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JUNIO 2010
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................I
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
...14
1.2. Localizacin14
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora15
1.4. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..16
1.5. Marco de Referencia....17
II. IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 Antecedentes........21
2.1.2 Zona y poblacin afectada..25
2.1.3 Diagnstico del Sistema de Transporte...33
2.1.4 Caractersticas de la va.33
2.1.5 Diagnstico de la seguridad Vial..35
2.1.6 Diagnstico Ambiental.....35
2.1.7 Gravedad de la Situacin Negativa a Modificar....36
2.1.8 Intereses de los Grupos Involucrados...37
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...39
2.2.1 Definicin del Problema y sus causas......39
2.2.2 Caractersticas del Problema.............39
2.2.3 rbol de Causa Efectos.......42
2.2.4 Objetivo Central........43
2.2.5 Anlisis de Medios y Fines......43
2.2.6 Alternativas de solucin.......47
III. FORMULACIN
3.1. Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin.....51
3.2. rea de Influencia del Proyecto....51
3.3. Anlisis de la Demanda.52
3.3.1. Proyeccin de la Demanda...53
3.3.2. Estudio de Trafico...54
3.3.3. Tipologa de Proyecto segn su Impacto sobre la Demanda...56
3.4. Anlisis de la oferta
3.4.1. Oferta sin Proyecto.56
3.4.2. Oferta con Proyecto57
3.4.3. Balance Oferta Demanda...58
3.5. Planteamiento Tcnico de Alternativas.....59
3.6. Costos
3.6.1. Costos en la Situacin sin Proyecto..59
3.6.2. Costos en la Situacin con Proyecto.....61
3.6.3. Costos de Mantenimiento.62
3.6.3.1. Costos de Mantenimiento Alt. I....62
3.6.3.2. Costos de Mantenimiento Alt. II...65
3.6.4. Costos Incrementales.67
IV. EVALUACIN
4.1 Beneficios......42
4.1.1 Beneficios en la situacin sin proyecto....42
4.1.2 Beneficios en la situacin con proyecto .....42
4.1.3 Beneficios incrementales.......75
4.1.4 Evaluacin econmica social.....76
4.1.5 Anlisis de Sensibilidad......77
4.1.6 Seleccin del mejor proyecto..79
4.1.7 Anlisis de sostenibilidad y financiamiento.79
4.1.8 Impacto ambiental....80
4.1.9 Plan de implementacin..83
4.1.10 Organizacin y gestin..84
4.1.11 Matriz Del Marco Lgico...85
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.......87
5.1 Recomendaciones......88
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
Alternativa 1:
Alternativa 2:
ALTERNATIVA 1
---------------------
Costo Directo Total 2,263,120.38
Gastos Generales (10%) 226,312.04
Utilidad (5%) 113,156.02
SUB TOTAL 2,602,588.44
IGV (19%) 494,491.80
Supervisin 45,262.41
Elaboracin del Expediente 22,631.20
Tcnico
PRESUPUESTO TOTAL 3,164,973.85
ALTERNATIVA 2
---------------------
Costo Directo Total 3,113,311.89
Gastos Generales (10%) 311,331.19
Utilidad (5%) 155,665.59
SUB TOTAL 3,580,308.67
IGV (19%) 680,258.65
Supervisin 62,266.24
Elaboracin del Expediente Tcnico 31,133.12
PRESUPUESTO TOTAL 4,353,966.68
Adecuada calidad de vida en la zona, por la mejor esttica de las vas en tratamiento y
la disminucin de la frecuencia de enfermedades respiratorias ocasionadas por la
presencia del polvo en el aire.
Para la definicin de los COV(s) en la situacin sin proyecto se ha tomado el COV para una
va afirmada en mayor proporcin llana, en estado de conservacin mala en funcin al
Anlisis de la Oferta - Situacin Actual de la Carretera.
G. EVALUACIN SOCIAL:
557767.46
VAN (S/.) 1044657.66
ALTERNATIVA 2
TIR (%) 14.58%
16.22%
De acuerdo a estos ndices de evaluacin se puede observar que el VAN y la TIR difieren
en las 02 Alternativas siendo la alternativa 01 la mas rentable econmica y socialmente.
