TFC PDF

Trabajo Final de Carrera
Implantacin de la ISO 14001 en una planta

de tratamiento de vehculos fuera de uso (VFU)
Gerardo Peir Morant
VOLUMEN 1/ 3
Ingeniera en Organizacin Industrial

Directora: Julita Oliveras i Masramon
Vic, junio de 2007
ndice Pgina
- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Abreviaturas ......................................................................................................................a2
- Sumario de Figuras ...........................................................................................................a3
- Sumario de Tablas ............................................................................................................a4
I
1. Introduccin ..................................................................................................................... 1
2. Objetivos .......................................................................................................................... 3
3. Revisin Medioambiental Inicial ..................................................................................... 4
3.1. Introduccin ............................................................................................................. 4
3.1.1. Objeto y Alcance............................................................................................. 6
3.2. Descripcin general de la Empresa .......................................................................... 8
3.2.1. Procesos Productivos ...................................................................................... 8

3.2.1.a. Recepcin ......................................................................................... 8
3.2.1.b. Descontaminacin ............................................................................ 9
3.2.1.c. Almacn............................................................................................ 9
3.2.1.d. Vehculos descontaminados ............................................................ 10
3.2.2. Servicios Generales........................................................................................ 10
3.2.2.a. Administracin ............................................................................... 10
3.2.2.b. Gestin Medioambiental ................................................................ 11
3.2.2.c. Vestuarios y Sanitarios ................................................................... 11
3.3.3. Organigrama de la Empresa .......................................................................... 12
3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales
3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos ........................................................... 12

3.3.2. Aspectos Medioambientales Indirectos ......................................................... 15
3.3.3. Aspectos Medioambientales Futuros Procesos Descontaminacin VFUs .. 16
ndice Pgina
3.4. Descripcin Aspectos Medioambientales y su actual gestin ................................. 18
3.4.1. Descripcin Aspectos Medioambientales Procesos Productivos .................. 18

3.4.1.a. Recepcin ....................................................................................... 18
3.4.1.b. Descontaminacin .......................................................................... 20
3.4.1.c. Almacn .......................................................................................... 28
3.4.1.d. Vehculos descontaminados ........................................................... 29
3.4.2. Descripcin Aspectos Medioambientales-Servicios Generales .................... 32
I
I
3.4.2.a. Administracin ............................................................................... 32
3.4.2.b. Gestin Medioambiental ................................................................ 33
3.4.2.c. Vestuarios y Sanitarios ................................................................... 34
3.5. Tabla resumen Aspectos Medioambientales y su actual gestin ............................ 36
3.6. Definicin de funciones, responsabilidades y Autoridad ........................................ 44
3.6.1. Direccin Tcnica ......................................................................................... 44
3.6.1.1. Departamento Administracin ....................................................... 45

3.6.1.2. Departamento Taller ....................................................................... 46
3.6.1.2.a. Zona Recepcin ............................................................. 47
3.6.1.2.b. Zona Descontaminacin ................................................ 48
3.6.1.2.c. Zona Almacn ............................................................... 49
3.6.1.2.d. Zona Vehculos Descontaminados ................................ 50
3.6.1.3. Departamento Gestin Ambiental .................................................. 51
4. Manual de Gestin Ambiental ....................................................................................... 54
4.1. Normas para Consulta ............................................................................................. 54
4.2. Definiciones ............................................................................................................ 54
4.3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental ........................................................ 54

4.3.1. Requisitos Generales ..................................................................................... 54
4.3.2. Poltica Ambiental ......................................................................................... 55
ndice Pgina
4.3.3. Planificacin................................................................................................... 56
4.3.3.a. Aspectos Ambientales ..................................................................... 56
4.3.3.b. Requisitos Legales y Otros Requisitos............................................ 57
4.3.3.c. Objetivos, Metas y Programas......................................................... 57
4.3.4. Implementacin y Operacin ......................................................................... 60

4.3.4.a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad ....................... 60
4.3.4.b. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia ........................... 60
4.3.4.c. Comunicacin.................................................................................. 61
4.3.4.d. Documentacin................................................................................ 62
I
I
4.3.4.e. Control de Documentos................................................................... 63
4.3.4.f. Control Operacional......................................................................... 63
4.3.4.g. Preparacin y Respuesta ante Emergencias .................................... 64
4.3.5. Verificacin.................................................................................................... 66
4.3.5.a. Seguimiento y Medicin ................................................................. 66
4.3.5.b. Evaluacin del Cumplimiento Legal............................................... 66
4.3.5.c. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva............. 67
4.3.5.d. Control de los Registros .................................................................. 68
4.3.5.e. Auditora Interna ............................................................................ 69
4.3.6. Revisin por la Direccin ............................................................................. 70
5. Metodologa de trabajo ................................................................................................... 72
6. Estudio econmico .......................................................................................................... 73
6.1. Dificultades detectadas ............................................................................................ 73
6.2. Alternativas seguidas .............................................................................................. 73
6.3. Costes para la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental ................... 74

6.3.1. Costes generales de equipos, obras, etc. ....................................................... 74
6.3.2. Costes de personal ......................................................................................... 75
6.3.3. Costes de obtencin de la Certificacin, Auditoras Internas ....................... 75
ndice Pgina
6.4. Costes de mantenimiento del SGMA implantado y certificado ........................... 76
6.4.1. Costes de personal ...................................................................................... 76

6.4.2. Costes de adaptacin a la legislacin vigente ............................................. 77
6.4.3. Costes de mantenimiento y renovacin del certificado .............................. 77
6.5. Subvenciones y ayudas ......................................................................................... 78
6.6. Ingresos estimados por la implantacin del Sistema ............................................ 78
6.7. Financiacin .......................................................................................................... 79
6.8. Anlisis econmico ............................................................................................... 80
7. Conclusiones ................................................................................................................... 81
I
V
8. Bibliografa ...................................................................................................................... 82
9. Procedimientos ............................................................................................................Vol. 2/3

10. Anexos ...................................................................................................................... Vol.3/3
RESUMEN
INGENIERA EN ORGANIZACIN INDUSTRIAL
Ttulo: Implantacin de la ISO 14001 en una planta de tratamiento de VFU

Palabras clave: Sistema de Gestin Medioambiental, vehculos fuera de uso,
descontaminacin
Autor: Gerardo Peir Morant
Direccin: Julita Oliveras i Masramon
Fecha: Junio de 2007
Nos hemos propuesto implantar la ISO 14001 en un centro autorizado de tratamiento de

vehculos fuera de uso, denominado Recycling Ganda, S.L., con el fin de que dicho centro
pueda obtener una ventaja competitiva, respecto de otros centros ubicados prximamente,
dada la fuerte competencia existente.
Con la implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental y ms concretamente la ISO

14001, se puede conseguir una mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se
pueden mejorar las relaciones con la Administracin e incluso con las entidades financieras,
V
se puede contribuir a la motivacin de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la
legislacin ambiental.
La actividad que nos ocupa, se dedica a la recepcin y descontaminacin de vehculos al final

de su vida til, reutilizando piezas o componentes de recambio.,
Los objetivos del presente trabajo van a ser fundamentalmente, el implantar el Manual de
Gestin Ambiental en la planta de tratamiento de vehculos fuera de uso y el describir todos
los procedimientos genricos a seguir.
Como conclusiones de este trabajo, tendremos las auditoras con las no conformidades
detectadas, as como el compromiso adquirido en todos los niveles y departamentos de la
empresa, lo cual se traducir en una mejor satisfaccin de los clientes y por tanto un aumento
en el nmero de vehculos a tratar.
ABREVIATURAS
AD: Administracin
AL: Almacn
AM: Aspectos Medioambientales
CA: Contaminacin Acstica
CR: Consumo de Recursos
DE: Descontaminacin
Doc: Significa un documento o formato
EM: Emisin a la atmsfera
ENAC: Entidad Nacional de Acreditacin
GM: Gestin Medioambiental
IMPIVA: Instituto Pequea y Mediana Empresa Valenciana
ISO: Organizacin Internacional para la Estandarizacin
PR: Procedimiento o Proceso
R: Residuos
RD: Residuos procedentes de la Descontaminacin
RE: Recepcin
RES: Residuos Especiales
RNPs: Residuos No Peligrosos
RP: Residuos Peligrosos
V
I
S: Servicios Generales
SEM: Situaciones de Emergencia
SGMA: Sistemas de Gestin Medioambiental
SES: Situaciones Espordicas
T: Taller
UNE: Unificacin Norma Espaola
V: Vertidos
VC: Vertidos y Sanitarios
VFUs: Vehculos Fuera de Uso
X.Y Z: Significa el apartado de la Norma
X.Y/ Z: Significa un anexo del anterior procedimiento o proceso
SUMARIO DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Organigrama de la empresa ...................................................................12
V
I
1. Introduccin
El presente trabajo consiste en la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental, segn la

Norma UNE-EN-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con
orientacin para su uso, en una planta de tratamiento de Vehculos Fuera de Uso (en adelante
VFU) denominada Recycling Ganda, S.L.
Recycling Ganda, S.L. inici su actividad en el ao 2001, como centro autorizado de

tratamiento de vehculos al final de su vida til, siendo su tiempo de duracin indefinido.
Las instalaciones se encuentran situadas en el Camino del Cementerio de Benepeixcar, s/n, en

el trmino de Real de Ganda (Valencia).
La empresa dispone de una nave con una superficie de 1.000 m2, de los cuales 400 m2
se encuentran al aire libre, estando destinados a la zona de vehculos descontaminados. El
nmero de trabajadores es de 8, pudiendo variar segn el mercado.
Se realizar una mayor descripcin de la actividad en el punto 3.
Dada la legislacin ambiental cada vez ms restrictiva, la mayor exigencia por parte de los
clientes y consumidores, surge de los Sistemas de Gestin Medioambientales (SGMA).
Mediante los Sistemas de Gestin Medioambientales se pueden determinar los compromisos

que se tienen que cumplir por parte de la Empresa, teniendo en cuenta la estructura
organizativa, definiendo como es necesario trabajar para llevar a cabo los objetivos fijados y
la poltica medioambiental que la empresa haya definido.
Esta norma internacional que adopta una planta de tratamiento de VFU, trata de dar una
visin de forma general a un proyecto de implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental,
sirviendo esto para controlar el impacto que puedan causar sus actividades o servicios en el
entorno, tenindolo en cuenta sus objetivos y polticas.
V
I
Por otro lado en la sociedad preocupada por su entorno, aparece un crecimiento general de la
preocupacin sobre los temas Ambientales, incluido el no menos famoso y nombrado
Desarrollo Sostenible.
Con la implantacin de un SGMA y ms concretamente la ISO 14001, se puede conseguir una

mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se pueden mejorar las relaciones con
la Administracin e incluso con las entidades financieras, se puede contribuir a la motivacin
de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la legislacin medioambiental, etc.
Se establecer pues el Manual de Gestin Ambiental, que ser un documento vivo,

mantenindose al da para reflejar las nuevas exigencias y reglamentos que sobre el
Medioambiente vayan surgiendo. Su aplicacin y distribucin no se limitar a la Gestin
Ambiental, sino que afectar a todos los mbitos de una planta de tratamiento de VFU.
Debemos tener en cuenta que el xito del Sistema de Gestin Ambiental depende del
compromiso que se adquiera en todos los niveles y departamentos de la empresa,
especialmente la Direccin.
I
X
2. Objetivos
1. Implantar el Manual de Gestin Ambiental, segn Norma ISO 14001, en la planta de

tratamiento de Vehculos Fuera de Uso.
2. Describir los Procedimientos genricos.
3. Proponer el equipo de trabajo involucrado en el Sistema de Gestin Ambiental.
4. Identificar los elementos bsicos, los beneficios y las ventajas de implantar el Sistema
de Gestin Medioambiental, segn Norma ISO 14001.
5. Cuantificar el tiempo y los costes que reportar la implantacin, certificacin y

mantenimiento de la UNE-EN-ISO 14001 y obtener un referente de la conveniencia de
llevar a trmino este proceso.
6. Identificar las posibles repercusiones sobre la imagen de la empresa, derivadas de la

implantacin del Sistema de Gestin Ambiental.
X
3. Revisin Medioambiental Inicial
3.1. Introduccin
La informacin que se refleja en este informe se ha obtenido a travs de visitas a la

empresa y de la recopilacin de la documentacin relevante.
La estructura que se va a seguir para el desarrollo de esta revisin va a consistir en

describir los aspectos Medioambientales que se dan en la empresa, para concretar dnde,
cmo y cundo se producen los mismos. Del mismo modo se pretende exponer una serie
de recomendaciones acerca de la correcta gestin de aquellos aspectos que lo requieran.
Con este fin se han dividido las actividades de la empresa en dos grupos, los que
pertenecen al proceso de Taller propiamente dicho y el resto de las actividades que
clasificamos como Generales.
Dentro del Departamento de Taller se encuentra toda una serie de etapas que forman el
Proceso de la empresa.
Agruparemos en Servicios Generales todos aquellos que sin estar implicados

directamente en el proceso operativo, son fundamentales para el desarrollo normal de la
actividad, constituyendo un grupo heterogneo de actividades que en unos casos
complementan al Proceso operativo y en otros son un fin en s mismas.
Para un mayor control, tanto del Proceso de Taller como de los aspectos
Medioambientales generados, a todos los procesos y etapas se les asigna un cdigo.
Dicho cdigo constar de una primera parte formada por una o varias letras y una
segunda parte compuesta de una serie de dgitos. En el caso de las secciones y etapas el
criterio seguido para la asignacin del cdigo ha sido para cada seccin, su inicial, y para
cada etapa, la inicial de la seccin a la que pertenece seguida de su propia inicial. De este
modo se encontrara la siguiente clasificacin en secciones y etapas, tal y como se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1.- Clasificacin en secciones y etapas
Cdigo Cdigo
Seccin Etapa
Seccin Etapa
X
I
T-RE-01 Recepcin
T-DE-01 Descontaminacin
T-01 Taller
T-AL-01 Almacn
T-VD-01 Vehculos descontaminados
S-AD-01 Administracin
Servicios
S-01 S-GM-01 Gestin Medioambiental
Generales
S-VC-01 Vestuarios y Sanitarios
Igualmente, para la identificacin de los aspectos Medioambientales, se ha definido un

cdigo, que sigue la misma metodologa que en el caso de las etapas y secciones. El
criterio seguido ha sido comn a todos los aspectos Medioambientales detectados,
definidos por las siglas AM, a continuacin la inicial R para residuos, V para vertidos,
EM para emisiones a la atmsfera, CA para la contaminacin acstica, CR para el
consumo de recursos, SES para las situaciones espordicas, SEM para las situaciones de
emergencia, RD en el caso de residuos procedentes de la descontaminacin de los VFUs
y RE para los residuos especiales. En el caso de los residuos acompaando a la R
aparecer una NP si se trata de un residuo no peligroso y una P si se trata de un residuo
peligroso. Mientras que la segunda parte del cdigo corresponde con dgitos numricos
para cada aspecto detectado.
3.1.1. Objeto y Alcance
El objeto del presente diagnstico es conocer el estado Medioambiental de la

empresa, de forma que se ponga de manifiesto aquellos procesos susceptibles de
producir un impacto negativo sobre el medio ambiente, y determinar el grado de
cumplimiento de la legislacin Medioambiental, con formulacin de
recomendaciones y medidas tendentes a la correccin de las No Conformidades
detectadas.
El alcance del diagnstico implica toda la planta, a todas las secciones e

instalaciones y a todas las lneas de proceso de la empresa.
X
I
Analizada la actividad de la empresa y los potenciales aspectos Medioambientales
generados por la misma, el estudio se centrar en los siguientes aspectos
Medioambientales: residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera y contaminacin
acstica. Otros aspectos tales como consumo de materias primas y consumos
energticos, no sern analizados en profundidad, si bien sern incluidos en el
presente informe de forma que sirvan de punto de partida para futuras revisiones,
pudiendo evidenciar la mejora continua.
La definicin que da la Norma UNE 150050 Gestin Medioambiental-Vocabulario,

de aspecto Medioambiental es la siguiente:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que

puede interaccionar con el medio ambiente.
Los aspectos Medioambientales estudiados en Recycling Ganda, S.L. se

manifiestan en forma de residuos, vertidos, emisiones a la atmsfera,
contaminacin acstica, consumos de recursos, situaciones espordicas y
situaciones de emergencia.
Residuos: como tal se entiende, segn la Norma UNE 150050 Materia, energa,
producto o producto intermedio que es rechazado o liberado al medio ambiente
como una forma de disposicin final.
Los residuos generados por la empresa van a ser divididos en dos grandes grupos:
- Residuos inertes y/o asimilables a urbanos

Residuo inerte: residuos industriales sin riesgos o con riesgos mnimos,
tanto desde el punto de vista sanitario como Medioambiental.
Residuos asimilables a urbanos: aquellos generados en los domicilios,
particulares, comercios, oficinas y servicios, as como todos aquellos que
no tengan la calificacin de peligrosos y que por su naturaleza o
composicin puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares
o actividades.
- Residuos txicos y peligrosos
X
I
Residuos peligrosos: se incluye dentro de este segundo grupo a aquellos
residuos cuyas caractersticas les confieran un carcter presuntamente
peligroso, de acuerdo a la legislacin vigente.
X
I
3.2. Descripcin general de la empresa
3.2.1. Procesos Productivos
Recycling Ganda, S.L. para el desempeo de su actividad requiere de cualquier

tipo de vehculo a motor al final de su vida til.
Este apartado de la revisin tiene como objeto el hacer una breve descripcin de los
procesos operativos de la empresa, enumerando cada una de las etapas que los
constituyen, sin ahondar en las prcticas y procesos operativos. Por medio de esta
descripcin se pretende identificar y localizar los aspectos medioambientales que se
dan en Recycling Ganda, S.L., pudiendo concretar donde, como y cuando se
producen los mismos.
3.2.1.a. Recepcin (T-RE-01)
Esta primera etapa del proceso operativo consiste en la Recepcin de los

vehculos a descontaminar en la zona destinada a tal fin. En esta zona los
vehculos estn a la espera de pasar a las operaciones de descontaminacin.
Los vehculos situados en la zona de Recepcin, son considerados como

Residuos Peligrosos (RP) y es por ello que el suelo de esta rea se encuentra
debidamente impermeabilizado mediante la aplicacin de pintura tipo epoxi.
Con ello cumplimos las exigencias del R.D. 1383/2002 que ampara nuestra
actividad.
3.2.1.b. Descontaminacin (T-DE-01)

Esta segunda etapa del proceso Operativo consiste en la Descontaminacin de
los vehculos recibidos.
Los vehculos son recogidos de la zona de Recepcin mediante la carretilla

elevadora y llevados al taller de la zona de Descontaminacin.
All se procede a la colocacin del vehculo sobre el elevador hidrulico y a su

elevacin.
X
V
Una vez elevado, el personal procede a las tareas de Descontaminacin
consistentes en:
1 Vaciado, por gravedad del aceite lubricante del motor

2 Vaciado por gravedad del aceite de la caja de cambios
3 Vaciado por gravedad del aceite del grupo de transmisin
4 Vaciado, por trasvase, del depsito de gasolina o gasoil
5 Vaciado, por trasvase, del circuito de lquido anticongelante
6 Vaciado, por trasvase, del circuito de lquido de frenos
7 Vaciado por trasvase del circuito de GAS R134
8 Vaciado por trasvase del circuito de FREON 12
9 Retirada de las bateras
Con todo ello cumplimos las exigencias del RD 1383/2002 que ampara nuestra
actividad.
3.2.1.c. Almacn (T-AL-01)
Existe una pequea zona dentro de la nave con estanteras destinada a almacn
de piezas para su venta. Se trata de piezas catalogadas como No peligrosas, y
que consiste en elementos externos de carrocera como pilotos, pticas,
tapacubos, intermitentes, o piezas mecnicas.
Tambin en esta zona se dispone de un pequeo stock de neumticos usados

destinados a la venta para su reutilizacin.
3.2.1.d. Vehculos descontaminados (T-VD-01)
Los vehculos, una vez descontaminados, pasan a esta seccin, que se encuentra
ubicada en un rea de la nave al descubierto. All los vehculos descontaminados
estn a la espera de sus destinos finales, que pueden ser:
- Traslado a un desguace perteneciente a una empresa del grupo, mediante

Camin-Gra propio, para su despiece y venta de sus componentes
reutilizables.
X
V
- Traslado a la fragmentadota, mediante camin del gestor autorizado,
donde se procede a su fragmentado completo.
Los vehculos situados en la zona de Vehculos Descontaminados son

considerados como Residuos No Peligrosos (RNP).
3.2.2. Servicios Generales
En Recycling Ganda, S.L. entendemos por Servicios Generales todos aquellos que
sin estar implicados directamente en el proceso Operativo, son fundamentales para
el desarrollo normal de la actividad.
3.2.2.a. Administracin (S-AD-01)
Recycling Ganda, S.L. dispone de un espacio reservado para oficinas situadas

en un altillo de la nave. All comparten dependencias la Direccin Tcnica y el
Departamento de Administracin.
3.2.2.b. Gestin Medioambiental (S-GM-01)
Recycling Ganda, S.L. dispone de un Departamento de Gestin Medioambiental

cuyo responsable es el Director Tcnico, siendo su misin principal gestionar,
planificar, verificar y controlar la Gestin Medioambiental de la empresa,
siempre bajo objetivos de prevencin, evaluacin y normalizacin ISO 14001.
3.2.2.c. Vestuarios y Sanitarios (S-VS-01)
Recycling Ganda, S.L. dispone de 20 m2 de espacio habilitado como vestuarios,

los cuales disponen de sus correspondientes taquillas.
En la zona externa de la nave, se ubica un servicio para el personal con duchas,
lavabos y sanitarios.
En la actualidad se distinguen tres tipos de vertidos, los sanitarios-residuales, los
pluviales y los industriales o accidentales de cualquier tipo. Estos ltimos son
conducidos hacia el desarenador, existente en la zona exterior de la nave para
proceder a su tratamiento y su paso por el separador de hidrocarburos. Dichos
X
V
equipos se encuentran enterrados y conectados a la red de alcantarillado
municipal.
Recycling Ganda, S.L. dispone de la correspondiente separacin de vertidos
entre las Aguas Residuales y las pluviales, as como arquetas de Registro para
toma-muestras y certificados de Anlisis de Aguas Residuales.
Tambin existe un cuarto donde se almacenan todos los productos y utensilios
de limpieza.
X
V
3.2.3. Organigrama de la empresa
En la Figura 1 se muestra el Organigrama de la empresa.
Fig. 1. Organigrama de la empresa
3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales
3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos
En las tablas de la 2 a la 7 se observan los:

- Residuos Peligrosos
- Residuos No Peligrosos
- Vertidos
- Emisiones Atmosfricas
- Contaminacin Acstica
- Consumo de Recursos
3.3.1.a. Residuos Peligrosos
En la siguiente tabla se muestran los Residuos Peligrosos.
Tabla 2.- Tabla de Residuos Peligrosos

CDIGO RESIDUO RESIDUO
AM-RP-01 Vehculo a descontaminar
X
I
AM-RP-02 Aceites usados
AM-RP-03 Gasolina
AM-RP-04 Gasoil
AM-RP-05 Lquido anticongelante
AM-RP-06 Lquido de frenos
AM-RP-07 Gas R134
AM-RP-08 Fren 12
AM-RP-09 Bateras
AM-RP-10 Absorbentes contaminados
AM-RP-11 Envases plsticos contaminados
AM-RP-12 Tubos fluorescentes
AM-RP-13 Lodos separador de hidrocarburos
AM-RP-14 Filtros de aceite
AM-RP-15 Filtros de combustible
3.3.1.b. Aspectos Medioambientales No Peligrosos
En la siguiente tabla se muestran los Residuos No Peligrosos.
Tabla 3.- Tabla de Residuos No Peligrosos

AM-RNP-01 Vehculos descontaminados
AM-RNP-02 Placas de matrcula
AM-RNP-03 Papel y cartn
Sigue
Tabla 3.- Tabla de Residuos No Peligrosos (Continuacin)
AM-RNP-04 Toners, cartuchos inyeccin
AM-RNP-05 Basura general
AM-RNP-06 Neumticos usados
AM-RNP-07 Arena procedente del desarenador
X
X
3.3.1.c. Aspectos Medioambientales. Vertidos
En la siguiente tabla se muestran los posibles vertidos.
Tabla 4.- Tabla de Vertidos

CDIGO VERTIDO VERTIDO
AM-V-01 Aguas residuales sanitarias
AM-V-02 Aguas pluviales
AM-V-03 Aguas residuales de limpieza nave
3.3.1.d. Aspectos Medioambientales. Emisiones Atmosfricas
En la siguiente tabla se muestran las emisiones atmosfricas que pueden tener

lugar.
Tabla 5.- Tabla de Emisiones Atmosfricas

CDIGO EMISIN EMISIONES
AM-EM-01 Carretilla elevadora a gasoil
AM-EM-02 Camin-gra transporte de vehculos
3.3.1.e. Contaminacin Acstica
En la siguiente tabla se muestran los elementos provocadores de contaminacin

acstica.
Tabla 6.- Tabla de Contaminacin Acstica

CDIGO RUIDO CONTAMINACIN ACSTICA
AM-CA-01 Vehculos internos (carretilla, camin-gra)
AM-CA-02 Compresor
3.3.1.f. Consumo de Recursos

X
X
En la siguiente tabla se muestra el Consumo de Recursos.
Tabla 7.- Tabla de Consumo de Recursos

CDIGO RECURSO CONSUMO RECURSOS
AM-CR-01 Consumo de agua
AM-CR-02 Consumo de electricidad
AM-CR-03 Consumo de combustible reciclado
AM-CR-04 Consumo de combustible adquirido
3.3.2. Aspectos Medioambientales Indirectos
En las tablas 8 y 9 se observan:

- Situaciones Espordicas
- Situaciones de Emergencia
3.3.2.a. Situaciones Espordicas
En la siguiente tabla se muestran las Situaciones Espordicas.
Tabla 8.- Tabla de Situaciones Espordicas

CDIGO SITUACIN SITUACIN ESPORDICA
Arrastre materiales o sustancias por lluvia
AM-SES-01
torrencial
Vertidos fluidos vehculos
AM-SES-02
descontaminados
3.3.2.b. Situaciones de Emergencia
En la siguiente tabla se muestran las posibles Situaciones de Emergencia.
Tabla 9.- Tabla de Situaciones de Emergencia

CDIGO SITUACIN SITUACIN DE EMERGENCIA
AM-SEM-01 Desenganche del vehculo transportado
X
X
AM-SEM-02 Vertidos fluidos a la calzada
AM-SEM-03 Accidente trfico o avera camin-gra
AM-SEM-04 Vertidos fluidos a la plataforma
AM-SEM-05 Vertidos fluidos en descontaminacin
AM-SEM-06 Incendios en las instalaciones y equipos
Vuelcos, fisuras o roturas equipos de
AM-SEM-07
recogida y almacenamiento
AM-SEM-08 Averas maquinaria e instalaciones
AM-SEM-09 Incendio en el camin-gra
AM-SEM-10 Rotura techo uralita (amianto fuera de uso)
3.3.3. Aspectos Ambientales Futuros Procesos Descontaminacin VFUs
En las siguientes tablas se muestran los residuos a contemplar en los futuros

procesos de descontaminacin, as como los residuos especiales.
3.3.3.a. Residuos de la Descontaminacin de los VFUs
En la tabla se muestran los residuos de descontaminacin futuros para cumplir

con el Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre.
Tabla 10.- Tabla de Residuos de Descontaminacin Futuros

AM-RD-01 Zapatos de amianto
Componentes de mercurio, cadmio o
AM-RD-02
cromo hexavalente
AM-RD-03 Cualquier fluido peligroso no necesario
AM-RD-04 Condensadores PCB / PCT
AM-RD-05 Plomo como elemento de aleacin
Plomo y compuestos de plomo como metal
AM-RD-06
de los componentes
3.3.3.b. Residuos Especiales de los VFUs
En la Tabla 10 se muestran algunos Residuos Especiales procedentes de la

Descontaminacin de vehculos.
X
X
Tabla 10.- Tabla de Residuos Especiales
Componentes metlicos que contengan
AM-RE-01
cobre, aluminio y magnesio
AM-RE-02 Componentes plsticos de gran tamao
AM-RE-03 Vidrios
AM-RE-04 Catalizadores
AM-RE-05 Airbag
AM-RE-06 Depsitos de gas licuado
3.4. Descripcin Aspectos Medioambientales y su actual gestin
3.4.1. Descripcin Aspectos Medioambientales Procesos Productivos
3.4.1.a. Recepcin
A) Residuos Peligrosos
Vehculo en la zona de recepcin (AM-RP-01)

Tal y como se ha explicado en el punto 3.2.1.a. de esta revisin, el vehculo
que llega a nuestras instalaciones queda ubicado en la zona de recepcin a la
espera de su posterior descontaminacin.
Segn indica la legislacin aplicable a nuestra actividad, dicho vehculo
aqu ubicado adquiere el carcter de peligrosidad por lo que es considerado
un residuo peligroso (RP).
Ningn vehculo que se nos entregue para su descontaminacin puede estar
ubicado fuera de la zona de recepcin. Indicar as mismo que en Recycling
Ganda, S.L. la zona de recepcin se encuentra totalmente a cubierto.
B) Residuos No Peligrosos
No existen residuos no peligrosos en esta seccin.
C) Vertidos
Vertidos accidentales de cualquier tipo (AM-V-03)

X
X
Los vehculos ubicados en la zona de recepcin pueden dar origen a vertidos
accidentales de cualquier tipo como los producidos por prdidas de los
distintos aceites o lquidos que contienen. Para ello se dispone de un suelo
completamente impermeabilizado con pintura verde, tipo epoxi, para as
evitar el filtrado al suelo de estos aceites o lquidos.
Se dispondr de un Plan de Emergencia que contemple el modo de
actuacin cuando se produzca un vertido de estas caractersticas.
D) Emisiones atmosfricas
Camin-Gra transporte de vehculos (AM-EM-02)

Recycling Ganda, S.L. dispone de un camin-gra para el transporte de
vehculos, siendo este utilizado en el traslado desde los puntos de recogida
(concesionarios, talleres o particulares). Tambin es utilizado en el traslado
de vehculos descontaminados al desguace perteneciente a una empresa del
grupo.
Dicho camin-gra deber cumplir con sus correspondientes inspecciones
tcnicas de vehculos (ITV) en las que se comprobarn, entre otras, que sus
emisiones atmosfricas estn dentro de los lmites establecidos.
E) Contaminacin acstica
Vehculos internos (carretilla, camin-gra) (AM-CA-01)

En esta seccin aparecen ruidos generados por el uso de vehculos internos
(carretilla, camin-gra), no siendo objeto de este estudio los valores
mximos y mnimos de sonoridad.
As mismo, en cuanto a la contaminacin acstica respecto al camin-gra,
esta deber ser medida en las correspondientes inspecciones tcnicas de
vehculos (ITV).
X
X
3.4.1.b. Descontaminacin
Aceites usados (AM-RP-02)

En esta seccin se procede a la retirada de los aceites de los vehculos a
descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico se procede a:
Vaciado por gravedad del aceite lubricante del motor
Vaciado por gravedad del aceite de la caja de cambios
Vaciado por gravedad del aceite del grupo de transmisin
Dichos aceites son recogidos por un depsito mvil. Cuando esta operacin
ha terminado se procede a su trasvase al depsito metlico general de
recogida de aceites usados con una capacidad de 3000 l.
Dicho depsito general se encuentra emplazado en su correspondiente zona
con un muro de retencin a su alrededor con el fin de evitar que ante una
fisura del depsito se vertiera el contenido a las instalaciones.
A su completo llenado el contenido del bidn de 3000 l. es recogido por un
gestor autorizado mediante la utilizacin de una cuba nodriza, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Gasolina (AM-RP-03)
En esta seccin se procede a la retirada de la gasolina de aquellos vehculos
a descontaminar que la contengan.
Vaciado por trasvase del depsito de gasolina
Dicha gasolina es recogida en bidones metlicos de 200 l. que una vez
llenos son trasladados a un cuarto ubicado en la zona exterior de la nave,
completamente cerrado.
Dicho cuarto de almacenaje cumple todas las normativas aplicables al
almacenamiento de productos qumicos e hidrocarburos disponiendo de las
correspondientes rejillas de ventilacin, paredes y techos estn construidos
con materiales que cumplen la normativa de Seguridad Industrial R.F. (120
para paredes y techos y 60 para puertas homologadas).
X
X
Los bidones de 200 l. que se encuentran all almacenados se estn
debidamente cerrados, ubicados sobre rejillas metlicas para que en caso de
vuelco o fisura en el bidn, el vertido se depositara en un pozo ciego
impermeable. En el supuesto de que esto ocurriera, una cuba nodriza sera la
encargada de la recogida de este vertido. Se dispondr de un Plan de
Emergencia que contemple el modo de actuacin cuando se produzca un
vertido de estas caractersticas.
Los bidones llenos permanecen a la espera de recogida por gestor
autorizado, conservndose documentos de aceptacin, control y seguimiento
de los mismos.
Gasoil (AM-RP-04)
En esta seccin se procede a la retirada del gasoil de aquellos vehculos a
descontaminar que lo contengan.
Vaciado por trasvase del depsito de gasoil
Dicho gasoil es recogido en bidones metlicos en la zona exterior de la
nave, completamente cerrado.
Dicho cuarto de almacenaje cumple todas las normativas aplicables al
almacenamiento de productos qumicos e hidrocarburos disponiendo de las
correspondientes rejillas de ventilacin, paredes y techos estn construidos
con materiales que cumplen la normativa de Seguridad Industrial R.F. (120
para paredes y techos y 60 para puertas homologadas).
Los bidones de 200 l. que se encuentran all almacenados se estn
debidamente cerrados, ubicados sobre rejillas metlicas para que en caso de
vuelco o fisura en el bidn, el vertido se depositara en un pozo ciego
impermeable. En el supuesto de que esto ocurriera, una cuba nodriza sera la
encargada de la recogida de este vertido. Se dispondr de un Plan de
Emergencia que contemple el modo de actuacin cuando se produzca un
vertido de estas caractersticas.
Los bidones llenos permanecen a la espera de recogida por gestor
autorizado, conservndose documentos de aceptacin, control y seguimiento
de los mismos.
X
X
Lquido anticongelante (AM-RP-05)
En esta seccin se procede a la retirada del lquido anticongelante de los
vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico, se procede a:
Vaciado por trasvase del circuito de lquido anticongelante
Dicho lquido es recogido en un depsito metlico general, con una
capacidad de 1500 l.
fisura del depsito se vertiera el contenido en las instalaciones.
gestor autorizado mediante la utilizacin de una cuba nodriza, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Lquido de frenos (AM-RP-06)

En esta seccin se procede a la retirada del lquido de frenos de los
vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo sobre el elevador hidrulico, se procede a:
Vaciado por sangrado del circuito de lquido de frenos
Dicho lquido es extrado mediante una pistola especial de sangrado y
recogida en un depsito metlico general con una capacidad de 250 l.
fisura del depsito se vertiera el contenido en las instalaciones.
gestor autorizado mediante la utilizacin de bidn, conservando documentos
de aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Bateras(AM-RP-09)
En esta seccin se procede a la retirada de las bateras de los vehculos a
descontaminar.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin se procede a:
Retirada de las bateras
X
X
Dichas bateras son depositadas en un depsito de PVC estanco, que nos
proporciona el proveedor de recogida de bateras usadas.
Cuando el mencionado depsito est completamente lleno se procede a su
retirada por gestor autorizado, conservando documentos de aceptacin,
control y seguimiento de los mismos.
Gas R134 (AM-RP-07)

En esta seccin se procede a la retirada del Gas R134 procedente de los
equipos de aire acondicionado de los vehculos a descontaminar.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin, se procede a:
Vaciado por traspaso del circuito de Gas R134
Dicho gas es extrado con la utilizacin del compresor y con una botella de
almacenaje de Gas R134.
Cuando la mencionada botella est completamente llena se procede a su
retirada por gestor autorizado conservando documentos de aceptacin,
Fren 12 (AM-RP-08)
En esta seccin se procede a la retirada del Fren 12, procedente de los
equipos de aire acondicionado de los vehculos a descontaminar ms
antiguos.
Una vez situado el vehculo en la zona de descontaminacin, se procede a:
Vaciado por traspaso del circuito de Fren 12
Dicho gas es extrado con la utilizacin del compresor y con una botella de
almacenaje de Fren 12.
Cuando la mencionada botella est completamente llena se procede a su
retirada por gestor autorizado conservando documentos de aceptacin,
Neumticos usados (AM-RP-10)

En esta seccin se procede a la retirada de los neumticos usados que se
encuentren en buen estado y puedan destinarse a su venta como material
reutilizable.
X
X
En los casos que no se decida desmontar dichos neumticos, estos se
quedarn colocados en el vehculo que ser trasladado a la fragmentadora
para su fragmentado completo.
As mismo, en determinadas ocasiones, se decide su desmontaje y
almacenamiento en un contenedor destinado a tal fin, a la espera de su
llenado para proceder a la recogida por gestor autorizado, conservando
documentos de aceptacin, control y seguimiento.
Aunque el neumtico usado no es un residuo peligroso en origen, su
facilidad a la combustin y la toxicidad de sus emisiones atmosfricas en
caso de incendio, le convierten en un residuo peligroso.
Textiles contaminados (trapos, guantes, fregonas) (AM-RP-11)

