Cuestionario de evaluacin

ISO 9001:2015
Chequea como ests de avanzado
en el cumplimiento de la norma
CmoestsdepreparadoparalallegadalanormaISO9001:
2015?
Esteformulariolohediseadoparaquepuedasevaluarcmoteencuentrasdepreparado
paralallegadadelanormaISO9001:2015ocomoseencuentratusistemadegestinde
Calidad

Cuandoterminesdecompletarelcuestionariopodrsevaluarlasreasdemejorayas
programarlatransicinalanuevaversinISO9001:2015

Contextodelaorganizacin

Ests teniendo ya en cuenta los problemas externos e No

internos que son relevantes para el propsito de tu organizacin y
tu estratgica en el sistema de gestin y que pueden afectar a los
resultados de tu SGC?
Si tu respuesta ha sido s, Lo ests teniendo en cuenta en No
la revisin por la Direccin y llevas a cabo un seguimiento
peridico
Has determinado las necesidades y expectativas de las No
partes interesadas que son relevantes para el Sistema de Gestin
de Calidad (SGC) y las revisas con determinada periodicidad?
El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e
No
internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
Has establecido tu SGC incluyendo los procesos
No
necesarios y su secuencia e interaccin?
Has establecido los criterios para la gestin de los No
procesos teniendo en cuenta las responsabilidades,
procedimientos, medidas de control y indicadores de desempeo
necesarios para garantizar la efectiva operacin y control del
proceso?

Liderazgo

La Alta Direccin ha tomado la responsabilidad de la

No
eficacia del SGC, se encuentra involucrado?
Est la poltica y los objetivos del SGC verdaderamente
No
alineados con la direccin estratgica de la organizacin, han
sido establecidos y comunicados a las partes interesadas?
Se han definido los objetivos segn las responsabilidades
No
disponibles y a todos los niveles implicados se han establecido
en el funcional pertinente,

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 Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos No
de negocio promoviendo una conciencia del enfoque basado en
procesos y el pensamiento basado en el riesgo?
Ests teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos No
del cliente y legales aplicables?
Has determinado estos requisitos y los has comunicado a No
la organizacin?
Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las No
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfaccin
del cliente?
Has establecido y comunicado las responsabilidades y No
autoridades para el funcionamiento eficaz del SGC?

Planificacin

Has establecido algn plan de mitigacin para los riesgos

No
y oportunidades para dar seguridad de que el SGC puede lograr
sus objetivos?
Has implantado acciones para hacer frente a los riesgos y
No
las oportunidades y los has integrado en el sistema de gestin de
procesos?
Has establecido objetivos de calidad a todas las funciones,
No
niveles y procesos?
Hay un plan para la determinacin de la necesidad de
No
cambios en SGC y la gestin de su implementacin?

Soporte

Has determinado y proporcionado los recursos necesarios

No
para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y la
mejora continua del SGC (incluyendo a las personas, la
infraestructura y el medio ambiente para la operacin de los
procesos)?
Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria
No
para la operacin de los procesos y para lograr productos o
servicios conformes?
Has determinado los conocimientos necesarios para la No
operacin de los procesos y el logro de conformidad de los
productos y servicios?
Has valorado como las personas integrantes de la empresa No
pueden afectar el rendimiento y la eficacia del SGC en relacin a

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 la competencia en base en la educacin, la formacin, o
experiencia?
Has determinado qu medidas adoptar para garantizar que
No
las personas pueden adquirir la competencia necesaria?
Cmo te aseguras que los integrantes de la empresa
No
(trabajadores) son conscientes de la poltica y objetivos de
calidad, y si conocen su contribucin e implicacin a estos?
Has determinado cmo sern las comunicaciones internas
No
y externas pertinentes al SGC?

Operacin

Has identificado y definidos los procesos necesarios para No

la provisin de productos y servicios de forma que cumplan los
requisitos especificados para el productos y servicios?
Cundo se planean cambios sobre los procesos, son
No
llevaron a cabo de forma controlada y adoptado medidas para
mitigar cualquier efecto adverso?
Existe un proceso para revisar y comunicar con los
No
clientes en relacin con la informacin sobre los productos y
servicios, consultas, contratos o atencin de pedidos?
Existe un proceso para disear y desarrollar productos o
No
servicios, teniendo en cuenta los requisitos del producto,
servicios y de la propia norma?
Te aseguras que los procesos de los productos o servicios No
proporcionados externamente se ajustan a los requisitos
especificados?
Tienes criterios para la evaluacin, seleccin, supervisin No
y reevaluacin de proveedores externos?
En la provisin de productos y servicios se lleva a cabo
bajo condiciones controladas que incluyan:
la disponibilidad de informacin documentada
No
que defina las caractersticas de los productos
que se producen o los servicios que se prestarn
la disponibilidad de informacin documentada
No
que defina los resultados que se consiguen
Las actividades de seguimiento y medicin de
No
las etapas para verificar que los criterios para el
control y aceptacin de procesos se han
cumplido
Asegurar que las personas que estn llevando a
No
cabo las tareas son competentes

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 Tienes mtodos apropiados de identificacin y la No
trazabilidad de los productos y servicios durante la produccin?
Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes
externas como los proveedores se utilizan en la prestacin de los No
productos o servicios, se est controlado de manera efectiva?
Si hay un requisito para las actividades posteriores a la
entrega asociado con los productos y servicios tales como No
garanta, servicios de mantenimiento, reciclaje o disposicin
final, los tienes definidos y son gestionados correctamente?
Estn las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar No
su uso o entrega no intencional?

Evaluacinderendimiento

Has determinado qu hay que controlar y medir y los

mtodos de seguimiento, medicin y anlisis necesarios para No
evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son
vlidos?
Has establecido cundo controlar, medir, evaluar y
No
analizar los resultados?
Tienes mtodos para medir las percepciones de los
clientes, el grado en que sus necesidades y expectativas han sido No
satisfechas?
Dispones de un programa para las auditorias internas del
No
SGC segn un riesgo?
Has determinado las necesidades u oportunidades de
mejora dentro del SGC? No

Mejora

Has determinado las oportunidades de mejora necesarias

No
para la mejora del SGS y puesto en prctica dichas acciones
para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar su
atencin?
Tienes procesos adecuadas para la gestin de las no No
conformidades y las acciones correctivas relacionadas?
Has decidido cmo va a hacer frente a los requisitos para
No
mejorar continuamente la idoneidad, adecuacin, y la eficacia
del SGC?

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Con este cuestionario te puedes ir haciendo una idea del camino que te queda
por andar para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Este cuestionario no recoge la totalidad de los requisitos que contiene la
norma, sino que los agrupa en grandes rasgos. Es por ello que no debes usarlo
como una lista de cheque para la auditoria del sistema.
Aquellas preguntas que hayas contestado que NO, es donde deberas
enfocar tus esfuerzos primeros para planificar la transicin de la norma desde
la versin del 2008 hacia el 2015.

Si necesitas conocer con ms detalle que requisitos tendr la norma ISO

9001:2015 y cmo interpretarlos, este ebook te ser de gran ayuda

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elEbook

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