H. SOSTENIBILIDAD:
I. IMPACTO AMBIENTAL:
J. ORGANIZACIN Y GESTIN:
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESULTADOS RESULTADOS
ALTERNATIVA INDICADORES
(Precios Privados) (Precios Sociales)
557767.46
VAN (S/.) 1044657.66
ALTERNATIVA 2
TIR (%) 14.58%
16.22%
M. RECOMENDACIONES:
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto
dimensionamiento de acuerdo a las caractersticas de zona urbana.
N. MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Mejora de la Calidad de Vida de La Reduccin 10% de los niveles Encuestas de Hogares nivel de Estabilidad macroeconmica.
Poblacin en el Jr. Hsares de Junn del de Pobreza. pobreza. Requerimientos de esfuerzos
bario de Ocopilla. Incremento del ingreso per Encuesta del nivel acadmico de complementarios que
cpita de la poblacin a partir la poblacin y en que medida acompae a la Municipalidad
FIN del inicio de la obra. afecta el nivel ingresos, en el Mantenimiento
Incremento del bienestar de posterior a la ejecucin de obra.
los vecinos al finalizar la Informacin estadstica por el
ejecucin del proyecto. INEI.
1.2. LOCALIZACIN
Regin : Junn
Provincia : Huancayo
Distrito : Huancayo
Sector : Cb
GRAFICO N01
Unidad Formuladora:
SECTOR RESPONSABLE
Funcin 15 : TRANSPORTE
Los pobladores del Jr. Hsares de Junn actan como beneficiarios del proyecto que en
lneas generales permitir el mejoramiento del nivel de vida, aumentando el transito
vehicular y peatonal, incluso creando fuentes de trabajo para los pobladores del sector
Cb 17 y 18 como comercios, restaurantes y otros negocios en la zona. La mayora de
propietarios estn dispuestos a colaborar no solo en forma econmica, para lo cual se
firmara acuerdos y convenios de compensacin para la ejecucin de la obra. Estos
pobladores tienen el inters de participar en el mejoramiento de la calidad de
transitabilidad a sus predios, a sus centros laborales, instituciones educativas y
mercados de consumo; por lo cual han participado en los talleres del Proceso
Presupuesto Participativo que realizo la Municipalidad Provincial de Huancayo, en
cuyas reuniones los representantes del Comit de Gestin pro pavimentacin
participaron activamente y de manera coordinada con los tcnicos de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto de esta Municipalidad, Organizaciones no
gubernamentales y dems representantes de la Sociedad Civil, se propusieron proyectos
en sus diversos niveles de Pre Inversin suscribiendo actas que certifican acuerdos en
la participacin de la poblacin beneficiaria y diversas autoridades de la Municipalidad.
Es importante mencionar que se ha coordinado con los beneficiarios directos del
proyecto: propietarios de los predios del Jr. Hsares de Junn tramo (Ro Chilca - Jr.
Montecarlo), comprometindose los vecinos del sector con aportar el 35 % del costo
total de la obra por concepto de recuperacin de inversin y algn apoyo necesario que
el equipo de trabajo requiera.
2.1.1. Antecedentes
El Jr. Hsares de Junn abarca el sub sector Cb 17 y 18, barrio de Ocopilla del
Distrito de Huancayo, tiene varios aos de existencia y durante este tiempo el
sector se ha ido dotando de los servicios bsicos como instalaciones de agua
potable, desage, red de energa elctrica, quedando pendiente la ejecucin de
obras sobre esta va por factores presupustales. Los pobladores buscan mejorar
sus condiciones de vida, el Jr. Hsares de Junn en toda su longitud presenta una
superficie de tierra afirmada, topografa en desnivel, con alto grado de deterioro,
presencia de baches, encala minado y ondulaciones como consecuencia de la
falta de desage pluvial y trfico vehicular, situacin que es permanente durante
todo el ao con la generacin de polvo, charcos de agua, lodazales incidiendo en
la contaminacin ambiental, costo de operacin vehicular y deterioro del
patrimonio pblico y privado.
FOTO N01
ESTADO DE LA VIA
FOTO N02
ESTADO DE LA VIA
GRAFICO N03
RUTA DE LA EMPRESA CAJAS
GRAFICO N04
RUTA DE LA EMPRESA CAMIONES
Las razones por las que es de inters social resolver dicha situacin.