Aquellos trapos, guantes y fregonas utilizados para la limpieza de las
manos, maquinaria y en las operaciones de mantenimiento y limpieza se
recogen en un bidn, destinado a tal fin.
En la actualidad, an no se ha procedido a ninguna recogida por gestor
autorizado de estos textiles contaminados, no conservando por tanto, ningn
documento de aceptacin, control y seguimiento.
Serrn contaminado (AM-RP-12)

La limpieza de las fugas de derrames producidas en el desarrollo de este
proceso se realiza con serrn, quedando este impregnado con aceites y
grasas. Debido a la naturaleza de este residuo el serrn impregnado queda
caracterizado como aspecto peligroso. Siendo en la actualidad tratado como
basura general.
Desengrasantes usados (AM-RP-13)
El desengrasante es utilizado en las labores de limpieza de las instalaciones,
diluido con agua potable.
El residuo resultante del desengrasante usado es vertido por las rejillas del
alcantarillado existentes entre la zona de descontaminacin y la zona de
vehculos descontaminados que se encuentra al aire libre.
Dicho alcantarillado est conectado con el desarenador y el separador de
hidrocarburos que acaban depositando el desengrasante usado e una fosa
impermeable a la espera de su llenado y recogido por un gestor autorizado
X
X
mediante el uso de una cuba nodriza, conservando documentos de
aceptacin, control y seguimiento de los mismos.
Envases plsticos vacos (AM-RP-15)

Los envases de plstico vacos utilizados en esta seccin que han contenido
productos como desengrasantes o productos de limpieza son tratados en la
actualidad como basura general.
Aguas residuales de limpieza de nave (AM-RP-17)

Para las actividades de limpieza del suelo de la nave utilizamos una fregona
manual con un cubo de plstico que emplea agua potable y desengrasante.
El resultado de esta limpieza es un agua contaminada que es vertida a las
rejillas del alcantarillado de la nave.
Dicho alcantarillado est conectado con el desarenador y el separador de
hidrocarburos que acaba depositando el desengrasante usado en una fosa
impermeable a la espera de su llenado y recogido por un gestor autorizado
mediante el uso de una cuba nodriza, conservando documentos de
aceptacin, control y seguimiento de los mismos
B) No Peligrosos
Basura General (AM-RNP-05)

En estas dependencias se encuentran distribuidas varias papeleras con sus
correspondientes bolsas de plstico que son utilizadas para la recogida de
basura general.
Dos veces por semana se procede a su retirada depositando todas las bolsas
en otra de gran tamao, llevndolas al contenedor destinado a basura
general, que se encuentra ubicado en el exterior de la nave y propiedad del
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida un gestor
autorizado.
C) Vertidos
X
X
Los vertidos accidentales de cualquier tipo que pudieran producirse estn
todos canalizados a las rejillas de alcantarillado que desembocan todas ellas
en el desarenador y el separador de hidrocarburos ubicados en la zona de
vehculos descontaminados, no vertindose por tanto ningn tipo de
hidrocarburo en la red de alcantarillado municipal.
Existen en la actualidad analticas de los vertidos realizados a la red de
alcantarillado mediante la toma de muestras en la arqueta de registro, siendo
los parmetros indicadores de contaminacin (DQO, DBO5, MES) menores
que los permitidos por la legislacin vigente.
Carretilla gasoil (AM-EM-01)

Existen emisiones atmosfricas en esta seccin procedentes del uso de la
carretilla elevadora a gasoil.
Vehculos internos (carretilla, gras) (AM-CA-01)

En esta seccin aparecen ruidos generados por vehculos de transporte o
carga internos, no siendo objeto de este estudio los valores mximos y
mnimos de sonoridad.
Compresor (AM-CA-02)
Existe en esta seccin un compresor encargado de generar energa necesaria
para el funcionamiento de distintas mquinas, emitiendo este un ruido de
trabajo, no siendo objeto de este estudio determinar los valores mnimos o
mximos de sonoridad.
3.4.1.c. Almacn (T-AL-01)
Neumticos usados (AM-RP-10)

En esta seccin se almacenan algunos neumticos en buen estado, de los
retirados en la zona de descontaminacin, destinados a su venta como
X
X
material reutilizable. Sin tener que establecer medidas de seguridad
importantes excepto el de alejarlos de fuentes extremas de calor.
No existen residuos no peligrosos en esta seccin
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin
E) Emisiones acsticas
No existe contaminacin acstica en esta seccin
3.4.1.d. Vehculos descontaminados (T-VD-01)
No existen residuos peligrosos en esta seccin
Vehculo descontaminado (AM-RNP-01)

En esta seccin se almacenan los vehculos descontaminados a la espera de
su posterior destino.
Dicha zona de vehculos descontaminados se encuentra en el exterior de la
nave principal, no suponiendo ningn riesgo para el medioambiente por su
condicin de residuos no peligrosos.
El tiempo de retencin de los vehculos en esta zona no es muy extenso
hasta que se decide cual es su destino final a criterio de la Direccin
Tcnica, pudiendo ser:
Traslado a un desguace perteneciente a una empresa del grupo
mediante CaminGra propio para su despiece y venta de sus
componentes reutilizables.
X
X
Traslado a la fragmentadota mediante camin del gestor autorizado
donde se procede a su fragmentado completo.
En este caso, la retirada de estos vehculos se realiza mediante transporte
externo, conservando documentos de recogida y traslado.
Placas de matrcula (AM-RNP-02)

En esta seccin se procede a la retirada de las placas de matrcula como
medida de seguridad y para realizar la correcta gestin de las mismas.
Una vez desmontadas del vehculo se depositan en un contenedor para la
recogida de aluminio.
A su completo llenado es recogido por un gestor autorizado, conservando
documentos que lo acreditan.
Basura general (AM-RNP-05)

basura general.
ayuntamiento de Real de Ganda, procediendo a su recogida, un gestor
autorizado.
C) Vertidos
Aguas pluviales (AM-V-02)

Las aguas pluviales son recogidas por canaletas instaladas en los techos de
la nave y conducidas por el canaln a la red de alcantarillado del polgono
donde nos ubicamos.
Las aguas pluviales que caen sobre la zona de vehculos descontaminados
que se encuentra al aire libre, pueden producir arrastre de sustancias por
lixiviado. Por ello las aguas pluviales cadas en esta zona van a pasar a las
rejillas del alcantarillado que conducen esta agua al desarenador y el
separador de hidrocarburos, vertiendo a la red de alcantarillado municipal el
agua pluvial sin compuestos peligrosos.
X
X
Se dispone en la actualidad de analticas del agua tomada en la arqueta del
alcantarillado, estando los parmetros de vertido, correctos.

Los vertidos accidentales de cualquier tipo que pudieran producirse estn
todos canalizados a las rejillas de alcantarillado que desembocan todas ellas
en el desarenador y el separador de hidrocarburos ubicados en la zona de
vehculos descontaminados, no vertindose por tanto ningn tipo de
hidrocarburo en la red de alcantarillado municipal.
Carretilla gasoil (AM-EM-01)

Existen emisiones atmosfricas en esta seccin procedentes del uso de la
carretilla elevadora a gasoil.
Vehculos internos (carretilla, gras) (AM-CA-01)

En esta seccin aparecen ruidos generados por vehculos de transporte o
carga internos, no siendo objeto de este estudio los valores mximos y
mnimos de sonoridad.
3.4.2. Descripcin Aspectos Medioambientales-Servicios Generales
3.4.2.a. Administracin (S-AD-01)
A) Residuos peligrosos
No existen residuos peligrosos en esta seccin.
Restos de papel y cartn (AM-RNP-03)

Los restos de papel y cartn que se generan en esta seccin son almacenados
en bolsas de basura que semanalmente son depositadas en el contenedor de
basura general.
X
X
Tner, cartuchos inyeccin (AM-RNP-04)
En esta seccin se dispone de una impresora con sus correspondientes
cartuchos de cinta. Todos los consumibles que utiliza este equipo, una vez
terminados, son depositados en el contenedor de basura general.

basura general.
autorizado.
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin.
No existen emisiones atmosfricas en esta seccin.
No existe contaminacin acstica en esta seccin
3.4.2.b. Gestin Medioambiental (S-CM-01)
No existen residuos peligrosos en esta seccin.
B) Residuos Peligrosos
Restos de papel y cartn (AM-RNP-03)

Los restos de papel y cartn que se generan en esta seccin son almacenados
en bolsas de basura que semanalmente son depositadas en el contenedor de
basura general.
X
X
Tner, cartuchos inyeccin (AM-RNP-04)
En esta seccin se dispone de una impresora con sus correspondientes
cartuchos de cinta. Todos los consumibles que utiliza este equipo, una vez
terminados, son depositados en un pequeo contenedor para la recogida de
tners y cartuchos usados, a la espera de primera recogida por gestor
autorizado.

basura general.
autorizado.
C) Vertidos
No existen vertidos en esta seccin.
No existe contaminacin acstica en esta seccin.
3.4.2.c. Vestuarios y sanitarios (S-VS-01)
Envases Plstico vacos (AM-RP-15)

Los envases de plstico vacos utilizados en esta seccin que han contenido
productos como desengrasantes o productos de limpieza son tratados en la
actualidad como basura general.
Tubos fluorescentes (AM-RP-16)
X
X
Los tubos fluorescentes inservibles instalados en la nave de taller y en la
oficina estn siendo almacenados en la actualidad a la espera de recibir un
contenedor de cartn especfico que una vez lleno pasar a ser recogido por
un gestor autorizado.

basura general.
autorizado
C) Vertidos
Vertidos sanitarios y residuales (AM-V-01)

Recycling Ganda, S.L. dispone de 20 m2 de espacio habilitado como
vestuarios, los cuales disponen de sus correspondientes taquillas.
En la zona externa de la nave, se ubica un servicio para el personal con
duchas, lavabos y sanitarios.
Todos utilizan agua potable procedente de la red de abastecimiento y cuyos
vertidos son enviados a la red de alcantarillado de Recycling Ganda, S.L.
que destina esta agua residual directamente a la estacin depuradora del
municipio de Real de Ganda.
En las tareas de limpieza de la oficina se utiliza agua potable de la red de
abastecimiento, vertiendo dichas aguas residuales en la red de alcantarillado.
No existe contaminacin acstica en esta seccin.
X
X
X
X
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
X
L
3.6. Definicin de funciones, responsabilidad y autoridad
3.6.1. Direccin Tcnica
El objetivo principal de esta rea consiste en coordinar, supervisar y controlar el

funcionamiento y desarrollo de todos los departamentos de Recycling Ganda, S.L.
Perfil del Puesto
- Experiencia en Gestin Ambiental: entre 1 y 2 aos

- Formacin:
Ingeniera Tcnica Mecnica
- Aptitud:
Disponibilidad sacrificio
Capacidad de negociacin
- Formacin complementaria:
Curso de Gestin Ambiental y Direccin
Siendo su misin especfica:

Definicin de la Poltica Ambiental
Revisin anual del Sistema de Gestin Ambiental
Marcar Objetivos y Metas Ambientales
Contacto con los Organismos Oficiales
Gestin de Trmites con los Organismos Oficiales
Gestin recursos
Gestin bancos y avales
Negociacin con Gestores de Residuos
Gestin de Residuos
Reuniones con socios
Presupuestos generales
Tesorera
Coordinacin de los distintos departamentos
Delegar y pedir responsabilidades
Directrices de mejoras
Supervisin desarrollo control operacional
X
L
Convocar reuniones con los responsables de cada departamento
Contacto diario con responsables de cada departamento
Visitas a clientes
Seguimiento de cobros
Cuadro de cuentas contables
Evaluacin de costes e inversiones
Asistencia a certmenes y seminarios del sector
Asistencia a cursos de formacin
3.6.1.1. Departamento Administracin
El objetivo principal de este Departamento consiste en la recopilacin, ordenacin

y control de todos los trabajos administrativos, basndose principalmente en la
Tramitacin del Certificado de Destruccin.
Depende jerrquicamente y funcionalmente de la Direccin Tcnica.
Perfil del Puesto
- Experiencia: no necesaria o entre 6 meses a 1 ao

- Formacin:
Conocimientos de informtica
- Aptitud:
Personalidad
Confidencialidad de datos de la empresa
- Formacin Complementaria:
Curso de Informtica de Gestin

Tramitacin y seguimiento Certificados Destruccin
Reuniones con Direccin Tcnica y otros departamentos
Emisin facturas
Atencin telefnica
Contactos con clientes
Contactos con Gestores de Residuos
X
L
Archivo, Documentacin y Control
Asistencia a Cursos de Formacin
3.6.1.2. Departamento Taller
El objetivo principal de este Departamento consiste en coordinar, supervisar y

controlar el funcionamiento y desarrollo de todas las secciones del Departamento
Taller.
Depende jerrquicamente y funcionalmente de la Direccin Tcnica
Perfil del Puesto
- Experiencia en el Sector: entre 3 y 5 aos

- Formacin:
Conocimientos de mecnica en general
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Sentido de la organizacin
Cursos de mquinas, herramientas y electrnica

Control y Vigilancia Personal a su Cargo
Distribucin de Tareas Personal a su Cargo
Pedir Responsabilidades
Reuniones con Direccin Tcnica
Descontaminacin Vehculos Fuera de Uso
Control Operacional Descontaminacin Vehculos
Limpieza y Mantenimiento Instalaciones
Limpieza y Mantenimiento Mquinas y Equipos
Manipulacin Correcta de los Residuos Generados
Simulaciones Plan de Emergencia
X
L
3.6.1.2.a. Zona Recepcin
El objetivo principal de esta Seccin consiste en la Recogida y Traslado a la

Zona de Recepcin de los Vehculos a descontaminar fuera de uso, a la espera de
pasar a las operaciones de descontaminado.
Depende jerrquicamente de la Direccin Tcnica y funcionalmente del

Departamento Taller.
Perfil del Puesto

- Experiencia en la conduccin de vehculos: entre 2 y 3 aos
- Formacin:
Carnet de conducir vehculos pesados
Conocimientos bsicos de mecnica en general
Conocimientos red viaria
- Aptitud:
Disponibilidad de viajar
Habilidad en el manejo de vehculos
Trato cordial con clientes
Plan de Emergencia con el Transporte

Conduccin del Camin-Gra
Recogida Vehculos a los Clientes
Control y Supervisin Vehculos recogidos y transportados
Descarga Vehculos en Zona Recepcin
Traslado Vehculos al Desguace
Limpieza y Mantenimiento Camin-Gra
Cumplimiento Plan de Emergencia
L
3.6.1.2.b. Zona Descontaminacin
El objetivo principal de esta Seccin consiste en la Descontaminacin de los

Vehculos fuera de uso recibidos mediante la utilizacin de los medios
disponibles.

Perfil del Puesto

- Experiencia en el sector: entre 6 meses y 1 ao
- Formacin:
Conocimientos en mecnica general
- Aptitud:
Trabajo en equipo

Descontaminacin de Vehculos fuera de uso
Control Operacional Descontaminacin Vehculos
Manipulacin de Residuos
Gestin correcta de los Residuos generados
Etiquetado Depsitos de Residuos
Avisar para Recogida de Residuos
Limpieza y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
Cumplimiento Plan de Emergencia
3.6.1.2.c. Zona Almacn
El objetivo principal de esta Seccin consiste en el almacenaje de aquellas

piezas desmontadas de los Vehculos descontaminados.
L
I
Perfil del Puesto

- Formacin:
Conocimientos en modelos de Vehculos
- Aptitud:
Trabajo en equipo
Almacenaje piezas desmontadas en buen estado tales como:

- pticas y Pilotos
- Llantas y Tapacubos
- Accesorios diversos
- Piezas mecnicas
- Neumticos usados
Ubicacin de los Productos
Orden y Limpieza del Almacn
Simulacin Plan de Emergencia
3.6.1.2.d. Zona Vehculos Descontaminados
El objetivo principal de esta Seccin consiste en la ubicacin de los Vehculos

descontaminados, en la zona exterior de la nave principal, quedando a la espera
de sus destinos finales.

L
I
Perfil del Puesto
- Formacin:
- Aptitud:
Trabajo en equipo

Ubicacin Vehculos en la zona
Seleccin Destino Final de los Vehculos
Carga de los Vehculos en el Camin-Gra para traslado al desguace
Limpieza y Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
Simulacin Plan de Emergencia
3.6.1.3. Departamento Gestin Ambiental
El objetivo principal de este Departamento consiste en gestionar, planificar,

verificar, prevenir y evaluar bajo normativa ISO 14001, el Control de Gestin
Ambiental de la Empresa, bajo objetivo de Gestin, tanto interna como
externamente.
Depende jerrquica y funcionalmente de la Direccin Tcnica.
Perfil del Puesto
- Experiencia: no necesaria
- Formacin:
BUP/COU o FP II
Conocimientos informticos
L
I
Conocimientos de la Norma de Gestin Ambiental ISO 14001
- Aptitud:
Liderazgo
Dotes de Mando
Buen Trato con el Personal
Ordenado
- Formacin Complementaria:
Cursos de Gestin Ambiental ISO 14001
Cursos de Informtica de Gestin
Cursos de Gestin de Residuos
Siendo su misin especifica:
PLANIFICACIN
1. Redactar y mantener vigente el Manual de Gestin Ambiental,

Procedimientos e Instrucciones
2. Redactar y mantener vigente la Documentacin en cuanto a Legislacin
Ambiental se refiere y aplicarla en la medida de lo posible
3. Estudiar las causas de los defectos y poner soluciones
4. Cuidar de los archivos documentales, en lo referente a la Documentacin
Tcnica Ambiental
5. Cuidar de la formacin de todos los miembros de la Empresa
6. Realizar Auditoras Internas/Externas
7. Establecimiento y Seguimiento Planes de Mejora Ambientales
8. Asistencia a Cursos de Formacin
VERIFICACIN
1. Inspeccin y evaluacin de la Gestin Ambiental realizada

2. Formacin al personal, en cuanto a la Gestin Ambiental se refiere
3. Responsable de la deteccin de No Conformidades, aplicando los criterios
establecidos, informando a los restantes departamentos de las desviaciones
observadas, para la toma de medidas oportunas.
L
I
CONTROL
1. Recopilar todos los datos obtenidos en los controles realizados

2. Aplicacin Planes de Mejora Ambientales y seguimiento de la evolucin del
Sistema de Gestin Ambiental, detectando las desviaciones que se
produzcan respecto a los planes establecidos e informando a la Direccin
Tcnica, as como a los distintos departamentos.
3. Control Gestin de Residuos
4. Es responsable de estar informado sobre los nuevos procesos y tecnologas
de reciclaje
5. Divulgar en la Organizacin herramientas y conocimientos en materia de
Medioambiente.
6. Asegurar el correcto cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental
El Perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental, debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector
- Haber realizado Curso de Auditor Interno
4. Manual de Gestin Medioambiental
4.1. Normas para Consulta
Para cualquier consulta de trminos de este Manual se recurrir a:
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental.

Requisitos con Orientacin para su Uso
UNE-150050 Gestin Ambiental. Vocabulario
4.2. Definiciones
LAS DEFINICIONES RECOGIDAS EN ESTE MANUAL GESTIN AMBIENTAL

ESTN ESTABLECIDAS EN LA NORMA ISO 14001:2004, EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE.
L
V
LAS DEFINICIONES Y SIMBOLOGA UTILIZADA EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE VFU SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS EN LOS
DIFERENTES PROCEDIMIENTOS.
4.3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
4.3.1. Requisitos Generales
La Direccin de la planta de tratamiento de VFU, segn indica en su compromiso

inicial de este Manual, es el primer responsable de establecer, mantener y llevar a
buen trmino la Gestin Ambiental de la Empresa. Requisitos que detallamos en el
punto 3.3 de este manual, as como:
Cumplimiento de los requisitos legales ambientales

Otros requisitos voluntarios que la planta de tratamiento de VFU considere
oportunos
Aspectos de carcter ambiental
Aspectos ambientales en cuanto a sus instalaciones
Capacitacin del personal
Formacin en materias Ambientales
Comunicacin externa, como son: Reclamaciones, quejas, denuncias, forma
de comunicarse con los organismos, Clientes y proveedores.
Control operativo de sus Procesos
Control en las actividades de su organizacin
Disponer de un plan de emergencia
Disponer de registros para el seguimiento y medicin
Disponer de auditorias Ambientales, previas
Disposicin de estudios de consultora, si fuera necesario, como tambin de
trabajos dirigidos al medioambiente
Disposicin de permisos, autorizaciones y licencias
Disponer de inventario en cuanto a medidas de carcter ambiental que se
hayan implantado previamente
Revisin Ambiental Inicial
L
V
4.3.2. Poltica Ambiental
La Direccin de la planta de tratamiento de VFU se compromete a cumplir la

Poltica Ambiental desarrollada en este apartado, cuyo objetivo es el desarrollo y
mejora del Sistema de Gestin Ambiental que pretende implantar, as como un
compromiso con la sociedad para la prevencin de la contaminacin y el
cumplimiento de la legislacin ambiental vigente.
En consecuencia para el cumplimiento de esta poltica, la organizacin se

compromete a:
Mantener sus instalaciones, actividades y productos dentro del marco legal
Ambiental vigente.
Aportar todos los recursos necesarios para conseguir los objetivos
Ambientales establecidos.
Desarrollar, implantar y mantener un Sistema General Ambiental conforme a
la Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Sensibilizar, formar y concienciar a todo el personal de la organizacin para
que participe en el cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental.
La prevencin de la contaminacin y evaluacin de riesgos potenciales.
Gestionar la recogida selectiva de residuos para facilitar su reciclaje.
Utilizar racionalmente los recursos y reducir la produccin de residuos.
La Direccin de la planta de tratamiento de VFU revisar y modificar si procede,

esta poltica de modo regular, para asegurar su cumplimiento y comprensin a
todos los niveles de la organizacin.
4.3.3. Planificacin
4.3.3.a. Aspectos Ambientales
Segn Procedimiento PR. 4.3.1.
La empresa ha desarrollado un Sistema de Gestin Ambiental capaz de cumplir

los Objetivos Previstos: Identificacin y Evaluacin.
L
V
La planta de tratamiento de VFU manipula varios materiales clasificados por la
legislacin vigente como potencialmente peligrosos para el medioambiente. La
relacin de dichos productos peligrosos se recoge en el apartado 3.3.1 Aspectos
Medioambientales peligrosos.
La manipulacin, disposicin y almacenamiento de estos productos

potencialmente peligrosos se realiza en conformidad con la legislacin
Ambiental aplicable (Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de Residuos de la
Comunidad Valenciana).
4.3.3.b. Requisitos Legales y Otros Requisitos
Segn procedimiento PR. 4.3.2.
El Responsable de Gestin Ambiental de la planta de tratamiento de VFU,

Gerardo Peir Morant, deber asegurarse de la conformidad en materia
Ambiental de nuestra organizacin, para ello mantendr contactos directos y
peridicos con los organismos oficiales reglamentarios de mbito local,
autonmico o nacional para asegurar dicha conformidad con toda la
reglamentacin relacionada.
En el caso de aquellas leyes o reglamentos que inciden de forma directa en

nuestro sector de actividad, el Responsable de Gestin Ambiental ser el
encargado de mantener actualizada dicha informacin.
Disposicin de Procedimientos aplicables al medioambiente que identifiquen y

den paso, tanto a los requisitos legales como a otros requisitos que sean de
aplicacin, dirigidos tanto a los productos manipulados as como a los servicios
prestados.
4.3.3. c. Objetivos, Metas y Programas
Los objetivos y metas fijados en nuestra Poltica Ambiental sern revisados por
la Direccin y Responsable de la Gestin Ambiental, anualmente.
L
V
El objetivo principal se centra en la correcta gestin de los componentes que
retiramos, segn consta en el punto 3.3, y que suponen los productos de riesgo
que nuestra organizacin manipula, teniendo en cuenta:
La poltica ambiental de la planta de tratamiento de VFU

La vigente legislacin ambiental y otros tipos de requisitos
Directrices armonizadas por la planta de tratamiento de VFU de condicin
ptima
Aspectos ambientales, caractersticos que se identifican en su actividad o
servicio
Auditorias ambientales: Informe de sus resultados
Nuevos proyectos a realizar con consecuencias en el medioambiente,
dirigidos en especial a las instalaciones de la planta de tratamiento de VFU
Aspectos tcnicos-financieros de la planta de tratamiento de VFU que
definen el aspecto econmico de la urbanizacin
Partes involucradas, en cuanto a objetivos y metas; coherentes, realistas,
alcanzables, a la medida de la organizacin, contando con un tiempo de
realizacin
Todo lo descrito debe estar debidamente documentado
Las metas de reduccin se fijan como un porcentaje del total de recursos

consumidos en el ao anterior. El seguimiento de la eficacia de estos procesos se
realiza mediante un programa de acciones correctivas y preventivas.
Toda meta debe ser:

Especfica
Evaluable
Disponer de indicadores ambientales
Cumplimiento de stas: Evaluacin peridica
Adems de los objetivos y metas anteriormente sealados, la planta de

tratamiento de VFU, ha implantado una serie de iniciativas para la conservacin
del medioambiente tales como el reciclaje, la disminucin del consumo de papel
y la eficiencia energtica de nuestra organizacin.
L
I
Para alcanzar los objetivos y polticas generales aqu expuestos, anualmente se
elabora un Programa Ambiental, PR. 4.3.3, en donde se definen los objetivos
concretos a alcanzar en cada perodo, las acciones previstas, los responsables de
su desarrollo, los recursos que se precisen y una previsin de calendario de
realizacin.
Teniendo en cuenta:
Designar responsabilidades en cuanto al cumplimiento, tanto de los
objetivos como de las metas
Recursos humanos: Definicin responsabilidades
Recursos econmicos: Partidas disponibles
Establecimiento de plazo para conseguirlos
El seguimiento de los avances conseguidos con dichos objetivos se lleva a cabo

en la Auditora Ambiental de la planta de tratamiento de VFU y se somete a
revisin cada ao, PR. 4.5.5.
4.3.4. Implementacin y Operacin
4.3.4.a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
La planta de tratamiento de VFU tiene definidas las funciones y

responsabilidades de sus departamentos y secciones, con la intencin de
garantizar una correcta gestin ambiental de todo el personal implicado.
El Responsable de Gestin Ambiental depende directamente de la Direccin de

la planta de tratamiento de VFU y asegura que el Sistema de Gestin Ambiental
descrito en este Manual sea implantado y actualizado en conformidad con la
Norma ISO 14001:2004.
Asimismo, ser el responsable de informar, a intervalos definidos, a la Direccin

sobre el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental, as como de
mencionar las oportunidades de mejora detectadas.
L
X
Las funciones del Departamento de Gestin Ambiental han quedado definidas en
el punto 3.6.1.3.
4.3.4.b. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
Todo el personal de la planta de tratamiento de VFU recibe una formacin

bsica de procedimientos en materia de seguridad, salud y riesgos, as como otro
tipo de formacin especfica relacionada con la zona o los procesos en los que
trabajan.
Adems, todo nuestro personal recibe un curso de formacin centrado en los

principios recogidos en el Sistema de Gestin Ambiental. Esta formacin debe
seguir un procedimiento que garantice que todo el personal implicado conoce la
importancia del cumplimiento con la poltica y los procedimientos Ambientales.
Adems todo el personal relacionado con estos asuntos debe conocer:

1. Impacto actual o potencial de sus actividades laborales.
2. El papel que desempea y su responsabilidad para cumplir con los
procedimientos definidos en el Sistema de Gestin Ambiental incluyendo
los requisitos relativos a la preparacin y la respuesta ante situaciones de
emergencia.
3. Potenciales consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos
operativos
El contenido de los programas de formacin se renueva una vez al ao

atendiendo a las necesidades de formacin.
Los registros de formacin son actualizados por el responsable de Gestin

Ambiental de nuestra organizacin, a la vez que crear unas fichas informativas,
debidamente documentadas, sobre los trabajadores que provoquen impacto
Ambiental, observando con estas, sus carencias, para facilitar su formacin.
L
X
4.3.4.c. Comunicacin
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Procedimiento documentado que

asegura la comunicacin interna entre los diversos niveles de la Empresa.
Este Procedimiento tambin contempla el sistema para atender las

comunicaciones externas relacionadas con cuestiones ambientales, como pueden
ser las formuladas por las autoridades locales autonmicas.
Tambin se tiene en cuenta las comunicaciones recibidas de nuestro entorno ms

cercano, como pueden ser: Organismos, asociaciones, vecinos, proveedores y
Clientes.
En el caso de una comunicacin externa en la que soliciten datos sobre nuestros

aspectos ambientales significativos, es la Direccin Tcnica de la planta de
tratamiento de VFU la que decide aportar o no dicha informacin.
En ambos casos, el responsable de Gestin Ambiental documenta y responde si

procede, a dichas comunicaciones.
En caso de situaciones de emergencia, se notifica de inmediato a las autoridades

locales o autonmicas y a los servicios de urgencia pertinentes, tal como se
desarrolla en el Procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias.
4.3.4.d. Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental incluye:

- Las declaraciones documentadas de la Poltica Ambiental
- Objetivos, metas y programas ambientales
- Manual de Gestin Ambiental
- Los procedimientos documentados del Sistema de Gestin Ambiental
- Los documentos y registros requeridos por la Norma y aquellos necesarios
para el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental.
4.3.4.e. Control de Documentos

L
X
La planta de tratamiento de VFU controla los documentos requeridos por el

Sistema de Gestin Ambiental, habiendo establecido el Procedimiento para el
Control de la Documentacin:
Definiendo los controles necesarios para aprobar los documentos en

cuanto a su adecuacin antes de su edicin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
Llevar a cabo su aprobacin
Asegurar que se identifican los cambios
El estado de revisin actual de los documentos
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en los puntos de uso
Que los documentos permanezcan legibles
Fcilmente identificables
Identificar los documentos de origen externo
Control de su distribucin
Control del uso de documentos obsoletos
Aplicacin de una identificacin adecuada cuando sean mantenidos por
razones especificadas
4.3.4.f. Control Operacional
Segn procedimientos PR. 4.4.6 y PR.4.4.6/1.
La planta de tratamiento de VFU dispone procedimientos que identifican los

procesos productivos donde se generan aspectos ambientales significativos.
Con el objeto de:
Cumplir los compromisos adquiridos en la Poltica Ambiental
Asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos y metas ambientales
establecidos
Asegurar que estos procesos se realizan dentro de los parmetros
establecidos
L
X
Tambin disponemos de procedimientos que cubren el modo de actuacin de las
actividades relacionadas con la Gestin de residuos, as como, procedimientos
que especifican los requisitos exigidos a nuestros proveedores y contratistas,
tales como Cdigos de Conducta Ambiental.
Gestin Ambiental es el responsable de mantener y evaluar peridicamente stos

procedimientos, determinando as la continuidad de su eficacia.
As mismo, ser responsable de registrar y archivar la documentacin que

generan estos procedimientos.
4.3.4.g. Preparacin y Respuesta ante Emergencias
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Emergencia de de un

Plan de Contingencia.
Plan de Emergencia
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Emergencia. Para la

realizacin de este Plan se tiene en cuenta todos los aspectos Ambientales
previamente identificados.
Los Planes de Emergencia con su operativa de actuacin se revisan
anualmente, actualizndolos en caso de ser necesario.
Este plan incluye puntos como:

Responsabilidades
Recursos
Modo de actuacin en caso de emergencia
Prevencin y minimizacin impactos Ambientales
Comunicacin a los responsables
Asimismo, la planta de tratamiento de VFU dispone en el Plan de

Emergencia un plano del recinto, en donde se indican diversos puntos de
L
X
informacin, as como la ubicacin de distintos depsitos, contenedores y
dispositivos de emergencia.
Plan de Contingencia
La planta de tratamiento de VFU dispone de un Plan de Contingencia en el

que establece la posibilidad de una contaminacin mxima accidental.
Este Plan incluye:

a) Disposicin de un Inventario de todos los medios que se dispongan
b) Disposicin de notificacin
c) Disposicin de un procedimiento de actuacin en emergencia
d) Disposicin de un procedimiento de evacuacin
e) Disposicin de nivel de respuesta antes de la evacuacin
f) Disposicin de datos complementarios
4.3.5. Verificacin
4.3.5.a. Seguimiento y Medicin
La planta de tratamiento de VFU dispone de un procedimiento documentado con

el propsito de realizar el seguimiento y medicin de aquellas actividades que
puedan generar Impactos Ambientales significativos.
Este procedimiento tambin contempla la recopilacin de informacin por

diversos mtodos, as como una detallada descripcin de los controles que se
realizan en las actividades identificadas, con la finalidad de cumplir con la
Poltica Ambiental, los objetivos y metas, as como con aquellos requisitos
suscritos.
La planta de tratamiento de VFU no dispone en la actualidad de equipos para

realizar las mediciones de los Controles.
L
X
La planta de tratamiento de VFU contacta con empresas y organismos
autorizados para la realizacin de mediciones en aspectos Ambientales
especficos como son, los vertidos.
4.3.5.b. Evaluacin del Cumplimiento Legal
La planta de tratamiento de VFU establece el sistema para evaluar de manera

peridica o a intervalos definidos, el cumplimiento de los Requisitos Legales
aplicables.
Se tiene en cuenta realizar una evaluacin del cumplimiento de otros requisitos

adicionales.
El responsable de Gestin Ambiental evala y registra los resultados de estas

evaluaciones.
4.3.5.c. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
Segn Procedimiento PR. 4.5.3.
La planta de tratamiento de VFU dispone de un procedimiento para documentar,

analizar y resolver las No Conformidades detectadas.
Dichas No Conformidades describen el incumplimiento o desviacin que pueda

afectar al buen funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental.
Con el objetivo de eliminar la repeticin de una No Conformidad, una vez

analizada su causa y determinada su magnitud, se emprende una Accin
Correctiva.
Las acciones tomadas y los resultados obtenidos se registran para revisar

posteriormente su eficacia.
En el mismo sentido se utilizarn las Acciones Preventivas, que estn destinadas

a prever la aparicin de No Conformidades potenciales.
L
X
Dichas Acciones Preventivas, tomadas y los resultados obtenidos se registran
para revisar posteriormente su eficacia.
Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que provoquen variaciones en

el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental, debern incorporarse a los
procedimientos afectados.
4.3.5.d. Control de los Registros
La planta de tratamiento de VFU ha establecido un procedimiento para el

Control de los Registros que define la metodologa para:
Identificar y mantener dichos Registros
Proporcionar evidencia de la Conformidad de los requisitos
Evidenciar el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestin Ambiental
Ser legibles
Identificarlos y recuperarlos con facilidad
Dicho documento define los controles necesarios para su:

Identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
retencin y disposicin de los Registros.
Mantenemos registros de:

1. Las Revisiones por la Direccin.
2. Aspectos Ambientales Significativos
3. Requisitos Legales y Otros Requisitos
4. Evaluacin del Cumplimiento Legal
5. Objetivos, Metas y Programas
6. Competencia, formacin y toma de conciencia
7. Comunicaciones
8. Control Operacional
9. Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til
10. Inspecciones y Mantenimiento
11. Gestin de Residuos
L
X
12. Planes de Emergencia
13. Seguimiento y medicin
14. No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas
15. Auditorias Internas
4.3.5.e. Auditoria Interna
La planta de tratamiento de VFU tiene establecido un programa y un

procedimiento para la realizacin de Auditorias del Sistema de Gestin
Ambiental.
En dicho procedimiento se define el alcance de la Auditoria, la frecuencia con la

que se va a realizar y la metodologa a aplicar, as como las responsabilidades y
los requisitos para llevar a cabo dichas Auditorias.
Se debe informar de los resultados a la Gerencia.
Las conclusiones extradas suponen una mejora en la aplicacin de un

procedimiento o de un proceso, siendo el complemento indispensable de un
dispositivo de mejora continua.
La Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental se realiza con carcter

preventivo, siguiendo un Plan de Auditorias previamente establecido.
Este plan detalla las reas o secciones que sern auditadas en las fechas o
momentos especficos, el personal que las realiza y la cualificacin de stos.
Aparte de las fechas fijadas en este plan, la planta de tratamiento de VFU puede
establecer otras por motivos especficos y concretos en el momento que
considere oportuno.
4.3.6. Revisin por la Direccin
Segn procedimiento PR 4.6.

L
X
La Gerencia de la planta de tratamiento de VFU lleva a cabo la revisin del
Sistema de Gestin Ambiental anualmente, dejando constancia de los resultados
obtenidos en la misma.
La revisin de la Direccin, sirve como instrumento para asegurar la continuidad

y la eficacia del Sistema y debe realizarse en periodos concretos, como es:
Cambio de legislacin
Cambio de poltica
Cambio de objetivos
Cambio de otros elementos del Sistema
Antes de la aprobacin de los presupuestos anuales para contemplar las
partidas presupuestarias
Esto ltimo con la finalidad para el mantenimiento y mejora del Sistema de

Gestin Ambiental.
La revisin incluye:
La inversin de los objetivos y metas Ambientales
El comportamiento ambiental
La necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin Ambiental
La poltica Ambiental
Redaccin del informe lo ms completo y detallado posible
La informacin para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la

Direccin incluye los siguientes apartados:
Resultados de las Auditorias realizadas.

