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PDVSA N TITULO
APROB. Humberto Mendoza FECHA MAY.98 APROB. Anibal Rosas FECHA MAY.98
E1994 ESPECIALISTAS
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PDVSA SIS01
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LOS PROCESOS (GSP) 1 MAY.98
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Indice
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Campo de Aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.2 Proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.3 Instalacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.4 Equipo Crtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.5 Accidente Catastrfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 REQUISITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1 Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.2 Anlisis de Riesgos de los Procesos (ARP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.3 Manejo del Cambio (MDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.4 Procedimientos Operacionales (PRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.5 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.6 Seguridad de Contratistas (SDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.7 Integridad Mecnica (IME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.8 Respuesta y Control de Emergencias (RCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.9 Adiestramiento (ADI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.10 Revisin de Seguridad Prearranque (RSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.11 Investigacin de Accidentes e Incidentes (IAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.12 Evaluacin del Sistema (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5 BIBLIOGRAFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ANEXO 1 Evaluacin del Sistema Lista de Verificacin . . . . . . 20
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2 REFERENCIAS
Los documentos mencionados a continuacin forman parte integral de este
documento.
PDVSA IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.
PDVSA IRS04 Gua de Permisos de Trabajo.
PDVSA IRS06 Gua para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o
equipos.
PDVSA IRS14 Mechanical Integrity of Critical Equipment.
PDVSA SIS03Gua de Proteccin Integral para Organizaciones
Contratantes.
PDVSA SIS04 Gua de Proteccin Integral para Contratistas.
PDVSA Gua para la Notificacin, Investigacin, Preparacin de Informe y
Presentacin de Accidentes, Incendios, Explosiones y Contaminaciones
Ambientales.
PDVSA Manual de Ingeniera de Diseo.
PDVSA Manual de Especificaciones Tcnicas de Materiales.
PDVSA Manual de Inspeccin.
PDVSA Manual de Informacin de Productos Qumicos (MSDS).
3 DEFINICIONES
3.1 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP)
Aplicacin por el custodio de una instalacin de principios y sistemas
administrativos para la identificacin, evaluacin y control de los riesgos
asociados a los procesos industriales en la fases de diseo, construccin,
arranque, operacin, inspeccin, mantenimiento, modificacin de instalaciones
y desmantelamiento, a objeto de evitar la ocurrencia o reducir las consecuencias
de escapes de sustancias txicas, reactivas, inflamables o explosivas que
pudieran resultar en accidentes severos, mayores o catastrficos.
3.2 Proceso
Toda actividad que involucre la manufactura, uso, almacenamiento, manejo y/o
movimiento en sitio de sustancias txicas, reactivas, inflamables o explosivas.
3.3 Instalacin
Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo
equipos o maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes asociados al
funcionamiento de dicha infraestructura.
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4 REQUISITOS
El sistema de Gerencia de la Seguridad de los Procesos requiere la implantacin
y aplicacin integrada de los siguientes 12 elementos:
Informacin de Seguridad de los Procesos (ISP)
Anlisis de Riesgos de los Procesos (ARP)
Manejo del Cambio (MDC)
Procedimientos Operacionales (PRO)
Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)
Seguridad de Contratistas (SDC)
Integridad Mecnica (IME)
Respuesta y Control de Emergencias (RCE)
Adiestramiento (ADI)
Revisin de Seguridad Prearranque (RSP)
Investigacin de Accidentes o Incidentes (IAI)
Evaluacin del Sistema (EDS)
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Todo visitante a la instalacin ser notificado de las acciones que debe tomar en
caso de una emergencia.
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5 BIBLIOGRAFA
API RP 75. Development of a Safety and Environmental Management Program
for Outer Continental Shelf (OCS) Operations and Facilities.
API RP 750. Management of Process Hazards.
CITGO CSS201. Process Safety Management.
CITGO CSS201A. Process Safety Management Systems Review Protocol.
CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY, Technical Management of
Chemical Process Safety, 1989.
AICHE, Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems.
OSHA 29 CFR 1910.119. Process Safety Management of Highly Hazardous
Chemicals.
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ANEXO 1.B
LISTA DE VERIFICACION
ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS (ARP)
ASPECTOS A EVALUAR
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ANEXO 1.C
LISTA DE VERIFICACION
MANEJO DEL CAMBIO (MDC)
ASPECTOS A EVALUAR
PDVSA
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ENTREVISTAS
17. Todos los empleados involucrados entienden y aplican los procedimientos del Manejo
del Cambio (MDC)?
18. Se suministra adiestramiento especfico al personal afectado, cuando se realizan
cambios y se mantiene un registro del adiestramiento impartido.?
19. Se cumplen cabalmente los requerimientos establecidos por el Manejo del Cambio
(MDC).?