Los problemas mencionados se han ido acentuando a lo largo de los aos motivo
por la cual los vecinos solicitan medidas concretas que ayuden a revertir dichos
problemas. Se debe de impulsar criterios para poder iniciar obras que se
enmarquen y orienten hacia una consolidacin urbana, con este estudio se
lograra una adecuada funcionalidad de las vas locales y una apropiada
participacin vecinal.
FOTO N03
La foto se puede apreciar las deficiencias de la funcionalidad vial del Jr. Hsares
de Junn.
- Caractersticas de la zona
MACRO LOCALIZACIN
GRAFICO N05
MACROLOCALIZACION
MICRO LOCALIZACIN
GRAFICO N06
MICROLOCALIZACION
- Clima
- Poblacin
La poblacin del Sector Cb es de 19155 con una densidad bruta Hab./Ha de 141
distribuidos en 136 has., (Fuente: Plan Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011), para el
presente proyecto la poblacin directamente afectada por el problema segn el
padrn de beneficiarios directos es de 295 predios; de las 30 familias tomadas
en la encuesta como muestra se obtiene un total de 145 integrantes, haciendo un
promedio de 4.83 miembros por hogar, de donde se obtiene 1424 habitantes en
promedio en todo el rea de intervencin del proyecto.
CUADRO N01
NUMERO DE PREDIOS
N DE PREDIOS BENEFICIARIOS
295 Predios directo beneficiarios X prom. 5.83 hab. Por predio 1424 hab.
De las encuestas realizadas se puede concluir que el sector est conformada por
44.13% de varones y 55.87% de mujeres, distribuidos en nios 19.31%, jvenes
31.72%, y adultos 48.97% (Ver Cuadro 02 y 03 ) (Fuente: Encuesta de Hogares)
CUADRO N02
NUMERO DE PREDIOS
VARON 64 44.13%
MUJER 81 55.87%
145 100,00%
CUADRO N03
Poblacion Muestra %
Nios 28 19.31%
Jovenes 46 31.72%
Adultos 71 48.97%
nios
jovenes
adultos
- Evolucin de la Poblacin
CUADRO N04
- Caractersticas Socio-econmicas.
Grado de Instruccin:
GRAFICO N 09
inicial
primaria
secundaria
superior tecnico
GRAFICO N 10
servicio
agricultura
empleado publico
comercio
otros
GRAFICO N11
200-500
501-800
801-1200
mas de 1200
GRAFICO N 12
GRAFICO N13
SERVICIO DE DESAGUE
conexin
domiciliaria
no tienen desague
El acceso al sector en estudio es el Jr. Husares de Junin (tramo rio chilca a Jr.
Montecarlo).
FOTO N04
Los tramos que se mencionan a continuacin en todo el trayecto del Jr. Husares
de Junn no cuentan con pavimentacin y cuentan con 10% de veredas
peatonales ni mantenimiento de la superficie de rodadura, lo que significa un
foco de contaminacin para los habitantes de los predios colindantes, por el
polvo que originan los fuertes vientos, los vehculos que transitan y los lodazales
en poca de invierno.
Las casas se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro;
las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de
bao y cocina), el piso de la vivienda por la tierra/arena.
FOTO N05
Psje. Vega hasta Jr. Montecarlo. Donde la E.T CAJAS circula y vehculos
privados.
FOTO N06
Av. Ocopilla hasta Psj. Vega. En este tramo circulan la empresa de E.T
CAJAS, empresa de CAMIONES y vehculos privados.
FOTO N07
Huancayo.
2.1.8. Intentos Anteriores de Solucin
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS
INTERESES CONFLICTOS INSTRUMENTOS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Causa Directa:
Causas Indirectas:
Inadecuada calzada, para la transitabilidad vehicular.
ARBOL DE CAUSAS
Deficiente condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Husares de Junn tramo
Rio Chilca- Jr. Montecarlo del barrio de Ocopilla distrito de Huancayo -Junn
Inadecuada infraestructura de
calzada, veredas y drenaje.