Resultados alcanzados en los objetivos y metas marcados.
Evaluacin de su eficacia.
Modificaciones de la legislacin o normativa aparecida.
Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
Mejoras tecnolgicas introducidas.
Experiencias surgidas con incidencias ambientales.
L
X
No Conformidades detectadas.
Sugerencias de los Clientes.
Anlisis de la situacin de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
Datos obtenidos en los seguimientos y mediciones del Sistema de Gestin
Ambiental.
El resultado debe incluir acciones encaminadas a:
La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin Ambiental

La necesidad de recursos necesarios para la mejora de la Organizacin
5. Metodologa de trabajo
En cuanto a la Metodologa de trabajo, se han establecido 3 fases:
FASE PRIMERA
IMPLANTACIN DE LA NORMA ISO 14001 PARA LA GESTIN AMBIENTAL
Dentro de esta fase se concretarn los siguientes puntos:

1) Anlisis y evaluacin de la Situacin Medioambiental
2) Realizacin del diagnstico Medioambiental
3) Desarrollo del plan de Gestin Medioambiental
4) Diseo y desarrollo del Manual de Gestin Medioambiental
5) Diseo y desarrollo del Manual de Procedimientos Medioambientales
FASE SEGUNDA
IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROCESOS AMBIENTALES
- Implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental

- Acciones Correctivas y Preventivas
- Revisin por la Direccin
- Establecimiento de Indicadores, Objetivos y Metas Medioambientales
FASE TERCERA
L
X
AUDITORAS INTERNAS: PLANIFICACIN Y EVALUACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Se realizarn Auditoras peridicas del Sistema de Gestin Medioambiental sobre la base de

los cuestionarios establecidos por los Organismos Certificadores, con el fin de asegurarnos la
perfecta implantacin y Gestin del Plan Medioambiental, para asegurar la Certificacin de la
Organizacin.
L
X
6. Estudio Econmico
6.1. Dificultades detectadas
A priori la gran dificultad detectada es el no conocer de antemano el coste real que nos
puede suponer la implantacin de un sistema de gestin medioambiental, as como los
beneficios tanto objetivos como subjetivos que nos puede reportar.
Tambin nos resulta difcil el establecer las personas y el tiempo que dedicarn a este
sistema.
6.2. Alternativas seguidas
He realizado una estimacin del tiempo, tanto para la implantacin, como para el
mantenimiento del Sistema de Gestin Medioambiental.
Tiempo estimado semanas horas

en implantacin por 6 meses x 44 x 10 = 264 horas
mes semana
la Direccin Tcnica
Tiempo estimado semanas horas x 7 empleados = 1848

en implantacin 6 meses x 44 x 10
mes semana horas
por los empleados
Tiempo estimado semanas horas

Consultora 6 meses x 44 x 3 = 792 horas
mes semana
en implantacin
Tiempo estimado (anual) semanas horas horas

en mantenimiento 54 x 3 = 162
ao semana ao
por la Direccin Tcnica
Tiempo estimado (anual) semanas hora horas

en mantenimiento 54 x 1 x 7 trabajadores = 378
ao semana ao
por los trabajadores
L
X
Tiempo estimado (anual) semanas hora horas
en mantenimiento 54 x 1 = 54
ao semana ao
por Consultora
A continuacin detallamos el precio/hora, segn categora:
PERSONAL /h.
Direccin Tcnica 30
Consultora 80
Trabajador 15
Nota.- Para establecer el precio se ha tenido en cuenta el coste de oportunidad.
6.3.1. Costes generales de equipos, obras, etc.
TOTAL EUROS
Instalaciones por empleo de las mejores tcnicas disponibles .......... 3.700

Equipos para procesos de la informacin ......................................... 4.500
Mobiliario ......................................................................................... 1.500
Maquinaria y utillaje ......................................................................... 2.000
Obras de adaptacin a la legislacin ................................................. 7.500

TOTAL ............................................................................................. 19.200
6.3.2. Costes de personal
Como sabemos el tiempo estimado que dedicarn los empleados y el coste de la

hora segn la categora, tendremos:
Tabla 17.- Tabla de Costes de Personal

TIEMPO ESTIMADO TOTAL
CATEGORA COSTE /h.
(h) ()
L
X
Direccin Tcnica 264 30 7.920
Empleados 1848 15 2.772
Consultora 792 80 6.336
TOTAL COSTE DE PERSONAL 17.028
6.3.3. Costes de obtencin de la Certificacin. Auditoras Externas
Se ha pedido presupuesto a varias de las entidades acreditadas por ENAC para la

implantacin de la ISO 14001. Entre las que destacan:
Tabla 18.- Tabla de precios de Entidades Acreditadas

PRECIO
CERTIFICACIN
()
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL (BVQI) 3.850
LLOYDS REGISTRER 4.200
SGS (Societ Generale de Surveillance) 3.700
IVAC (Instituto Valenciano de Acreditacin) 3.500
Establecemos pues, un precio medio para obtener la certificacin de:
3.81250
En la siguiente tabla mostramos los costes totales de la implantacin del Sistema

de Gestin Medioambiental, segn Norma ISO 14001.
Tabla 19.- Tabla de costes totales de implantacin

COSTES GENERALES 19..20000
COSTES DE PERSONAL 17.02800
COSTES DE CERTIFICACIN 3.81250
COSTES TOTALES 40.04050
L
X
6.4. Costes de mantenimiento del Sistema de Gestin Medioambiental implantado
y certificado
6.4.1. Costes de personal
Como sabemos el tiempo estimado que se utilizar en el mantenimiento del

Sistema y el precio estimado de la hora, podemos obtener los costes de personal
para el mantenimiento del Sistema.
En la siguiente tabla tenemos los costes de personal para el mantenimiento de la

Norma.
Tabla 20.- Tabla de Costes de Personal para el mantenimiento del Sistema

TIEMPO ESTIMADO TOTAL
CATEGORA COSTE /h.
(h) ()
Direccin Tcnica 162 30 4.860
Empleados 378 15 5.670
Consultora 54 80 4.320
TOTAL 14.850
6.4.2. Costes de adaptacin a la legislacin vigente
Este factor es muy subjetivo, puesto que desconocemos en un entorno tan

cambiante como el actual, en el plazo de un ao qu legislacin nos harn
cumplir, por lo que destinaremos un presupuesto a priori de aproximadamente
4.000 euros.
6.4.3 Costes de mantenimiento y renovacin del Certificado
Consultadas las distintas entidades acreditadas y obtenidos los precios que nos
cobrarn, establecemos pues un precio medio de renovacin a un ao.
Tabla 21.- Tabla de gastos de renovacin de Certificacin

COSTE ()
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL (BVQI) 1.820

L
X
LLOYDS REGISTRER 1.700
SGS (Societ Generale de Surveillance) 1.650
IVAC (Instituto Valenciano de Acreditacin) 1.500
Establecemos pues, un precio medio para la renovacin de la Certificacin de:
1.33750
En la siguiente tabla mostramos los costes totales de renovacin de la

Certificacin.
Tabla 22.- Tabla de costes totales de renovacin de la Certificacin

COSTES DE PERSONAL 14.85000
COSTES DE ADAPTACIN A LA LEGISLACIN 4.00000
COSTES DE RENOVACIN DE LA CERTIFICACIN 1.66750
COSTES TOTALES 20.51750
6.5. Subvenciones y ayudas
La Comunidad Valenciana establece unas ayudas cuantificadas en 3.500 , para las

empresas que implanten sistemas de gestin ambiental en sus instalaciones. Las
solicitudes debern presentarse en el IMPIVA antes del 31 de marzo del ao en curso.
6.6. Ingresos estimados por la Implantacin del Sistema
Consultadas diferentes empresas y concesionarios de automviles y ayuntamientos, he

hecho una aproximacin de los vehculos que podran entrar en nuestras instalaciones, y
lo hemos traducido despus a Kgs. de chatarra, con lo que estimado el precio de la
chatarra obtenemos los ingresos.
En la siguiente tabla se muestran los vehculos de ms que entraremos con la

implantacin del SGMA segn Norma ISO 14001.
Tabla 23.- Tabla de entradas de vehculos como consecuencia de la implantacin de la ISO 14001
Ayuntamientos Vehculos/Ao
Ayuntamiento Ganda 500
L
X
Ayuntamiento Bellreguard 100
Ayuntamiento Palma 30
Otros Ayuntamientos 200
Concesionarios Vehculos/Ao
Renault Ginesta 100
Prez Pascual 50
Megadiesel 20
Automviles Candel 100
Auto Sweden 50
Servicios y Automviles 50
Otros 100
TOTAL VEHCULOS 1.300
Se ha establecido un peso medio de 950 Kgs/vehculo.
Se han consultado diversas empresas para obtener un precio medio de la chatarra.

PRECIO
CA Fragmentadora Valenciana, S.A. ............................................. 12020 /Tn.

Chatarras Bellver, S.A..................................................................... 11920 /Tn.
Juan Aguilar Marco, S.A. ................................................................ 11950 /Tn.
Por lo tanto el precio medio es de 11963 /Tn.
Y los ingresos obtenidos para esta cantidad de vehculos entrados, ser:

Kgs. 1 Tn
1300 vehculos x 950 x x 11963 /Tn = 147.74305
vehculos 1.000 Kg.
Pero claro est que estos ingresos no son netos, habra que descontar gras, tiempo
empleado por los obreros, gastos de descontaminacin, etc., por lo que descontaremos un
60%.
IT = 147.74305 06 * 147.74305 = 59.09722
6.7. Financiacin
L
X
Para el establecimiento del SGMA hemos consultado dos entidades bancarias.
BANCO TIPO DE INTERS DISPONIBILIDAD

Banco Sabadell 625 Inmediata
Banco Popular 650 Inmediata
Pliza de Crdito Banco Sabadell
Capital 40.000 Euros

Comisin apertura y otros gastos 450 Euros
Inters 625%
Amortizacin 1 ao
Amortizacin anual 42.950
Amortizacin mensual 3.57916
6.8. Anlisis econmico
B = IT - CT - A - I
siendo A: Gastos de publicidad

I: Intereses bancarios
B = 59.09722 - 40.04050 - 1.00000 - 2.95000 = 15.10672
La recuperacin de la inversin no slo se har el primer ao, ao de implantacin, sino

que adems el haber implantado el sistema nos reportar un beneficio econmico adems
de otros aspectos ya comentados y que son de carcter ms subjetivo como una mejora de
la imagen de la empresa.
Beneficio 15.10672
Rentabilidad = = = 02556 (2556%)
Inversin 59.09722
L
X
7. Conclusiones
1. La implantacin del SGMA proporcionar una ventaja competitiva a la empresa, ya

que mejora la imagen de la empresa, lo cual se traducir en una mayor entrada de
vehculos que a su vez se traducir en beneficios econmicos.
2. El SGMA proporcionar y exigir un proceso sistemtico de mejora continua que

asegurar el cumplimiento de la legislacin.
3. Para certificar un sistema de gestin medioambiental, ste ha de cumplir los requisitos

de la Norma UNE-EN ISO 14001 necesariamente, pero de ningn modo tiene que ser
del todo perfecto desde el inicio, puesto que la Norma exige la mejora continua del
sistema.
4. Es indispensable el respaldo y compromiso de la Direccin en el proceso de

implantacin.
5. El SGMA funcionar correctamente si los recursos son los adecuados y las personas
involucradas en la implantacin tienen claramente asignadas sus funciones y
responsabilidades, es muy importante saber que es lo que tiene que hacer cada uno.
6. Se justifica el hecho de que la inversin en el Sistema de Gestin Medioambiental

segn Norma ISO 14001 no slo se recupera en el primer ao, sino que adems nos
reporta beneficios econmicos, obtenindole una rentabilidad a la inversin del
2556%.
7. El equipo de trabajo designado se encuentra en la figura 1.
L
X
8. Bibliografa
CLEMENTS RICHARP, Vaharte. Gua completa de las Normas ISO 14000. Barcelona.
Gestin 2000, 1997.
ENAC. Procedimientos de Acreditacin de Entidades de Certificacin.
Ihobe. Manual Ihobe ISO 14001: Operativa de implantacin. Departamento de

Ordenacin del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 2000.
Norma Espaola UNE-EN ISO 14001. Sistemas de Gestin Medioambiental.

Especificaciones y directrices para su utilizacin. Madrid. AENOR 2004.
Roberts y Robinson. Manual de Gestin Medioambiental. Editorial Paraninfo. Madrid.

1999.
TV. Condiciones Generales y Procedimiento para la Certificacin de un SGMA.
Direcciones de Internet
- Consellera de Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

http//www.cma.gva.es
- Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.

http//www.gencat.es/mediamb
- Legislacin Ambiental Europea.

http//stroiken.ic.uva.nl:88
L
X
3.5. Tabla resumen Aspectos Medioambientales y su actual gestin
En las tablas siguientes se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales: Peligrosos, No Peligrosos, Vertidos,
Emisiones Atmosfricas y Contaminacin Acstica.
En la tabla siguiente se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales considerados Peligrosos.
Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos

CDIGO
RESIDUO ETAPAS GESTIN ACTUAL RECOMENDACIONES
RESIDUO
Situado totalmente a cubierto y sobre
Vehculo en la zona de suelo debidamente impermeabilizado con - Utilizacin de sepiolita en caso de
AM-RP-01 Recepcin
recepcin pintura verde, tipo epoxi, para evitar vertidos accidentales.
filtraciones al suelo por fugas
Recogidos mediante deposito mvil y - Utilizacin de sepiolita en caso de
trasvasados al deposito metlico general vertidos accidentales.
Descontaminacin
AM-RP-02 Aceites usados de 3000 l. A su completo llenado, - Cumplimentacin del libro de registro
recogido por Gestor Autorizado quedando - Poner en marcha el motor del vehculo
constancia de ello para que el aceite est caliente
Vaciado de los vehculos mediante - Utilizacin de sepiolita en caso de
trasvase, a un depsito metlico general vertidos accidentales.
AM-RP-03 Gasolina Descontaminacin de 200 l. A su completo llenado, recogido - Etiquetado de los bidones segn
por Gestor Autorizado quedando legislacin aplicable
constancia de ello - Cumplimentacin del libro de registro
Vaciado de los vehculos mediante - Utilizacin de sepiolita en caso de
trasvase, a un depsito metlico general vertidos accidentales.
AM-RP-04 Gasoil Descontaminacin de 200 l. A su completo llenado, recogido - Etiquetado de los bidones segn
por Gestor Autorizado quedando legislacin aplicable
constancia de ello - Cumplimentacin del libro de registro
Sigue
Tabla 12.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales Peligrosos (Continuacin)
CDIGO
RESIDUO
Vaciado de los vehculos mediante
trasvase, al depsito metlico general de - Utilizacin de sepiolita en caso de
AM-RP-05 Lquido anticongelante Descontaminacin 1500 l. A su completo llenado, recogido vertidos accidentales.
por Gestor Autorizado quedando - Cumplimentacin del libro de registro
constancia de ello
Vaciado de los vehculos con la utilizacin

de una pistola de sangrado y trasvasado, al - Utilizacin de sepiolita en caso de
AM-RP-06 Lquido de frenos Descontaminacin depsito metlico general de 250 l. A su vertidos accidentales.
completo llenado, recogido por Gestor - Cumplimentacin del libro de registro
Autorizado quedando constancia de ello

traspaso del circuito y almacenado en
- Cumplimentacin del libro de registro
AM-RP-07 Gas R134 Descontaminacin botellas para Gas R134. A su completo
llenado, recogido por Gestor Autorizado
quedando constancia de ello
traspaso del circuito y almacenado en
AM-RP-08 Fren 12 Descontaminacin) botellas para Fren 12. A su completo
Retiradas de los vehculos y almacenadas
- Tapado del depsito de recogida
en depsito de PVC estanco. A su
AM-RP-09 Bateras Descontaminacin - Identificacin depsito recogida
completo llenado, recogido por Gestor
Autorizado quedando constancia de ello - Cumplimentacin del libro de registro
Sigue
CDIGO
RESIDUO
- Retirados y almacenados, aquellos que
estn en buen estado para su venta
- Lo que no se encuentran en buen
estado, se dejan colocados en el
Descontaminacin
AM-RP-10 Neumticos usados vehculo ---
Almacn
- En ocasiones, almacenados en
contenedores y recogidos por Gestor
Autorizado quedando constancia de
ello
- Utilizacin de sepiolita en caso de
vertidos accidentales
- Etiquetado segn legislacin aplicable
del bidn de textiles contaminados
Almacenados en un bidn, destinado a tal
Textiles contaminados - Solicitud de recogida al gestor
AM-RP-11 Descontaminacin fin y a la espera de proceder a la primera
(trapos, guantes, fregonas) autorizado
recogida por Gestor Autorizado
- Solicitar documentacin de aceptacin,
control y seguimiento
- Solicitud licencia al gestor autorizado
- Correcta gestin del serrn utilizado
Utilizado para la recogida de fugas y
contaminado
AM-RP-12 Serrn contaminado Descontaminacin derrames. En la actualidad el residuo es
- Sustitucin por sepiolita en caso de
tratado como basura general
vertidos accidentales
Vertido al alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos y depositado
AM-RP-13 Desengrasante usado Descontaminacin en fosa impermeable. A su completo - Cumplimentacin del libro de registro
Sigue
CDIGO RESIDUO ETAPAS GESTIN ACTUAL RECOMENDACIONES

RESIDUO
- Colocar contenedor de recogida
envases de plstico vacos
- Etiquetar segn legislacin aplicable
contenedor de recogida
Descontaminacin
AM-RP-14 Envases plsticos vacos Tratados como basura general - Solicitud recogida gestor aut.
Vestuarios y sanitarios
- Solicitud de aceptacin, control y
seguimiento
- Cumpliment. libro de registro
- Solicitar a empresa VAERSA cajas de
cartn especficos para el almacenaje
de tubos fluorescentes inservibles
- Concretar zona de emplazamiento de
este envase
Depositados en una caja de cartn a la
- Etiquetado segn legislacin aplicable
espera de recibir un contenedor especfico
AM-RP-15 Tubos fluorescentes Vestuarios y sanitarios caja de recogida
para ellos y proceder a la primera recogida
- Solicitud de recogida al gestor
por gestor autorizado
autorizado
- Solicitud de aceptacin, control y
seguimiento
- Cumplimentacin libro de registro
Vertida al alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos y depositado
Aguas residuales de limpieza
Descontaminacin en fosa impermeable. A su completo ---
AM-RP-16 nave
llenado, recogidas por Gestor Autorizado
En la tabla siguiente se muestra un resumen de los Aspectos Medioambientales considerados No Peligrosos.
Tabla 13.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales No Peligrosos

CDIGO
RESIDUO
Almacenados, durante un corto espacio de - Establecer los porcentajes de peso que

Vehculos
AM-RNP-01 Vehculo descontaminado tiempo, a la espera de decidir su destino por trmino medio establece la
descontaminados
final legislacin
Desmontadas y almacenadas en
Vehculos contenedor para la recogida de aluminio.
AM-RNP-02 Placas de matrcula ---
descontaminados A su completo llenado, recogidos por
Gestor Autorizado
- Colocar cubo de recogida de restos de

papel y cartn no contaminados
Administracin
AM-RNP-03 Restos de papel y cartn Tratado como basura general - Etiquetado interno para identificacin
Gestin Medioambiental
del recipiente
Depositados en un pequeo contenedor

Administracin - Recogida por Gestor Autorizado
AM-RNP-04 Toner, cartuchos inyeccin primero a la espera de recogida por gestor
Gestin Medioambiental
autorizado
Descontaminacin
- Etiquetado interno para la
Vehculos Depositado en un contenedor de basura
identificacin de los cubos de basura
descontaminados general ubicado en el exterior de la nave y
AM-RNP-05 Basura general general
Administracin recogida por empresa contratada por el
Gestin Medioambiental ayuntamiento de Real de Gandia
Vestuarios y sanitarios
En la tabla siguiente se muestra un resumen de los posibles Vertidos.
Tabla 14.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Vertidos

CDIGO
RESIDUO
Vertidos al alcantarillado general. que
enva esta agua a la estacin depuradora
Vertidos sanitarios y del municipio de Real de Gandia Aportar planos de instalaciones de
AM-V-01 Vestuarios y sanitarios
residuales Se dispone en la actualidad de analticas alcantarillado
del agua residual, tomada a la salida de la
red de alcantarillado
- Las cadas en el techo de la nave son
canalizadas al a la red de
alcantarillado externa. Aportar planos de separacin de aguas
Vehculos
AM-V-02 Aguas pluviales - La cadas en la zona de pluviales de residuales
descontaminados
descontaminacin son arrastradas
hacia el alcantarillado conectado al
separador de Hidrocarburos
- Zona de Recepcin: Suelo
debidamente impermeabilizado para
evitar filtraciones al suelo
Recepcin
- Zona de Descontaminacin y
Vehculos Decontaminados: Aportar instrucciones de funcionamiento
Vertidos accidentales de Descontaminacin
AM-V-03 canalizados a las rejillas de del desarenador y separador de
cualquier tipo
alcantarillado que desembocan al hidrocarburos
Vehculos
separador de hidrocarburos ubicados
descontaminados
en la zona de vehculos
descontaminados
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las posibles Emisiones Atmosfricas.

Tabla 15.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Emisiones Atmosfricas
CDIGO
RESIDUO
Descontaminacin - Correcto mantenimiento preventivo
Emisin a la atmsfera de los humos de para conseguir las mnimas emisiones
AM-EM-01 Carretilla elevadora a gasoil
Vehculos combustin - Estudiar la posibilidad de sustitucin
descontaminados por una carretilla elctrica
- Correcto mantenimiento preventivo

Camin-gra transporte de Combustin normal del motor del - Cumplimiento de las correspondientes
AM-EM-02 Recepcin
vehculos Camin-gra Inspecciones Tcnicas de Vehculos
(ITV)
En la tabla siguiente se hace un pequeo resumen de la posible contaminacin acstica.
Tabla 16.- Tabla resumen de Aspectos Medioambientales. Contaminacin Acstica.

CDIGO
RESIDUO
- Correcto mantenimiento
preventivo
La maquinaria descrita genera
Recepcin - Cumplimiento de las
Vehculos internos contaminacin acstica, no siendo objeto
AM-CA-01 Descontaminacin correspondientes Inspecciones
(carretilla, camin-gra) de esta revisin los valores mximos o
Vehculos descontaminados Tcnicas de Vehculos (ITV)
mnimos de sonoridad emitida al exterior
a los vehculos que le
correspondan
La maquinaria descrita genera

contaminacin acstica, no siendo objeto - Correcto mantenimiento
AM-CA-02 Compresor Descontaminacin
de esta revisin los valores mximos o preventivo
mnimos de sonoridad emitida al exterior

de tratamiento de vehculos fuera de uso (VFU)
Manual de Procedimientos
Gerardo Peir Morant
VOLUMEN 2/ 3

Vic, junio de 2007
ndice
Pgi
na
- Resumen ...........................................................................................................................a1
- Sumario Tablas .................................................................................................................a2
- ndice de Procedimientos ...................................................................................................I
SUMARIO DE TABLAS
Pgina
Tabla 1: Tabla de valores de probabilidad y severidad ......................................18

Tabla 2: Tabla de reas o Secciones auditadas .................................................123
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
NDICE PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES REVISIN: 0
NDICE DE PROCEDIMIENTOS ISO 14001
Nmero
Nombre Procedimiento Pgina
Procedimiento
PR. 4.3.1 Aspectos Ambientales ..... 1
PR. 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos . 35
PR. 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas . 44
PR. 4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia 54
PR. 4.4.3 Comunicacin .. 66
PR. 4.4.5 Control de Documentos 81
PR. 4.4.6 Control Operacional . 103
PR. 4.4.6/1 Gestin de Residuos . 158
PR. 4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias . 179
PR. 4.5.1 Seguimiento y Medicin .. 201
PR. 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal 209
PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva . 225
PR. 4.5.4 Control de los Registros .. 242
PR. 4.5.5 Auditoria Interna .. 248
PR. 4.6 Revisin por la Direccin . 256
REVISADO POR: APROBADO POR: N PGINA FECHA COPIA:
G. Ambiental Direccin 1/1 Junio 2007
I
PR. 4.3.1
- Doc. Pr. 4.3.1-1 Ficha de Ident. Aspectos Ambientales y Evaluacin
Signific.
- Doc. Pr. 4.3.1-1/1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de su Significancia Situaciones de Emerg.
- Doc. Pr. 4.3.1-2 Registro de Aspectos Ambientales
- Doc. Pr. 4.3.2-1 Ficha de Identificacin de Requisitos Legales
- Doc. Pr. 4.3.3-1 Objetivos y Metas Ambientales
- Doc. Pr. 4.3.3-2 Programa Ambiental
- Doc. Pr. 4.4.7-1 Plan de Emergencia
- Doc. Pr. 4.6-1 Revisin por la Direccin
PR. 4.3.2
- Informe de Revisin Ambiental Inicial
- Doc. Pr. 4.3.1-1 Ficha de Ident. Aspectos Amb. y Eval. de su Significancia
PR. 4.3.3
- Doc. Pr. 4.5.1-1 Tabla de Indicadores Ambientales
PR. 4.4.2
- Doc. Pr. 4.4.2-1 Ficha Individual de Formacin y Experiencia
- Doc. Pr. 4.4.2-2 Solicitud para Curso de Formacin
- Doc. Pr. 4.4.2-3 Plan de Formacin Anual
- Doc. Pr. 4.4.2-4 Participacin en Actividades de Formacin
PR. 4.4.3
- Doc. Pr. 4.3.3-1 Objetivos y Metas Ambientales.
- Doc. Pr. 4.4.3-1 Comunicacin Interna.
- Doc. Pr. 4.4.3-2 Registro de Comunicaciones Ambientales.
- Doc. Pr. 4.4.3-3 Informe de Reclamacin
- Doc. Pr. 4.3.3-2 Programa Ambiental.
- Doc. Pr. 4.6-2 Acta de Reunin.
PR. 4.4.5
- Doc. Pr. 4.4.5-1 Relacin de Documentos ISO 14001
- Doc. Pr. 4.4.5-2 Relacin de Distribucin de Copias Controladas
- Doc. Pr. 4.4.5-3 Hoja de Distribucin de Documentos
- Doc. Pr. 4.4.5-4 Hoja de Distribucin de Documentos Modificados
- Doc. Pr. 4.4.5-5 Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables
- Doc. Pr. 4.4.5-6 Relacin de Proced. ISO 14001 con Control de Firmas
- Doc. Pr. 4.4.5-7 Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos
- Doc. Pr. 4.4.5-8 Confirmacin Copias de Seguridad de Ficheros Informticos
- Doc. Pr. 4.4.5-9 Lista de Control de Cambios
- Doc. Pr. 4.4.3-1 Comunicacin Interna
PR. 4.4.6
- Doc. P. 4.4.6-1 Instruccin Trmites Administrativos
- Doc. P. 4.4.6-2 Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos
- Doc. P. 4.4.6-3 Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos
- Doc. P. 4.4.6-4 Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
- Doc. P. 4.4.6-5 Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas Residuales
PR. 4.4.6/1
- Doc. Pr. 4.4.6/1-1 Listado de Proveedores y Gestores Aprobados
- Doc. Pr. 4.4.6/1-2 Listado de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-3 Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-4 Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-5 Parte Mensual de Recogida de Vehculos Descontamin.
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6 Parte Anual de Recogida de Vehculos Descontaminados
PR. 4.4.7
- Doc. Pr. 4.4.7-2 Plan de Contingencia
- Doc. Pr. 4.4.7-3 Revisin de Equipos de Seguridad
- Doc. Pr. 4.4.7-4 Instruccin de Seguridad
- Doc. Pr. 4.4.7-5 Plano de la Instalacin
- Doc. Pr. 4.5.3-1 Informe de No Conformidad
- Doc. Pr. 4.5.3-2 Accin Correctiva
- Doc. Pr. 4.5.3-3 Accin Preventiva
PR. 4.5.1
- Doc. Pr. 4.5.1-1 Anlisis de datos
PR. 4.5.2
PR. 4.5.3
- Doc. Pr. 4.5.3-4 Histrico de Control de Informes de No Conformidad
- Doc. Pr. 4.5.3-5 Histrico de Control de Acciones Correctivas
- Doc. Pr. 4.5.3-6 Histrico de Control de Acciones Preventivas
PR. 4.5.4
- Doc. Pr. 4.5.4-1 Control de los Registros
PR. 4.5.5
- Doc. Pr. 4.5.5-1 Listado de Procedimientos para la Realizacin de
Auditoras Internas
- Doc. Pr. 4.5.5-2 Resultado de la Auditora Interna: Informe de No
Conformidad
PR. 4.6

- Doc. Pr. 4.6-2 Acta de Reunin
- Doc. Pr. 4.6-3 Propuestas de Mejora
PR. 4.3.1 PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PR. 4.3.1
ASPECTOS AMBIENTALES
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. IMPRESOS UTILIZADOS


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la identificacin, evaluacin y seleccin de los

aspectos Ambientales causados por las actividades y servicios que tengan y puedan
tener algn impacto significativo en el medioambiente, as como delimitar las
responsabilidades respecto a los aspectos Ambientales a todos los niveles de la
organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
3. REFERENCIA
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma

UNE-EN-ISO 14001 de fecha Noviembre de 2004.
Algunas Definiciones
La definicin que da la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental-

Requisitos con Orientacin para su uso de aspectos Ambientales, es la siguiente:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que

puede interactuar con el medioambiente.
Estos Aspectos Ambientales se manifiestan en forma de residuos, vertidos,

emisiones a la atmsfera, contaminacin acstica, consumo de recursos, situaciones
anormales y situaciones de emergencia.


Residuos: materia, energa, producto o producto intermedio que es rechazado o

liberado al medio ambiente como una forma de disposicin final.
Residuos inerte y/o asimilables a urbanos.

- RESIDUO INERTE: residuos industriales sin riesgos o con riesgos
mnimos, tanto desde el punto de vista sanitario como Ambiental
- RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS: aquellos residuos que presentan
caractersticas semejantes a los residuos urbanos, pero que se generan
dentro de las instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
Residuos Peligrosos (RPs): aquellos residuos cuyas caractersticas les

confieren un carcter presuntamente peligroso, de acuerdo con la
legislacin vigente.
Vertidos: los que se realizan directa o indirectamente en los cauces, cualquiera

que sea la naturaleza de stos, as como los que se lleven a cabo en el subsuelo o
sobre el terreno, bolsas, excavaciones, mediante evacuacin, inyeccin o depsito.
Emisiones Atmosfricas: se entiende como emisiones atmosfricas la emisin de

sustancias a la atmsfera, procedentes de puntos concretos de emisin, de tal forma
que se alcancen concentraciones lo suficientemente altas, de ciertas sustancias
capaces de producir aspectos mensurables en el hombre, los animales, la
vegetacin, los materiales, etc
Contaminacin Acstica: La contaminacin acstica se determinar en base a los

estudios sonoros existentes, si los hubiera, en las propias instalaciones, haciendo
hincapi, siempre que sea posible, en el transmitido al exterior.


Consumos de Recursos: Se entiende por Recursos las materias primas de origen

natural que son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad y su
poblacin.
Situaciones Anormales: Se entiende como situaciones anormales aquellas que

representan actividades distintas del funcionamiento correcto de la organizacin,
pero que deben tenerse en cuenta ya que constituyen un riesgo para el
Medioambiente por sus caractersticas.
Situaciones de Emergencia: Se entiende por situaciones de emergencia, aquellas

que pueden tener impacto ambiental significativo o adverso para el Medioambiente
y las personas.
4. PROCEDIMIENTO
Para un mayor control de identificacin, tanto de los procesos productivos, como de

los aspectos Ambientales de los servicios generales, stos quedan codificados segn
se describe en los puntos 3.1 y 3.3 de la Revisin Medioambiental Inicial.
4.1. El Proceso de identificacin, evaluacin y seleccin de los aspectos

Ambientales de Recycling Ganda, S.L. est en funcin del impacto que
producen sus actividades y se desarrolla en cuatro fases:
1. Conocimiento de los requisitos legales y otros requisitos Ambientales

asociados a las actividades o procesos de Recycling Ganda, S.L. que
se encuentradefinidos enlos AnexosLegislacin aplicable y en la
Ficha de Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos
Doc. Pr. 4.3.2-1.


2. Revisin de las reas de Recycling Ganda, S.L. afectadas por aspectos

Ambientales para comprobar la situacin actual del medioambiente en
cada una de sus actividades. Dicha descripcin se encuentra en el punto
3.4 de la Revisin Ambiental Inicial.
3. La evaluacin de los aspectos Ambientales es la base para establecer y

mejorar el Sistema de Gestin Ambiental. Tambin nos servir para
cuantificar en la medida de lo posible los Objetivos y Metas
Ambientales Doc. Pr. 4.3.3-1, reflejados en el Programa Ambiental,
Doc. Pr. 4.3.3-2.
4. Se ha elaborado un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, para

prevenir los potenciales riesgos.
En el caso que se modifiquen o amplen las actividades o servicios, stos se

revisan o modifican dnde sea necesario, identificndolas en una nueva Ficha
de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,
Doc. Pr. 4.3.1-1, anotndose sobre la anterior la leyenda de Modificada y
procedindose a su archivo y registro como Documentacin Anulada.
Tambin se revisa o modifica el Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2, as
como el Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 para los potenciales riesgos.
En la Revisin Ambiental Inicial realizada a Recycling Ganda, S.L. se han

analizado, antes de la implantacin, los Aspectos Ambientales existentes,
punto 3.3, y la legislacin aplicable,volumen 3/3.
Los responsables de las reas afectadas, como son el Departamento de Taller y

el Departamento de Gestin Ambiental, realizan una identificacin de los
Aspectos Ambientales generados en todas las secciones, hacen una revisin de


las actividades relacionadas con dicho Aspecto, analizando la situacin inicial

y comprobando si se cumple con la legislacin Ambiental aplicable, quedando
constancia de todo ello en la Revisin Ambiental Inicial.
Esta Revisin Ambiental Inicial se revisa y si procede, se actualizar como

mnimo una vez al ao o cuando existan nuevos requisitos o informacin
relevante que aconseje su modificacin, creando una nueva revisin de los
captulos que lo requieran. Para ello se tendr en cuenta entre otras posibles
fuentes de informacin las experiencias que aporten los distintos
departamentos de Recycling Ganda, S.L., siendo el responsable de Gestin
Ambiental quien recopile y actualice dicha informacin.
El responsable de Gestin Ambiental debe elaborar una Ficha de

Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,
Doc. Pr. 4.3.1-1, en la cual deben quedar reflejados todos los aspectos
Ambientales propios de la actividad que se genera en Recycling Ganda, S.L.,
en condiciones de funcionamiento normales, anormales y de emergencia, as
como los impactos asociados.
4.3. Evaluacin de la Significancia de Aspectos Ambientales
El responsable de Gestin Ambiental es el encargado de evaluar la

significatividad de cada uno de los Aspectos Ambientales previamente
identificados, que afecten a Recycling Ganda, S.L..
El sistema empleado para dicha evaluacin quedar reflejado en el documento

Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia, Doc. Pr. 4.3.1-1. Adems, una vez al ao se revisa la


mencionada ficha, hacindolo constar en la Revisin por la Direccin

Doc. Pr. 4.6-1.
4.3.1. Factores que intervienen en la evaluacin de significancia de Aspectos

Ambientales Directos:
4.3.1.1. Residuos Peligrosos y No Peligrosos
- Frecuencia: Periodicidad con la que ocurre el aspecto

*Ocasional (menos de 1 vez al ao) 1
*Intermitente (entre 1 y 11 veces al ao) 2
*A menudo (entre 1 y 3 veces cada mes) 3
*Repetida (una vez por semana o ms) 4
(Para valorar la frecuencia de generacin de residuos contar la periodicidad de eliminacin de
los mismos, no la de inicio de almacenamiento)
- Grado de contaminacin potencial: Grado en que puede afectar

al medio ambiente segn su toxicidad o peligrosidad.
*Residuo No Peligroso/Inerte 1
*Residuo Peligroso 4
- Cantidad: Cantidad o volumen que se genera
- Grado de recuperacin del medio/gestin (residuos):

Posibilidad de recuperacin del medio afectado (por intervencin
humana o de forma natural), dependiendo de la naturaleza del
aspecto y de la reversibilidad del impacto.
*Reutilizacin / Retorno proveedor 1
*Reciclado / Recuperacin / Regeneracin 2


*Vertedero/Incineracin (con aprovechamiento trmico) 3

*Incineracin (sin aprovechamiento trmico)/
Inertizacin 4
- Capacidad real de actuacin: En que medida se puede tener

influencia sobre el aspecto en caso de impacto.
*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo
de dispositivos de contencin 1
*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo
*Puede realizarse una actuacin externa 3
(intervencin de la administracin actuante, cliente, proveedores)
*No es posible ninguna actuacin 4

(porque tcnica o econmicamente no es viable o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)
4.3.1.2. Vertidos


*Agua residual sanitaria 1
*Agua residual pluvial 2
*Agua residual industrial 3
- Cantidad: Cantidad o volumen que se genera


- Grado de recuperacin del medio/gestin: Posibilidad de

recuperacin del medio afectado (por intervencin humana o de
forma natural), dependiendo de la naturaleza del aspecto y de la
reversibilidad del impacto.
*Red de saneamiento 1
*Separador de hidrocarburos/decantador 2
*Alcantarillado polgono municipal 3

*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo
*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo

4.3.1.3. Emisiones Atmosfricas


*Dentro de las instalaciones 1
*Fuera de las instalaciones 2


- Cantidad: Duracin media (h) del aspecto.