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ANEXO 1.D
LISTA DE VERIFICACION
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Proveen los Procedimientos Operacionales escritos, instrucciones claras respecto a
la ejecucin segura de las actividades comprendidas en cada instalacin cubierta y son
consistentes con la Informacin de Seguridad de los Procesos.?
2. Cubren los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos?:
2.1. Arranque inicial
2.2. Arranque normal
2.3. Arranque despus de una parada de emergencia
2.4. Operacin normal
2.5. Operaciones temporales
2.6. Operaciones de emergencia
2.7. Parada normal
2.8. Parada de Emergencia
3. Estn claramente definidos los lmites operacionales y explcitamente establecidas las
consecuencias de posibles desviaciones, y las acciones para evitar o corregir estas
desviaciones.?
4. Incluyen los Procedimientos Operacionales los siguientes aspectos de seguridad,
ambiente e higiene ocupacional:?
4.1. Propiedades, caractersticas y riesgos de los materiales empleados en el proceso
4.2. Precauciones necesarias para prevenir exposicin a los riesgos, incluyendo las
medidas de control administrativas y de ingeniera, y los equipos de proteccin
personal
4.3. Medidas de control que deben asumirse si ocurre contacto fsico o inhalacin de
materiales o sustancias peligrosas por parte del personal
4.4. Control de calidad de las materias primas y control de inventario de los materiales
peligrosos
4.5. Riesgos especiales o particulares
5. Se describen y contemplan los sistemas de seguridad en los Procedimientos
Operacionales?
6. Son los Procedimientos Operacionales fcilmente accesibles y comprensibles por el
personal que opera o mantiene el proceso?
7. Son los Procedimientos Operacionales revisados y actualizados con la frecuencia
necesaria para garantizar que correspondan con las prcticas operacionales actuales,
incluyendo los cambios en los procesos (sustancias, tecnologa y equipos).?
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ANEXO 1.E
LISTA DE VERIFICACION
PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se han desarrollado las Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) para los siguientes
trabajos no rutinarios:?
1.1. Trabajos en Caliente, y otras operaciones que involucren fuentes de ignicin.
1.2. Aislamiento, Bloqueo y Desenergizacin.
1.3. Entrada a espacios confinados.
1.4. Uso de gras y equipos pesados.
1.5. Excavaciones
1.6. Apertura de equipos, lneas e instalaciones del proceso
2. Se exige a las empresas contratistas el desarrollo y establecimiento de las Prcticas
de Trabajo Seguro correspondientes a sus operaciones en las reas de procesos?
3. Se provee el adiestramiento necesario sobre las Prcticas de Trabajo Seguro.?
4. Existen formatos adecuados para la aprobacin de los Permisos de Trabajo.?
5. Permite el sistema establecido de Permisos de Trabajo la ejecucin segura de todas
las actividades no rutinarias que se desarrollan en las reas de procesos, identificando
los riesgos, estableciendo las medidas de prevencin y control necesarias, y
verificando la capacitacin del personal que realizar el trabajo.?
6. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajo emitidos.?
7. Contienen los Permisos de Trabajo la siguiente informacin:?
7.1. Fecha y hora autorizada para iniciar el trabajo
7.2. Finalidad para la cual se efectuar el trabajo
7.3. Certificacin/autorizacin que todas las medidas de seguridad, higiene, ambiente y
prevencin de incendios correspondientes han sido adoptadas antes de iniciar los
trabajos.
8. Est el supervisor debidamente autorizado por la Gerencia para emitir los Permisos
de Trabajo necesarios.?
ENTREVISTAS
9. Se emiten los Permisos de Trabajo correspondientes para todas las operaciones no
rutinarias que se ejecutan, en o cerca de las instalaciones o procesos cubiertos por el
sistema de Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP).?
10. Se mantiene un registro y archivo de todos los Permisos de Trabajos emitidos.?
11. Ha autorizado la Gerencia adecuadamente a los supervisores para la emisin de los
Permisos de Trabajo necesarios.?
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ANEXO 1.F
LISTA DE VERIFICACION
SEGURIDAD DE CONTRATISTAS (SDC)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se contempla el desempeo en seguridad y los Programas de Seguridad de las
empresas aspirantes, en el proceso de seleccin de las contratistas.?
2. Se ha informado a los contratistas respecto a los riesgos potenciales de incendio,
explosin y/o escape de sustancias peligrosas relacionados con los procesos antes de
iniciar los trabajos.?
3. Han sido evaluadas las empresas contratistas por la filial para verificar que stas
hayan informado adecuadamente a su personal respecto a los riesgos de las
instalaciones.?
4. Cumplen las empresas contratistas con la certificacin de su personal.?
5. Se ha informado a las empresas contratistas sobre los aspectos que les conciernen
del Plan de Emergencia y Contingencia de las instalaciones.?