Efecto final:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
RBOL DE EFECTOS
Mayores
Daos al Deterioro de Devaluacin Econmica Disminucin costos de
patrimonio la salud de de los predios. del flujo mantenimiento
pblico y las vehicular. vehicular.
privado personas.
Deficiente condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Husares de Junn tramo
Rio Chilca- Jr. Montecarlo del barrio de Ocopilla distrito de Huancayo -Junn
2.2.5 rbol de Causas y Efectos
Mayores
Daos al Deterioro de Devaluacin Econmica Disminucin costos de
patrimonio la salud de de los predios. del flujo mantenimiento
pblico y las vehicular. vehicular.
privado personas.
Deficiente condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Husares de Junn tramo
Rio Chilca- Jr. Montecarlo del barrio de Ocopilla distrito de Huancayo -Junn
Inadecuada infraestructura de la
calzada, veredas y drenaje.
2.3.2. Anlisis de medios: Los medios permitirn contar con eficientes condiciones de
transitabilidd vehicular y peatonal del Jr. Hsares de Junn
Adecuada infraestructura de
calzada, veredas y drenaje.
Fin Directo:
Fin Indirecto:
RBOL DE FINES
Adecuada infraestructura de
calzada, veredas y drenaje.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Accin 1.2:
Mejoramiento de
la va a nivel de
pavimento rgido.
2.4.1. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
GRAFICO N 14
EJE DE VIA DEL JR. HUSARES DE JUNIN
Alternativa 1:
Alternativa 2:
ALTERNATIVA I /ALTERNATIVA II
AO
El Sub sector urbano Cb 17 y 18, de la Ciudad de Huancayo tiene una superficie de 136
Has que cuenta con una poblacin 19155 y una densidad bruta 141 en los cuales se
encuentran el Jr. Husares de Junin tramo Ro Chilca Jr. Montecarlo que cuenta con una
longitud de 1200 ml que se propone intervenir.
GRAFICO N15
PLANO DEL REA DE INFLUENCIA
Los Sub sectores urbanos Cb 17 Y 18, de la Ciudad de Huancayo esta conformada por
zonas residenciales de alta y media densidad que se encuentran consolidndose; por lo
cual las actividades urbanas que se desarrollan en ellas es principalmente residencial y
el desarrollo de actividades comerciales de nivel local (bodegas, servicios de Internet,
etc.); es por ello que es necesario que la poblacin desarrolle sus otras actividades como
las de recreacin, trabajo, educacin, etc., en otras zonas de la ciudad.
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
CUADRO N 06
AO Tasa de POBLACIN
Crecimiento SECTOR CB
CUADRO N 07
AO Tasa de POBLACION
Crecimiento AFECTADA
CUADRO N 08
CUADRO N 09
Tasa de
Tipo de
crecimie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
vehiculo
nto
Automovil 0.81% 998.0 1,006.08 1,014.23 1,022.45 1,030.73 1,039.08 1,047.50 1,055.98 1,064.53 1,073.16 1,081.85
Camioneta 0.81% 96.0 96.78 97.56 98.35 99.15 99.95 100.76 101.58 102.40 103.23 104.07
Bus Mediano 0.81% 22.0 22.18 22.36 22.54 22.72 22.91 23.09 23.28 23.47 23.66 23.85
Bus Grande 0.81% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 5.00% 186.0 195.30 205.07 215.32 226.08 237.39 249.26 261.72 274.81 288.55 302.97
Camion 3E 5.00% 3.0 3.15 3.31 3.47 3.65 3.83 4.02 4.22 4.43 4.65 4.89
Articulado 5.00% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,305.