*Emisin interna 1
*Emisin externa 2

*Puede realizarse una actuacin interna mediante
desconexin 1
*Debe realizarse una actuacin externa para desconexin 2

4.3.1.4. Contaminacin Acstica


*De 6 a 22 h. 1
*De 22 a 6 h. 2


- Cantidad: Duracin media (h) del aspecto.

*No se han recibido reclamaciones en los ltimos 12
meses 1
*Se han recibido reclamaciones/quejas de nuestro
entorno 2
*Se han recibido reclamaciones por parte de la
Administracin 3

*Puede realizarse una actuacin interna mediante
desconexin 1
*Debe realizarse una actuacin externa para
desconexin 2

4.3.1.5. Consumo de Recursos




al medio ambiente segn la fuente de origen o el volumen de
consumo.
*Consumo de agua potable
(proviene de la red de abastecimiento) 1
*Consumo de electricidad
(proviene de la red elctrica o fuentes no renovables) 1
*Consumo de combustible
(proviene de combustible reciclado) 1
*Consumo de combustible
(proviene de la combustible adquirido) 2
- Cantidad: Volumen de consumo.

*Red de abastecimiento de agua potable sin restricciones
de consumo 1
*Impacto mnimo por volumen de consumo elctrico 1
*Valorizacin combustibles reciclados 2
*Consumo de recursos naturales 3

*Puede realizarse una actuacin interna con nuestros
medios 1
*Puede realizarse una actuacin con medios externos 2



4.4. Resultados de la puntuacin final Aspectos Ambientales Directos
4.4.1. Para cada uno de los aspectos directos identificados, la

puntuacin final ser la resultante del sumatorio () de:
PUNTUACIN TOTAL = Frecuencia+Contam.Potencial+Recuperacin+Capac.Actuacin
La puntuacin de cada uno de los factores, as como la puntuacin

total debe quedar reflejada en la Ficha de Identificacin
de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su Significancia,
Doc. Pr. 4.3.1-1, apartado C.
4.4.2. Aspectos Ambientales Significativos
Son Aquellos aspectos Ambientales que tienen un impacto

significativo sobre el medio ambiente.
El responsable de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L. es

el encargado de fijar el valor LMITE DE SIGNIFICANCIA. Dicho
valor queda reflejado en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, que
deber ser inferior o igual a 11, de la Puntuacin Total Obtenida y
siendo verificado cada vez que se revise la identificacin y
evaluacin de los aspectos Ambientales. Los aspectos evaluados con
una Puntuacin superior a 11, sern considerados significativos.
4.4.3. Aspectos Ambientales No Significativos
Son aquellos aspectos que, una vez evaluados en la Ficha de

Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su


Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, obtienen una Puntuacin Total que

queda por debajo del LMITE DE SIGNIFICANCIA establecido.
4.4.4. Seleccin de Aspectos Ambientales Significativos
Los Aspectos Ambientales significativos identificados en la Ficha

de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de su
Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, se incluirn en el Programa
Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2.
Una vez identificados y registrados todos los datos en la Ficha de

Significancia Doc. Pr. 4.3.1-1, se proceder a cumplimentar el
Registro de Aspectos Ambientales Doc. Pr. 4.3.1-2 que servir
como hoja resumen de todos los aspectos existentes.
4.5. Factores que intervienen en la evaluacin de significancia de Aspectos

Ambientales Indirectos:
4.5.1. Situaciones Anormales

(Para valorar la frecuencia de generacin de residuos contar la periodicidad de eliminacin de los
mismos, no la de inicio de almacenamiento)



*Contaminacin del suelo 1
*Contaminacin del agua 2
- Cantidad: Duracin media del aspecto y frecuencia

*Separador de hidrocarburos/decantador 1
*Alcantarillado polgono municipal 2

*Puede realizarse una actuacin interna sin el empleo de
dispositivos de contencin 1
*Puede realizarse una actuacin interna con el empleo de
dispositivos de contencin 2

(Porque tcnica o econmicamente no es viable
o ya se ha hecho todo lo que se poda hacer)
4.5.2. Situaciones de Emergencia
Los aspectos ambientales derivados de las situaciones de

emergencia se evalan en funcin de la gravedad de los mismos.


Para establecer el criterio que determina dicha gravedad se tiene

en cuenta:
- Probabilidad: Posibilidad de que se produzca la situacin

de emergencia.
Baja, cuando no haya ocurrido en los tres
ltimos aos 1
Media, cuando ha ocurrido en al menos una
ocasin en los tres ltimos aos 2

Alta, cuando la situacin se ha producido
dos o ms veces en los tres ltimos aos 3
- Severidad: Respecto a los daos que pueda ocasionar

como consecuencia normalmente esperada de la
materializacin de un aspecto ambiental indirecto, en
situacin de emergencia.
Baja, cuando en caso de producirse el aspecto, no
se ocasionaran daos a las personas o al medio
ambiente debido a las medidas de proteccin o
prevencin establecidas para su control 1
Media, cuando en caso de producirse el aspecto,
se ocasionaran daos graves a las personas o una
afeccin leve al medio ambiente. Se entiende por
afeccin leve aquella que es posible restaurar
restaurar dentro de un plazo aproximado de tres
tres meses 2
Alta, cuando en caso de producirse el aspecto, se
ocasionaran daos graves a las personas o una


afeccin grave al medio ambiente. Se entiende

por afeccin grave aquella que no es posible
restaurar dentro de un plazo aproximado de tres
meses 3
En base a los valores obtenidos para la Probabilidad y

Severidad, se calcula el factor de gravedad correspondiente para
cada aspecto ambiental indirecto, en situacin de emergencia, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 1: Tabla de valores de probabilidad y severidad

SEVERIDAD
BAJA (1) MEDIA (2) ALTA (3)
BAJA (1) Leve = 222 Leve = 232 Media = 242
Media =
PROBABILIDAD MEDIA (2) Leve = 232 Alta = 252
2 42
Media = Intolerable =
ALTA (3) Alta = 252
2 42 2 62
4.6. Resultados de la puntuacin final Aspectos Ambientales Indirectos
4.6.1. Para cada uno de los aspectos indirectos identificados en el apartado

Situaciones anormales, se sigue el proceso establecido en el
apartado 4.4 de este procedimiento.
4.6.2. La puntuacin final de los Aspectos Ambientales Indirectos

identificados en el apartado de situaciones de emergencia, ser la
resultante del sumatorio () de las columnas de severidad y las filas


de probabilidad. En los resultados obtenidos se determinar la

significancia o no del aspecto evaluado.
PUNTUACIN TOTAL = Suma Columna Severidad + Suma Columna Probabilidad
La puntuacin de cada uno de los factores, as como la puntuacin

total debe quedar reflejada en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1, apartado C.
4.6.3. Aspectos Ambientales Significativos
Son aquellos aspectos ambientales que pueden tener un impacto

significativo sobre el medio ambiente en caso de emergencia
El responsable de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L. es el

encargado de fijar el valor LMITE DE SIGNIFICANCIA. Dicho
valor queda reflejado en la Ficha de Identificacin de Aspectos
Ambientales y Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia, Doc. Pr. 4.3.1-1/1, segn los siguientes resultados:
1 a 3 = LEVE
4 = MEDIA
5 = ALTA
6 = INTOLERABLE
Los aspectos evaluados con resultados MEDIA, ALTA e

INTOLERABLE sern considerados significativos.


4.6.4. Aspectos Ambientales No Significativos
Son aquellos aspectos ambientales que, una vez evaluados en la

Significancia Situaciones de Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1,
obtienen un resultado de LEVE.
4.6.5. Seleccin de Aspectos Ambientales Significativos
Los Aspectos Ambientales significativos identificados en la Ficha de

Significancia Situaciones de Emergencia Doc. Pr. 4.3.1-1/1, se
incluirn en el Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2.
Una vez identificados y registrados todos los datos en la Ficha de

Significancia Situaciones de Emergencia, Doc. Pr. 4.3.1-1/1, se
proceder a cumplimentar el Registro de Aspectos Ambientales,
Doc. Pr. 4.3.1-2 que servir como hoja resumen de todos los aspectos
existentes.
4.6.6. Situacin de Emergencia
En caso de producirse una situacin de emergencia se har una

revisin completa de los aspectos ambientales indirectos afectados por
la misma, y si procede se actualizar el Plan de emergencia
Doc. Pr. 4.4.7-1, asociado al incidente, para mejorarlo en base a la
experiencia ocurrida.


En este procedimiento estn implicados:
- Direccin Tcnica:
Aprobacin y revisin
- Departamento Gestin Ambiental:

Preparacin de los informes
Identificacin y evaluacin de los Aspectos Ambientales
Seguimiento y actualizacin
- Departamento Taller:
Identificacin de los Aspectos Ambientales
6.- IMPRESOS UTILIZADOS

- Doc. Pr. 4.3.1-1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de su Significancia
- Doc. Pr. 4.3.1-1/1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de su Significancia Situaciones de
Emergencia
- Doc. Pr. 4.3.1-2 Registro de Aspectos Ambientales

FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
A. - rea: DEPARTAMENTO TALLER (T-DE-01)
- Aspecto: VEHCULOS INTERNOS - Cdigo Interno: AM-CA-01
- Cdigo del residuo: --------------
- Cdigo LER: --------------
B.
1. Clasificacin del aspecto:
Medio afectado: Atmsfera Suelo Residuos
Agua Molestias Uso de recursos
Tipo de actividad: Pasadas Actuales Futuras
Tipo de operacin: Rutinaria Ocasional Incidentes
Respons. Actividad: DEPARTAMENTO TALLER Otros:
2. Impacto Ambiental: CONTAMINACIN ACSTICA
3. Cantidades generadas: -------------
4. Gestin actual: Los vehculos generan contaminacin acstica, siendo sta medida en
las correspondientes Inspecciones Tcnicas de Vehculos (ITV).
C.
1. Legislacin aplicable:
Inspeccin Tcnica Vehculos (ITV)
2. Evaluacin de la significancia:
(Puntuacin Total: Frecuencia + Contaminacin Potencial + Recuperacin + Capacidad Actuacin)
(Puntuacin Total: 4 + 1 + 1 + 1
ASPECTOS DIRECTOS ASPECTOS INDIRECTOS
11 SIGNIFICATIVO 11 SIGNIFICATIVO Resultado: 7
<11 NO SIGNIFICATIVO <11 NO SIGNIFICATIVO
3. Otra informacin (rellenar slo si el aspecto es significativo):

3.1. Objetivos y programas de gestin asociados . adjunto
3.2. Documentacin asociada (procedimientos e instrucciones)
Elaborado por: Revisin: 0

Fecha: Julio 2007
Departamento Gestin Ambiental Pg.: 1/ca
Doc. Pr. 4.3.1-1
RECYCLING GANDA, S.L.
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
FICHA DE IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Y EVALUACIN DE SU SIGNIFICANCIA
- SITUACIONES DE EMERGENCIA
A.
- rea: RECEPCIN (T-RE-01) - Cdigo Interno: AM-SEM-01
Aspecto: DESENGANCHE DEL VEHCULO TRANSPORTADO
B.
1. Clasificacin del aspecto:
Medio afectado: Residuos Vertidos Emisiones atmosf.
Cont. acstica Consumo recursos Incendios
Tipo de actividad: Pasadas Actuales Futuras
Tipo de operacin: Rutinaria Ocasional Incidentes
Respons. Actividad: CONDUCTOR CAMIN-GRA Otros: DIRECCIN TCNICA
2. Impacto Ambiental:
- ACCIDENTE DE TRFICO
3. Plan de Emergencia previsto:

- RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE VEHCULOS (Doc. P. 4.4.6-2)
TRASLADO VEHCULOS CON CAMIN-GRA PROPIO (Doc. P. 4.4.7-1)
C.
1. Evaluacin de la Situacin de Emergencia:
PROBABILIDAD: BAJA MEDIA ALTA
SEVERIDAD: BAJA MEDIA ALTA
2. Evaluacin de la significancia:
(Puntuacin Total: Suma Columna Severidad + Suma Columna Probabilidad)
SIGNIFICATIVO SI NO Resultado: 3 LEVE
3. Otra informacin (rellenar slo si el aspecto es significativo):
3.1. Objetivos y programas de gestin asociados .. adjunto
3.2. Documentacin asociada (procedimientos e instrucciones)
Elaborado por: Gerardo Peir Fecha: Junio 2007
Departamento Gestin Ambiental Pg.: 1/SEM

Doc. Pr. 4.3.1-1/1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
REVISIN: 2
REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS FECHA: 15/06/07
RESIDUOS NO PELIGROSOS PGINA: 1
Conformidad con
rea Aspecto Cdigo Significativo Legislacin Aplicable Observaciones
la Normativa
VEHCULOS R.D. 1383/2002
VEHCULOS
DESCONTAMINADOS AM-RNP-01 NO LEY 10/2000 CV SI
DESCONTAMINADOS
(T-VD-01) LEY 10/1998
VEHCULOS
PLACAS DE LEY 10/2000 CV
DESCONTAMINADOS AM-RNP-02 NO SI
MATRCULA LEY 10/1998
(T-VD-01)
ADMINISTRACIN
(S-AD-01) PAPEL Y LEY 10/2000 CV No se realiza una
AM-RNP-03 NO NO
GESTIN AMBIENTAL CARTN LEY 10/1998 recogida selectiva
(S-GM-01)
ADMINISTRACIN
TONERS,
(S-AD-01) LEY 10/2000 CV No se realiza una
CARTUCHOS AM-RNP-04 NO NO
GESTIN AMBIENTAL LEY 10/1998 recogida selectiva
INYECCIN
(S-GM-01)
LEY 10/2000 CV
TODAS LAS REAS BASURA GENERAL AM-RNP-05 NO SI
LEY 10/1998
R.D. 1383/2002
R.D. 833/1988
DESCONTAMINACIN NEUMTICOS R.D. 952/1997
AM-RNP-06 NO SI
(T-DE-01) USADOS LEY 10/2000 CV
LEY 10/98
DECRETO 2/2003
VEHCULOS ARENA
LEY 10/2000 CV
DESCONTAMINADOS PROCEDENTE DEL AM-RNP-07 NO SI
LEY 10/1998
(T-VD-01) DESARENADOR
Doc. Pr. 4.3.1-2
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como conocer y definir los requerimientos

legales, normativos o de cualquier otra naturaleza aplicable a los aspectos
Ambientales de las actividades, procesos y servicios de Recycling Ganda, S.L. y
delimitar las responsabilidades respecto a dichos requisitos a todos los niveles de la
organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L..
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. El proceso establecido para identificar y definir la legislacin Ambiental

vigente y aplicable, as como aquellas normas necesarias para el desempeo de
nuestra actividad, pueden provenir de los siguientes organismos:
- Administracin Local
- Administracin Autonmica
- Administracin Estatal
- Administracin Comunitaria


No obstante, contamos con la colaboracin de las siguientes asociaciones u

organismos:
- Consellera de Territorio y Vivienda
- AEDRA, Asociacin Espaola de desguaces y Recuperadores de
Automviles
- ADECOVA, Asociacin Desguaces Comunidad Valenciana
- SIGRAUTO, Asociacin Espaola para el tratamiento
Medioambiental de los vehculos fuera de uso
- AGENOPE, Asociacin de gestores de residuos No Peligrosos de la
Comunidad Valenciana
- PYMEV, Confederacin Valenciana de la pequea y mediana
empresa
- Cmara de Comercio de Valencia
- AES, Asociacin de Empresarios de La Safor
- AENOR, Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin
4.2. El responsable de Gestin Ambiental debe revisar, controlar y archivar la

documentacin que las mencionadas entidades nos proporcionan, as como
comprobar su estado de vigencia y actualizacin en caso de ser necesario.
Dicha documentacin se recibe en diversos tipos de formato como son:

- Boletines informativos del sector
- Revistas del sector
- Copias de la legislacin aplicable
- Circulares informativas


Para identificar la legislacin, la normativa y los artculos aplicables a la

actividad de Recycling Ganda, S.L., el responsable de Gestin Ambiental
cumplimenta, controla y archiva la Ficha de Identificacin de Requisitos
Legales, Doc. Pr. 4.3.2-1.
Adems, una vez al ao se revisa la mencionada ficha y se modifica si es

necesario creando entonces una nueva, anotndose sobre la anterior la leyenda
de Modificada y archivando esta en el apartado de Documentacin
Anulada.
4.3. Asimismo en la Revisin Ambiental Inicial realizada a Recycling

Ganda, S.L. se ha identificado, antes de la implantacin del Sistema de
Gestin Ambiental, la legislacin Ambiental aplicable; Volumen 3/3.
Esta Revisin Ambiental Inicial se revisa y si procede, se actualizar como

mnimo una vez al ao o cuando existan nuevos requisitos legislativos o
normativas relevantes que aconsejen su modificacin, creando una nueva
revisin de los captulos que lo requieran.
Para ello se tienen en cuenta las fuentes de informacin que nos aporten los
distintos organismos mencionados anteriormente, siendo el responsable de
Gestin Ambiental quien recopile y actualice dicha informacin.
4.4. El responsable de Gestin Ambiental enva anualmente una peticin por escrito
al Ayuntamiento del municipio, solicitando las nuevas ordenanzas municipales
de carcter ambiental o modificaciones de las existentes, aplicables a nuestra
actividad.


Las respuestas recibidas por parte del Ayuntamiento sern recopiladas por el
responsable de Gestin Ambiental, identificando las posibles ordenanzas
municipales aplicables e incluyndolas como requisitos legales.
4.5. Indicamos que los organismos oficiales que supervisan la gestin de nuestra
actividad y de los que dependemos para el desarrollo de la misma, nos
informan peridicamente, mediante circulares, de la aparicin de cambios en la
legislacin aplicable as como de nuevas normativas aparecidas en los distintos
boletines oficiales (BOE, DOUE y DOGV), siendo el responsable de Gestin
Ambiental el encargado de recopilar, controlar y archivar dichas circulares.
La responsabilidad de aplicar las indicaciones recibidas en estas circulares

recae sobre la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L..
4.6. El responsable de Gestin Ambiental establece documentado el sistema de

actualizacin de la reglamentacin aplicable, as como la sistemtica
establecida para el acceso a la legislacin y requisitos legales. Dicha
documentacin se recopila en el archivo de Documentacin Externa. El
control de la documentacin Ambiental recibida se hace segn lo descrito en el
Procedimiento Pr. 4.4.5. Control de Documentos.
4.7. Las No Conformidades detectadas, relacionadas con el incumplimiento de

requisitos legales y de otros requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, se
llevan a cabo segn lo establecido en el Procedimiento Pr. 4.5.3, No
Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.


4.8 El responsable de Gestin Ambiental, anualmente, tras comprobar el

cumplimiento de la legislacin y reglamentacin Ambiental aplicable,
modificar, si se han producido cambios en los requisitos legales, la
Significancia, Doc. Pr. 4.3.1-1.
- Direccin Tcnica:
Aplicar el cumplimiento de la legislacin
Informar sobre cambios legislativos

Revisin, control y archivo
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales

- Doc. Pr. 4.3.1-1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y
Evaluacin de su Significancia

FICHA DE IDENTIFICACIN Revisin: 0
DE REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS Fecha: 12/09/05
TTULO: ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO

VALORIZACIN Y ELIMINACIN DE RESIDUOS Y LISTA EUROPEA DE
RESIDUOS
ARTCULOS APLICABLES:
RESPONSABLE DE
ASPECTOS AMBIENTALES MBITO PROCESO
O DPTO. AFECTADO:
DIRECCIN TCNICA
RESIDUOS ESPAA
DEPARTAMENTO
GESTIN AMBIENTAL
OBSERVACIONES:
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL:
ELABORADO POR: REVISADO POR:
Firma y Fecha Firma y Fecha

Doc. Pr. 4.3.2-1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir y fijar los Objetivos y Metas

Ambientales de Recycling Ganda, S.L. asignando Programas Ambientales para su
cumplimiento, determinando las responsabilidades de dicha definicin y
establecimiento a todos los niveles de la organizacin.
2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. El establecimiento de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales es

realizado por la Direccin Tcnica y el Responsable de Gestin Ambiental,
anualmente.
Estos objetivos y metas ambientales estn en consonancia con el Programa

Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2, y bsicamente consisten en el desarrollo de los
objetivos globales en cada departamento.


El Programa Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2, se elabora a partir de los Objetivos

y Metas Ambientales Doc. Pr. 4.3.3-1 y describe el mtodo para alcanzar los
objetivos a conseguir.
4.2. Los Objetivos Ambientales son especficos, esto es, estn perfectamente
definidos y los elementos de entrada a considerar para su establecimiento son
los siguientes:
- La Poltica Ambiental.
- Requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Los aspectos ambientales significativos.
- Actividades y servicios.
- Consumos de recursos energticos.
- Residuos generados.
- La opinin de las partes interesadas.
- Recursos, aspectos econmicos y nuevas tecnologas a aplicar.
- Formacin o actividades de educacin ambiental.
- Actividades para mejorar la imagen de empresa
Una vez establecidos los objetivos ambientales, se deben fijar:

- Las metas para alcanzarlos.
- Los programas ambientales asociados.
- Los departamentos implicados.
- El nivel de cumplimiento.
- La justificacin
Las metas ambientales deben ser especficas y evaluables con el fin de poder
establecer los indicadores ambientales adecuados para evaluar la consecucin


de las metas y el cumplimento de los objetivos. Todo ello quedara reflejado en

la Tabla de Indicadores Ambientales Doc. Pr. 4.5.1-1.
4.3. Anualmente el Responsable de Gestin Ambiental realizar un seguimiento y

control del nivel de cumplimento, as como la justificacin de los resultados de
los objetivos y metas ambientales establecidos.
4.4. En la revisin anual de objetivos y metas se debe analizar el nivel de

cumplimiento alcanzado, dejando constancia en todos los casos la
justificacin de los resultados.
Mediante este anlisis detectamos si los objetivos y metas han sido alcanzadas,
si las acciones han sido las correctas y los recursos los adecuados.
4.5. Los Programas Ambientales son especficos de cada objetivo y meta ambiental
establecida y stos deben:
- Definir el objetivo y meta ambiental establecida.

- Acciones a realizar para alcanzar los objetivos y metas.
- Responsabilidades asociadas.
- La Documentacin necesaria y los Procesos requeridos.
- El Indicador Ambiental definido para cada objetivo y meta
establecido, siempre que sea posible.
- Las metas a alcanzar y los plazos de ejecucin previstos.
- Los recursos proporcionados tanto humanos como financieros
adecuados para alcanzar los objetivos y metas establecidos.


4.6. En el Programa Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2 tambin se establecern, si

procede, aquellos aspectos ambientales que aunque no sean significativos, se
consideren que puedan presentar una oportunidad final de mejora.
Asimismo los indicadores establecidos en el Anlisis de Datos

Doc. Pr. 4.5.1-1, sirven para tener datos representativos de los efectos
descritos, as como para poder conocer su evolucin en el tiempo, mediante
anlisis, grficos o estadsticas.
- Direccin Tcnica:
Definir y establecer objetivos y metas Ambientales
Elaboracin Programa Ambiental
Evaluacin y seguimiento del cumplimiento

Elaboracin de Informes
Revisin de datos
Control y Seguimiento

- Doc. Pr. 4.5.1-1 Anlisis de Datos

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES AO 2007
JUSTIFICACIN
FECHA DEPARTAMENTOS INDICADOR
OBJETIVO METAS PROGRAMAS NIVEL DE
COMIENZO IMPLICADOS OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
- Mayor
descontaminacin del Datos ao 2007:
DESMONTAJE DE LOS vehculo 602 unidades de
NEUMTICOS - Gestionar Programa neumticos gestionados
Junio
EN EL 60% DE LOS adecuadamente el Ambiental Direccin Tcnica
2007
VEHCULOS residuo N 1/06 Representa el 14,23% del
DESCONTAMINADOS - Evitar la llegada de total de vehculos
neumticos a la descontaminados
fragmentadora
- Pesado de los Residuos

REPARACIN Y slidos gestionados Programa
Junio
CALIBRACIN Ambiental Direccin Tcnica
2007
BSCULA DE PESADO - Comparacin Datos con N 2/06
bsculas del Gestor
Direccin Tcnica
+
EDUCACIN Programa Departamento
Julio - Impartir dos cursos de
AMBIENTAL Ambiental Gestin Ambiental
2007 formacin
A EMPLEADOS N 3/06 +
Departamento
Taller
Doc. Pr. 4.3.3-1 Hoja 1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES AO 2007
JUSTIFICACIN
FECHA DEPARTAMENTOS INDICADOR
OBJETIVO METAS PROGRAMAS NIVEL DE
COMIENZO IMPLICADOS OBJETIVO
CUMPLIMIENTO
- Conocer el gasto real Direccin Tcnica

en la Gestin de
Programa
MEDICIN COSTES Julio Residuos +
Ambiental
GESTIN DE RESIDUOS 2007
N 4/06
- Seleccionar los gestores Departamento
ms apropiados Gestin Ambiental
- Controlar
BSQUEDA Direccin Tcnica
adecuadamente la
SISTEMA
Gestin de Residuos Programa
INFORMTICO Junio +
Ambiental
PARA EL CONTROL 2007
- Facilitar la tarea anual N 5/06
DEL LIBRO DE Departamento
de datos a la
REGISTRO Gestin Ambiental
Administracin
- Eliminacin del residuo

peligroso Programa
PRENSADO Agosto
Ambiental Direccin Tcnica
FILTROS DE ACEITE 2006
- Separacin del aceite N 6/06
de la carcasa metlica
Doc. P. 4.3.3-1 Hoja 2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PROGRAMA AMBIENTAL N 1/06 AO 2007
OBJETIVO: Desmontaje de los neumticos en el 60% de los META: - Mayor descontaminacin del vehculo
vehculos descontaminados - Gestionar adecuadamente el residuo
- Evitar la llegada de neumticos a la fragmentadora
ACCIONES A DOCUMENTACIN / MTODO DE PLAZOS DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE RECURSOS
REALIZAR PROCESOS MEDICIN EJECUCIN FECHA SITUACIN
1. Adquisicin pistola
neumtica para Se comienza el desmontaje de los
desmontaje neumticos de los vehculos fuera
de uso en el proceso de
No se requiere Julio 2007 descontaminacin y el separado 1.700
del neumtico de la llanta de todos
2. Adquisicin mquina los vehculos cuyo destino final
Proceder al desmontadora de sea la fragmentadora
desmontaje de las neumticos para
ruedas de los Direccin Tcnica separacin de la llanta
neumticos en los
vehculos 3.Almacenamiento de los Se apilan los neumticos fuera
Enero No se
neumticos desmontados No se requiere de uso en la zona de vehculos
2006 requieren
descontaminados
Se procede a las primeras Precios

3.Gestin de los
Albaranes recogidas de neumticos fuera de establecidos
neumticos fuera de uso Julio 2007
de recogida uso realizadas por centros por los gestores
con gestor autorizado
autorizados de residuos
Doc. Pr. 4.3.3-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

PROCEDIMIENTO P. 4.4.2
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el sistema para lograr:
- Garantizar que el personal que realiza actividades en el mbito del Sistema

de Gestin Ambiental est adecuadamente formado y cualificado, en
relacin con las actividades que desarrolla.
- Programar y asegurar la formacin continua y perfeccionamiento peridico
del personal.
- La importancia en el cumplimiento de la Poltica Ambiental de
Recycling Gandia, S.L..
- Los procedimientos y requerimientos del Sistema de Gestin Ambiental
- Los Aspectos Ambientales Significativos reales o potenciales de sus
actividades
- Los beneficios Ambientales y una mejor actuacin del personal
- Funciones y responsabilidades del personal para lograr el cumplimiento de
la Poltica Ambiental y con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental
- Las funciones y responsabilidades anta situaciones de emergencia
- Las consecuencias negativas de desviaciones en los Procedimientos de
Gestin Ambiental
2. ALCANCE
3. REFERENCIA



4. PROCEDIMIENTO
4.1. En este procedimiento programamos y aseguramos la formacin continua y

perfeccionamiento peridico del personal, as como, registrar y archivar los
documentos, certificados, ttulos relativos a la formacin y experiencia del
personal mediante la "Ficha Individual de Formacin y Experiencia",
Doc. Pr. 4.4.2-1.
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.. es el responsable de

proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo toda la formacin
contenida en el "Plan de Formacin Anual", Doc. Pr. 4.4.2-3 o tomar otras
medidas para cubrir dichas necesidades.
El personal que realiza actividades amparadas por el Sistema de Gestin

Ambiental posee la formacin y experiencia adecuada para llevar a cabo su
labor satisfactoriamente. Para ello se debe evaluar su competencia para lo que
se tiene en cuenta su formacin especfica, as como su experiencia Ambiental.
Las actividades de formacin se planifican y registran, archivndose los
registros generados.
4.2. Planificacin de la Formacin
El responsable de Gestin Ambiental, junto con los Departamentos implicados,

es responsable de definir las necesidades de formacin del personal.
Para ello, remitir anualmente al responsable de Gestin Ambiental la

Solicitud para un Curso de Formacin, Doc. Pr. 4.4.2-2, con el fin de cubrir
las necesidades formativas del personal para el perodo siguiente.


La solicitud ser elaborada, teniendo en cuenta:
A. Las necesidades evidenciadas por el propio departamento

B. Los impactos Ambientales significativos que puedan ocasionar en el
puesto de trabajo, as como la preparacin y la respuesta ante
situaciones de emergencia.
C. Las solicitudes de participacin en acciones formativas concretas,
realizadas por cualquier miembro de Recycling Ganda, S.L. con la
aprobacin de la Direccin Tcnica.
D. Las necesidades especficas para la formacin de los subcontratistas,
si los hubiera, que desarrollan actividades en las instalaciones de
Recycling Ganda, S.L.
As, a la vista de las solicitudes realizadas, y en funcin de la disponibilidad de

recursos y personal, se elabora el Plan de Formacin Anual, Doc. Pr. 4.4.2-3,
previsto para el perodo siguiente.
En el Plan "Plan de Formacin Anual", Doc. Pr. 4.4.2-3, se indica:
- Descripcin de la actividad a desarrollar

- Organizacin responsable del desarrollo de tales actividades
- Personal al que va destinada.
- Duracin estimada
- Fechas estimadas/previstas para su realizacin
Dicho plan se someter a la aprobacin de la Direccin Tcnica.
El responsable de Gestin Ambiental deber informar a cada departamento

mediante el documento "Comunicacin Interna", Doc. Pr. 4.4.3-1, de los cursos
incluidos en el plan aprobado por la Direccin Tcnica.


4.3. Desarrollo del Plan de Formacin Anual
El Plan de Formacin Anual previsto, Doc. Pr. 4.4.2-3, se desarrollar

mediante la asistencia a cursos tericos/prcticos de formacin y/o
entrenamiento, jornadas tcnicas, comerciales y reuniones informativas.
4.4. Participacin en Actividades de Formacin
Para cada actividad, desarrollada en este mbito, el responsable de la

formacin cumplimentar el formato Participacin en Actividades de
Formacin, Doc. P. 4.4.2-4, en el cual se incluye adems de la denominacin
del curso, los objetivos, un resumen del contenido y un listado de los asistentes
que se emplear para valorar la eficacia de las acciones tomadas.
La valoracin que se indica en dicho formato ser puntuada de forma

individual para cada asistente por el Departamento de Gestin Ambiental,
cuando objetivamente determine la efectividad de dicha formacin.
Dicha valoracin se debe realizar en los seis meses siguientes a partir de la

finalizacin del curso.


- Direccin Tcnica:
Aprobacin del Plan de Formacin Anual

Solicitud cursos de formacin
Organizar cursos de formacin
Estudio de la propuestas
Elaboracin del plan de formacin
Planifica y gestiona
- Departamento Administracin:
- Doc. Pr. 4.4.2-1 Ficha Individual de Formacin y Experiencia

- Doc. Pr. 4.4.2-2 Solicitud para Curso de Formacin
- Doc. Pr. 4.4.2-3 Plan de Formacin Anual
- Doc. Pr. 4.4.2-4 Participacin en Actividades de Formacin

FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE: EXPERIENCIA:
1.-TITULACIN
AO ESTUDIOS/N DE CURSOS TTULO
2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD AO DURACIN IMPARTIDO POR
3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RECYCLING GANDIA, S.L.
AO PUESTO ACTIVIDADES REALIZADAS
4.-EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A RECYCLING GANDIA, S.L.
AO EMPRESA PUESTO ACTIVIDADES REALIZADAS
Doc. Pr. 4.4.2-1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
FICHA INDIVIDUAL DE
FORMACIN Y EXPERIENCIA
NOMBRE: EXPERIENCIA:
1.-TITULACIN
AO ESTUDIOS/N DE CURSOS TTULO
2.-FORMACIN COMPLEMENTARIA
CURSO/ACTIVIDAD AO DURACIN IMPARTIDO POR
3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RECYCLING GANDIA, S.L.
AO PUESTO ACTIVIDADES REALIZADAS
4.-EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR A RECYCLING GANDIA, S.L.
AO EMPRESA PUESTO ACTIVIDADES REALIZADAS
Doc. Pr. 4.4.2-1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
SOLICITUD PARA
UN CURSO DE FORMACIN
A DEPARTAMENTO DE GESTIN AMBIENTAL FECHA Julio 2007

- Departamento Direccin Tcnica
- Responsable Gerardo Peir
- Tipo de Formacin y adiestramiento deseado Implantacin y
Certificacin de la
Norma ISO 14001
- Tipo del personal comprendido Todo el Personal
- N empleados - Se quiere que la instruccin se d:
comprendidos Dentro de la jornada laboral
Fuera de la jornada laboral
- 5
Cul es el lugar ms conveniente para dar la formacin y adiestramiento
Instalaciones de Recycling Ganda,
S.L.
- Organismo que posiblemente debe intervenir Hilvn-2 Consultores,
S.L.
- Necesidad especfica del curso (detalles) Conocimiento del Proyecto
desarrollado en la Empresa y Caractersticas de la
Norma ISO 14001
Objetivos concretos del curso: Conocer la Metodologa de la
Implantacin y Consecuencias
desarrolladas das del Proyecto
DISPOSICIN DE LA SOLICITUD
- Organismos de formacin con los que se ha establecido contacto Hilvn-2

Consultores, S.L. Fecha
- Registro de conferencias sobre formacin Departamento Gestin Ambiental

- Solicitud de curso: Aprobada
12/07/07
Rechazada Fecha
Por Direccin Tcnica
Fecha comienzo del curso Por Departamento de Gestin Ambiental
Doc. Pr. 4.4.2-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PLAN DE FORMACIN AO 2007
DURACIN FECHAS
DESCRIPCIN ACTIVIDAD A IMPARTIR POR: DESTINADO A
HORAS PREVISTAS
Implantacin y Certificacin de la Hilvn-2 Consultores, S.L. Todo el Personal 8 Septiembre 07
Norma ISO 14001
Control Operacional y Plan de Hilvn-2 Consultores, S.L. Todo el Personal 16 Octubre 07
Emergencia
APROBACIN DIRECCIN: FECHA:
Doc. Pr. 4.4.2-3

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PARTICIPACIN EN
ACTIVIDADES DE FORMACIN
DESIGNACIN DEL CURSO: Control Operacional y Plan de Emergencia

ORGANIZADO POR: Hilvn-2 Consultores, S.L.
PONENTES: F. Borja Llansol
N Horas Tericas: 12 Fechas: del 3 al 7 de septiembre de 2007
N Horas Prcticas: 4 Horario del Curso: de 9 a 13 h.
Objetivos del curso:

Conocer la Metodologa a aplicar para el correcto desempeo del Control Operacional y el Plan
de Emergencia
Resumen del contenido del curso:

- Significancia del Control Operacional
- Lectura y explicacin Instrucciones Operativas
- Planes de Emergencia
- Planes de Mantenimiento
Documentacin empleada:
- Manual de Procedimientos
- Control Operacional y sus Instrucciones
- Planes de Mantenimiento
Valoracin
Listado de asistentes Fecha y firma
1 2 3
Gerardo Peir Morant
Eva Millet Salavert
Vicente Juan Frasquet Peir
Manolo Durn Momp
Paulino Carrasco Domenech
Valoracin de la eficacia de las acciones tomadas::

1. Malo-Suspenso
2. Bueno-Satisfactorio
3. Excelente
La valoracin del curso se debe de hacer cuando la persona haya demostrado la eficacia del mismo en su
actividad.
Doc. Pr. 4.4.2-4
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

COMUNICACIN
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo y cundo realizar las comunicaciones

internas relativas al medioambiente entre los diferentes departamentos y entre sus
correspondientes niveles. Las comunicaciones externas que se realicen, ya sean
voluntarias u obligatorias, con partes ajenas a la propia organizacin, como:
clientes, organismos o entidades bien sean pblicas o privadas y la administracin,
de forma que stas sean adecuadas, veraces y eficaces, definiendo las condiciones y
responsabilidades de y para su realizacin.
2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Comunicacin Interna
El responsable de Gestin Ambiental proporcionar anualmente a todos los

departamentos, informacin sobre:
- La poltica Ambiental de Recycling Ganda, S.L..