6. Han sido evaluadas las empresas contratistas por la filial para verificar que stas
hayan informado adecuadamente a su personal respecto a los Planes de Emergencia
y Contingencia de las instalaciones.?
7. Se ha implantado un sistema de control del acceso, permanencia y salida de las
contratistas de las reas de proceso.?
8. Se ha suministrado a la empresa contratista toda la informacin necesaria para que
sta adiestre adecuadamente a su personal.?
9. Se han evaluado los registros de adiestramiento de la empresa contratista, para
verificar que su personal haya recibido y entendido el adiestramiento requerido.?
10. Hacen las empresas contratistas cumplir a su personal las normas de seguridad y de
las prcticas de Trabajo Seguro de la instalacin.?
11. Corrigen las empresas contratistas diligentemente cualquier desviacin en el
cumplimiento de las Prcticas de Trabajo Seguro en el rea de trabajo.?
12. Comunican las empresas contratistas a la organizacin contratante cualquier riesgo
identificado en su rea de trabajo o generado por su propia actividad.?
13. Se mantiene un registro actualizado de los informes de accidentes, enfermedades
profesionales de los trabajadores contratados, y otros eventos indeseables
presentados por la empresa contratista, para futuras referencias.?
14. Es evaluada la actuacin de la empresa contratista durante la ejecucin y finalizacin
de la obra.?
15. Son llenadas las planillas de evaluacin de actuacin y alimentada esta informacin
al sistema de Registro de Actualizacin de Contratistas (RAC) de PDVSA.?
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ANEXO 1.G
LISTA DE VERIFICACION
INTEGRIDAD MECANICA (IME)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe una lista de equipos crticos de la instalacin accesible por los trabajadores.?
2. Existe un programa y procedimientos escritos para mantener la integridad mecnica
de los equipos crticos e instalaciones de los procesos.?
3. Se realizan las inspecciones y pruebas en cada uno de los elementos incluidos en el
programa de Integridad Mecnica.?
4. Se basan los procedimientos de inspeccin y prueba de los equipos crticos en las
normas de PDVSA y fabricantes.?
5. Existe la documentacin correspondiente a cada inspeccin y prueba efectuada.?
6. Incluye la documentacin de las inspecciones y pruebas al menos la siguiente
informacin:?
6.1. Fecha de la inspeccin o prueba
6.2. Nombre de la persona que efectu la inspeccin o prueba
6.3. Identificacin (tipo, ubicacin y serial) del equipo evaluado
6.4. Descripcin del procedimiento de inspeccin o prueba empleado
6.5. Resultados de la inspeccin o prueba
7. Son corregidas las deficiencias y desviaciones detectadas en los equipos crticos e
instalaciones antes de continuar su uso u operacin.?
8. Se verifica en la construccin de nuevos equipos, que los mismos son fabricados de
acuerdo al uso que se les dar.?
9. Se realizan las inspecciones requeridas para verificar que los equipos sean instalados
apropiadamente y de acuerdo con las especificaciones de diseo y las instrucciones
del fabricante.?
10. Se verifica que los materiales de mantenimiento, herramientas, repuestos y equipos
son apropiados para el uso que se les dar en el proceso.?
11. Proveen los Procedimientos de Mantenimiento informacin clara de las tareas y
actividades que deben realizarse.?
12. Est especificada y documentada la frecuencia de inspeccin mecnica.?
13. Se mantienen actualizados los Procedimientos de Mantenimiento.?
14. Estn estos procedimientos a la disposicin del personal propio y contratado.?
15. Son documentados y divulgados adecuada y diligentemente los cambios en los
Procedimientos de Mantenimiento mediante el proceso de Manejo del Cambio
(MDC)?
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ANEXO 1.H
LISTA DE VERIFICACION
RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS (RCE)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Existe en la instalacin un Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias.?
2. Existe un centro de control de emergencias.?
3. Incluye el Plan de Respuesta y Control de Emergencias los siguientes aspectos:?
3.1. Procedimientos para el desalojo y rutas de escape de la instalacin, y puntos de
concentracin.
3.2. Procedimientos a seguir por el personal para realizar las operaciones crticas de
control.
3.3. Procedimientos para el conteo de personal luego de la evacuacin o desalojo.
3.4. Medios y sistemas preferenciales para el reporte de emergencias
3.5. Asignacin de las responsabilidades y procedimientos correspondientes
3.6. Identificacin de las personas contacto para mayor informacin respecto al Plan
3.7. Sistema de alarma para el personal, distancias seguras y ubicacin de refugios
3.8. Equipos de Proteccin Personal y de emergencias requeridos
3.9. Coordinacin con entes externos cuando sea necesario
3.10. Lnea de autoridad y de comunicacin
3.11. Adiestramiento del personal y realizacin de simulacros
3.12. Tratamiento mdico de emergencia y Primeros Auxilios
4. Existe suficiente personal designado y entrenado para realizar todas las tareas
necesarias para el control de la emergencia, incluyendo la evacuacin de personal.?
