos principales y secundarios
as como su interrelacin.
- Analizar todos los procesos y tomar medidas para prevenir las fallas que se puedan
cometer, diseando para ello procedimientos de trabajo apropiados para cada tarea.
- Elaborar un Manual de Calidad que incluya, como mnimo, los objetivos, los
recursos, los procesos y los procedimientos de trabajo.
- Con el anlisis FODA se recomienda atacar los puntos dbiles, explorar sus
oportunidades, prever acciones contra las amenazas y explotar sus fortalezas, de tal
manera que se busque la mejora continua de la organizacin enmarcada en los
parmetros de la norma ISO.
- Compromiso y decisin que sera de cada uno de los integrantes de la empresa y ello
se logra con programas de capacitacin.
139
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
implantacin est propuesto en este trabajo para la empresa, el resto sera decisin de
la alta direccin.
140
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
4.7 BIBLIOGRAFIA
Emilio Quintero Garca, Santiago Valencia Lemos
www.F:\consultas de internet\calidad\SOFTWA~1.MHT
www.F:\TESIS\calidad\HISTORIA DE LA CALIDAD.mht
www.uv.mx..gestin..proyectos..documentes. BereniceFlandesParra.pdf
www.biblioteca.usac.edu.gt..tesis..08.08 6171.pdf
141
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
4.8 ANEXOS
ANEXO 16
ACCIONES CORRECTIVAS
Auditoria Control
No.....
Descripcin no conformidad (Espacio exclusivo para auditorias)
Referencia:
Clusula:
Documento:
Procedimiento:
Tipo de no Conformidad
Mayor Menor
Anlisis Causa:
Nombre Firma:
Verificacin implantacin
Satisfactorio SI
Nombre: Firma: NO
Eficacia Accin:
6
Tomado de formatos elaborados por algunas fbricas
142
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
7
ANEXO 2
ACCIONES PREVENTIVAS
Anlisis Causa:
Nombre Firma:
Verificacin implantacin
Satisfactorio SI
Nombre: Firma: NO
Eficacia Accin:
7
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas
143
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 38
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Seccin:_________________________________Fecha:______________________
8
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
144
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ANEXO 49
ATT:
FECHA:
FECHA DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
ELABORADO POR:
_______________________________
9
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
145
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ANEXO 510
ANALISIS DE PRECIOS
APROBADO
MATERIAL:
No. PROVEEDORES PRECIO FORMA DE PAGO SELEECION
APROBADO
MATERIAL:
No. PROVEEDORES PRECIO FORMA DE PAGO SELEECION
APROBADO
MATERIAL:
No. PROVEEDORES PRECIO FORMA DE PAGO SELEECION
APROBADO
10
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
146
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 611
ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES
DIMENSIONES OBSERVACIONES ELABORADO
LARGO TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTURA TOTAL APROBADO
FECHA:
11
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
147
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
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ANEXO 712
DISEO Y DESARROLLO DE DISEOS
FECHA:.. No.
NOMBRE:
TIPO DE MUEBLE:
CODIGO:
TIPO DE
COMPLEMENTOS:
SOLI CI TUD
LINEA:
REFERENCIAS REVISTAS O FOTOS PROPUESTAS OTROS
CATALAGO
CAMBIOS:
OBSERVACIONES
SI
APROBADO : NO REVISADO/VERIFICADO POR: APROBO POR:
FECHA:
DESARROLLO DEL PROTOTIPO
DIFICULTADES:
DI S E O
ACCIONES NECESARIAS:
DE L
OBSERVACIONES
D E S A R R OL L O
SI
APROBADO : NO REVISADO/VERIFICADO POR:.. APROBO POR:
FECHA:
DESARROLLO DE PLANOS, MEDIDAS Y MATRICES
DIFICULTADES:
CAMBIOS
OBSERVACIONES
SI
APROBADO : NO REVISADO/VERIFICADO POR:.. APROBO POR:
FECHA:
PRUEBA EN PRODUCCION ( Ver detalle por secciones)
OBSERVACIONES
SI
APROBADO : NO REVISADO/VERIFICADO POR:.. APROBO POR:
FECHA:
VALIDACION
OBSERVACIONES: FECHA:..
12
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
148
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 813
FECHA:.......................................