- Los Objetivos y Metas Ambientales, Doc. Pr. 4.3.3-1.
- El Programa Ambiental, Doc. Pr. 4.3.3-2.


- La convocatoria y el resultado de las auditorias y las revisiones del

Sistema de Gestin Ambiental.
- Los problemas Ambientales existentes en las actividades,
instalaciones y servicios de Recycling Ganda, S.L..
- La situacin legal y las consecuencias derivadas del incumplimiento
de la legislacin de los procedimientos internos y de los rganos
competentes para velar por su cumplimiento en su relacin con el
Medioambiente.
Adems, y dado que forman parte de los Objetivos y Metas Ambientales,

Doc. Pr. 4.3.3-1, se difundirn, como mnimo, los siguientes ndices, tanto en
valores absolutos como comparativamente con el ao anterior:
- Volumen de residuos no peligrosos (RNPs)

- Volumen de residuos peligrosos (RPs)
- Energa consumida.
- Agua consumida.
- Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental producido por
las mismas.
- Acciones iniciadas o a iniciar para corregir o mejorar los aspectos
Ambientales de las diferentes actividades, plazos de realizacin y
responsables asignados para ello.
- Implantacin de nuevos planes de preparacin y respuesta ante
emergencias o modificacin de los existentes.
El responsable de Gestin Ambiental difundir, por escrito, esta comunicacin

interna a todos sus niveles, conjuntamente con los valores de esos mismos
ndices o acciones relativas a los propios departamentos.


Las acciones de comunicacin interna pueden darse por dos vas:
- Comunicacin Oral. Comunicacin entre departamentos, llevada a

cabo mediante reuniones programadas y cuyo resultado se plasmar
en la Acta de Reunin, Doc. Pr. 4.6-1.
- Comunicacin Escrita. Comunicacin de todos los departamentos
hacia el responsable de Gestin Ambiental, mediante el uso del
documento Comunicacin Interna, Doc. Pr. 4.4.3-1.
4.2. Comunicacin externa
El responsable de Gestin Ambiental proporcionar anualmente despus de

cada una de las auditoras o revisiones del sistema, informacin relevante
sobre:
- La poltica Ambiental de Recycling Ganda, S.L.
- Los objetivos y metas Ambientales.
- Los problemas Ambientales existentes en las actividades,
instalaciones y servicios de Recycling Ganda, S.L.
As mismo, como mnimo, se proporcionarn los siguientes ndices, tanto en

valores absolutos como comparativamente con el ao anterior:
- Volumen de residuos no peligrosos (RNPs)
- Volumen de residuos peligrosos (RPs)
- Energa consumida
- Agua consumida.
- Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental producido por
las mismas.


- Acciones iniciadas o a iniciar para corregir o mejorar los aspectos

Ambientales de las diferentes actividades, plazos de realizacin y, en
su caso, medios a emplear.
- Implantacin de nuevos planes de preparacin y respuesta ante
emergencias o modificacin de los existentes.
Esta informacin ser enviada a las siguientes instituciones, siempre que sea
requerida:
- Conselleria de Territorio y Vivienda
- Conselleria de Medioambiente del Ayuntamiento
- SIGRAUTO (Asociacin espaola para el tratamiento
Medioambiental de los vehculos fuera de uso)
- Medios de Comunicacin Especializados
- Principales Clientes
- Compaa de Seguros y entidades bancarias
Cuando se produzca una situacin de emergencia que cause un impacto

Ambiental importante no deseado y a criterio de la Direccin Tcnica, en
funcin de la importancia del efecto Ambiental producido o potencialmente
esperado, esta comunicacin podr enviarse, adems de a los citados
anteriormente, a:
- Polica local.
- Guardia Civil
- Servicio de bomberos.
- Proteccin Civil.
La comunicacin se har por escrito y ser objetiva, se basar en hechos y

datos, ser formalmente cuidada y los datos, indicadores y estadsticas, se


basarn en los registros del Sistema de Gestin Ambiental. Su presentacin se

realizara a modo de Memoria Tcnica Ambiental.
4.3. Cualquier peticin de informacin Ambiental ser atendida por el responsable

de Gestin Ambiental.
Como respuesta a la misma, el responsable podr remitir parcial o totalmente la

informacin de comunicacin externa que se ha citado anteriormente o en su
caso cualquier otra informacin relevante que se pudiera requerir a su criterio.
La informacin remitida deber enviarse con carcter confidencial si pudiera

referirse a actividades que tuvieran esta consideracin.
De todas las comunicaciones realizadas, y de sus peticiones, el responsable de

Gestin Ambiental mantendr un registro durante cinco aos.
4.4. En el caso que algn Cliente de Recycling Ganda, S.L. estuviera interesado
en solicitar alguna informacin o presentar alguna reclamacin, tiene a su
disposicin un documento llamado Informe de Reclamacin Doc. Pr. 4.4.3-3
que se encuentra en las oficinas de Recycling Ganda, S.L., en el cual anotar
las cuestiones Ambientales que pudieran surgir, siendo el responsable de
Gestin Ambiental quin atender y resolver su reclamacin y archivar dicho
registro.


- Direccin Tcnica:
Realizacin comunicaciones internas y externas.
Revisin por la Direccin.

Realizacin comunicaciones internas y externas.
Convocar reuniones informativas.
Archivo y registro de comunicaciones internas y externas.
- Doc. Pr. 4.3.3-1 Objetivos y Metas Ambientales.
- Doc. Pr. 4.4.3-1 Comunicacin Interna.
- Doc. Pr. 4.4.3-2 Registro de Comunicaciones Ambientales.
- Doc. Pr. 4.4.3-3 Informe de Reclamacin
- Doc. Pr. 4.3.3-2 Programa Ambiental.
- Doc. Pr. 4.6-2 Acta de Reunin.

COMUNICACIN INTERNA
DE
.. FECHA FECHA A ..
.
DPTO.
DPTO. .......
.
Tratar un solo asunto en cada hoja
ORIGINAL, a destinatario: escribir en la izquierda
Doc. Pr. 4.4.3-1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
REGISTRO DE REVISIN:
COMUNICACIONES FECHA:
AMBIENTALES PGINA:
INFORMACIN FECHA
N FECHA SOLICITANTE OBSERVACIONES
SOLICITADA RESPUESTA
1 Junio CONSELLERA - Necesidad de Ver informe

2007 DE disponer de redactado por
TERRITORIO I autorizacin como Consellera de
HABITATGE productor de Territorio I
residuos peligrosos Habitatge
al ser centro CAT
- Residuos a retirar
indicados en la
resolucin como
CAT
Doc. Pr. 4.4.3-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
INFORME DE RECLAMACIN N
NOMBRE: FECHA:
MOTIVO DE LA RECLAMACIN:
A CUMPLIMENTAR POR EL DEPARTAMENTO O SECCIN IMPLICADA
RESPONSABLE:
MEDIDAS TOMADAS:
RESULTADO:
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTORA: NO SI N
Reclamante DIRECCIN TCNICA
Fecha y Firma Fecha y Firma

Doc. Pr. 4.4.3-3
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir el Sistema establecido para la

elaboracin, aprobacin, distribucin y cambios de los documentos bsicos del
2. ALCANCE
Los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, segn criterios de la

norma UNE-EN-ISO 14001, son:
1. Revisin Ambiental Inicial

2. Manual de Gestin Ambiental
3. Manual de Procedimientos Ambientales
4. Declaracin documentada de la Poltica Ambiental
5. Objetivos, Metas y Programas Ambientales establecidos
6. Registros requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental
7. Normativas y Legislacin aplicable
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
El proceso establecido a seguir para la elaboracin, aprobacin, distribucin,

control y revisin de los documentos bsicos es el siguiente:


4.1. Elaboracin
El responsable de Gestin Ambiental es el encargado de la elaboracin de los

documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Para ello, contar con la colaboracin de los responsables de los distintos

Departamentos de Recycling Ganda, S.L. de forma que se garantice que los
documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental dispongan de la
Conformidad de los distintos responsables.
4.2. Aprobacin
Una vez elaborados los documentos bsicos, sern revisados y aprobados por la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.
La aprobacin queda reflejada mediante la firma de la Direccin Tcnica en los

apartados destinados a tal efecto, salvo en los registros requeridos por el
Sistema que figurar en la "Relacin de Procedimientos con Control de
Firmas ISO 14001", Doc. Pr. 4.4.5-6.
4.3. Distribucin
Es responsabilidad del Departamento de Gestin Ambiental proceder a la

distribucin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental a las
personas y organizaciones incluidas en la correspondiente "Relacin de
Distribucin de Copias Controladas", Doc. Pr. 4.4.5-2.
La distribucin se realizar acompaando a los documentos bsicos del

Sistema de Gestin Ambiental la "Hoja de Distribucin de Documentos",
Doc. Pr. 4.4.5-3.
El receptor deber remitir dicho formato firmado, en seal de acuse de recibo.


4.4. Control
Con objeto de controlar el nmero de copias distribuidas y las personas a

quienes se han asignado, se utiliza la "Relacin de Distribucin de Copias
Controladas" Doc. Pr. 4.4.5-2, en la que figura el n de copia, n de revisin,
persona, cargo u organizacin a la que se enva y fecha de envo, as como
fecha de recibo.
Recycling Ganda, S.L. para el control de aquellos documentos externos que

tienen relacin con las modificaciones en normativas o legislacin aplicable,
as como reglamentacin que define nuestra actividad, es la Direccin Tcnica
el que controla y actualiza dicha relacin anualmente.
No obstante, contamos con la colaboracin de las siguientes asociaciones u

organismos:
- Consellera de Territorio y Vivienda
- AEDRA, Asociacin Espaola de desguaces y Recuperadores de
Automviles
- ADECOVA, Asociacin Desguaces Comunidad Valenciana
- SIGRAUTO, Asociacin Espaola para el tratamiento
Medioambiental de los vehculos fuera de uso
- AGENOPE, Asociacin de gestores de residuos No Peligrosos de la
Comunidad Valenciana
- PYMEV, Confederacin Valenciana de la pequea y mediana
empresa
- Cmara de Comercio de Valencia
- AES, Asociacin de Empresarios de La Safor
- AENOR, Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin


Los cuales nos informan mediante comunicados y circulares, siendo la

Direccin Tcnica el que revisa, controla y actualiza anualmente dicha
documentacin
NORMATIVAS Y LEGISLACIN APLICABLE
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica, el control de la legislacin aplicable

y normativas referentes al medioambiente.
Se mantendr un listado de estos documentos en vigor.
La Legislacin aplicable y las Normativas de aplicacin, se mantendrn

actualizadas y conocidas mediante las circulares recibidas de los organismos
oficiales que supervisan la gestin de nuestra actividad y de los que dependemos
para el desarrollo de la misma. Estos nos notifican peridicamente, si procede, la
nueva legislacin aprobada y las modificaciones surgidas en cuanto a nuevas
normativas. Dichos reglamentos se encuentran registrados en la Relacin de
Normas de Medioambiente Aplicables Doc. P. 4.4.5-5.
Las especificaciones Ambientales sern actualizadas siempre que as se requiera,

de lo contrario entenderemos que nuestra documentacin es la actual.
4.5. Revisin
Siempre que se produzcan cambios significativos en la organizacin o en el

sistema de funcionamiento, el responsable Gestin Ambiental editar una
nueva revisin de los documentos bsicos del Sistema de Gestin Ambiental.
Asimismo, se proceder a la revisin de los documentos bsicos del Sistema de

Gestin Ambiental siempre que sea necesaria la inclusin de cambios


producidos en la norma, cdigos y especificaciones aplicables con el

Medioambiente.
En cuanto a las revisiones de la Revisin Ambiental Inicial, Manual de

Gestin Ambiental y Procedimientos Ambientales se podr realizar en su
totalidad, o bien por pginas. En tal caso, el nmero de revisin que figura en
la portada se incrementar cada vez que se modifique alguno de sus captulos.
Las revisiones son aprobadas y distribuidas por la Direccin Tcnica. Los

destinatarios son responsables de sustituir la copia obsoleta.
En todos los casos, la distribucin de las modificaciones de los documentos

bsicos del Sistema de Gestin Ambiental, se realiza mediante el formato,
"Hoja de Distribucin de Documentos Modificados", Doc. Pr. 4.4.5-4.
Este documento se acompaa de:
- La nueva edicin del documento o de las pginas modificadas

- La portada del procedimiento cumplimentada y firmada con el nmero
de revisin actualizada.
4.6. Archivo y Relacin de Documentos
El Departamento Gestin Ambiental es responsable del archivo y custodia de

todos los originales en vigor de los documentos bsicos del Sistema de Gestin
Ambiental, as como de los revisados y obsoletos.
Todos los originales revisados obsoletos se mantienen en archivo

independiente con la indicacin "Documentacin Anulada", durante un periodo
de tres aos, pasado los cuales se proceder a la destruccin de los mismos.


Asimismo el Departamento Gestin Ambiental es responsable de mantener un

listado actualizado, que recoge todos los documentos y formatos del Sistema de
Gestin Ambiental y su revisin en vigor.
Este listado se mantiene en soporte informtico y en papel impreso en la

Relacin de Documentos ISO 14001, Doc. Pr. 4.4.5-1.
4.7. Sistemtica para la realizacin de Copias de Seguridad de ficheros informticos
Se realiza una copia quincenalmente de los siguientes archivos:

- Listado de los Certificados presentados a Consellera de Territorio y
Vivienda
- Bajas Definitivas de los Vehculos
- Relacin de todos los Certificados de Destruccin de Vehculos al
final de su vida til
El proceso de copiado se realiza seleccionando los archivos mencionados,

elaborados en formato Excel, y copindolos a un disquete de 3,5. Dicho
soporte es guardado en las dependencias del Departamento de Administracin,
utilizando el mismo en la siguiente copia de seguridad, sustituyendo los
anteriores archivos.
La confirmacin de la copia es registrada y archivada por el responsable de

Gestin Ambiental en la Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros
Informticos, Doc. Pr. 4.4.5-8.


- Direccin Tcnica:
Elaboracin
Revisin
Aprobacin

Elaboracin
Revisin
Distribucin
Control
Registro y archivo
- Doc. Pr. 4.4.5-1 Relacin de Documentos ISO 14001

- Doc. Pr. 4.4.5-2 Relacin de Distribucin de Copias Controladas
- Doc. Pr. 4.4.5-3 Hoja de Distribucin de Documentos
- Doc. Pr. 4.4.5-4 Hoja de Distribucin de Documentos Modificados
- Doc. Pr. 4.4.5-5 Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables
- Doc. Pr. 4.4.5-6 Relacin de Procedimientos ISO 14001 con Control de
Firmas
- Doc. Pr. 4.4.5-7 Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos
- Doc. Pr. 4.4.5-8 Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros
Informticos
- Doc. Pr. 4.4.5-9 Lista de Control de Cambios
- Doc. Pr. 4.4.3-1 Comunicacin Interna

RELACIN DE DOCUMENTOS ISO 14001
N DOCUMENTO IDENTIFICACIN DOCUMENTO REV.
- Doc. P. 4.3.1-1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin

de su Significancia 0
- Doc. P. 4.3.1-1 Ficha de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin
de su Significancia Situaciones de Emergencia 0
- Doc. P. 4.3.1-2 Registro de Aspectos Ambientales 0
- Doc. P. 4.3.2-1 Ficha de Identificacin de Requisitos Legales 0
- Doc. P. 4.3.3-1 Objetivos y Metas Ambientales 0
- Doc. P. 4.3.3-2 Programa Ambiental 0
- Doc. P. 4.4.2-1 Ficha Individual de Formacin y Experiencia 0
- Doc. P. 4.4.2-2 Solicitud para Curso de Formacin 0
- Doc. P. 4.4.2-3 Plan de Formacin Anual 0
- Doc. P. 4.4.2-4 Participacin en Actividades de Formacin 0
- Doc. P. 4.4.3-1. Comunicacin Interna 0
- Doc. P. 4.4.3-2 Registro de Comunicaciones Ambientales 0
- Doc. P. 4.4.3-3 Informe de Reclamacin 0
- Doc. P. 4.4.5-1 Relacin de Documentos ISO 14001 0
- Doc. P. 4.4.5-2 Relacin de Distribucin de Copias Controladas 0
- Doc. P. 4.4.5-3 Hoja de Distribucin de Documentos 0
- Doc. P. 4.4.5-4 Hoja de Distribucin de Documentos Modificados 0
- Doc. P. 4.4.5-5 Relacin de Normas de Medioambiente Aplicables 0
- Doc. P. 4.4.5-6 Relacin de Procedimientos ISO 14001 con Control de Firmas 0
- Doc. P. 4.4.5-7 Compromiso de Confidencialidad de Documentos y datos 0
- Doc. P. 4.4.5-8 Confirmacin de Copias de Seguridad de Ficheros Informticos 0
- Doc. P. 4.4.5-9 Lista de Control de Cambios 0
- Doc. P. 4.4.6-1 Instruccin Trmites Administrativos 0
- Doc. P. 4.4.6-2 Instrucciones para la recogida, transporte y descarga de vehculos 0
- Doc. P. 4.4.6-3 Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos 0
- Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin de Vehculos 0
- Doc. P. 4.4.6-4 Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos 0
- Doc. P. 4.4.6-4/1 Ficha de Limpieza Instalaciones 0
- Doc. P. 4.4.6-4/2 Plan de Mantenimiento de Instalaciones 0
Doc. Pr. 4.4.5-1 Hoja 1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
RELACIN DE DOCUMENTOS ISO 14001
N DOCUMENTO IDENTIFICACIN DOCUMENTO REV.
- Doc. P. 4.4.6-4/3 Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 0

- Doc. P. 4.4.6-4/4 Ficha de Mantenimiento y Control del Vehculo 0
- Doc. P. 4.4.6/1-1 Listado de Proveedores y Gestores Aprobados 0
- Doc. P. 4.4.6/1-2 Listado de Residuos Peligrosos 0
- Doc. P. 4.4.6/1-3 Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos 0
- Doc. P. 4.4.6/1-4 Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos 0
- Doc. P. 4.4.6/1-5 Parte Mensual de Recogida de Vehculos Descontaminados 0
- Doc. P. 4.4.6/1-6 Parte Anual de Recogida de Vehculos Descontaminados 0
- Doc. P. 4.4.7-1 Plan Emergencia 0
- Doc. P. 4.4.7-2 Plan de Contingencia 0
- Doc. P. 4.4.7-3 Revisin de Equipos de Seguridad 0
- Doc. P. 4.4.7-4 Instruccin de Seguridad 0
- Doc. P. 4.4.7-5 Plano de la Instalacin 0
- Doc. P. 4.5.1-1 Anlisis de Datos 1
- Doc. P. 4.5.3-1 Informe de No Conformidad 0
- Doc. P. 4.5.3-2 Accin Correctiva 0
- Doc. P. 4.5.3-3 Accin Preventiva 0
- Doc. P. 4.5.3-4 Histrico de Control de Informes de No Conformidad 0
- Doc. P. 4.5.3-5 Histrico de Control de Acciones Correctivas 0
- Doc. P. 4.5.3-6 Histrico de Control de Acciones Preventivas 0
- Doc. P. 4.5.4-1 Control de los Registros 0
- Doc. P. 4.5.5-1 Listado de Procedimientos para la Realizacin de Auditoras Internas 0
- Doc. P. 4.5.5-2 Resultado de la Auditora Interna: Informe de No Conformidad 0
- Doc. P. 4.6-1 Revisin por la Direccin 0
- Doc. P. 4.6-2 Acta de Reunin 0
- Doc. P. 4.6-3 Propuestas de Mejora 0
Doc. P. 4.4.5-1 Hoja 2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
RELACIN DE DISTRIBUCIN DE
COPIAS CONTROLADAS
Documento N 1
Nombre del documento: Poltica Ambiental. Anexo A
FECHA FECHA
N COPIA REV. DESTINADO A
ENVO RECIBO
1 0 Direccin Tcnica
2 0 Departamento Taller
(Zona Recepcin)
3 0 Departamento Taller
(Zona Descontaminacin y
Zona Vehculos descontaminados)
Doc. Pr. 4.4.5-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
HOJA DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO N 1 a
NOMBRE: Poltica Ambiental Anexo A, Doc. P. 4.3.3-1; Doc. P. 4.3.3-2;

Doc. P. 4.5.1-1; Doc. P. 4.5.3-1; Doc. P. 4.6-1
EDICIN REVISADA N 0 0 PUESTA EN VIGOR: Junio 2007 a
SI NO
COPIA CONTROLADA
COPIA N 3 3
Dirigida a: Direccin Tcnica a
OBSERVACIONES:
La persona que recibe este documento se compromete a no hacer uso indebido del mismo y
a no realizar copia alguna o distribuirlo a personas u organizaciones externas a Recycling
Ganda, S.L.
Del mismo modo, se compromete a su devolucin cuando Recycling Ganda, S.L, as lo

solicite.
Enviar este documento a: RECIB:

Gerardo Peir Morant a-
Fecha: Junio 2007 5
Cam Cementeri Benipeixcar, S/N
46727 Real de Ganda Cargo: Direccin Tcnica a
Valencia
Firmado:
Doc. Pr. 4.4.5-3

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
HOJA DE DISTRIBUCIN
DE DOCUMENTOS MODIFICADOS
DOCUMENTO N a
NOMBRE:
EDICIN REVISADA N 0 PUESTA EN VIGOR: a
SI NO
COPIA CONTROLADA
COPIA N 3
Dirigida a: ________a
Pginas modificadas: a
OBSERVACIONES:
Adjuntas a este documento se envan las pginas modificadas citadas anteriormente.

Elimnense de su documento las pginas modificadas y sustityanse por las nuevas adjuntas.
Enviar este documento a: RECIB:

a-
Fecha: 5
Cam Cementeri Benipeixcar, S/N
46727 Real de Ganda Cargo: a
Valencia
Firmado:
Doc. Pr. 4.4.5-4

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
REVISIN: 0
RELACIN DE NORMAS FECHA: Junio 2007
DE MEDIOAMBIENTE APLICABLES HOJA: 1
FECHA
FECHA
N FECHA NOMBRE PUESTA EN TTULO MBITO
ANULACIN
VIGOR
NORMA UNE-EN ISO NOVIEMBRE SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
1 15/06/2007 REQUISITOS CON ORIENTACIN PARA SU USO
INTERNACIONAL
14001:2004 2004
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
NOVIEMBRE
2 15/06/2007 NORMA UNE ISO 14004:2004 DIRECTRICES GENERAL., SOBRE PRINCIPIOS, INTERNACIONAL
2004 SISTEMAS Y TCNICAS DE APOYO
LEGISLACIN GENERAL
20 DICIEMBRE GESTIN DE VEHCULOS AL FINAL DE SU

3 15/06/2007 REAL DECRETO 1383/2002 VIDA TIL
ESPAA
2002
SE REGULA LA PRODUCCIN, POSESIN Y
COMUNIDAD
4 15/06/2007 DECRETO 2/2003 7 ENERO 2003 GESTIN NEUMTICOS FUERA DE USO EN EL
MBITO DE LA COM. VALENCIANA VALENCIANA
INSTRUCCIN TCNICA COMPLEMENTARIA
5 15/06/2007 ITC-MIE-APQ 001 6 ABRIL 2001 SOBRE ALMACENAMIENTO LQUIDOS ESPAA
INFLAMABLES
LEGISLACIN RESIDUOS
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIN DE LA
6 15/06/2007 REAL DECRETO 833/1988 20 JULIO 1988 LEY 20/1986, BSICO DE RESIDUOS TXICOS Y ESPAA
PELIGROSOS
28 FEBRERO
7 15/06/2007 ORDEN 28/02/1989 GESTIN DE ACEITES USADOS ESPAA
1989
Doc. Pr. 4.4.5-5
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
REVISIN: 0
FECHA
FECHA
ANULACIN
VIGOR
8 15/06/2007 ORDEN 13/06/1990 13 ABRIL 1990 GESTIN DE ACEITES USADOS ESPAA
9 15/06/2007 REAL DECRETO 952/1997 20 JUNIO 1997 MODIFICA LA LEY 20/86 DE R.T.P. ESPAA
10 15/06/2007 LEY 10/1998 21 ABRIL 1998 RESIDUOS ESPAA
12 DICIEMBRE RESIDUOS COMUNIDAD

11 15/06/2007 LEY 10/2000 COMUNIDAD VALENCIANA
2000 VALENCIANA
LEGISLACIN VERTIDOS
VERTIDOS A LA RED MUNICIPAL DE
MODELO DE COMUNIDAD
12 15/06/2007 - ALCANTARILLADO DE LA ENTIDAD DE
ORDENANZA DE VERTIDOS SANEJAMENT DAIGUES VALENCIANA
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
INSCRIPCIN EN EL N DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO COMUNIDAD

13 25/06/2007 27 JUNIO 2005 INDUSTRIAL 46/79130
REGISTRO INDUSTRIAL VALENCIANA
DECLARACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
DECLARACIN DE COMUNIDAD
14 15/06/2007 15 ENERO 2003 COMO CENTRO AUTORIZADO DE RECEPCIN
IMPACTO AMBIENTAL Y DESCONTAMINACIN DE VFU VALENCIANA
Doc. Pr. 4.4.5-5
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
REVISIN: 0
FECHA
FECHA
ANULACIN
VIGOR
LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA CENTRO
26 FEBRERO AUTORIZADO DE RECEPCIN Y
15 15/06/2007 LICENCIA DE ACTIVIDAD DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS
MUNICIPAL
2003
AL FINAL DE SU VIDA TIL
OPERACIONES DE RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO TEMPORAL,
23 FEBRERO COMUNIDAD
16 25/06/2007 DESCONTAMINACIN Y N DE INSCRIPCIN 13/CAT/VFV/CV
DESMONTAJE DE VEHCULOS 2004 VALENCIANA
AL FINAL DE SU VIDA TIL
REGISTRO DE PRODUCTORES
DE RESIDUOS PARA LA 11 OCTUBRE COMUNIDAD
17 25/06/2007 N DE INSCRIPCIN 46-00709/NFU
PRODUCCIN DE 2005 VALENCIANA
NEUMTICOS FUERA DE USO
OPERACIONES DE
RECOGIDA, TRANSPORTE Y COMUNIDAD
18 25/06/2007 23 MARZO 2004 N DE INSCRIPCIN 378/RTA/RNP/CV
ALMACENAMIENTO DE VALENCIANA
RESIDUOS NO PELIGROSOS
19 10/06/2007 PERMISO DE VERTIDO 7 JULIO 2006 PERMISO DE VERTIDO MUNICIPAL
Doc. Pr. 4.4.5-5

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
RELACIN DE
PROCEDIMIENTOS ISO 14001
CON CONTROL DE FIRMAS
NMERO
NOMBRE PROCEDIMIENTO RV. NOMBRE FIRMA FECHA
PROCEDIMIENTO
Aspectos Ambientales 0 P. 4.3.1 E. Millet Junio 2007
Requisitos Legales y otros

0 P. 4.3.2 E. Millet Junio 2007
Requisitos
Objetivos, Metas y Programas 0 P. 4.3.3 E. Millet Junio 2007
Competencia, Formacin y Toma

de Conciencia
G. Peir
Comunicacin 0 P. 4.4.3 Junio 2007
E. Millet
Control de Documentos 0 P. 4.4.5 E. Millet Junio 2007
G. Peir
Control operacional 0 P. 4.4.6 E. Mollet Junio 2007
R. Millet
G. Peir
Gestin de residuos 0 P. 4.4.6/1 Junio 2007
E. Millet
Preparacin y Respuesta ante

Emergencias
Seguimiento y Medicin 0 P. 4.5.1 E. Millet Junio 2007
Evaluacin del Cumplimiento

legal
No Conformidad, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
Control de los Registros 0 P. 4.5.4 E. Millet Junio 2007
Auditora Interna 0 P. 4.5.5 E. Millet Junio 2007
Revisin por la Direccin 0 P. 4.6 G. Peir Junio 2007
Doc. Pr. 4.4.5-6

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DE DOCUMENTOS Y DATOS
Dn/D ____________________________________ con D.N.I. ________________,
adquiero COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD de todos aquellos
Documentos y Datos en los que participe de forma directa o indirecta y a no
divulgarlos, bajo cualquier soporte fsico o electrnico, sin previa autorizacin por
escrito de la Direccin de Recycling Ganda, S.L.
_______________, __________ de ____________ de 200_
Fdo. _______________________________
D.N.I. ___________________
Doc. Pr. 4.4.5-7

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
CONFIRMACIN COPIA DE SEGURIDAD
FICHEROS INFORMTICOS
N Semana Fecha Soporte Utilizado Realizado
Doc. Pr. 4.4.5-8

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS
Procedimiento: Pr. 4.4.6

Ttulo: CONTROL OPERACIONAL
Revisin
Apartados Revisados Comentarios
N Fecha
APARTADO 4.5 Se incluye nueva Instruccin
1 19/06/2007
Pgina 5 operativa anexa al
Procedimiento
denominada Instruccin
para el tratamiento de las
aguas residuales
APARTADO 6 Se incluye la Instruccin
Pgina 7 para el tratamiento de las
Aguas Residuales en los
impresos utilizados
Doc. Pr. 4.4.5-9

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

CONTROL OPERACIONAL
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como controlar las actividades que se

desarrollan en las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L. que generan o puedan
generar aspectos ambientales, con el objetivo de asegurarse que se realizan siempre
bajo las condiciones especificadas.
2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
Las actividades que se desarrollan en las instalaciones de Recycling Ganda, S.L.

sometidas a Control Operacional, son las siguientes:
4.1. Trmites Administrativos
La gestin de los Trmites Administrativos que desarrolla Recycling

Ganda, S.L. estn descritos en la instruccin operativa anexa a este
procedimiento:
Instruccin Trmites Administrativos Doc. Pr. 4.4.6-1


El Departamento Administracin es el responsable del cumplimiento de esta

Instruccin Operativa.
4.2. Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos
El proceso de recogida, transporte y descarga de vehculos, que desarrolla

Recycling Ganda, S.L. est descrito en la Instruccin Operativa anexa a este
procedimiento:
Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga de Vehculos
Doc. Pr. 4.4.6-2.
El Departamento Taller es el responsable del cumplimiento de esta Instruccin

Operativa.
Tambin se incluye en la mencionada Instruccin el Plan de Emergencia

Doc. Pr. 4.4.7-1 asociada a las actividades descritas.
4.3. Descontaminacin de Vehculos
El proceso de la descontaminacin de los vehculos fuera de uso que llegan a

las instalaciones de Recycling Ganda, S.L., est descrito en la Instruccin
Operativa anexa a este procedimiento:
Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos Doc. Pr. 4.4.6-3.

Operativa.


En ella se incluye el control del proceso de Recycling Ganda, S.L. mediante el

documento Control Descontaminacin Vehculos Doc. Pr. 4.4.6-3/1.
Existe un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 en la mencionada Instruccin

asociado a las actividades de descontaminacin de vehculos.
4.4. Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
El proceso para el correcto mantenimiento de instalaciones y equipos que se

desarrolla en Recycling Ganda, S.L. est descrito en la Instruccin operativa
anexa a este procedimiento.
Instrucciones para el Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Doc. Pr. 4.4.6-4.

Operativa.
En esta instruccin operativa se incluyen los documentos:
Ficha de Limpieza Instalaciones Doc. Pr. 4.4.6-4/1

Plan de Mantenimiento de Instalaciones Doc. Pr. 4.4.6-4/2
Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Doc. Pr. 4.4.6-4/2
Ficha de Mantenimiento y control del Vehculo Doc. Pr. 4.4.6-4/4
Existe un Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1 en la misma instruccin

operativa asociado a las actividades de Mantenimiento de Instalaciones y
Equipos.


4.5. Tratamiento de las Aguas Residuales
El proceso establecido para el tratamiento de las aguas residuales, previo a su

vertido a la red de alcantarillado, est descrito en la Instruccin operativa anexa
a este procedimiento.
Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas Residuales
Doc. Pr. 4.4.6-5.
La Direccin Tcnica es la responsable del cumplimiento de esta Instruccin

Operativa.
En esta Instruccin Operativa se incluyen los documentos:

Tabla Lmites de Vertido
Resultados de las analticas de aguas residuales
Tambin se incluye en la mencionada Instruccin el Plan de Emergencia

Doc. Pr. 4.4.7-1, asociada a las actividades descritas.
4.6. Gestin de Residuos
El proceso definido para la correcta Gestin de los Residuos generados en las

instalaciones de Recycling Ganda, S.L. y las labores administrativas asociadas,
estn descritos en el Procedimiento anexo:
Gestin de Residuos Doc. Pr. 4.4.6/1.
El Responsable de Gestin Ambiental es el encargado del cumplimiento del

mencionado procedimiento


- Direccin Tcnica:
Elaboracin Instrucciones Operativas
Supervisin y Verificacin
Trmites Gestin de Residuos
- Departamento Gestin Ambiental

Formacin del personal
Seguimiento Control Operacional
Archivo y Registro
- Departamento Administracin
Cumplimiento Instrucciones
Comunicacin
- Departamento Taller
Cumplimiento Instrucciones
Comunicacin


- Doc. P. 4.4.6-1 Instruccin Trmites Administrativos

- Doc. P. 4.4.6-2 Instrucciones para la Recogida, Transporte y Descarga
de Vehculos
- Doc. P. 4.4.6-3 Instrucciones para la Descontaminacin de Vehculos
- Doc. P. 4.4.6-4 Instrucciones Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
- Doc. P. 4.4.6-5 Instrucciones para el Tratamiento de las Aguas
Residuales

PR. 4.4.6/1 PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PR. 4.4.6/1
GESTIN DE RESIDUOS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias

para realizar los trmites para la gestin de residuos a gestores autorizados y la
forma de registrar las operaciones realizadas con estos residuos.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling

Gandia, S.L..
Para realizar la gestin externa de residuos se tiene en cuenta toda la legislacin

y normativa aplicable.
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la gestin de los residuos es el siguiente:
4.1. Trmites asociados a la gestin externa de residuos
Los trmites a realizar para la gestin de residuos sern diferentes si se

trata de un residuo peligroso (RP) o no peligroso (RNP) y si se trata de la
primera retirada o de una retirada ordinaria. A continuacin se detallan los
diferentes casos.


4.1.1. Residuos peligrosos (RP)
Cuando las cantidades almacenadas de un tipo de residuo peligroso,

as lo aconsejen y antes de agotar el plazo mximo de
almacenamiento de seis meses, se seguirn los pasos que se indican
para proceder a la retirada de los residuos.
Se comienza a contabilizar el plazo mximo de seis meses, a partir
del cierre del contenedor, una vez que est completamente lleno.
4.1.1.1. Primera retirada de un residuo peligroso (RP)
La primera gestin de un residuo peligroso implica la tramitacin

de la siguiente documentacin por el Responsable de Gestin
Ambiental:
1. Efectuar la Solicitud de Admisin al gestor autorizado, con la

informacin siguiente:
- Tipo de residuo
- Identificacin
- Propiedades fsico-qumicas
- Composicin qumica
- Estado
- Volumen y peso
Previamente se habr solicitado al gestor una copia de la

Autorizacin emitida por la Consellera de Territorio y
Vivienda de la Comunidad Valenciana, comprobando que
est autorizado para la gestin de los residuos que ha de retirar,
que la autorizacin no est caducada y que figura la relacin y
matriculas de los vehculos autorizados.


2. Recopilar el Documento de Aceptacin emitido por el gestor

autorizado.
En el Documento de Aceptacin aparecer el nmero de Orden
de Aceptacin.
Una vez recibido el Documento de Aceptacin, se proceder
a la evaluacin del gestor y a su posterior inclusin
en el Listado de Proveedores y Gestores Aprobados,
Doc. Pr. 4.4.6/1-1.
Cada residuo peligroso generado deber tener su Solicitud de
Admisin y su Documento de Aceptacin.
3. El responsable de Gestin Ambiental se pondr en contacto

con la empresa gestora con 15 das de antelacin,
aproximadamente, para fijar la fecha de la recogida y la
matrcula del vehculo.
Comprobar en la Autorizacin expedida por Consellera de
Territorio y Vivienda que la matrcula aparece en la relacin de
vehculos autorizados.
Confirmar que la empresa gestora contina autorizada para la
gestin de residuos, para ello podr emplear el listado de
empresas autorizadas que existe en la pgina web de
Consellera de Territorio y Vivienda (http://www.cma.gva.es/),
(rea de Inters, Residuos, Gestores de Residuos, Residuos
Peligrosos).
Comunicar la empresa gestora y matrcula del vehculo al
Departamento de Taller de Recycling Gandia, S.L., si
procede.


