COLOCAR "X" EN:

1.- OK: SI CUMPLE, O

2.- NOK: NO CUMPLE.
ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

1 PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE AL INICIO DE LA OBRA

X - -

2 PLAN DE EMERGENCIA: DEBE INDICAR PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES LEVES, AL INICIO DE LA OBRA
INCAPACITANTES Y FATALES X - -

3 PETS, POR ACTIVIDAD. INCLUYE ACTIVIDADES CRITICAS (ALTURA, CALIENTE, IZAJE, AL INICIO DE LA OBRA
EXCAVACION, ESPACIO CONFINADOS, ETC) X - -

4 IPERC, POR ACTIVIDAD. INDICAR: PELIGROS, RIESGOS Y MEDIAS DE CONTROL. AL INICIO DE LA OBRA
X - -

5 PETAR, POR ACTIVIDAD CRITICA (ALTURA, CALIENTE, IZAJE, EXCAVACION, ESPACIO CADA VEZ QUE SE EJECUTE
CONFINADOS, ETC) X

6 SCTR VIGENTE, PARA TODOS LOS TRABAJADORES. INCLUIDO ADMINISTRATIVOS. CADA VEZ QUE SE VENZA
X

7 ATS, POR ACTIVIDAD. DEBE ESTAR FIRMADO POR TODOS LOS TRABAJADORES D ELA CADA VEZ QUE SE EJECUTE
CUADRILLA. X

8 REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD: LOS TEMAS DEBEN SER SELLECIONADOS SEGN LA TODOS LOS DIAS
NECESIDAD DE LA OBRA X

9 REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION, POR INGRESO CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO
X
 ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

10 REGISTRO DE CHARLAS DE INDUCCION, AL INICIAR UNA ACTIVIDAD CADA VEZ QUE SE INICIE UNA ACTIVIDAD
X

11 MSDS, POR PRODUCTO QUIMICO UTILIZADO CADA VEZ QUE INGRESE UN PRODUCTO
QUIMICO A LA OBRA X

12 MAPA DE RIESGO, IDENTIFICANDO TODOS LOS RIESGO DE LA OBRA: POR PISO CADA VEZ QUE SE MODIFIQUE LAS
INSTALACIONES EN OBRA X X

13 ACTA DE FORMACION DEL COMIT DE SEGURIDAD CUANDO SE SUPERE LOS 20 TRABAJADORES

X

14 REGISTRO DE CAPACITACION DEL COMIT DE SEGURIDAD 1 VEZ AL MES

X

15 REGISTRO DE CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

X

16 REGISTRO DE INCIDENTES (LIBRO DE INCIDENTES) MINIMO 1 INCIDENTE POR DIA.

X

17 REGISTRO DE PAPELETAS DISCIPLINARIAS Y DIFUSION DEL REGLAMENTO INTERNO DE OBRA CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
X

18 REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS: ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
X

19 REGISTRO DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER QUINCENALMENTE

X

20 REGISTRO DE BLOQUEO DE ENERGIA (ELECTRICA, HIDRAULICA, ETC) CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
X
 ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

21 ESTADISTICAS: HORAS HOMBRES TRABAJADAS - ESTATUS DE ACCIDENTADOS - INDICE DE QUINCENALMENTE

FRECUENCIA, GRAVEDAD Y ACCIDENTABILIDAD X

22 CHECK LIST DE USO DE EQUIPOS COLECTIVOS: ANDAMIOS, ESCALERA, OTROS. CADA VEZ QUE SE UTILICE
X

23 REGISTRO DE USO DE TARJETAS DE INSPECCION Y AUTORIZACION DE ANDAMIOS Y ESCALERA CADA VEZ QUE SE UTILICE
X

GESTION EN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

24 PLAN DE CALIDAD Y TOLERANCIAS PARA DECLARAR UN PRODUCTO CONFORME AL INICIO DE LA OBRA

X - -

25 PLAN DE MEJORA CONTINUA AL INICIO DE LA OBRA

X - -

26 DEFINIR PUNTOS DE INSPECCION POR ACTIVIDAD AL INICIO DE LA OBRA

X - -

27 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO POR ACTIVIDAD A EJECUTAR AL INICIO DE LA OBRA

X - -

28 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y SU MEDIDA CORRECTIVA CADA VEZ QUE OCURRA