TOTAL 1,323.49 1,342.53 1,362.13 1,382.33 1,403.16 1,424.63 1,446.78 1,469.64 1,493.25 1,517.63
00
CUADRO N 10
Tipo de Tasa de
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
vehiculo crecimiento
Automovil 0.81% 0 150.91 152.13 153.36 154.61 155.86 157.12 158.39 159.68 160.97 162.2700
Camioneta 0.81% 0 14.52 14.64 14.76 14.88 15.00 15.12 15.24 15.36 15.49 15.6100
Bus
0.81% 0 3.33 3.36 3.38 3.41 3.44 3.47 3.50 3.52 3.55 3.5800
Mediano
Bus Grande 0.81% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
Camion 2E 5.00% 0 29.30 30.77 32.30 33.92 35.61 37.40 39.26 41.23 43.29 45.4500
Camion 3E 5.00% 0 0.47 0.49 0.52 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.7300
Articulado 5.00% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
TOTAL 0 198.53 201.39 204.32 207.36 210.48 213.71 217.02 220.45 223.99 227.64
Se ha considerado tres impactos bsicos, referidas al impacto sobre las etapas del
modelo clsico de transporte (Impactos sobre la Generacin y Distribucin de
viajes (GD), sobre la Asignacin de Viajes (AS) y sobre la Divisin Modal (DM); de
lo cual se concluye que el presente proyecto pertenece al:
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la actual va del
tramo en estudio, la misma que brinda una restringida e inadecuada capacidad de
transitabilidad vehicular y flujo peatonal, debido a que tienen una superficie de
rodadura vehicular de tierra afirmada, con baches en un 70%, lo que hace difcil el
trnsito por la va. La cobertura del pavimento es de 0% y de veredas en 10%, es
decir que no existen calzadas y las veredas existentes no cuentan con las medidas
apropiadas para la cantidad de flujo peatonal y lo normado en el Plan de
Desarrollo Urbano de Huancayo.
CUADRO N 11
SITUACIN ACTUAL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO: RIO CHILCA JR. MONTECARLO
CUADRO N 12
CUADRO N 13
Alternativa 1:
Alternativa 2:
Estn dados por los costos de mantenimiento mnimos que son necesarios
para que la va pueda conservar la transitabilidad existente y que a la larga son
ms costosas por que no soluciona de raz el problema solo calma el problema
temporalmente; este costo sin proyecto es el denominado costo de
mantenimiento optimizado (de no desarrollar el proyecto anualmente se
debera desembolsar esta cantidad a fin de mantener las condiciones mnimas
de transitabilidad de la va). En esta situacin se ha considerado una inversin
global.
CUADRO N 14
CUADRO N 15
Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de
mantenimiento rutinario y peridico necesarios para mantener la
transitabilidad de la va y la buena imagen urbana. Asimismo estos estn
expresados a precios de mercado.
Costos de Inversin
CUADRO N 16
CUADRO N 17
COSTOS DE MANTENIMIENTO.
CUADRO N 18
UTILIDADES 5% 328.56
CUADRO N 19
UTILIDADES 5% 1,214.81
CUADRO N 20
UTILIDADES 5% 81.46
CUADRO N 21
UTILIDADES 5% 302.33
CUADRO N 22
UTILIDADES 5% 506.22
CUADRO N 23
UTILIDADES 5% 983.79
CUADRO N 24
UTILIDADES 5% 81.46
CUADRO N 25
UTILIDADES 5% 367.75
Estos costos estn dados a precios privados y sociales tanto la inversin como
el mantenimiento. (Ver: Costos de Mantenimiento Incrementales).
CUADRO N 26
COSTOS INCREMENTALES TOTALES PARA PAVIMENTO FLEXIBLE GLOBAL(ALTERNATIVA 01) A PRECIOS PRIVADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 8,964,511.34 790,921.93 811,795.43 833,523.90 856,210.97 879,881.07 904,587.57 930,339.90 957,250.73 985,334.13 1,014,665.71
1, Intangibles 67,893.61
Supervision 45,262.41
B) COSTOS DE 149,734.24
MANTENIMIENTO
Mantenimiento Rutinario 109,293.37 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34
Mantenimiento Peridico 40,440.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,440.87 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON 3,314,708.09 3,164,973.85 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34 51,370.21 10,929.34 10,929.34 10,929.34 10,929.34
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE 600,128.23 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS 2,714,579.86 3,164,973.85 -49,083.49 -49,083.49 -49,083.49 -49,083.49 -49,083.49 -8,642.62 -49,083.49 -49,083.49 -49,083.49 -49,083.49