Este recoger la informacin y la contrastar a la entrega del

residuo, asegurndose de que la matrcula del vehculo es la
indicada.
4. Con una antelacin de al menos 10 das a la fecha de retirada

del residuo peligroso deber realizar la Notificacin de
Traslado de residuos, va fax a:
- Consellera de Territorio y Vivienda: si el traslado se
realiza en el interior de la Comunidad Valenciana
- Ministerio de Medioambiente: si el traslado del residuo
afecta a ms Comunidades Autnomas
- Gestor de residuos peligrosos
Si la notificacin de traslado es realizada por el gestor, ste
enviar evidencia de la misma al responsable de Gestin
Ambiental de Recycling Gandia, S.L..
5. Para cada retirada de los residuos peligrosos por el gestor, se

proceder a la formalizacin de la Hoja de Control de
Recogida o del Documento de Control y Seguimiento.
El uso de la Hoja de Control de Recogida es slo vlido para
pequeos productores de residuos peligrosos, como es el caso
de Recycling Gandia, S.L..
Este documento est constituido por el Justificante de
Entrega del residuo y la Hoja de Control de Recogida
propiamente dicha.
Cuando el recogedor/gestor autorizado efecte la retirada del
residuo peligroso, el Responsable de Gestin Ambiental deber


firmar y sellar en el lugar correspondiente de la Hoja de

Recogida y se quedar con el Justificante de Entrega.
En el caso de solicitar la Recogida mediante el Documento de
Control y Seguimiento, este documento deber ser rellenado
por el responsable de Gestin Ambiental o por el gestor o
transportista autorizado para la retirada del residuo peligroso.
El Documento de Control y Seguimiento est compuesto por
seis ejemplares. Estos seis ejemplares son de distinto color e
indican en su margen qu copias han de ser conservadas y por
quin, qu copias han de ser enviadas al Organismo indicado y
quin se encarga de enviarlos.
Los justificantes de Entrega y/o Documentos de Control y
Seguimiento de RPs, se entregarn al responsable de Gestin
Ambiental, si ste no est presente en la recogida.
4.1.2. Retirada ordinaria de residuos peligrosos (RP)
En las retiradas posteriores de un residuo peligroso, del que ya se

haya realizado Solicitud de Admisin a gestor autorizado y se tenga
el correspondiente Documento de Aceptacin, se actuar segn
lo descrito en los apartados 3, 4 y 5 del punto 4.1.1.1, comprobando
el responsable de Gestin Ambiental que la autorizacin del gestor
continua vigente.
Mientras el residuo peligroso a gestionar y el gestor autorizado sea

el mismo, sern vlidas las Solicitudes de Admisin por el residuo
y el Documento de Aceptacin del residuo, a no ser que el gestor
haya establecido un plazo de vigencia del documento. No obstante,


cada ao sern revisados por el responsable de Gestin Ambiental

y renovados, si fuera necesario.
En cualquier caso, si Recycling Gandia, S.L. decide cambiar de

gestor autorizado, deber gestionar dicho residuo segn el apartado
4.1.1.1. de este procedimiento.
4.2. Residuos no peligrosos (RNP)
Cuando las cantidades almacenadas de un residuo no peligroso, as lo

aconsejen y antes de agotar el plazo mximo de almacenamiento de dos
aos, el responsable de Gestin Ambiental seguir los pasos siguientes
para proceder a la retirada de los residuos no peligrosos.
4.2.1. Primera retirada de residuos no peligrosos (RNP)
Solicitar al gestor la Autorizacin de la Consellera de Territorio y

Vivienda para la gestin de ese tipo de residuos.
Una vez comprobado que est autorizado para la gestin

correspondiente, se proceder a su evaluacin e incorpo-
racin al Listado de Proveedores y Gestores Aprobados,
Doc. Pr. 4.4.6/1-1.
Se contactar con el gestor y se determinar la fecha de la recogida.
4.2.2. Retirada ordinaria de residuos no peligrosos (RNP)
La recogida de vehculos descontaminados se realiza mediante un

gestor autorizado. Para ello se procede a la carga de los mismos en


Recycling Gandia, S.L., mediante un camin-contenedor. A la

llegada a las instalaciones del gestor, se realiza una pesada de la
mercanca cargada, anotando el resultado de la misma en un
albarn, que el conductor entregar en la prxima recogida de
vehculos descontaminados que realice en Recycling Gandia, S.L.
4.3. Registro de los residuos generados
4.3.1. Residuos peligrosos
Las Solicitudes de Admisin, Documentos de Aceptacin,

Notificaciones Previas de Traslado, Justificantes de Entrega y los
Documentos de Control y Seguimiento de RPs, se conservarn
durante un periodo de cinco aos por el responsable de Gestin
Ambiental.
Independientemente de la documentacin oficial requerida en la

gestin de un residuo peligroso, el responsable de Gestin
Ambiental mantendr al da, de manera actualizada un Listado
de Residuos Peligrosos, Doc. P. 4.4.6/1-2, donde se controla:
Tipo de residuo e identificacin, origen del residuo, cantidad
almacenada, fecha de inicio de almacenamiento temporal, cantidad
cedida, fecha de cesin, empresa gestora, matrcula del vehculo de
recogida de residuos peligrosos y N. de Justificante.
El responsable de Gestin Ambiental, conservar el registro de

residuos peligrosos por un periodo de cinco aos.


Se dispone de un documento Parte Mensual de Recogida de

Residuos Peligrosos, Doc. Pr. 4.4.6/1-3 en donde se anotar lo
siguiente:
- Da de recogida
- Tipo de residuo peligroso (RP)
- Volumen en kg. recogidos
Adems, se contar con un Parte Anual de Recogida de Residuos

Peligrosos, Doc. Pr. 4.4.6/1-4 en donde se reflejar el volumen en
la recogida por mes y su total anual.
De la retirada de un residuo peligroso por el gestor autorizado se

tendr constancia de los albaranes aportados, certificados u otros
documentos donde se especifiquen:
- Tipo de residuo retirado
- Cantidad retirada
- Fecha de retirada
- Empresa gestora que ha realizado la retirada
Estos albaranes sern conservados por un periodo de cinco aos por

el responsable de Gestin Ambiental de Recycling Gandia, S.L..
4.3.2. Residuos no peligrosos (RNP)
Se dispone de un documento Parte Mensual de Recogida de

Vehculos Descontaminados Doc. Pr. 4.4.6/1-5, en donde se
anotar lo siguiente:
- Da de recogida
- Matricula del Vehculo


- Volumen en kg. Recogidos

- Total por mes
Adems se contar con un Parte Anual de Recogida de Vehculos

Descontaminados Doc. Pr. 4.4.6/1-6 en donde se reflejar el
volumen en la recogida por mes y su total anual.
En cuanto a otro tipo de residuos No peligrosos, se tendr

constancia, cuando sea posible, de los albaranes aportados,
certificados u otros documentos entregados por los gestores
autorizados en donde se especifique como mnimo:
- Tipo de residuo retirado
- Cantidad retirada
- Fecha de retirada
- Empresa gestora que ha realizado la retirada
Estos documentos sern conservados por un periodo de cinco

aos por el responsable de Gestin Ambiental de Recycling
Gandia, S.L.


- Direccin Tcnica:
Aportacin de recursos para gestin de residuos
Control y supervisin
- Departamento Gestin Ambiental

Solicitud documentacin necesaria para la gestin de residuos
Control y supervisin de la misma
Seguimiento de la gestin de residuos
Cumplimentacin y recopilacin de datos
Archivo y registro
- Doc. Pr. 4.4.6/1-1 Listado de Proveedores y Gestores Aprobados
- Doc. Pr. 4.4.6/1-2 Listado de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-3 Parte Mensual de Recogida de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-4 Parte Anual de Recogida de Residuos Peligrosos
- Doc. Pr. 4.4.6/1-5 Parte Mensual de Recogida de Vehculos

Descontaminados
- Doc. Pr. 4.4.6/1-6 Parte Anual de Recogida de Vehculos
Descontaminados

Doc. P. 4.4.6-1 PROCEDIMIENTOS

Doc. PR. 4.4.6-1
INSTRUCCIN TRMITES ADMINISTRATIVOS


NDICE
1. EMISIN DEL CERTIFICADO DE DESTRUCCIN
2. DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO


Recycling Ganda, S.L. dispone de las autorizaciones necesarias expedidas por la

Conselleria de Territorio y Vivienda como Centro Autorizado de Tratamiento de
Vehculos al Final de su Vida til, contando con el nmero de autorizacin
13/CAT/VFU/CV expedida en fecha 25 de Febrero de 2004 y con una validez de 5
aos.
Es por ello, que el proceso para la elaboracin de los Trmites Administrativos viene
determinado por el organismo Ambiental encargado de la supervisin de nuestra
actividad y segn se indica en el R.D. 1383/2002 sobre Gestin de Vehculos al Final
de su Vida Util, empleando en todo momento, documentacin oficial entregada y
controlada por la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
El proceso establecido para el correcto desarrollo de los Trmites Administrativos es el

siguiente:
1. EMISIN DEL CERTIFICADO DE DESTRUCCIN
A la llegada del Vehculo a descontaminar a las instalaciones de Recycling

Ganda, S.L., se inicia el Certificado de Destruccin de acuerdo con el modelo
establecido de dicho Certificado, entregado y controlado por la Consellera de
Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
El Certificado de Destruccin es un documento formado por 5 hojas de diferentes

colores y con el mismo nmero de registro.
Los destinos para cada una de las hojas que completan el Certificado de
Destruccin son los siguientes:


Certificado Hoja Color Destino

Hoja 1 Azul Claro Titular del Vehculo
Hoja 2 Blanco Consellera de Territorio y Vivienda
Destruccin Hoja 3 Verde Claro DGT- Jefatura Provincial de Trfico
Hoja 4 Rosa Claro Instalacin de Recepcin
Hoja 5 Amarillo Claro Centro de Descontaminacin
Existen dos casos diferentes que determinan el proceso de elaboracin de los

Trmites Administrativos de los vehculos a descontaminar en las
instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
El primer caso:
El Titular o Propietario del Vehculo entrega ste directamente en las

instalaciones de Recycling Ganda, S.L. comenzando, acto seguido, la
emisin del Certificado de Destruccin, procedindose a rellenar los
siguientes apartados del mismo:
Datos del Vehculo a descontaminar (marca, modelo, tipo, matrcula,

pas y fecha de matriculacin, n de bastidor, estado, combustible
utilizado y otros datos requeridos)
Para la cumplimentacin del Certificado de Destruccin se utiliza el

Permiso de Circulacin para verificar que los datos son coincidentes,
marcando la casilla correspondiente del impreso.
En el caso de que el Permiso de Circulacin no existiera o no se

aportara, se rellenarn los datos que se puedan obtener a partir de la
inspeccin fsica del vehculo depositado, o bien solicitando su historial


de antecedentes a la Jefatura Provincial de Trfico, marcando la casilla

correspondiente del impreso.
Datos del titular del Vehculo o del representante de este, que hace la
entrega (nombre y apellidos, DNI, direccin y otros datos requeridos).
Datos del Centro de Descontaminacin necesarios a cumplimentar

(nombre, razn social, cdigo de autorizacin del gestor de vehculos al
final de su vida til, direccin persona responsable y otros datos
requeridos).
1.1.1. Adems de los campos cumplimentados, necesarios para la elaboracin

de los Certificados de Destruccin, el personal del Departamento Taller
(Zona Descontaminacin) de Recycling Ganda, S.L. cumplimenta el
Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin de Vehculos donde se
incluyen los datos indicados a continuacin:
- Datos de Identificacin del Vehculo (marca, modelo, matricula,

n de bastidor y el n de certificado de Destruccin).
- Fecha de la Descontaminacin.
- Cantidades de Residuos Peligrosos retirados del vehculo.
- Cantidades de Residuos No Peligrosos retirados del vehculo.
1.1.2. Una vez finalizado el proceso de descontaminacin del vehculo, el

personal del Departamento Taller (Zona Descontaminacin), entrega el
documento debidamente cumplimentado a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. para que se proceda a su verificacin y
archivo anotando el N del Certificado de Destruccin en el
Impreso Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin de Vehculos.


1.1.3. Certificado de Destruccin

Una vez concluido el proceso de descontaminacin del vehculo,
Recycling Ganda, S.L., se queda para su Archivo el Certificado de
Destruccin, con la hoja 5 de color Amarillo Claro, enviando la Hoja 2
de color Blanco a la Conselleria de Territorio y Vivienda. Este envo se
realiza cada 15 das, aportando una relacin conjunta de todos los
Vehculos Descontaminados, la quincena del mes anterior.
Asimismo Recycling Ganda, S.L. remite la Hoja 3 de color Verde

Claro a la DGT- Jefatura Provincial de Trafico, junto con toda la
documentacin necesaria para poder tramitar la baja del vehculo.
Recycling Ganda, S.L. entrega la Hoja 1 de color Azul Claro al

Cliente, como acreditacin de la llegada del vehculo al Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehculos.
El segundo caso:
1.2. El Titular o Propietario del Vehculo lo entrega directamente a un

concesionario. En este caso, el mencionado concesionario adelanta por fax,
copia de la documentacin del vehculo a descontaminar, con la finalidad
de que Recycling Ganda, S.L. emita el Certificado de Destruccin, an sin
estar presente el vehculo en las instalaciones.
Cuando se procede a recoger el vehculo, se entrega el Certificado de
Destruccin, Hoja 3 de color Verde Claro, al concesionario. Acto seguido el
vehculo es llevado a las instalacioneS de Recycling Ganda, S.L. y se
comienza el proceso de Descontaminacin tal y como se indica en el apartado
1.1.1 y continuando el proceso segn se indica en el apartado 1.1.3 que hace
referencia al Certificado de Destruccin.


2. DIAGRAMA FLUJO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
PROPIETARIO CONCESIONARIO
VEHCULO VEHCULOS
ENTREGA VEHCULOS AL
CAT
5 COPIAS
EMISIN CERTIFICADO DE -Blanca
DESTRUCCIN -Rosa
-Amarilla
-Azul
-Verde
BAJA
PLAN PREVER
DEFINITIVA
-Copia Verde ENTIDADES PARTICULARES -Copia Azul
-Copia Rosa y DESTRUCCIN VEHCULO

Amarilla (CENTRO CAT)
NOTIFICACIN
-Copia Blanca
CONSELLERIA TERRITORIO
Y VIVIENDA
D.G.T.


En esta instruccin estn implicados:
- Direccin Tcnica
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)
- Certificado de Destruccin (5 Hojas)
- Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin Vehculos

HOJA 1 DE 1
LISTADO DE PROVEEDORES Y
GESTORES APROBADOS FECHA: Junio 2007
EMPRESA SERVICIO CALIFICACIN VIGENCIA PERMISO
INGES, S.A. GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS 1/RTA/RTP/CV AGOSTO 2010
GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS 404/RTA/RTP/CV 28 SEPTIEMBRE 2008

GONZLEZ Y VILLAPLANA, S.L.
GESTOR RESIDUOS NEUMTICOS
006/RTA/NFU/CV JULIO 2010
FUERA DE USO
COMPAA FRAGMENTADORA GESTOR RESIDUOS
190/V/RNP/CV MAYO 2008
VALENCIANA, S.A. NO PELIGROSOS
URBAMAR LEVANTE, S.L. GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS 497/A/RTP/CV AGOSTO 2008
J. M. CODINA GMEZ GESTOR RESIDUOS PELIGROSOS 3/RTA/RTP/CV DICIEMBRE 2010
JULIO DE LA ROSA HERNNDEZ COMPRA-VENTA NEUMTICOS - NO ES UN GESTOR DE RESIDUOS
GESTOR RESIDUOS NEUMTICOS

EMILIO LPEZ MONTERO 2005/141/V/NFU NOVIEMBRE 2010
FUERA DE USO
Doc. Pr. 4.4.6/1-1

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Hoja 1 de 3
LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS
AO 2007
TIPO FECHA INICIO N D.C.S.

CANTIDAD CANTIDAD FECHA DE EMPRESA
N RESIDUO/ ORIGEN ALMACENAMIENTO O
ALMACENADA CEDIDA CESIN GESTORA
CDIGO TEMPORAL N J. ENTREGA
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
1 BATERAS 3.878 KG. 3.878 KG. VILLAPLANA, 62012
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
LQUIDO DPTO. TALLER

3 1.600 LTS. 1.600 LTS. INGES, S.A. PV-3564541
ANTICONGELANTE (DESCONTAMINACIN)
DPTO. TALLER
4 ACEITES 2.500 LTS. 2.500 LTS. URBAMAR A-211457
(DESCONTAMINACIN)
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
5 BATERAS 4.955 KG. 4.955 LTS. VILLAPLANA, 53839
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
DPTO. TALLER
6 FREON 12 10 KG. 10 KG. INGES, S.A. PV-3564555
(DESCONTAMINACIN)
Doc. Pr. 4.4.6/1-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Hoja 2 de 3
AO 2007

JOS M.
DPTO. TALLER
7 ACEITES 2.000 KG. 2.000 KG. CODINA A-159724
(DESCONTAMINACIN)
GMEZ
JULIO
DPTO. TALLER 602
8 NEUMTICOS 602 UNIDADES DE LA ROSA 46111-5-215602
(DESCONTAMINACIN) UNIDADES
HERNNDEZ
JOS M.
DPTO. TALLER
9 ACEITES 1.200 KG. 1.200 KG. CODINA A-159738
(DESCONTAMINACIN)
GMEZ
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
LQUIDO
DPTO. TALLER
11 DE 200 KG. 200 KG. INGES, S.A. PV-3511044
(DESCONTAMINACIN)
FRENOS
DPTO. TALLER
12 GAS R 134 10 KG. 10 KG. INGES, S.A. PV-3511046
(DESCONTAMINACIN)
Doc. P. 4.4.6/1-2
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Hoja 3 de 3
AO 2007

LQUIDO DPTO. TALLER

13 1.000 LTS. 1.000 LTS. INGES, S.A. PV-3511043
ANTICONGELANTE (DESCONTAMINACIN)
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
JOS M.
DPTO. TALLER
15 ACEITES 1.800 LTS. 1.800 LTS. CODINA A-159794
(DESCONTAMINACIN)
GMEZ
GONZLEZ Y
DPTO. TALLER
16 BATERAS 2.150 LTS. 2.150 LTS. VILLAPLANA, 76855
(DESCONTAMINACIN)
S.L.
JOS M.
DPTO. TALLER
17 ACEITES 2.500 LTS. 2.500 LTS. CODINA A-159760
(DESCONTAMINACIN)
GMEZ
Doc. P. 4.4.6/1-2
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Mes:
PARTE MENSUAL DE RECOGIDA
DE RESIDUOS PELIGROSOS
Ao:
DAS RESIDUOS PELIGROSOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Doc. Pr. 4.4.6/1-3
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
TOTAL RESIDUOS PELIGROSOS Kg./L
PARTE ANUAL DE RECOGIDA DE
Ao 2007
RESIDUOS PELIGROSOS
LQUIDO LQUIDO FREN TEXTILES ENVASES
MESES ACEITES HIDROCARBUROS GAS R134 BATERAS NEUMTICOS
ANTICONGELANTE FRENOS 12 CONTAMINADOS PLSTICOS
ENERO - - - - - - 3.878 Kg. - - -
FEBRERO - - 1.600 Lts. - - - 3.360 Kg. - - -
MARZO - - - - - - - - - -
ABRIL 4.500 Lts. - - - - 10 Kg. 4.955 Kg. - - -
MAYO 1.200 Lts. - - - - - 5.025 Kg. 602 Uds. - -
JUNIO - -
JULIO - -
AGOSTO - -
SEPTIEMBRE - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE - -
DICIEMBRE - -
TOTAL
- -
ANUAL
Doc. Pr. 4.4.6/1-4

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Mes:
PARTE MENSUAL DE RECOGIDA DE
VEHCULOS DESCONTAMINADOS
Ao:
FECHA MATRICULA CAMIN Kg.
TOTAL DAS TOTAL Kg.
Doc. Pr. 4.4.6/1-5

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PARTE ANUAL DE RECOGIDA DE
Ao 2007
VEHCULOS DESCONTAMINADOS
MESES TOTAL VEHCULOS Tn.
ENERO PLANTA REAL DE GANDA: 129 103,20
FEBRERO PLANTA REAL DE GANDA: 272 217,60
MARZO PLANTA REAL DE GANDA: 176 140,80
ABRIL PLANTA REAL DE GANDA: 111 88,80
MAYO PLANTA REAL DE GANDA: 107 85,60
JUNIO PLANTA REAL DE GANDA:
JULIO PLANTA REAL DE GANDA:
PLANTA REAL DE GANDA:

AGOSTO
PLANTA LLOCNOU:
SEPTIEMBRE PLANTA LLOCNOU:
OCTUBRE PLANTA LLOCNOU:
NOVIEMBRE PLANTA LLOCNOU:
DICIEMBRE PLANTA LLOCNOU:
PLANTA REAL DE GANDA:

TOTAL ANUAL
PLANTA LLOCNOU:
TOTAL DOS PLANTAS
Doc. Pr. 4.4.6/1-6

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

Doc. PR. 4.4.6-2
INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA,

TRANSPORTE Y DESCARGA DE VEHCULOS


NDICE
1. RECOGIDA VEHCULOS CON TRANSPORTE PROPIO
2. DESCARGA VEHCULOS ZONA RECEPCIN
3. TRASLADO VEHCULOS DESCONTAMINADOS
3.1. CAMIN GRA INTERNO
3.2. CAMIN GESTOR AUTORIZADO
4. PLAN DE EMERGENCIA
5. DIAGRAMA DE FLUJO RECOGIDA, TRANSPORTE Y
DESCARGA


1. RECOGIDA VEHCULOS CON TRANSPORTE PROPIO
Para el traslado de los vehculos procedentes de los puntos de recogida

(concesionarios, talleres o particulares) , a las instalaciones de Recycling
Ganda, S.L. se emplea el Camin-Gra propio adaptado para el transporte de los
mismos.
Antes de la carga del vehculo en el punto de recogida se debe:
1 Inspeccionar posibles fugas existentes en el vehculo a cargar.

2 En el caso de existir, contenerlas con los medios necesarios para evitar
derrames sobre la plataforma de la gra y posibles fugas al exterior en
las tareas de transporte.
3 Cargar el vehculo sobre el Camin-Gra.
El traslado del vehculo se realizar del siguiente modo:
1 La conduccin del Camin-Gra se realizar de forma prudente,

respetando las normas del Cdigo de Circulacin y regulando la carga
transportada.
2 En el caso de producirse alguna anomala durante el proceso de
traslado a las instalaciones de Recycling Ganda, S.L. se actuar
segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
Durante el traslado, el vehculo fuera de uso est considerado como un Residuo No

Peligroso.


2. DESCARGA VEHCULOS ZONA RECEPCIN
A la llegada a las instalaciones, se procede a la descarga del vehculo transportado,

en la Zona de Recepcin de Recycling Ganda, S.L.
Para ello la gra acceder a la Zona Recepcin, si las condiciones lo permiten, y

descarga el vehculo sobre la zona impermeabilizada.
Si las condiciones de la Zona Recepcin no permiten la entrada del Camin-Gra,

se debe realizar maniobras para facilitar las tareas de descarga del vehculo sobre la
zona impermeabilizada.
Nunca se debe descargar el vehculo en los exteriores de las instalaciones de

Una vez descargado el vehculo se procede a observar el estado de la plataforma,

por si el vehculo transportado hubiera derramado fluidos sobre la misma.
En caso de ocurrir se proceder a su limpieza mediante productos absorbentes

(trapos, sepiolita), depositando estos residuos en los cubos con la identificacin de
ABSORBENTES CONTAMINADOS.
Se seguir el proceso, segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
El Vehculo Fuera de Uso ubicado en la Zona Recepcin, est considerado como un

Residuo Peligroso.


3. TRASLADO VEHCULOS DESCONTAMINADOS
Los vehculos almacenados en la Zona Descontaminacin se trasladan a su destino

final pudiendo ser, a criterio de la Direccin Tcnica:
- Traslado al desguace
- Traslado a la fragmentadora
3.1. Camin-Gra Interno
Para el traslado de los vehculos al desguace, ya sea el perteneciente a

una empresa del grupo u otro, se emplea el Camin-Gra Interno.
1 La conduccin del Camin-Gra se realizar de forma

prudente, respetando las normas del Cdigo de Circulacin y
regulando la carga transportada.
2 En el caso de producirse alguna anomala durante el proceso de

traslado, se actuar segn se indica en el Plan de
Emergencia, Doc. P. 4.4.7.-1.
3.2. Camin Gestor Autorizado
El traslado del los vehculos a la fragmentadora lo realiza el Gestor

Autorizado empleando sus propios camiones con pinzas tipo pulpo
incorporadas.
Se entregar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. los

documentos o partes generados en estas recogidas.


Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo del los posibles accidentes

que pudieran ocasionarse en las tareas de Recogida y Transporte de Vehculos.
Se adjunta el Documento Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.


5. DIAGRAMA DE FLUJO RECOGIDA, TRANSPORTE Y DESCARGA
- Instrucciones Recogida y
T ransporte Vehculos
RECO G IDA (Doc. P. 4.4.6-2)
VEHCULOS - Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
ZONA RECEPCI N (Doc. P. 4.4.6-2)
- Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
ZO NA DESCO NT AMINACI N
ZONA ALMACN
ZO NA VEHCULO S
DESCONT AMINADO S
T RASLADO VEHCULO S
(Doc. P. 4.4.6-2)
DESCONT AMINADO S - Plan de Em ergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
CAMI N
CAMI N-G RA
G EST OR
INT ERNO
AUTO RIZADO
DESGUACE FRAG MENT ADORA


En esta Instruccin estn implicados:
- Direccin Tcnica
- Departamento Taller (Zona Recepcin / Zona Vehculos
Descontaminados)
- Doc. P. 4.4.3-1 Comunicacin Interna
- Doc. P. 4.4.7-1 Plan de Emergencia
- Doc. P. 4.5.3-1 Informe de No Conformidad


Doc. PR. 4.4.6-3
INSTRUCCIONES PARA LA DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS


NDICE
1. TRASLADO VEHCULOS A ZONA DESCONTAMINACIN
2. DESCONTAMINACIN VEHCULOS
2.1 BATERAS
2.2 ACEITES
2.3 COMBUSTIBLES
2.4 LQUIDO ANTICONGELANTE
2.5 LQUIDO DE FRENOS
2.6 FLUIDOS SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO
2.7 NEUMTICOS
2.8 PLACAS DE MATRCULA
2.9 PIEZAS Y COMPONENTES PARA SU REUTILIZACIN
2.10 RESIDUOS DE PROCESO
3. TRASLADO Y ALMACENAJE ZONA VEHCULOS DESCONTAMINADOS
5. DIAGRAMA DE FLUJO


1. TRASLADO VEHCULOS A ZONA DESCONTAMINACIN
Para el traslado de los vehculos de la Zona Recepcin a la Zona Descontaminacin

se emplea la carretilla elevadora para ubicar el vehculo sobre el elevador
hidrulico.
Se debe observar el espacio dejado en la Zona de Recepcin por el vehculo

trasladado y en caso de detectarse manchas de lquidos sobre el suelo, proceder a su
limpieza mediante los medios disponibles, trapos absorbentes, o sepiolita,
depositndolos posteriormente en los contenedores destinados a su recogida.
En el caso de eliminar las manchas detectadas con la fregona y agua, verter el

contenido del cubo en las rejillas de alcantarillado existentes en el interior de las
instalaciones, nunca las arroje al exterior de la nave o a los inodoros.
2. DESCONTAMINACIN VEHCULOS
La descontaminacin de los vehculos se debe realizar del siguiente modo:
2.1 Bateras
Antes de proceder al elevado del vehculo, se deben retirar las bateras segn se
indica:
1 Retirar la batera del Vehculo, cortando los cables de conexin, si los

contactos estn oxidados y presentan dificultades para su desmontaje.
2 Chequear posibles fugas existentes.


3 Depositar las bateras en los recipientes estancos resistentes a los cidos

destinados a ello.
4 Al completo llenado de los recipientes, se informar a la Direccin

Tcnica de Recycling Ganda, S.L., mediante la Comunicacin
Interna, Doc. P. 4.3.3-1 si procede, para que inicie los trmites
oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.
5 En el caso de producirse algn derrame se debe emplear un productor

neutralizador del cido de las bateras como el bicarbonato sdico,
segn se indica en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1.
6 La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. determinar si se

procede al almacenaje de algunas bateras, para su venta como
productos REUTILIZABLES.
2.2. Aceites
Una vez retiradas las bateras, se procede al elevado del vehculo para proceder
al vaciado de los distintos aceites usados como son:
- Aceites Lubricantes del Motor
- Aceites de la Caja de Cambios
- Aceites del Grupo de Transmisin
1 Situar bajo el vehculo, en posicin adecuada, la unidad de

Recuperacin Mvil existente para ello.
2 Proceder a la apertura y retirada de los tapones de llenado para purgar el

carter, la caja de cambios y el grupo de transmisin, dejando caer el
aceite por gravedad.


3 Las tareas se realizarn por orden, nunca las tres a la vez.
4 El tiempo de drenaje por gravedad de los distintos aceites ser de al

menos 20 minutos por operacin.
5 Cuando el depsito de la Unidad Mvil de Recuperacin se encuentre

lleno, se proceder a su trasvase al depsito metlico general de
recogida de aceites usados de 3000 l. de capacidad.
6 Al completo llenado del depsito final de aceites usados, se informar a

la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la
Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede, para que inicie los
trmites oportunos de su vaciado por un Gestor Autorizado.
2.3. Combustibles
Una vez retirados los distintos aceites usados se procede a la retirada de los
combustibles diferenciando entre:
- Gasolina
- Gasoil
1 Identificar el tipo de combustible utilizado por el vehculo

(gasolina/gasoil).
2 Vaciar el depsito aspirando mediante la bomba neumtica existente

para ello, realizando el trasvase a los bidones metlicos de 200 l.
correspondientes (gasolina/gasoil) y destinados a ello.
3 Colocar sobre los bidones las etiquetas correspondientes que le

proporcionar la Direccin Tcnica.


4 Una vez llenos los bidones, trasladarlos al cuarto homologado ubicado

en la zona exterior de la nave y almacenarlos all.
5 Al completo llenado de los bidones, se informar a la Direccin

Tcnica de Recycling Ganda, S.L., mediante la Comunicacin
Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los trmites
6 Se debe observar el estado de los bidones metlicos con el fin de evitar la

aparicin de fisuras en el mismo.
En el caso de aparecer alguna anomala se proceder segn est indicado
en el Plan de Emergencia, Doc. P. 4.4.7-1, informando a la Direccin
Tcnica mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.
7 Los combustibles recogidos, podrn ser de nuevo utilizados por los
vehculos del centro siempre bajo la autorizacin de la Direccin
Tcnica.
2.4. Lquido Anticongelante
Una vez retirados los combustibles se procede a la retirada del Lquido

Anticongelante que debe realizarse del siguiente modo:
1 Vaciar completamente el circuito de Lquido Anticongelante mediante

la bomba neumtica existente para ello.
2 Al completo llenado del depsito metlico final de Lquido

Anticongelante con capacidad para 1500 l, se informar a la Direccin
Tcnica de Recycling Ganda, S. L., mediante la Comunicacin
oportunos de su vaciado por un Gestor Autorizado.


2.5. Lquido de Frenos
Una vez retirado el lquido anticongelante se procede a la retirada del Lquido

de Frenos que debe realizarse del siguiente modo:
1 Vaciar completamente el circuito de frenado, mediante la utilizacin de

la pistola especial para la purga, existente para ello.
2 Al completo llenado del depsito metlico final de Lquido de Frenos

con capacidad de 250 l. se informar a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S. L. mediante la Comunicacin Interna, Doc. P.
4.4.3-1 para que proceda a iniciar los trmites oportunos para la recogida
y gestin de los bidones por un Gestor Autorizado.
3 Colocar sobre los bidones las etiquetas correspondientes que le

proporcionar la Direccin Tcnica.
4 Se debe observar el estado de los bidones metlicos con el fin de evitar la

aparicin de fisuras en el mismo.
En el caso de aparecer alguna anomala se proceder segn est indicado en el

Plan de Emergencia Doc. P. 4.4.7-1 informando a la Direccin Tcnica
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.
2.6. Fluidos Sistemas de Aire Acondicionado
Una vez retirado el Lquido de Frenos, se procede a la extraccin de los

Fluidos de los Sistemas de Aire Acondicionado, en aquellos vehculos que los
dispongan, diferenciando entre:
- Gas R134
- Fren 12


1. Identificar el tipo de Fluido instalado (Gas R134/Fren 12).
2. Conectar las mangueras del equipo de extraccin a las vlvulas de

servicio del circuito de aire acondicionado del vehculo y a las
correspondientes botellas.
3. Operar segn las indicaciones del fabricante del equipo de llenado-

extraccin.
4. Iniciar el proceso de extraccin del fluido hasta que la presin del

circuito del vehculo sea nula (vaco)
5. Esperar un mnimo de 5 minutos con la unidad de extraccin parada,

verificar que no queda nada de fluido refrigerante en el circuito del
vehculo. Si se detecta presin, reanudar la operacin de extraccin
hasta vaciar el circuito. Verificar de nuevo el nivel de vaco del circuito.
6.Cerrar las vlvulas de servicio del circuito del vehculo y retirar las
mangueras del equipo de llenado.
Las vlvulas deben estar cerradas antes de sacar la manguera del equipo
de aire acondicionado.
7. Las botellas de Almacenaje (debidamente homologadas) estn

identificadas en el recipiente mediante etiquetas que indican GAS
R134 y FREN 12.
8. Al completo llenado de las botellas de Almacenaje, se informar a la

Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la
Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que proceda a iniciar los
trmites oportunos para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.
9. Se debe observar el estado de las botellas de Almacenamiento con el fin

de evitar la aparicin de daos o fisuras en los mismos. En el caso de


aparecer alguna anomala, se proceder segn est indicado en el Plan

de Emergencia Doc. P. 4.4.7-1 informando a la Direccin Tcnica
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1 si procede.
2.7. Neumticos
Una vez retirados todos los fluidos del vehculo, se procede al desmontaje de
los neumticos, si as se requiere:
1. Desmontar los neumticos del vehculo
2.Clasificar aquellos que puedan destinarse a su venta como material

reutilizable y ubicar en la zona almacn.
3. La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L determinar el destino

firnal de los neumticos clasificados como NO REUTILIZABLES
pudiendo ser:
- Depositados en contenedor destinado a almacenaje de neumticos,
que a su completo llenado, se informar a la Direccin Tcnica de
Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin Interna
Doc. P.4.4.3-1 para que proceda a iniciar los trmites oportunos
para su recogida y gestin por un Gestor Autorizado.
- Ubicados en el interior de los vehculos destinados a la
fragmentadota, de modo que sern prensados cuando se carguen en
el camin del Gestor Autorizado.
4. En el caso de que el vehculo descontaminado vaya a ser trasladado al

desguace, no se proceder al desmontaje de los neumticos, con el fin de
facilitar su transporte.


2.8. Placas de Matrcula
Las Placas de Matrcula deben retirarse de los vehculos como medida de

seguridad y realizando la correcta gestin de las mismas:
1. Desmontar las Placas de Matrcula y depositar en el contenedor

destinado a la recogida de Aluminio.
2. Al completo llenado de este contenedor, se informar a la Direccin

Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin
2.9. Piezas y Componentes para su Reutilizacin
Una vez descontaminado el vehculo, se pueden desmontar piezas y

componentes que puedan ser reutilizados y por lo tanto, listas para su venta,
como piezas de segunda mano o recambios:
1. Desmontar piezas y componentes en buen estado
2. Ubicar en las estanteras de la Zona Almacn
Estos componentes no se consideran residuos.
El personal del Departamento Taller (Zona Descontaminacin) cumplimenta el

Control Descontaminacin Vehculos Doc. P. 4.4.6-3/1 a medida que vaya
realizando las distintas fases de descontaminacin del vehculo. Una vez
finalizado el proceso, entregar el mencionado documento cumplimentado a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su
verificacin y archivo.


2.10. Residuos de Proceso
Durante las labores de Descontaminacin del Vehculo pueden producirse

fugas y derrames que debern ser limpiados con los medios disponibles
(Textiles, absorbentes, sepiolita). Dichos productos una vez utilizados pasan a
estar contaminados y por lo tanto se deben tratar como un Residuo Peligroso
y del siguiente modo:
- Textiles Contaminados (Trapos, guantes, fregonas) y Absorbentes

(sepiolita).
1 Depositar en los bidones destinados a tal fin con la

identificacin de ABSORBENTES CONTAMINADOS.
2 Colocar sobre los bidones, las etiquetas correspondientes que

le proporcionar la Direccin Tcnica.
3 Al Completo llenado de los bidones, se informar a la a la

Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la
Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, para que se proceda a
iniciar los trmites oportunos para su recogida y gestin del
contenido por un Gestor Autorizado.
- Aguas Residuales de Limpieza Nave
1 Verter el contenido de los cubos con agua residual de la

limpieza de la nave en las rejillas de alcantarillado existentes
en el interior de las instalaciones. Nunca las arroje al
alcantarillado exterior o a los inodoros.