5. Es el Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la instalacin revisado con cada
uno de los involucrados, al implantarse, cada vez que cambian las responsabilidades
del trabajador en el Plan, o al sufrir modificaciones el Plan.?
6. Se contemplan y anexan al Plan de Respuesta y Control de Emergencias de la
instalacin, los procedimientos necesarios para el control de emergencias
previsibles.?
ENTREVISTAS
7. Estn los trabajadores en conocimiento del Plan actualizado de Respuesta y Control
de Emergencias de la instalacin.?
8. Han sido los trabajadores adiestrados en el cumplimiento de sus responsabilidades
dentro del Plan de Respuesta y Control de Emergencias (RCE).?
9. Son los visitantes informados, antes de entrar a las instalaciones, sobre sus
responsabilidades al momento de activarse el Plan de Respuesta y Control de
Emergencias.?
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ANEXO 1.I
LISTA DE VERIFICACION
ADIESTRAMIENTO (ADI)
ASPECTOS A EVALUAR
A ADIESTRAMIENTO BASICO
1. Contempla el Adiestramiento Bsico los siguientes aspectos?:
1.1. Informacin bsica de seguridad e higiene en el trabajo
1.2. Visin general del proceso
1.3. Descripcin y funcionamiento de los equipos del proceso
2. Incluye la documentacin del Adiestramiento Bsico la siguiente informacin?:
2.1. Actualizacin de la informacin individual de Adiestramiento de los trabajadores
2.2. Fecha del Adiestramiento
2.3. Nombre de los instructores
3. Se evala a los trabajadores al concluir el Adiestramiento Bsico dejando constancia
de la misma.?
4. Estn los instructores capacitados para impartir el Adiestramiento Especfico.?
B ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL
5. Recibe el personal de operaciones el adiestramiento adecuado antes de iniciar
cualquier nuevo trabajo.?
6. Contempla el Adiestramiento Operacional los siguientes aspectos?:
6.1. Procedimientos de arranque
6.2. Procedimientos de parada
6.3. Procedimientos de emergencia
6.4. Operacin normal
6.5. Lmites operacionales
6.6. Sistemas de seguridad y su funcionamiento
6.7. Procedimientos Operacionales especiales
6.8. Precauciones de seguridad para evitar la exposicin a materiales peligrosos
6.9. Prcticas de Trabajo seguro
6.10. Consecuencias de las desviaciones y pasos para evitarlas o corregirlas
6.11. Procedimientos de Mantenimiento
7. Incluye la documentacin del Adiestramiento Operacional la siguiente informacin?:
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ANEXO 1.J
LISTA DE VERIFICACION
REVISIONES DE SEGURIDAD PREARRANQUE (RSP)
ASPECTOS A EVALUAR
1. Se realizan Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP) para todos los procesos
nuevos o para las modificaciones a los procesos existentes.?
2. Verifican las RSP los siguientes aspectos antes del arranque del proceso?:
2.1. Equipos y construccin de acuerdo con las especificaciones de diseo.
2.2. Procedimientos de seguridad, operacin, mantenimiento y emergencia adecuados.
2.3. Anlisis de Riesgos y completacin de recomendaciones para instalaciones nuevas y
modificadas.
2.4. Adiestramiento a todo el personal relacionado con la operacin del proceso.
3. Est involucrado el personal adecuado en las Revisiones de Seguridad Prearranque
(RSP).?
4. Certifica el personal involucrado en las RSP que la instalacin rene las condiciones
de seguridad para ser arrancada.?
5. Se verifican que las modificaciones han sido realizadas conforme a lo establecido en
el Manejo del Cambio (MDC).?
6. Se mantiene la documentacin adecuada para las RSP.?
7. Es anexada la documentacin generada en las RSP a los Formatos de Requerimiento
de Cambios (FRC).?
8. Existen y se emplean Listas de Verificacin apropiadas en las RSP.?
ENTREVISTA
9. Verifican las Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP), que los procedimientos
de seguridad, operaciones, mantenimiento y emergencia son adecuados y estn
disponibles antes del arranque.?
10. Verifican las Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP), que el adiestramiento de
todos los trabajadores involucrados con la operacin del proceso haya sido
completado antes del arranque?:
11. Se cumplen adecuadamente las recomendaciones de seguimiento generadas en las
Revisiones de Seguridad Prearranque (RSP).?
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ANEXO 1.K
LISTA DE VERIFICACION
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES (IAI)
ASPECTOS A EVALUAR
PDVSA
REVISION FECHA
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