INCREMENTALES (C-D)
FLUJO NETO 6,249,931.48 - 840,005.42 860,878.92 882,607.39 905,294.46 928,964.56 913,230.19 979,423.39 1,006,334.22 1,034,417.62 1,063,749.20
3,164,973.85
VAN 2,259,180
TIR 25.51%
CUADRO N 27
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 6,633,738.39 585,282.23 600,728.62 616,807.69 633,596.12 651,111.99 669,394.80 688,451.53 708,365.54 729,147.26 750,852.63
1, Intangibles 53,635.95
Supervision 35,757.30
Mantenimiento Rutinario 81,970.03 0.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00
Mantenimiento Peridico 30,330.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,330.65 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,612,630.02 2,500,329.34 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00 38,527.65 8,197.00 8,197.00 8,197.00 8,197.00
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN 450,096.17 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,162,533.85 2,500,329.34 -36,812.61 -36,812.61 -36,812.61 -36,812.61 -36,812.61 -6,481.96 -36,812.61 -36,812.61 -36,812.61 -36,812.61
FLUJO NETO 4,471,204.54 -2,500,329.34 622,094.84 637,541.23 653,620.30 670,408.73 687,924.61 675,876.76 725,264.14 745,178.15 765,959.87 787,665.24
VAN 1516219
TIR 23.50%
CUADRO N 28
COSTOS INCREMENTALES TOTALES PARA PAVIMENTO RGIDO (ALTERNATIVA 02) A PRECIOS PRIVADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 8,964,511.34 790,921.93 811,795.43 833,523.90 856,210.97 879,881.07 904,587.57 930,339.90 957,250.73 985,334.13 1,014,665.71
1, Intangibles 93,399.36
Supervision 62,266.24
Graderias 0.00
Mantenimiento Rutinario 156,650.62 0.00 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06
Mantenimiento Peridico 36,026.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,026.66 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,546,643.96 4,353,966.68 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06 51,691.73 15,665.06 15,665.06 15,665.06 15,665.06
(A+B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN 600,128.23 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82 60,012.82
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C- 3,946,515.73 4,353,966.68 -44,347.76 -44,347.76 -44,347.76 -44,347.76 -44,347.76 -8,321.10 -44,347.76 -44,347.76 -44,347.76 -44,347.76
D)
FLUJO NETO 5,017,995.61 -4,353,966.68 835,269.69 856,143.19 877,871.66 900,558.73 924,228.83 912,908.67 974,687.66 1,001,598.49 1,029,681.89 1,059,013.47
VAN 1044657.66
TIR 16.22%
CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES TOTALES PARA PAVIMENTO RGIDO GLOBAL(ALTERNATIVA 02) A PRECIOS SOCIALES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 6,633,738.39 585,282.23 600,728.62 616,807.69 633,596.12 651,111.99 669,394.80 688,451.53 708,365.54 729,147.26 750,852.63
1, Intangibles 73,785.49
Supervision 49,190.33
Mantenimiento Rutinario 117,487.96 0.00 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80
Mantenimiento Peridico 27,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,584,141.64 3,439,633.68 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80 38,768.79 11,748.80 11,748.80 11,748.80 11,748.80
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 450,096.17 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62 45,009.62
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,134,045.47 3,439,633.68 -33,260.82 -33,260.82 -33,260.82 -33,260.82 -33,260.82 -6,240.82 -33,260.82 -33,260.82 -33,260.82 -33,260.82
FLUJO NETO 3,499,692.92 - 618,543.05 633,989.44 650,068.51 666,856.94 684,372.81 675,635.62 721,712.35 741,626.36 762,408.08 784,113.45
3,439,633.68
VAN 557767.46
TIR 14.58%
IV. EVALUACIN
4.1 BENEFICIOS
CUADRO N 30
CUADRO N 31
Tipo de vehiculo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Automovil 0.00 350,988.11 353,831.38 356,699.06 359,587.68 362,500.72 365,438.18 368,396.57 371,379.39 374,390.11 377,421.76
Camioneta 0.00 22,508.90 22,690.31 22,874.05 23,060.11 23,246.17 23,434.56 23,625.27 23,815.99 24,009.03 24,204.39