3. TRASLADO Y ALMACENAJE ZONA VEHCULOS DESCONTAMINADOS
Una vez finalizadas las operaciones de descontaminacin del vehculo, este pasa a
ser considerado un Residuo No Peligroso y se ubicar en la zona exterior de la
Nave Principal.
Para el traslado de los vehculos de la zona Descontaminacin a la Zona vehculos

Descontaminados, se utilizar la carretilla elevadora.
No se deben apilar los vehculos a ms de tres alturas por seguridad del personal.
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo del los posibles accidentes

que pudieran ocasionarse en las tareas de Descontaminacin de Vehculos.


5. DIAGRAMA DE FLUJO
ZONA RECEPCIN
-Instrucciones
Descontaminacin Vehculos
ZONA
(Doc. P. 4.4.6-3)
DESCONTAMINACIN
-Plan de Emergencia
(Doc. P. 4.4.7-1)
-Piezas y Componentes para

ZONA ALMACN su reutilizacin
UBICACIN EN
ZONA VEHCULOS
DESCONTAMINADOS


- Direccin Tcnica
- Departamento Taller (Zona Descontaminacin)
- Doc. P. 4.4.6-3/1 Control Descontaminacin Vehculos


Doc. PR. 4.4.6-4
INSTRUCCIN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS


NDICE
1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
4. MANTENIMIENTO DEL CAMIN-GRA


1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES
Para mantener todas las instalaciones en perfecto estado de conservacin y limpieza

existe la Ficha de Limpieza de Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/1.
La limpieza de las instalaciones de Recycling Ganda, S.L. se divide en dos fases:

- Limpieza Departamento Taller
- Limpieza Departamento Administracin
Departamento Taller
La limpieza en el Departamento Taller se realiza en las zonas:

- Recepcin
- Descontaminacin
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos o desengrasante incidiendo en
aquellas zonas en las que se detecte manchas de aceite u otros lquidos
derramados por fugas en los vehculos o en las labores de Descontaminacin.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en las rejillas
de alcantarillado existentes en el interior de las instalaciones nunca las arroje al
exterior de la nave o a los inodoros.
3. Cuando el desgaste de la fregona o trapos utilizados lo requieran, sustituirlos por

unos nuevos depositando los contaminados en los cubos destinados a tal fin con
la identificacin de ABSORBENTES CONTAMINADOS.


4. Los envases de plsticos que han contenido productos como fregasuelos,

desengrasantes o limpiacristales, una vez vacos, deben depositarse en los cubos
destinados a tal fin con la identificacin de ENVASES PLSTICOS VACOS.
5. No utilizar el mismo cubo y fregona para la limpieza de las otras dependencias

de la empresa.
Departamento Administracin
La limpieza en el Departamento Administracin se realiza en las zonas:

- Despachos Administracin
- Vestuarios y Sanitarios
1. Realizar la limpieza de los suelos empleando una fregona y un cubo con agua.
Se debe aadir algn producto como limpiasuelos.
2. Al terminar la limpieza de las zonas, verter el contenido del cubo en los

inodoros.
3. Ver puntos 3, 4 y 5 del Departamento Taller.
El personal responsable de realizar dichas tareas, debe cumplimentar la Ficha de

Limpieza de Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/1 que una vez finalizada se entregar a
la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su verificacin
y archivo.


2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
El Departamento Taller es el encargado de realizar las labores de Mantenimiento de

las Instalaciones de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, se establece un Plan de Mantenimiento de Instalaciones Doc.P. 4.4.6-

4/2 en el que se indican aspectos como:
- Estado conservacin y limpieza del alumbrado interno
- Estado conservacin suelo Zona Recepcin/Descontaminacin
- Estado conservacin muros de contencin de los depsitos fijos
- Estado conservacin y limpieza rejillas de alcantarillado interno
- Estado conservacin cuarto almacenaje de combustibles
- Estado conservacin pintura de todas las instalaciones
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de Mantenimiento de

Instalaciones Doc. P. 4.4.6-4/2, y una vez finalizada la revisin la entregar a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su verificacin y
archivo.
3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
El Departamento Taller es el encargado de realizar las labores de Mantenimiento de

la Maquinaria y Equipos de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, se establece un Plan de Mantenimiento de Maquinaria y

Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3 en el que se indican los equipos a revisar como son:
- Recipientes estancos para la recogida de bateras
- Unidad de recuperacin mvil de aceites


- Depsito general de recogida de aceites de 3000 l.

- Bomba neumtica para extraccin de combustibles
- Bidones metlicos para la recogida de combustibles
- Bomba neumtica para la extraccin de lquido anticongelante
- Depsito general de recogida de lquido anticongelante de 1500l.
- Pistola de purga lquido de frenos
- Depsito general de recogida de lquido de frenos de 250 l.
- Bidones metlicos para la recogida de lquido de frenos
- Botellas de recogida de fluidos Aire Acondicionado
- Bidones de recogida ABSORBENTES CONTAMINADOS y ENVASES DE
PLSTICO VACIOS
- Separador de Hidrocarburos/desarenador
- Carretilla elevadora
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de Mantenimiento de

Maquinaria y Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3, y una vez finalizada la revisin la
entregar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. para que proceda a su
verificacin y archivo.
Tanto en el Mantenimiento de Instalaciones, como en el Mantenimiento de

Maquinaria y Equipos, en caso de producirse alguna anomala, se informar a la
Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. mediante la Comunicacin Interna
Doc. P. 4.4.3-1 si procede, con el fin de que este inicie los trmites oportunos de
contratacin de empresas externas para la separacin de daos o averas detectadas.


4. MANTENIMIENTO DEL CAMIN-GRA
El Departamento Taller es el encargado de controlar las labores de Mantenimiento

del Camin-Gra de Recycling Ganda, S.L., apoyndose en talleres externos.
Para ello, el Camin-Gra dispone de su Ficha de Mantenimiento y Control del

Vehculo Doc. P. 4.4.6-4/4 donde se anotan todas las revisiones efectuadas,
incidencias y un historial del mismo.
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. es la encargada del control y

archivo de la mencionada ficha, as como de los informes de las Inspecciones
Tcnica de Vehculos (ITV) que el Camin-Gra debe cumplir.
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que

pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.


- Direccin Tcnica
- Doc. P. 4.4.6-4/1 Ficha Limpieza Instalaciones
- Doc. P. 4.4.6-4/2 Plan de Mantenimiento de Instalaciones
- Doc. P. 4.4.6-4/3 Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos
- Doc. P. 4.4.6-4/4 Ficha de Mantenimiento y Control del Vehculo


Doc. PR. 4.4.6-5
INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES


NDICE
1. CLASIFICACIN DE LOS VERTIDOS
2. VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
3. PROHIBICIONES
4. LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS VERTIDOS
6. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS


1. CLASIFICACIN DE LOS VERTIDOS
Los vertidos producidos en Recycling Ganda, S.L., se clasifican en tres tipos:
- Aguas residuales sanitarias

- Aguas pluviales
- Aguas residuales de limpieza nave
Aguas residuales sanitarias
Procedentes de los servicios, estas aguas residuales, son vertidas a la red de

alcantarillado de Recycling Ganda, S.L., dirigindose a la estacin depuradora del
municipio.
Aguas pluviales
Las aguas pluviales, cadas sobre la zona de vehculos descontaminados, son

conducidas hacia un sumidero conectado con el separador de hidrocarburos, para su
tratamiento previo, al vertido a la red de alcantarillado.
Aguas residuales de limpieza nave
Para las tareas de limpieza del suelo de la nave, se utiliza agua procedente de la red
de abastecimiento, diluida con productos de limpieza especficos (desengrasantes,
detergentes).
El agua residual contaminada, se vierte al separador de hidrocarburos, para su
tratamiento previo al vertido.


2. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
Recycling Ganda, S.L., para los vertidos a la red de alcantarillado de aguas

industriales, dispone de permiso de vertido expedido por el Ayuntamiento de Real
de Ganda.
Para la obtencin del permiso de vertido de aguas industriales, se tienen instalados

los equipos de tratamiento especficos (separador de hidrocarburos), previos al
envo de vertidos, a la red de alcantarillado.
3. PROHIBICIONES
Queda totalmente prohibido, verter directa o indirectamente a la red de

alcantarillado, cualquiera de los siguientes productos:
- Disolventes, combustibles o inflamables
- Productos a base de alquitrn
- Slidos, lquidos, gases o vapores, que den lugar a mezclas inflamables o
explosivas en el aire
- Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables
- Residuos slidos o viscosos
- Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o txicos
- Residuos industriales o comerciales
En el caso de producirse algn vertido, de los clasificados como prohibidos, se

proceder segn est indicado en el Plan de emergencia Doc. P. 4.4.7-1,
informando a la Direccin Tcnica si procede, mediante la Comunicacin Interna,
Doc. P. 4.4.3-1.


4. LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS
Queda totalmente prohibido, descargar directa o indirectamente, en la red de

alcantarillado, vertidos con caractersticas o concentracin total de contaminantes
superiores a las indicadas en la Tabla lmites de vertido, incluida en el Modelo de
Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de
Sanejament DAiges.
5. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS VERTIDOS
Recycling Ganda, S.L. realiza anualmente, un anlisis de las aguas residuales

vertidas a la red de alcantarillado. Para ello, solicita a un laboratorio homologado,
la toma de muestras y el correspondiente informe de resultados.
El informe de resultados analticos contendr, como mnimo, los siguientes

parmetros:
- ph
- Conductividad
- Slidos suspendidos
- DQO
- DBO5
- NTK
- Fsforo total
- Toxicidad
- Hidrocarburos
- Aceites y grasas


A la recepcin del informe de resultados, es la Direccin Tcnica de

Recycling Ganda, S.L. la que compara los datos obtenidos con la Tabla lmites
de vertido de la Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Sanejament DAiges,
verificando el cumplimento de los lmites establecidos.
El resultado de las analticas anuales, se remitir al Ayuntamiento de Real de

Ganda, segn se indica en la Declaracin de Impacto Ambiental, de fecha 15 de
enero de 2003.
En el caso de que algn parmetro obtenido en la analtica, estuviera fuera de los

lmites establecidos en la Tabla lmites de vertido, se proceder a elaborar un
Informe de No Conformidad, Doc. P. 4.5.3-1, estableciendo, si es necesario, las
pertinentes acciones correctivas.
6. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
6.1. Funcionamiento
Recycling Ganda, S.L. dispone de un separador de hidrocarburos ubicado en

la zona de vehculos descontaminados.
Las aguas pluviales y las aguas residuales procedentes de las tareas de limpieza
de la nave, son recogidas por el separador de hidrocarburos, cuya funcin
principal es la de retener los mencionados hidrocarburos en suspensin. El
equipo est precedido por un decantador, que retiene las materias pesadas.
Las aguas residuales entran en la parte de decantacin, donde las partculas

ms pesadas decantan y son retenidas. En la parte de separacin, los
hidrocarburos suben a la superficie. En la parte inferior queda el agua


completamente limpia, que accede al exterior tras pasar por la cmara seca de
la toma de muestras.
6.2. Mantenimiento
El Departamento Taller cumplimenta mensualmente el Plan de

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Doc. P. 4.4.6-4/3, comprobando en
el apartado del separador de hidrocarburos:
- Rejillas de ventilacin no obstruidas
- Revisin visual del Nivel de hidrocarburos
- Estado de conservacin de las paredes internas del equipo
En el caso de observarse alguna anomala en el estado de conservacin del

equipo, o que el nivel de hidrocarburos retenidos, haya alcanzado su capacidad
mxima, se informar a la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L.
mediante la Comunicacin Interna, Doc. P. 4.4.3-1, si procede, con el fin de
que sta inicie los trmites oportunos para la recogida y gestin por un Gestor
autorizado, de los lodos producidos.
Cuando se haya procedido al vaciado completo del separador de hidrocarburos,

volver a llenar con agua para comprobar que el obturador automtico, flota
convenientemente en el nivel superior de agua.
Se ha establecido un Plan de Emergencia con motivo de los posibles accidentes que

pudieran ocasionarse en las tareas de mantenimiento de Instalaciones y Equipos.


- Direccin Tcnica
9 IMPRESOS UTILIZADOS
- Tabla Lmites de Vertido
- Resultados de las analticas de aguas residuales
- Doc. P. 4.4.6-4/3 Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos


PROCEDIMIENTO PR 4.4.7
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias, para

asegurar que todas las actividades referentes a la gestin ambiental disponen de
procedimientos que permiten:
- Cumplir la poltica ambiental de Recycling Ganda, S.L.. segn se indica en

el Procedimiento PR 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas.
- Cumplir la normativa y legislacin aplicable segn se indica en el

Procedimiento PR 4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos.
- Establecer y mantener procedimientos para:
Identificar los impactos medioambientales potenciales que puedan

producirse bajo funcionamiento del sistema fuera de control y
minimizarlos, segn se indica en el Procedimiento PR. 4.4.6 Control
Operacional.
Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos y consecuencias a los

organismos oficiales y a las autoridades pertinentes, segn se indica
en el Procedimiento PR. 4.4.3 Comunicacin.
Restablecer la operacin del Sistema de Gestin Ambiental dentro de

las condiciones normales, segn se indica en el Procedimiento PR.
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
Efectuar pruebas peridicas de los planes de emergencia, segn se

indica en el Procedimiento PR 4.4.7. Preparacin y Respuesta ante
Emergencias.


2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
El Proceso establecido a seguir para la elaboracin de los Planes de Emergencia, es

el siguiente:
4.1. Identificacin de Riesgos
Los planes de emergencia de Recycling Ganda, S.L. se disean y modifican

de acuerdo con las actividades definidas en el Control Operacional, que se
actualizarn en el caso que se modifiquen o amplen los procesos o como
consecuencia de una situacin de emergencia.
Los riesgos identificados pueden ser:

- Internos, asociados a la actividad de la instalacin.
- Externos, asociados a desastres naturales (inundaciones, agentes
climticos) y/o a accidentes ocurridos en lugares o instalaciones
externas que pueden afectar a la actividad de Recycling Ganda, S.L.
Para ello, este procedimiento define qu riesgos tienen cada una de las
actividades que influyen, real o potencialmente, en los impactos ambientales o
pueden poner en funcionamiento no controlado el Sistema de Gestin


Ambiental de Recycling Ganda, S.L.., tanto si son realizadas por personal

interno como por personal que acte por cuenta ajena a la empresa como
pueden ser, proveedores y subcontratistas.
La identificacin de los riesgos se encuentra definida en las instrucciones

operativas pertenecientes al control operacional de Recycling Ganda, S.L.
4.2. Plan de Emergencia
Una vez realizada la identificacin de riesgos, se realizar el Plan de

Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, de Recycling Ganda, S.L.
Dicho Plan debe prevenir y minimizar los impactos ambientales y los relativos
a la seguridad de las instalaciones y del personal, en situaciones anormales de
funcionamiento o de emergencia.
El Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, no elimina la planificacin, ni la

prevencin de las instalaciones, sino que la complementa.
Asimismo nos dice qu hacer, cmo y cundo en los casos fuera de

especificacin del Sistema de Gestin Ambiental, minimizando sus riesgos y
consecuencias, por lo que es imprescindible disponer de l, conocerlo,
simularlo, cuando sea posible, y aplicarlo en los casos en que se requiera.
4.2.1. El Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, incluye:
- Identificacin del Control Operacional al que pertenece.

- Accin sobre la cual se desarrolla.
- Identificacin situaciones de Emergencia.


- Responsabilidades a la hora de tomar decisiones y de realizar

acciones.
- Modo de actuacin en caso de emergencia.
- Prevencin y minimizacin de impactos ambientales.
- Comunicacin a los responsables.
- Medios a emplear.
4.2.2. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos del

Plan de Emergencia Doc. Pr. 4.4.7-1, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1.
El responsable de Gestin Ambiental elabora, si procede, una Accin

Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2 y si fuera necesario una Accin
Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, tal y como se describe en el Procedimiento
PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva.
Mediante este anlisis detectamos si lo sucedido se trata de un problema

puntual o bien de un problema de mayor envergadura, as como los
planes de accin, medios y recursos para solucionarlo.
4.2.3. Estos Informes contienen la siguiente informacin:
- Datos generales:
Fecha
Lugar
Otra informacin de inters
- Descripcin del accidente.
- Departamentos o reas a los que ha afectado.


- Aspectos Ambientales implicados (productos o sustancias

peligrosas, etc.).
- Causas posibles del accidente.
- Consecuencias del accidente.
- Funcionamiento de las medidas preventivas.
- Comunicaciones y notificaciones realizadas.
- Aspectos legales a cumplimentar y estado de dicha
cumplimentacin.
4.2.4. Los planes de emergencia sern revisados anualmente, en especial

despus de ser testados en pruebas o simulaciones peridicas, cuando sea
posible, y despus de accidentes o situaciones de emergencia reales.
4.3. Plan de Contingencia
Un plan de contingencia garantiza la continuidad en operacin de una

instalacin en condiciones anormales, como consecuencia de incidentes,
accidentes y desastres, casuales o provocados.
El Plan de Contingencia Doc. Pr. 4.4.7-2, debe estar escrito

comprensiblemente.
4.3.1. Disposicin de notificacin
Definicin de lugares donde de forma bien visible figuren los telfonos

de:
- Polica Local.


- Guardia Civil.
- Servicio de bomberos.
- Proteccin Civil.
- Cruz Roja.
- Mdicos, hospitales y ambulancias.
- Proveedores de los equipos y de los productos.
- Institutos de toxicologa u otros institutos especiales.
- Telfono de emergencia 112.
4.3.2. Disposicin de actuacin en situacin de emergencia y evacuacin.
Esta incluye:
- Cadena de mando (Niveles y acciones a realizar en cada nivel).
- Responsables de realizar cada una de las acciones.
- Notificacin o notificaciones a realizar.
- Comunicaciones para aviso al personal.
- Rutas de evacuacin y puntos de encuentro.
- Restauracin de situaciones.
4.3.3. Dentro del Plan de Contingencia se dispone de un inventario con todos

los medios disponibles:
- Equipamiento de extincin de incendios.

- Equipamiento de primeros auxilios.
- Equipamiento de recogida-contencin para vertidos o derrames.
- Fichas de seguridad de los productos utilizados.
- Contenedores y Depsitos de recogida de residuos.


Dicho inventario se revisar mensualmente por el responsable de Gestin

Ambiental, cumplimentando el documento Revisin de Equipos de
Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-3. Asimismo en el caso de que aparecieran
deficiencias en los equipos se anotar sobre el mismo documento las No
Conformidades detectadas y las Acciones Correctivas, procediendo acto
seguido a emitir un Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1 y una
solicitud de Accin Correctiva Doc. Pr.4.5.3-2, si as lo requiriera.
4.3.4. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos del

Plan de Contingencia Doc. Pr. 4.4.7-2, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. P. 4.5.3-1.

Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2 y si fuera necesario una Accin

4.3.5. Estos Informes contienen la siguiente informacin:
- Datos generales:
Fecha
Lugar
- Descripcin del accidente.


- Departamentos o reas a los que ha afectado.

- Aspectos medioambientales implicados (productos o sustancias
peligrosas, etc.).
- Causas posibles del accidente.
- Consecuencias del accidente.
- Funcionamiento de las medidas preventivas.
- Comunicaciones y notificaciones realizadas.
cumplimentacin.
4.3.6. Los planes de contingencia sern revisados anualmente por el

responsable de Gestin Ambiental, en especial despus de ser testados en
pruebas o simulaciones peridicas cuando sea posible, y despus de
accidentes o situaciones de contingencia reales.
4.4. Instrucciones de Seguridad
Las Instrucciones de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4 contendrn toda aquella

informacin relevante, sobre modos de actuacin normal en el recinto y en
caso de situaciones anormales o de emergencia, para el personal as como por
aquel que acte por cuenta ajena a la empresa como proveedores y
subcontratistas.
Estas deben incluir:
- Localizacin equipamiento de extincin de incendios

- Localizacin equipamiento de primeros auxilios
- Localizacin equipamiento contencin vertidos o derrames al suelo


- Acciones Prohibidas a realizar en las instalaciones
Esta Instruccin de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4, permanecer visible en las

instalaciones de Recycling Ganda, S.L.., siendo el responsable de Gestin
Ambiental el encargado de su distribucin, control y seguimiento.
4.4.1. Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos de la

Instruccin de Seguridad Doc. Pr. 4.4.7-4, se dejar constancia de lo
sucedido en el Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1.

Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, y si fuera necesario una Accin

4.4.2. Estos Informes deben contener la siguiente informacin:
- Datos generales:
Fecha
Lugar
- Descripcin del accidente
- Departamentos o reas a los que ha afectado
- Aspectos Ambientales implicados (productos o sustancias
peligrosas, etc.)


- Causas posibles del accidente

- Consecuencias del accidente
- Funcionamiento de las medidas preventivas
- Comunicaciones y notificaciones realizadas
cumplimentacin
4.4.3. Las Instrucciones de Seguridad son revisadas anualmente por el

responsable de Gestin Ambiental, en especial despus de ser testados en
pruebas o simulaciones peridicas, cuando sea posible, y despus de
accidentes o situaciones de emergencia reales.
4.5. Plano de las instalaciones
Recycling Ganda, S.L. dispone del Plano de la Instalacin Doc. Pr. 4.4.7-5
expuesto, donde aparecen identificadas las distintas zonas de la empresa,
incluyendo donde se encuentran:
- Equipamiento de extincin de incendios

- Equipamiento de primeros auxilios
- Equipamiento de recogida-contencin para vertidos o derrames
- Zonas de recogida de residuos peligrosos
- Zonas de recogida de residuos no peligrosos
- Rutas de evacuacin y puntos de encuentro


- Direccin Tcnica:
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control y seguimiento
Evaluacin del cumplimiento

Identificacin de riesgos
Elaboracin plan de emergencia, contingencia e instruccin de
seguridad
Control, seguimiento y actualizacin
Cumplimiento de lo establecido
Comunicacin y formacin
Control y seguimiento

- Doc. Pr. 4.4.7-2 Plan de Contingencia
- Doc. Pr. 4.4.7-3 Revisin de Equipos de Seguridad
- Doc. Pr. 4.4.7-4 Instruccin de Seguridad
- Doc. Pr. 4.4.7-5 Plano de la Instalacin

Revisin: 0
PLAN DE EMERGENCIA
Fecha: 01/06/2007
CONTROL
OPERACIONAL:
DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS (Doc. P. 4.4.6-3)
ACCIN: DESCONTAMINACIN DE VEHCULOS FUERA DE USO

SITUACIN DE PREVENCIN Y MINIMIZACIN COMUNICACIN
RESPONSABLE MODO DE ACTUACIN MEDIOS A EMPLEAR
EMERGENCIA DE IMPACTOS RESPONSABLES
- Bicarbonato
DERRAMES CIDOS -No tocar el cido con las manos
1 Utilizar producto neutralizador --------- sdico
BATERAS -Limpiar las superficies manchadas.
- Guantes
DERRAMES EXTRACCIN
- Absorbentes
ACEITES
-Actuar rpidamente para controlar el
1 Contener el vertido con los medios
vertido, si es posible.
DERRAMES EXTRACCIN disponibles
-Limpiar las superficies manchadas.
COMBUSTIBLES
-Depositar los Absorbentes contaminados
2 Si no es posible contener el ---------
DERRAMES EXTRACCIN en sus correspondientes bidones
vertido, dirigirlo hacia las rejillas
LQUIDO DEPARTAMENTO -Evitar la llegada del vertido a la ZONA DE
de alcantarillado interno
ANTICONGELANTE TALLER VEHCULOS DESCONTAMINADOS o
al exterior de la nave.
DERRAMES EXTRACCIN
LQUIDO DE FRENOS
1 Ventilar adecuadamente la
instalacin
-Desconectar las conexiones de extraccin
FUGAS FLUIDOS AIRE - Direccin Tcnica de
en cuanto sea posible ---------
ACONDICIONADO 2 No acercarse al vehculo hasta Recycling Ganda. S.L.
-Verificar posibles daos ocurridos
desaparecer la fuga, riesgos de
quemaduras/ceguera.
REALIZADO POR: REVISADO POR: COPIA PARA:

Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Fecha y Firma Fecha y Firma Departamento Taller
Doc. Pr. 4.4.7-1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PLAN DE CONTINGENCIA AO 2007
TELFONOS DE EMERGENCIA
POLICIA LOCAL: 696 417 683 MANTENIMIENTO EQUIPOS: 615 227 240
GUARDIA CIVIL: 96 287 14 44

BOMBEROS: 085
PROTECCIN CIVIL: 1006 INSTITUTO TOXICOLOGA: 91 562 04 20
CRUZ ROJA: 96 367 73 75
AMBULANCIAS: 96 295 00 05 EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL: 96 295 97 00
DIAGRAMA DE FLUJO: SITUACIN DE EMERGENCIA Y EVACUACIN
EMERGENCIA
-Direccin Tcnica
-Dpto. Taller AVISO
-Direccin Tcnica - Plan de

-Dpto. Taller MODO DE Emergencia,
ACTUACIN Doc. P. 4.4.7-1
NO AVISO -Telfonos de
SE PUEDE emergencia
AUTORIDADES
CONTROLAR? Y PERSONAL
SI
-Medios RUTAS DE -Plano de las

disponibles PLAN DE EVACUACIN instalaciones
EMERGENCIA Y PUNTOS DE
ENCUENTRO
RESTAURACIN DE RESTAURACIN DE
SITUACIN SITUACIN
Doc. Pr. 4.4.7-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
AO:
REVISIN DE
EQUIPOS DE SEGURIDAD MES:
N
TIPOS EQUIPOS ESTADO LOCALIZACIN
UNIDADES
EXTINTORES
1. EXTINCIN DE
BOCAS DE INCENDIO
INCENDIOS
MANGUERAS
NO CONFORMIDADES: ACCIONES CORRECTORAS:

INFORME N: INFORME N:
BOTIQUN
2.PRIMEROS AUXILIOS
INSTALACIONES

SEPIOLITA
3. RECOGIDA DE
VERTIDOS O DERRAMES
TRAPOS ABSORBENTES

PRODUCTOS
4. FICHAS DE
SEGURIDAD DE ETIQUETADO
PRODUCTOS
FICHAS

CONTENEDORES
RESIDUOS
5.CONTENEDORES Y
PELIGROSOS
DEPSITOS DE
CONTENEDORES
RECOGIDA DE RESIDUOS
RESIDUOS NO
PELIGROSOS
REALIZADO POR: REVISADO POR:
FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

Doc. Pr. 4.4.7-3
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
INSTRUCCIONES Fecha:
DE SEGURIDAD
EQUIPAMIENTO DE EXTINCIN DE INCENDIOS
EXTINTORES BOCAS DE INCENDIO CARROS

CONTRAINCENDIOS
1 Oficina Administ. (CO2) 1 Zona Recepcin
1 Zona Recepcin 1 Zona Descontaminacin 1 Zona Descontaminacin
2 Zona Descontaminacin 1 Zona Almacn
1 Zona Almacn
BOTIQUN PRIMEROS AUXILIOS
Situado en: Zona Recepcin
EQUIPAMIENTO CONTENCIN VERTIDOS O DERRAMES AL SUELO
TRAPOS ABSORBENTES SEPIOLITA MASILLA ESPECIAL
Zona Descontaminacin
Zona Descontaminacin Zona Descontaminacin
Camin-Gra Transporte
ACCIONES PROHIBIDAS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES
- No encender fuegos ni hogueras en todo el recinto
- No arrojar ningn residuo, ni vertido al exterior de las instalaciones
- No depositar ningn residuo fuera de su ubicacin correspondiente
- No manipular los depsitos de almacenaje de residuos
- No apilar vehculos descontaminados a ms de tres alturas
Doc. Pr. 4.4.7-4

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PLANO DE LA INSTALACIN
El Plano de la Instalacin se encuentra en el Volumen 3/3 de Anexos.
Doc. Pr. 4.4.7-5

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como definir las instrucciones necesarias para

asegurar que todas las actividades significativas, los objetivos y metas ambientales
establecidas, as como los requisitos legales aplicables contenidos dentro del
Sistema de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L., disponen de la
sistemtica para su seguimiento y medicin.
2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la obtencin de los datos necesarios que evidencien el

seguimiento y medicin se realizan de la forma siguiente:
En primer lugar el Departamento de Gestin Ambiental identifica aquellas

actividades y productos que generan o puedan generar impactos Ambientales
significativos.
Posteriormente planifica e implanta los mtodos de seguimiento y medicin con el

fin de comprobar su evolucin para as poder corregir y mejorar el Sistema de
Gestin Ambiental.


Los mtodos empleados incluyen la sistemtica para realizar las mediciones, as

como el responsable de los mismos y la frecuencia de medicin.
Tambin se incluyen los criterios de aceptacin o rechazo.
4.1. Los indicadores que se controlan y sealan el estado del Sistema de Gestin
Ambiental estn en consonancia con:
- Impactos ambientales significativos
- Objetivos y metas
- Requisitos legales
Estos indicadores son:

- Volumen de vehculos descontaminados
- Volumen de residuos no peligrosos (chatarra generada)
- Volumen de residuos peligrosos
- Resultados Analticas de vertidos
Anualmente se elabora el Anlisis de datos Doc. Pr. 4.5.1-1 donde se

muestra de una forma detallada los resultados obtenidos en el seguimiento y
medicin.
4.2. A continuacin detallamos los mtodos empleados para representar y analizar

todos los datos obtenidos.
4.2.1. Histogramas
Es un mtodo grfico en el que representamos la distribucin de

frecuencias obtenidas en la clasificacin por familias o clases de un
grupo de observaciones. De esta forma, podemos analizar y detectar los


principales problemas y las causas que lo provocan y sacar las

conclusiones estadsticas oportunas.
El Departamento de Gestin Ambiental es responsable de la actividad

sobre la tcnica estadstica a aplicar en cada caso concreto, as como el
alcance, desarrollo y aplicacin de las mismas y efecta anlisis para la
realizacin de mejoras en:
- Aspectos Ambientales significativos
- No Conformidades
- Las Acciones Correctivas y Preventivas
- Auditoras Internas
Los anlisis de datos, adems, contienen:

- Mtodos de medicin
- Registros de los datos y sus formatos
- Responsables de la realizacin de las mediciones
4.2.2. Anlisis de Datos
Con el objetivo de proceder al anlisis de datos que demuestren la

eficacia de nuestro Sistema de Gestin Ambiental, agrupamos la
informacin necesaria que nos lleva a evaluar donde podemos realizar la
mejora continua.
Estos datos nos llevarn a encontrar los generados por el resultado del
seguimiento y medicin de:
- Auditorias Internas
- Seguimiento y medicin del Control operacional


El Departamento de Gestin Ambiental recopila y analiza los distintos

datos, que mediante su anlisis por mtodos estadsticos (histogramas), se
extraer la informacin relativa a:
- Aspectos Ambientales significativos

- No Conformidades
- Las Acciones Correctivas y Preventivas
4.2.3. Mejora Continua
En este apartado establecemos las directrices necesarias para realizar la

mejora continua, actividad que compete a toda la organizacin y es
aplicable a todo el mbito de Recycling Ganda, S.L.
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. es consciente de la

necesidad de la mejora continua para la eficiencia del Sistema de Gestin
Ambiental.
Para lograr dicha mejora continua la Direccin Tcnica de Recycling

Ganda, S.L., utiliza las siguientes herramientas:
- El despliegue de la Poltica de la Calidad

- El establecimiento y seguimiento de los objetivos y metas
ambientales
- El anlisis de los resultados de las Auditorias realizadas
- Los resultados de los anlisis de datos
- El anlisis de los informes de las Acciones Correctivas y
Preventivas
- La revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin


- Direccin Tcnica:
Seguimiento objetivos y metas
Seguimiento Mejora Continua
Revisin por la Direccin

Recopilacin y anlisis de datos
Seguimiento y medicin
Comunicacin de los resultados
Recogida de datos
Seguimiento Control operacional
Sugerencias de Mejora
- Doc. Pr. 4.5.1-1 Anlisis de datos

MES: JULIO
ANLISIS DE DATOS
AO: 2007
INDICADOR: ACCIONES CORRECTIVAS
VALOR REAL: 5
MTODO DE MEDICIN: INFORMES EMITIDOS
FRECUENCIA DE ANLISIS: ANUAL
RESPONSABLE ANLISIS: DEPARTAMENTO GESTIN AMBIENTAL
ACCIONES CORRECTIVAS
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MOTIVOS
Actualizacin documentos
gestores residuos
Canalizacin aguas pluviales
Revisin procedimiento Aspectos

Ambientales
Requisitos productor residuos
peligrosos
ANLISIS DE DATOS
Durante el ao 2005 se han detectado y documentado 5 Acciones Correctivas, siendo 4 de ellas
acciones emprendidas como resolucin de las No Conformidades detectadas en la Preauditora de
Certificacin de BVQI.
PLANES DE ACCIN
Efectuar un seguimiento sobre las 2 Acciones Correctivas pendientes de cierre en especial la
referente a las obras de canalizacin de las aguas pluviales (Accin Correctiva N 2).
Doc. Pr. 4.5.1-1

Revisin: Fecha:
0 3 Junio 2007

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos como realizar la evaluacin del cumplimento

legal de los requisitos reglamentarios, normativos o de cualquier otra naturaleza
aplicables a los Aspectos Medioambientales de las actividades, procesos y servicios
de Recycling Gandia, S.L..
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Gandia, S.L.
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. El responsable de Gestin Ambiental realiza la evaluacin del cumplimiento de

los requisitos anualmente, cuando procede a revisar la Ficha de Identificacin
de Requisitos Legales Doc. Pr. 4.3.2. En esta revisin comprueba la vigencia
o nulidad de los apartados de dicho formato, apoyndose en el caso de
legislacin aplicable de origen externo, con documentacin de referencia y
dejando constancia de dicha evaluacin en la casilla correspondiente a


Evaluacin de Cumplimiento Legal de la mencionada ficha, anotando si

Recycling Gandia, S.L. est o no cumpliendo el requisito legal u otro requisito
de carcter interno analizado.
4.2. En la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1 realizada anualmente, se

contempla tambin la evaluacin del cumplimiento legal y otros requisitos que
Recycling Gandia, S.L. tenga adquiridos.
4.3. En el caso de no estar cumpliendo adecuadamente los requisitos legales u otros

requisitos adquiridos en el Sistema de Gestin Ambiental, se proceder a
elaborar un Informe de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-1 y a proceder si lo
requiere, a establecer las Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-2 y Acciones
Preventivas Doc. Pr. 4.5.3-3 si fueran necesarias, segn se describe en el
procedimiento PR. 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva.


- Direccin Tcnica:
Cumplimiento de la legislacin aplicable y otros requisitos
Informar sobre cambios legislativos y normativos
Revisin por la Direccin

Evaluacin del cumplimiento legal
Identificacin y evaluacin de los requisitos legales
Revisin, control y archivo



NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos la forma de detectar No Conformidades o

incumplimientos con el Sistema de Gestin Ambiental establecido, se asegura la
aplicacin de las Acciones Correctivas adecuadas para restablecer el
funcionamiento del sistema dentro de los lmites previstos, y la implantacin de las
Acciones Preventivas que eviten la repeticin sistemtica de las circunstancias que
producen las No Conformidades detectadas en la operatividad del Sistema de
Gestin Ambiental.
2. ALCANCE
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Establecimiento de las No Conformidades y de las Acciones Correctivas
La necesidad del establecimiento de una Accin Correctiva es consecuencia de

la deteccin de anomalas o defectos, que pueden ser No Conformidades reales
o potenciales, del Sistema de Gestin Ambiental, durante:
- El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales.


- El seguimiento del control operacional.

- El seguimiento de la gestin de residuos.
- El seguimiento de las mediciones del Sistema de Gestin Ambiental.
- Las Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental.
O mediante:
- Las anomalas detectadas en los servicios prestados que afecten al
- Las reclamaciones, internas o externas, recibidas.
En cualquiera de estos casos se emitir un Informe de No Conformidad

Doc. Pr. 4.5.3-1 y se determinar la conveniencia de la implantacin y
realizacin de una Accin Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, por haberse
encontrado una deficiencia en la aplicacin de un procedimiento, proceso o en
la ejecucin de una determinada actividad.
El objeto de la Accin Correctiva ser en todos los casos la definicin y puesta

en prctica de los mtodos necesarios para que el sistema vuelva a operar de
acuerdo con lo definido en el apartado del manual o en los procedimientos en
los que ha aparecido la No Conformidad.
4.1.1. Seguimiento y control de las No Conformidades
Para ello el responsable de Gestin Ambiental con el asesoramiento de

los departamentos implicados en el problema que se presenta, analizar
los Informes de No Conformidad generados y toda la informacin
existente al respecto.