DEPARTAMENTO/ AREA:
13
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
149
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 914
CARGO: FECHA:
NOMBRE:
FECHA TEMA DE CAPACITACION TIEMPO TIPO DE CAPACITACION INSTRUCTOR RECIBIDA POR REQUIERE EVALUACION
TEORICA PRACTICA SI NO
14
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas
150
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 1015
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE CAPACITACION
SOLICITADO POR:
AREA/DEPARTAEMENTO:
TEMA DE CAPACITACION:
INSTRUCTOR:
# PERSONAL PARTICIPANTE:
PARTICIPANTES:
15
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas
151
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 1116
TEMA:
LUGAR: FECHA:
INSTRUCTOR:
TIPO DE ENTRENAMIENTO
PROGRAMADA
NO PROGRAMADA
16
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
152
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
9001, en la fbrica de Muebles Burgus CA.LTDA
ANEXO 1217
ENCUESTA PARA APLICARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE
UN SEMINARIO, CURSO O CONFERENCIA
TEMA: FECHA:
INSTRUCTOR:
"Su empresa ha decidido iniciar un proceso de mejora continua, enfocando a alcanzar la excelencia en los procesos y el servicio al cliente
interno y externo ".
4. Que otra capacitacin considera que debe proporcionar la empresa para alcanzar el objetivo propuesto?
" Mejoramiento continuo significa buscar la calidad progresivamente, iniciando con la mejora continua de nuestra vida personal o de trabajo "
17
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
153
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO
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ANEXO 1318
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEFINICION DE CARGOS
FECHA:
REQUERIDO POR: CARGO NUEVO
COMPETENCIA REQUERIDA
NIVEL ACADEMICO:
CONOCIMIENTOS:
EXPERIENCIA:
APTITUDES:
18
Tomado de formatos elaborados por algunas empresas.
154
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 14
PLANMAESTRODEPRODUCCIN Lasfechasdeentregaindicadasdetrminanlaobracompletamenteinstalada
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
29mar 05abr 12abr 19abr 26abr 03may 10may 17may 24may 31may 07jun 14jun 21jun 26jun
02abr 09abr 16abr 23abr 30abr 07may 14may 21may 28may 04jun 11jun 18jun 25jun 02jul
ALMENDRAS 13,14,25,30 15,16,17,18 19,2
DALY 7UNID 7UNID 24,25,26
GUAYAS 19,20,21 16,17,18,15B 14A,14B,15A 10,11,12,13
IBERIA
OLIMPIO
PANAMAI 3Embarque
PANAMA2 37 4embarque 5embarque
PORTALES 1,2,3 27,28
ROAMARILLO
TERRAZAS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
05jul 12jul 19jul 26jul 09ago 16ago 23ago 30ago 06sep 13sep 20sep 27sep 04oct 11oct
09jul 16jul 23jul 06ago 13ago 20ago 27ago 03sep 10sep 17sep 24sep 01oct 08oct 15oct
ALMENDRAS 3UNID 7UNID 8UNID 7UNID
DALY 6UNID
GUAYAS 27,28,29 31,31,32 33,34 1,2,3,6
IBERIA 8UNID
OLIMPIO
PANAMAI
PANAMA2
PORTALES 2UNID 2UNID 2UNID
ROAMARILLO 3UNID 2,4,5
TERRAZAS 15UNID 5UNID 5UNID
18oct 25oct 01nov 08nov 15nov 22nov 29nov 06dic 13dic 20dic 27dic
22oct 29oct 05nov 12nov 19nov 26nov 03dic 10dic 17dic 24dic 31dic
ALMENDRAS 5UNID 6UNID 6UNID
DALY 7,8,9
GUAYAS 4,5,6 4UNID
IBERIA 8UNID 14UNID
OLIMPIO 14UNID 14UNID
PANAMAI
PANAMA2
PORTALES 2UNID 2UNID 2UNID
ROAMARILLO
TERRAZAS 5UNID 5UNID 8UNID
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 15
LISTA DE CHEQUEO
PREPARACION DE LA MADERA
FECHA: .....abril
ARRUMADO DE LA MADERA
Variable Especificacin Frecuencia Cumple No Cumple Observaciones
SECADO DE MADERA
Variable Especificacin Frecuencia Observaciones
ELABORADO REVISADO
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA
ANEXO 16
CODIGO:
Plan de Calidad
Versin:
Fecha:
PLAN DE CONTROL DEL PROCESO DE PREPARACION Pg: 1
Instrumento de Frecuencia
Frecuencia Instruccin de
Parmetros Especificacin Tolerancia medicin o Responsable (Supervisor / Responsable Registro
(obrero) Trabajo
Referencia Registro)
Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad, bajo norma ISO 9001, en la fbrica de Muebles Burgus
CA.LTDA