Bus Mediano 0.00 14,329.39 14,445.68 14,561.97 14,678.26 14,801.01 14,917.29 15,040.04 15,162.79 15,285.54 15,408.29
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 295,246.14 310,016.01 325,511.52 341,778.02 358,875.99 376,820.55 395,657.04 415,445.94 436,217.48 458,017.02
Camion 3E 0.00 4,680.63 4,918.38 5,156.13 5,423.59 5,691.05 5,973.38 6,270.56 6,582.60 6,909.50 7,266.12
Articulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 687,753.17 705,901.76 724,802.73 744,527.66 765,114.94 786,583.96 808,989.48 832,386.71 856,811.66 882,317.58
CUADRO N 32
Tipo de vehiculo 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020
Automovil 0.00 52,647.52 53,073.14 53,502.24 53,938.33 54,374.41 54,813.98 55,257.04 55,707.08 56,157.12 56,610.65
Camioneta 0.00 3,377.03 3,404.94 3,432.85 3,460.76 3,488.67 3,516.58 3,544.49 3,572.40 3,602.63 3,630.54
Bus Mediano 0.00 2,151.35 2,170.73 2,183.65 2,203.03 2,222.41 2,241.79 2,261.18 2,274.10 2,293.48 2,312.86
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camion 2E 0.00 44,294.48 46,516.76 48,829.75 51,278.80 53,833.67 56,539.71 59,351.58 62,329.74 65,443.96 68,709.36
Camion 3E 0.00 698.38 728.10 772.68 802.39 846.97 891.55 936.13 980.70 1,025.28 1,084.72
Articulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 103,168.76 105,893.67 108,721.17 111,683.31 114,766.13 118,003.61 121,350.42 124,864.02 128,522.47 132,348.13
BENEFICIO TOTAL 0.00 790,921.93 811,795.43 833,523.90 856,210.97 879,881.07 904,587.57 930,339.90 957,250.73 985,334.13 1,014,665.71
SOCIAL
CUADRO N 33
EVALUACIN ECONMICA
Caso 1:
CUADRO N 34
% DE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACION
Variable Incierta
(Costo de VAN TIR VAN TIR
inversion)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Caso 2:
CUADRO N 35
% DE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACION
Variable Incierta
(Beneficios VAN TIR VAN TIR
Sociales)
CUADRO N 36
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
MEDIANO
FUERTE
CORTO
LARGO
LOCAL
LEVE
Medio Fsico
Medio Biolgico
CUADRO N 38
COMPONENTES
COMPONENTES IMPACTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS CLL
GEERACION DE RUIDOS CLM
COMTAMINACION DEL AIRE CLM
INCREMENTO EN EL USO DEL AGUA CLL
RESIDUOS DE CONTRUCCION CLL
TRANSPORTE DE MATERIALES CLL
INTERRUPCION DE TRAFICO CLL
CUADRO N 39
SI ESPACIO MAGNITUD DE
Identificacin de Impactos N Por cuanto AFECTADO EFECTOS
o
Componentes y Variables Ambientales tiempo?
TEMPORAL
PERMANENTE
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
MEDIANO
FUERTE
CORTO
LARGO
LOCAL
LEVE
MEDIO FSICO
MEDIO BIOLGICO
COMPONENTES
COMPONENTES IMPACTOS
CONTAMINACIN DE SUELOS POR MATERIAL CLL
RESIDUAL EN LAS ACTIVIDADES DE REPARACIN
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
INFLUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PLM
ESPACIOS URBANOS
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas
en funcin a la ejecucin presupuestal por meses (Ver cronograma de actividades), el
perodo programado para la ejecucin de obra en su etapa de inversin es 05
meses, para las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento en flexible se
propone que sea realizado entre los meses de Junio a Setiembre por ser
temporada seca.
CUADRO N 41
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Mejora de la Calidad de Vida de La Reduccin 10% de los niveles Encuestas de Hogares nivel de Estabilidad macroeconmica.
Poblacin en el Jr. Hsares de Junn del de Pobreza. pobreza. Requerimientos de esfuerzos
bario de Ocopilla. Incremento del ingreso per Encuesta del nivel acadmico de complementarios que
cpita de la poblacin a partir la poblacin y en que medida acompae a la Municipalidad
FIN del inicio de la obra. afecta el nivel ingresos, en el Mantenimiento
Incremento del bienestar de posterior a la ejecucin de obra.
los vecinos al finalizar la Informacin estadstica por el
ejecucin del proyecto. INEI.
5.2. RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto
dimensionamiento de acuerdo a las caractersticas de zona urbana.