4.1.2. Registro y archivo
El Responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de

todas las Acciones Correctivas establecidas. Este registro se mantiene
durante tres aos, existiendo el documento Histrico de Control de
Informes de No Conformidad Doc. Pr. 4.5.3-4.
4.2. Establecimiento de las Acciones Correctivas
Una vez se haya decidido que la aparicin real o posible de la No Conformidad

tiene que dar lugar a una Accin Correctiva, el responsable de Gestin
Ambiental acordar con el resto de los departamentos involucrados, las
medidas y mtodos a adoptar, as como las fechas en que stas han de ser
cumplimentadas.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas, se reflejarn en el informe

de Accin Correctiva Doc. Pr. 4.5.3-2, en el cual se describir la No
Conformidad, las causas de la Accin Correctiva propuesta, el plazo previsto
de implantacin y la firma del responsable de la implantacin.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indicar el resultado de la

Accin Correctiva por parte del Departamento de Gestin Ambiental, la firma
del responsable de este departamento y la fecha en que se ha llevado a cabo.
4.2.1. Seguimiento y control de las Acciones Correctivas
El responsable de Gestin Ambiental efectuar un seguimiento que

asegure un control de los periodos de implantacin de las mismas, del


estado de dicha implantacin y del seguimiento de los resultados

obtenidos en la aplicacin de las Acciones Correctivas.
Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la Accin

Correctiva, el responsable de Gestin Ambiental comprobar los
resultados obtenidos. En funcin del resultado de esta verificacin el
mismo dar por cerrado el informe de Accin Correctiva, informando de
ello a los departamentos implicados.
El responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de

todas las Acciones Correctivas establecidas. Estos registros se mantienen
durante un periodo de tres aos, existiendo el documento Histrico de
Control de Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-5.
4.3. Origen de las Acciones Preventivas
La necesidad del establecimiento de una Accin Preventiva, es el resultado de

la deteccin de anomalas o defectos del Sistema de Gestin Ambiental
repetitivos o de importancia, que hacen que el sistema opere fuera de control en
puntos crticos o de forma frecuente. Para determinar la implantacin de una
Accin Preventiva se partir de los Informes de No Conformidad Doc. Pr.
4.5.3-1, de las Acciones Correctivas Doc. Pr. 4.5.3-2, de los registros
ambientales y de los informes legales o normativos requeridos.
El objeto de la Accin Preventiva, Doc. P. 4.5.3-3, ser en todos los casos la

definicin y puesta en prctica de los mtodos necesarios para evitar la
aparicin de No Conformidades.


4.3.1. Establecimiento de las Acciones Preventivas
Una vez se haya decidido que la aparicin real o posible de la

No Conformidad tiene que dar lugar a una Accin Preventiva
Doc. Pr. 4.5.3-3, el responsable de Gestin Ambiental acordar con el
resto de los departamentos involucrados, las medidas y mtodos a
adoptar, as como las fechas previstas de implantacin.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarn en el

informe de Accin Preventiva Doc. Pr. 4.5.3-3, en el cual se describir
el problema o No Conformidad potencial, la Accin Preventiva
propuesta, el responsable de la implantacin, los plazos previstos de la
implantacin y el responsable de la evaluacin.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indicar la

comprobacin por parte del responsable de Gestin Ambiental del
resultado de la Accin Preventiva, la firma de la Direccin Tcnica, del
responsable de Gestin Ambiental y del departamento afectado as como
la fecha en que se ha llevado a cabo la accin.
4.3.2. Seguimiento y control de las Acciones Preventivas
El responsable de Gestin Ambiental, efectuar un seguimiento que

asegure un control de los perodos de implantacin de las mismas, del
estado de dicha implantacin y de los resultados obtenidos en la
aplicacin de las Acciones Preventivas.


El responsable de Gestin Ambiental mantiene registro y archivo de

todas las Acciones Preventivas establecidas. Estos registros se mantienen
durante un periodo de tres aos, existiendo el documento Histrico de
Control de Acciones Preventivas Doc. Pr. 4.5.3-6.


- Direccin Tcnica:
Seguimiento y control

Verificar, resolucin, registro y archivo
Deteccin, elaborar documentos, resolucin
Deteccin, elaborar documentos, resolucin

- Doc. Pr. 4.5.3-4 Histrico de Control de Informes de No Conformidad
- Doc. Pr. 4.5.3-5 Histrico de Control de Acciones Correctivas
- Doc. Pr. 4.5.3-6 Histrico de Control de Acciones Preventivas

INFORME DE NO
N
CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
DOCUMENTACIN ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO
AMBIENTAL
REQUISITOS LEGALES Y OTROS AUDITORA SIST. GESTIN AMBIENTAL REVISIN SISTEMA
AMBIENTAL
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
Informe elaborado por: Fecha:

Firma:
(Notificacin)
Resolucin a tomar de la No Conformidad: COSTE DE LA NO CONFORMIDAD
PRODUCTOS/SERVICIOS........................
..............................................................
M.OBRA.................................................
Resolucin propuesta por: VB G. Ambiental ..............................................................
SUMA.....................................................
Fecha y Firma Fecha y Firm

Firma G. Ambiental:
RESOLUCIN FINAL, MOTIVO:
Fecha:
Doc. Pr. 4.5.3-1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
ORIGEN
INFORME DE NO CONFORMIDAD N AUDITORA INTERNA
INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS REVISIN SISTEMA AMBIENTAL
INFORMES DE REFERENCIA:
DEPARTAMENTO AFECTADO:
ACTIVIDAD / PRODUCTO AFECTADO:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
ANLISIS DE CAUSAS:
ACCIN CORRECTIVA:
RESPONSABLE IMPLANTACIN: PLAZO PREVISTO IMPLANTACIN:
RESULTADO DE LA ACCIN CORRECTIVA:
CIERRE SI NO
CAUSA:
G. AMBIENTAL DPTO. AFECTADO
Firma y Fecha Firma y Fecha

Doc. Pr. 4.5.3-2
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
INFORME N
ACCIN PREVENTIVA
FECHA:
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL:
ACCIN PREVENTIVA PROPUESTA:
RESPONSABLE IMPLANTACIN: PLAZO PREVISTO IMPLANTACIN:
RESPONSABLE DE LA EVALUACIN:
RESULTADO DE LA ACCIN PREVENTIVA:
DIRECCIN TCNICA G. AMBIENTAL DPTO. AFECTADO
Fecha y Firma Fecha y Firma Fecha y Firma

Doc. Pr. 4.5.3-3
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
INFORME N
ACCIN CORRECTIVA
FECHA:
HISTRICO DE CONTROL
DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD
DEPARTAMENTO FECHA
N RESUMEN DE LA NO CONFORMIDAD FECHA CIERRE OBSERVACIONES
SECCIN APERTURA
Doc. Pr. 4.5.3-4

RECYCLING GANDIA, S.L.
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES CORRECTIVAS
DEPARTAMENTO FECHA
N RESUMEN DE LA ACCIN CORRECTIVA FECHA CIERRE OBSERVACIONES
SECCIN APERTURA
Doc. Pr. 4.5.3-5

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
HISTRICO DE CONTROL
DE ACCIONES PREVENTIVAS
DEPARTAMENTO FECHA
N RESUMEN DE LA ACCIN PREVENTIVA FECHA CIERRE OBSERVACIONES
SECCIN APERTURA
Doc. Pr. 4.5.3-6

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

CONTROL DE LOS REGISTROS
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos el sistema para el control de los registros, as

como su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, el tiempo de
retencin y disposicin de los mismos.
2. ALCANCE
Los registros que forman parte del Sistema de Gestin Ambiental son necesarios para
demostrar la conformidad de los requisitos de la norma, su funcionamiento eficaz y
que nos permite en cada momento constatar el grado de implicacin con el
medioambiente que se ha obtenido.
3. REFERENCIA

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Primeramente debemos tener en cuenta que todos los registros son documentos
requeridos por el sistema. Por ello el responsable de Gestin Ambiental est
comprometido en la emisin de los mismos.
4.2. Todos estos registros son identificados tanto por el responsable de Gestin
Ambiental como por el propio departamento implicado que hace el uso directo
de los mismos.


4.3. El responsable de Gestin Ambiental una vez ha hecho uso del documento lo
analiza y procede al archivo del mismo.
Los registros sobre los que se efecta control y archivo, son los siguientes:
- Las revisiones por la Direccin

- Aspectos Ambientales Significativos
- Requisitos Legales y Otros Requisitos
- Evaluacin del Cumplimientos Legal
- Objetivos, Metas y Programas
- Competencia, formacin y toma de conciencia
- Comunicaciones
- Control Operacional
- Certificados de destruccin de vehculos al final de su vida til
- Inspecciones y Mantenimiento
- Gestin de Residuos
- Seguimiento y medicin
- No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
- Auditorias Internas
4.4. En todo archivo de este control de registros el responsable de Gestin

Ambiental tiene en cuenta y se responsabiliza al mismo tiempo de su puesta al
da, as como de la conservacin de los mismos durante un periodo, indicado
en el Control de los Registros, Doc. Pr. 4.5.4-1.


- Direccin Tcnica:
Identificacin

Control, registro y archivo de documentacin
Identificacin
- Doc. Pr. 4.5.4-1 Control de los Registros

CONTROL DE LOS REGISTROS
TIEMPO DE
IDENTIFICACIN ALMACENAMIENTO PROTECCIN RECUPERACIN DISPOSICIN
RETENCIN
COD. N. REGISTRO ARCHIVAR POR GUARDAR EN
Doc. Pr. 4.5.4-1

RECYCLING GANDA, S.L
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

AUDITORIA INTERNA
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1.- OBJETO
En este procedimiento establecemos el Sistema para la realizacin de la Auditora

interna de nuestro Sistema de Gestin Ambiental, de manera organizada y
planificada. De esta forma comprobamos que los requisitos que se han establecido
en el Plan de Auditora se cumplen en todas las actividades.
2.- ALCANCE

y servir para auditar internamente a todos aquellos departamentos o secciones
implicados en el Sistema de Gestin Ambiental, como carcter preventivo,
siguiendo un Plan de Auditoras previamente establecido, segn indica la
Norma UNE-EN ISO 14001.
El Departamento de Gestin Ambiental es el responsable de realizar la Auditora

Interna.
En el supuesto de que no pudiera realizarlas, se contratar a consultores externos

para tal fin.
3.- REFERENCIAS
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO

14001 de fecha Noviembre de 2004.
4.- PROCEDIMIENTO
El procedimiento para la realizacin de las Auditoras Internas de Gestin

Ambiental, se realiza de la forma siguiente:


4.1. El responsable de Gestin Ambiental planifica y programa la Auditora

correspondiente a cada departamento, segn lo especificado en el Plan de
Auditora, en lo que hace referencia a la periodicidad de dicha Auditora, en
cada rea, departamento o seccin, as como prepara un Listado de
Procedimientos para la Realizacin de Auditoria Interna Doc. Pr. 4.5.5-1.
4.2. El responsable de Gestin Ambiental junto con el departamento que se va a

auditar prepara la ejecucin de dicha Auditora, avisndole mediante una
Comunicacin Interna Doc. Pr. 4.4.3-,1 con varios das de antelacin.
4.3. Realizada la Auditora, el responsable de Gestin Ambiental convoca una

reunin con el departamento implicado, emitiendo el auditor un informe del
Resultado de la Auditora Interna Doc. Pr. 4.5.4-2, que se presenta en la
citada reunin, procedindose a establecer la frecuencia futura de Auditora en
caso de No Conformidad, para su seguimiento y control.
4.4. En el supuesto de que:
- La Auditora Interna sea realizada por el Departamento de Gestin

Ambiental, se utilizarn los impresos expuestos en el apartado 6 de este
procedimiento.
- En la Auditora Interna realizada por consultores externos, los formatos

utilizados sern los propios que utiliza dicha empresa en la ejecucin de
esta actividad.
En ambos casos, la metodologa a seguir es la que se expone en este

procedimiento.


4.5. El perfil del Auditor Interno de Gestin Ambiental debe ser, segn el criterio
de Recycling Ganda, S.L., el siguiente:
- Conocimiento y experiencia en el sector

- Haber realizado curso de formacin de Auditor interno
El personal externo contratado para realizar la Auditora interna, deber

justificar su experiencia en Medioambiente, o bien haber realizado un curso de
Auditor.
4.6. Este plan detalla las reas o Secciones que son Auditadas en las fechas o
momentos especficos y el personal que las realiza. En el Plan de Auditoras
buscamos que el nivel del cumplimiento Ambiental obtenido en cada rea o
Seccin alcance el grado previsto en nuestro Manual de Gestin Ambiental.
Tabla 2: Tabla de reas o Secciones Auditadas
REA/DPTO./SECCIN FRECUENCIA PERSONAL

Direccin Tcnica Anual Externo
Dpto. Administracin Anual Interno - Externo
Dpto. Taller Anual Interno - Externo
Dpto. Gestin Ambiental Anual Externo
Realizada la Auditora interna se emite el correspondiente informe de la

misma, con las recomendaciones de Acciones Correctivas y mejoras precisas.
Aparte de las fechas fijadas en este Plan, Recycling Ganda, S.L. puede
establecer otras con el propsito de efectuar Auditoras por motivos especficos
en los momentos en que lo considere oportuno.


- Direccin Tcnica:
Preparacin, aprobacin, revisin
Implicado-Auditado

Preparacin, ejecucin, informe, seguimiento
Implicado-Auditado
Implicado-Auditado
Implicado-Auditado
- Doc. Pr. 4.5.5-1 Listado de Procedimientos para la Realizacin de

Auditoras Internas
- Doc. Pr. 4.5.5-2 Resultado de la Auditora Interna: Informe de No
Conformidad

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACIN DE AUDITORA INTERNA
DEPARTAMENTO NMERO APARTADO DE

NOMBRE PROCEDIMIENTO
AUDITADO PROCEDIMIENTO LA NORMA
Dpto. Gestin.
Revisin Medioambiental Inicial R. M.A. --
Ambiental
Dpto. Gestin.
Manual de Gestin Ambiental M.G.A. --
Ambiental
Dpto. Gestin.
Aspectos Ambientales P. 4.3.1 4.3.1
Ambiental
Dpto. Gestin.
Requisitos Legales y otros Requisitos P. 4.3.2 4.3.2
Ambiental
Dpto. Gestin.
Objetivos, Metas y Programas P. 4.3.3 4.3.3
Ambiental
Dpto. Gestin.
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia P. 4.4.2 4.4.2
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin. Comunicacin P. 4.4.3 4.4.3
Ambiental
Dpto. Gestin.
Control de Documentos P. 4.4.5 4.4.5
Ambiental
Dir. Tcnica
Dpto. G. Amb. Control Operacional P. 4.4.6 4.4.6
Dpto. Taller
Dir. Tcnica
Dpto. Gestin. Gestin de residuos P. 4.4.6/1 4.4.6
Ambiental
Dpto. Gestin.
Preparacin y Respuesta ante Emergencias P. 4.4.7 4.4.7
Ambiental
Dpto. Gestin.
Seguimiento y Medicin P. 4.5.1 4.5.1
Ambiental
Dpto. Gestin.
Evaluacin del Cumplimiento Legal P. 4.5.2 4.5.2
Ambiental
Dpto. Gestin. No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
P. 4.5.3 4.5.3
Ambiental Preventiva
Dpto. Gestin.
Control de los Registros P. 4.5.4 4.5.4
Ambiental
Dpto. Gestin.
Auditora Interna P. 4.5.5 4.5.5
Ambiental
Dir. Tcnica Revisin por la Direccin P. 4.6 4.6

Doc. Pr. 4.5.5-1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
RESULTADO DE AUDITORA INTERNA:
INFORME DE NO CONFORMIDAD
EMPRESA CDIGO
REF. DEPARTAMENTO/REA AUDITOR-JEFE
FECHA NORMA Y REQUISITO AUDITOR
MAYOR MENOR REQUISITO REPRESENTANTE

DE LA EMPRESA
NO CONFORMIDAD
COMENTARIOS DE LA AUDITORA
INFORME ACCIN CORRECTORA (DEBE SER COMPLETADA POR LA EMPRESA)

LAS NO CONFORMIDADES HAN FECHA DE CIERRE PROPUESTA FECHA DE CIERRE REAL REPRESENTANTE
SIDO ACLARADAS Y ENTENDIDAS DE LA EMPRESA
ACCIN CORRECTIVA
INFORME DE CIERRE (DEBE SER CUMPLIMENTADO POR RECYCLING GANDIA, S.L..)
ACEPTADO SI NO
COMENTARIOS PARA EL SEGUIMIENTO
AUDITOR: FIRMA: FECHA:
Doc. Pr. 4.5.5-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PR. 4.6 PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PR. 4.6
REVISIN POR LA DIRECCIN
REVISADO .............................................
APROBADO ...........................................


NDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. PROCEDIMIENTO


1. OBJETO
En este procedimiento establecemos cmo la Direccin Tcnica de

Recycling Ganda, S.L. revisa peridicamente el Sistema de Gestin Ambiental
que asegure que ste sea:
- Correcto
- Adecuado
- Efectivo
Estas revisiones concluirn si el Sistema de Gestin Ambiental de

Recycling Ganda, S.L. debe mantenerse invariable o debe ser modificado,
cambiando, aadiendo o eliminando partes del Manual de Gestin Ambiental o
de los Procedimientos Ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todo el mbito de Recycling Ganda,

S.L..
3. REFERENCIA
Basados en nuestro Manual de Gestin Ambiental, segn Norma UNE-EN-ISO

14001 de fecha Noviembre de 2004.
4. PROCEDIMIENTO
La Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L., revisa el Programa

Ambiental Doc. Pr. 4.3.3-2, anualmente, para garantizar que sigue siendo


conveniente, idneo y efectivo. Este procedimiento mediante el cual se revisa la

gestin, garantiza la informacin necesaria para permitir a la Direccin Tcnica
llevar a cabo esta evaluacin. Esta revisin se registra en la Revisin por la
Direccin Doc. Pr. 4.6-1.
Esta revisin podra suponer la posibilidad de efectuar cambios en la poltica, en

los objetivos y metas establecidas o cualquier otro elemento del Sistema de
Gestin Ambiental.
Dichos cambios se realizarn segn los resultados obtenidos en la Auditora del

Sistema de Gestin Ambiental, por circunstancias cambiantes o para satisfacer el
compromiso de mejora continua.
4.1. La revisin del Sistema de Gestin Ambiental de Recycling Ganda, S.L.

se establece con una periodicidad anual. Si existen cambios en la legislacin
o normativa aplicable, cambios en la poltica, cambios de objetivos y metas
Ambientales de Recycling Ganda, S.L. o antes de la aprobacin de los
presupuestos anuales para contemplar las partidas presupuestarias o
resultados de las revisiones anteriores que as lo aconsejen, se podr
establecer una revisin en un plazo inferior a un ao.
4.2. El alcance de estas revisiones sern los temas recogidos en este

Procedimiento y en el Manual de Gestin Ambiental.
4.3. Responsabilidades y Autoridad


En este apartado definimos las responsabilidades y autoridades dentro de la

organizacin de Recycling Ganda, S.L. as como se nombra a la Direccin
Tcnica como representante de la empresa y de los temas Ambientales.
En nuestro Manual de Gestin Ambiental se encuentra recogido el

organigrama funcional y general de Recycling Ganda, S.L. as como la
descripcin de todas las tareas organizativas, funciones y responsabilidades
que aparecen definidas en el Anexo de dicho Manual.
4.4. La revisin del Sistema de Gestin Ambiental es responsabilidad de la

Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. realizndola como
responsable de Gestin Ambiental.
4.5. Para ello, la Revisin por la Direccin se basar en la siguiente informacin:
- Resultados de las auditorias internas realizadas.

- Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
- Cumplimiento de la Poltica y resultados alcanzados en los objetivos
y metas establecidas.
- Modificaciones de la legislacin, requisitos legales o normativa
aparecida.
- Cambios que afecten al Sistema de Gestin Ambiental.
- Cambios en las actividades o polticas de la organizacin.
- No Conformidades detectadas.
- Sugerencias o reclamaciones de las partes interesadas.
- Experiencias surgidas con experiencias Ambientales.
- Anlisis de la situacin de las acciones correctivas y preventivas.


- Mejoras tecnolgicas introducidas.

- Actividades de formacin Medioambiental.
- Datos obtenidos en las revisiones, seguimiento y mediciones del
- Evaluacin de su eficacia y desarrollo.
- Pautas a seguir en las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones del sistema figurarn en la Revisin por la

Direccin Doc. Pr. 4.6-1, firmada por la Direccin Tcnica de Recycling
Ganda, S.L. como responsable de Gestin Ambiental.
En la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1 se incluyen las decisiones y

acciones tomadas relacionadas en los posibles cambios que requiriera el
Sistema de Gestin Medioambiental.
La Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1, ser distribuida por la

Direccin Tcnica a todos los departamentos involucrados para que
dispongan de una copia controlada del mismo.
4.6. Las actas de la Revisin por la Direccin Doc. Pr. 4.6-1, actan como
registros de la misma y se guardarn durante tres aos.
4.7. Reunin trimestral del Equipo Gestor
La Direccin Tcnica y el Equipo Gestor de Recycling Ganda, S.L. han

establecido reunirse trimestralmente, estando presentes:
Direccin Tcnica
Equipo Gestor:
- Departamento de Gestin Ambiental


La reunin es convocada por la Direccin Tcnica, una vez finalizada la

ltima reunin, en la misma Acta de Reunin.
La Direccin Tcnica levanta "Acta de Reunin" y queda documentada en

el Doc. Pr. 4.6-2.
La duracin de la reunin se establece de una hora.
De esta forma, la Direccin Tcnica de Recycling Ganda, S.L. se asegura

que la comunicacin del Sistema de Gestin Ambiental es eficaz, eficiente y
objetiva.


5 RESPONSABILIDADES
- Direccin Tcnica:
Convoca reunin
Analiza y propone medidas de mejora

Prepara documentacin
Analiza grado de cumplimiento
Elabora informe de revisin
Distribuye copia
Archivo registro
Gestin de las reclamaciones o sugerencias de los Clientes
Propone medidas de mejora
- Doc. Pr. 4.6-2 Acta de Reunin
- Doc. Pr. 4.6-3 Propuestas de Mejora

REVISIN POR LA DIRECCIN Ao 2007 Fecha:
DEL SISTEMA DE GESTIN
Revisin Anual
AMBIENTAL
CUESTIONES A REVISAR GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
1 RESULTADO AUDITORA INTERNA - Se ha procedido a realizar una nueva Auditora Interna con Se debe proceder al cierre de las No Conformidades
el fin de comprobar la evolucin del sistema de Gestin detectadas en lo referente a:
Ambiental en el periodo posterior a la Preauditora de 1. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
Certificacin. 2. Objetivos, metas y programas
- En el mes de junio se ha realizado la Auditora Interna del 3. Gestin de residuos
S.G.A., en la que se han elaborado 18 informes y detectado 4. Plano de la instalacin
9 No Conformidades. 5. Evaluacin del cumplimiento legal, respecto a la
justificacin
6. Control de los registros externos
7. Anlisis del desempeo ambiental
2 EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y - No se ha realizado eficientemente la evaluacin del - Se debe documentar de un modo efectivo la Evaluacin del
OTROS REQUISITOS Cumplimiento legal, pero se observan deficiencias en su cumplimiento legal, realizando una justificacin ms
deteccin y documentacin. detallada del mismo.
- Se han documentado los Requisitos legales aplicables,
aunque el mtodo aplicado no garantiza la correcta
identificacin de los apartados.
3 CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA, - La Poltica Ambiental se ha transmitido mediante cursos de - Los objetivos, metas y programas deben cuantificarse y
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES formacin programados. establecer un indicador que permita evidenciar su
ESTABLECIDAS - En esta fase se han establecido unos objetivos y metas cumplimiento.
programados para el ao 2007, representando stos el
compromiso de mejora continua que pretende la Direccin
de la Empresa.
DPTO. GESTION AMBIENTAL V B DIRECCIN TCNICA Copia para:
Direccin Tcnica Dpto. Administracin

Dpto. Gestin Ambiental Dpto. Taller
Fecha y firma Fecha y firma
Doc. Pr. 4.6-1 Hoja 1
Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Revisin Anual
AMBIENTAL
4 ANLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE - Analizado este apartado no se han observado modificaciones. - Revisar el Procedimiento para mejorar la deteccin de
LEGISLACIN O NORMATIVA APLICABLE Teniendo la documentacin actualizada a fecha de este informe. las posibles modificaciones en la legislacin ambiental
AL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL aplicable.
5 CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES O EN
LA POLTICA
6 ANLISIS DE LOS INFORMES DE NO - Durante el ao 2007 se han elaborado 9 informes de No - Se deben tomar las siguientes medidas:
CONFORMIDAD Conformidad Documentar control operacional, para
- Los motivos de stos se resumen en: comprobar su funcionamiento efectivo
- 1 por Producto limpieza fuera ubicacin Incidir en la rigurosidad de efectuar los planes
- 2 por Falta equipos proteccin individual de mantenimiento de instalaciones y maquinaria
- 1 por Falta material de limpieza para evitar acumulaciones de suciedad.
- 1 por Falta etiquetado contenedor
- 1 por Derrame en descontaminacin
- 1 por Trazabilidad Gestin Residuos
- 1 por mala disposicin de extintores
- 1 por mala ubicacin de extintores
Se ha resuelto al 100% como indicador ambiental
Por departamentos las No Conformidades se dividen en:
7 del Departamento Taller
2 del Departamento Gestin Ambiental

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Revisin Anual
AMBIENTAL
7 SUGERENCIAS O RECLAMACIONES DE LOS - A fecha de este informe no se han registrado Reclamaciones de - Registrar debidamente todas las comunicaciones
CLIENTES/PARTES INTERESADAS clientes. ambientales, tanto las enviadas como las recibidas.
- Con respecto a la documentacin tramitada con los organismos
- EXPERIENCIAS OCURRIDAS oficiales, se observa su correcto funcionamiento, quedando
constancia escrita de todas ellas.
8 ANLISIS ACCIONES CORRECTIVAS - Durante el ao 2007 se han documentado 5 Acciones Correctivas - Se debe efectuar un seguimiento sobre las Acciones
como consecuencia de las No Conformidades detectadas: Correctivas pendientes de cierre, incidiendo en la
Los motivos de stas se resumen en: referente a las obras de acondicionamiento de la zona
- 1 por falta de trazabilidad documentos gestores de de vehculos descontaminados.
residuos
- 1 por canalizacin aguas pluviales
- 2 por identificacin y evaluacin de Aspectos
Ambientales
- 1 por requisitos productor de residuos peligrosos
ANLISIS ACCIONES PREVENTIVAS - Las acciones preventivas han sido elaboradas con el objetivo de - Continuar documentando estas acciones para
mejora continua. Durante el ao 2007 se han documentado 4 conseguir la mejora en los procesos e inversiones que
acciones preventivas debidas a: realice la empresa.
Aislamiento trmico de la cubierta nave principal - Su cumplimiento conseguir reducir directamente los
Incorporacin maquina desmontadora neumticos costes de una mala gestin medioambiental.
Reparacin pavimento zona vehculos descontaminados
Repintado zona recepcin con pintura impermeable

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
Revisin Anual
AMBIENTAL
9 PROPUESTAS DE MEJORA Y MEJORAS - Durante el ao 2007 se han elaborado 11 propuestas de mejora - A estas fechas an no se dispone de un borrador de
TECNOLGICAS INTRODUCIDAS destinadas en su totalidad a mejorar nuestras instalaciones y propuestas de mejora para el ao 2007 y presentarlo
recursos, incluyendo aquellas de las nuevas instalaciones, durante el mes de abril.
habindose realizado el 90% de las mismas. - Realizar un seguimiento de las mejoras tecnolgicas
existentes, as como su posible aplicacin en nuestras
instalaciones, mejorando el comportamiento
Medioambiental.
10 PLAN DE FORMACIN AMBIENTAL - Se han realizado los cursos programados a las fechas previstas, - Se debe preparar el Plan de Formacin Ambiental
durante el ao 2007. para el ao 2006, dando prioridad a los temas de
- Los cursos realizados han sido: recopilacin de normativa ambiental aplicable.
Implantacin y certificacin Norma ISO 14001 - Se debe establecer mayor control sobre las Fichas
Control operacional y Plan de Emergencia individuales de formacin y experiencia del personal.
- Los cursos se han impartido a todo el personal de Recycling
Ganda, S.L. en sus instalaciones.
11 ANLISIS REVISIONES PREVIAS DEL - Se detectaron 6 No Conformidades con motivo de la revisin de - Aunque se ha procedido a documentar 3 de las No
SISTEMA la documentacin del S.G.A., siendo una de ellas originada por la Conformidades, se debe proceder a establecer las
revisin de las instalaciones. Acciones Correctivas para los otros 3 Informes
pendientes.
12 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SISTEMA - Se ha procedido a realizar el seguimiento y medicin de las - Se debe incidir en el seguimiento de los Aspectos
DE GESTIN AMBIENTAL Y EVALUACIN variables indicadas en el procedimiento, mediante tcnicas Ambientales identificados como significativos para
DE SU EFICACIA estadsticas. comprobar su evolucin.
- Ver Informes de Anlisis de Datos. - Establecer mtodos para la medicin del control
operacional como parmetro para analizar el
desempeo ambiental de la Empresa.

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Revisin Anual
RESULTADOS DE LA REVISIN
ANLISIS DEL DESEMPEO AMBIENTAL:

1. Evaluacin de su eficacia y desarrollo
El Sistema de Gestin Ambiental se encuentra en periodo de implantacin y asentamiento por lo que las valoraciones actuales sobre su eficacia y desarrollo son
prematuras.
El conocimiento actual de los procedimientos y de la documentacin del sistema es escaso, sobre todos en los Departamentos responsables de su gestin y ello conlleva
falta de agilidad en su tratamiento y manejo.
2. Recomendaciones para la mejora

Se requiere implantar diversas mejoras en todas las reas de la Empresa, destacando:
- El cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cuanto a las condiciones de las instalaciones como centro autorizado de tratamiento de vehculos al final
de su vida til.
- El seguimiento de los objetivos y metas debe mostrar su evolucin, cuantificndolo y procediendo a su medicin.
- La Gestin de Residuos debe asegurar su trazabilidad y cumplimiento con la legislacin vigente.
- La evaluacin del cumplimiento legal debe ser ms exhaustiva y disponiendo de una metodologa clara y eficiente.
- Proceder al cierre de las No Conformidades detectadas en la Auditora Interna, justificando su cumplimiento.
3. Necesidad de los Recursos

La Direccin de Recycling Ganda, S.L. adquiere el compromiso de aportar las partidas presupuestarias necesarias, con el objetivo de conseguir la mejor implantacin y
asentamiento del sistema de Gestin Ambiental, teniendo en cuenta todas aquellas inversiones tanto a nivel humano como de infraestructuras.

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
AO:
ACTA REUNIN MES:
DA:.
Reunin N
ASISTENTES:
Direccin Tcnica
Departamento Gestin Ambiental
Departamento Taller
ORDEN DEL DA:
RESUMEN COMENTARIOS:
TAREAS A REALIZAR RESPONSABLE FECHA
Tema Prxima Reunin:
Doc. Pr. 4.6-2

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007
PROPUESTAS DE MEJORA
AO 2007
-RECURSOS-
OBJETIVO: Mejora Continua de la Gestin Ambiental, teniendo como consecuencia la mejora en la

organizacin, instalaciones y recursos para conseguir mejorar las condiciones de trabajo y de cuidado
ambiental.
PROPUESTA
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE MES PREVISTO FINAL
N
Direccin
1 Aislamiento trmico de la cubierta Septiembre Octubre
Tcnica
Mquina semiautomtica Direccin

2 Octubre Octubre
desmontadora de ruedas Tcnica
Reparacin suelo zona vehculos Direccin

3 Septiembre Octubre
descontaminados Tcnica
Direccin
4 Repintado suelo zona Recepcin Octubre
Tcnica
Nueva nave para la descontaminacin Direccin

5 Octubre Octubre
de vehculos Tcnica
Instalacin depuradora de oxidacin Direccin

total Tcnica
Instalacin separador hidrocarburos y
Direccin
7 grasas junto con arqueta toma de Octubre Octubre
Tcnica
muestras
6 Mdulos para la descontaminacin Direccin
de vehculos Tcnica
Direccin
9 2 Elevadores hidrulicos tipo tijera Octubre Octubre
Tcnica
Equipo de extraccin fluidos A/A (R- Direccin

134 y FREN 12) Tcnica
Cuarto hidrocarburos para el Direccin

11 Septiembre Septiembre
cumplimiento de la Norma APQ-01 Tcnica
Copia para:
Direccin Tcnica Dpto. Gestin Ambiental Dpto. Administracin Dpto. Taller
Doc. Pr. 4.6-3

Revisin: Fecha:
0 Junio 2007

de tratamiento de vehculos fuera de uso
(VFU)
Anexos
Gerardo Peir Morant
VOLUMEN 3/ 3

Vic, junio de 2007
NDICE DE ANEXOS
Pg.
RESUMEN .........................................................................................................a1
ANEXO 1 Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre ..................................... 1
ANEXO 2 Real Decreto 833/1998 de 20 de julio ............................................... 9
ANEXO 3 Directiva 2000/53/CE ....................................................................... 13
ANEXO 4 Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana ................... 18
ANEXO 5 ITC-MIE-APQ 001 ........................................................................... 54
ANEXO 6 Orden de 28 de febrero de 1989 sobre gestin de aceites usados .... 114
ANEXO 7 EPSAR Modelo de ordenanza de vertidos a la red municipal ......... 123
ANEXO 8 Planos .............................................................................................. 132

TFC PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TFC PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Trabajo Final de Carrera

Implantacin de la ISO 14001 en una planta

Gerardo Peir Morant

Ingeniera en Organizacin Industrial

3. Revisin Medioambiental Inicial ..................................................................................... 4

3.1. Introduccin ............................................................................................................. 4

3.1.1. Objeto y Alcance............................................................................................. 6

3.2. Descripcin general de la Empresa .......................................................................... 8

3.2.1. Procesos Productivos ...................................................................................... 8

3.3. Identificacin de Aspectos Medioambientales

3.3.1. Aspectos Medioambientales Directos ........................................................... 12

3.4. Descripcin Aspectos Medioambientales y su actual gestin ................................. 18

3.4.1. Descripcin Aspectos Medioambientales Procesos Productivos .................. 18

3.4.2. Descripcin Aspectos Medioambientales-Servicios Generales .................... 32

3.5. Tabla resumen Aspectos Medioambientales y su actual gestin ............................ 36

3.6. Definicin de funciones, responsabilidades y Autoridad ........................................ 44

3.6.1. Direccin Tcnica ......................................................................................... 44

3.6.1.1. Departamento Administracin ....................................................... 45

4. Manual de Gestin Ambiental ....................................................................................... 54

4.1. Normas para Consulta ............................................................................................. 54

4.2. Definiciones ............................................................................................................ 54

4.3. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental ........................................................ 54

4.3.4. Implementacin y Operacin ......................................................................... 60

4.3.6. Revisin por la Direccin ............................................................................. 70

5. Metodologa de trabajo ................................................................................................... 72

6. Estudio econmico .......................................................................................................... 73

6.1. Dificultades detectadas ............................................................................................ 73

6.2. Alternativas seguidas .............................................................................................. 73

6.3. Costes para la implantacin del Sistema de Gestin Medioambiental ................... 74

6.4. Costes de mantenimiento del SGMA implantado y certificado ........................... 76

6.4.1. Costes de personal ...................................................................................... 76

6.5. Subvenciones y ayudas ......................................................................................... 78

6.6. Ingresos estimados por la implantacin del Sistema ............................................ 78

6.7. Financiacin .......................................................................................................... 79

6.8. Anlisis econmico ............................................................................................... 80

9. Procedimientos ............................................................................................................Vol. 2/3

Ttulo: Implantacin de la ISO 14001 en una planta de tratamiento de VFU

Nos hemos propuesto implantar la ISO 14001 en un centro autorizado de tratamiento de

Con la implantacin de un Sistema de Gestin Medioambiental y ms concretamente la ISO

La actividad que nos ocupa, se dedica a la recepcin y descontaminacin de vehculos al final

Figura 1. Organigrama de la empresa ...................................................................12

El presente trabajo consiste en la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental, segn la

Recycling Ganda, S.L. inici su actividad en el ao 2001, como centro autorizado de

Las instalaciones se encuentran situadas en el Camino del Cementerio de Benepeixcar, s/n, en

Se realizar una mayor descripcin de la actividad en el punto 3.

Mediante los Sistemas de Gestin Medioambientales se pueden determinar los compromisos

Con la implantacin de un SGMA y ms concretamente la ISO 14001, se puede conseguir una

Se establecer pues el Manual de Gestin Ambiental, que ser un documento vivo,

1. Implantar el Manual de Gestin Ambiental, segn Norma ISO 14001, en la planta de

2. Describir los Procedimientos genricos.

3. Proponer el equipo de trabajo involucrado en el Sistema de Gestin Ambiental.

5. Cuantificar el tiempo y los costes que reportar la implantacin, certificacin y

6. Identificar las posibles repercusiones sobre la imagen de la empresa, derivadas de la

La informacin que se refleja en este informe se ha obtenido a travs de visitas a la

La estructura que se va a seguir para el desarrollo de esta revisin va a consistir en

Agruparemos en Servicios Generales todos aquellos que sin estar implicados

Tabla 1.- Clasificacin en secciones y etapas

Igualmente, para la identificacin de los aspectos Medioambientales, se ha definido un

3.1.1. Objeto y Alcance

El objeto del presente diagnstico es conocer el estado Medioambiental de la

El alcance del diagnstico implica toda la planta, a todas las secciones e

La definicin que da la Norma UNE 150050 Gestin Medioambiental-Vocabulario,

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que