X

29 REGISTRO DE CAPACITACIONES CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

X

30 REGISTRO DE ACTAS DE REUNIONES DE ALINEAMIENTO ENTRE EL SUEPRVISOR Y EJECUTOR MINIMO QUINCENALMENTE

X
 ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

31 REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RFI) CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

X

32 CERTIFICACION DEL LABORATORIO PARA HACER LOS ENSAYOS: POR LA SGS O LOVERITAS AL INICIO DE LA OBRA
X

33 VALIDACION DE MATERIALES: CERTIFICADO DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, GUIA DE ANTES DE COLOCARLO EN OBRA
REMISION. X

34 VALIDACION DEL ENTREGABLE: PROTOCOLOS DE LIBERACION O INSPECCION, CERTIFICADO DE CADA VEZ QUE SE VALIDE UN ENTREGABLE
OPERATIVIDAD, PRUEBAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARTA DE GARANTIA, FACTURAS. X

35 CUADRO DE RESUMEN Y CONTROL DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUINCENALMENTE

X

36 FICHA TECNICA DE MATERIALES POR MATERIAL

X

37 FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS POR EQUIPO Y MAQUINARIA

X

38 CERTIFICADO DE CALIBRACION POR EQUIPO DE MEDICION

X

39 PLANO DE TRAZABILIDAD POR PROCESO QUINCENALMENTE

X

40 MATRIZ DE CALIDAD POR PROCESO QUINCENALMENTE

X

ADMINISTRATIVO - LEGAL
 ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

41 POLIZA DE SEGURO CAR VIGENTE Y COPIA DE PAGOS DE PRIMA AL DIA CADA VEZ QUE VENZA
X

42 COPIA DE PAGOS A CONAFOVICER CADA VEZ QUE SE PAGUE

X

43 COPIA DE PAGOS A LA SUNAT: RENTA DE 5TA - ESSALUD - AFP CADA VEZ QUE SE PAGUE
X

44 COPIA DE PAGOS A LA SENCICO CADA VEZ QUE SE PAGUE

X

45 COPIA SIMPLE DEL CUADERNO DE OBRA AL DIA Y LEGALIZADO NOTARIALMENTE CADA VEZ QUE HAYA ANOTACIONES
IMPORTANTES DE OBRA. X

46 REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL A LA OBRA DIARIO

X

47 VIGENCIA DE CARTA FIANZA CADA VEZ QUE VENZA

X

TECNICO - ECONOMICO

48 PLAN DE OBRA: CRONOGRAMA DE OBRA Y RUTA CRITICA AL INICIO DE LA OBRA

X - -

49 CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO AL INICIO DE LA OBRA

X - -

50 CRONGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES PROGRAMADO AL INICIO DE LA OBRA

X - -
 ETAPA CHECK LIST

ID ENTREGABLE FRECUENCIA DE ELABORACION O PLANIFICACION EJECUCION Y CONTROL OK NOK

ACTUALIZACION

51 HISTOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL PROGRAMADO AL INICIO DE LA OBRA

X - -

52 LOOKHEAD CON ANALISIS DE RESTRICCIONES Y CRONOGRAMA SEMANAL DE EJECUCION SEMANALMENTE

(ORDEN DE TRABAJO) X X

53 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES (CHECK LIST) SEMANALMENTE

X

54 HISTOGRAMA DE INGRESO DEL PERSONAL EJECUTADO VS. PROGRAMADO SEMANALMENTE

X

55 PPC (% DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA SEMANAL) SEMANALMENTE

X

56 CRONOGRAMA VALORIZADO EJECUTADO VS. PROGRAMADO: CURVA "S" SEMANA Y QUINCENALMENTE

X