UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA

GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
CATEDRA: GERENCIA DE MANTENIMIENTO

PROCESADORA DE MAIZ
GUAYANA, C.A.
Sistema balanceado de indicadores

PROFESOR

ERNESTO SALAZAR

ESTUDIANTES

Daz Pablo C.I. 19.094.739

Guerra ngel C.I. 19.081.881

Villegas Kennery C.I. 20.300.882

Ciudad Guayana, Noviembre 2014

Nombre de la empresa

PROCESADORA DE MAIZ GUAYANA, C.A.

1.- Para el nivel DIRECTIVO: Apoyndose en las 4 reas fundamentales

propuestas en el ScoreCard (Finanzas, Procesos, RRHH, y Cliente),
proponga un objetivo como dueo de su empresa, para cada una de las
reas mencionadas:

Ofrecer calidad, entregas oportunas, buenos precios y calidad a

nuestros clientes en nuestros productos para as cumplir con los tratos
acordados, para lo cual contamos con un personal preparado,
empleando los procesos de ms avanzada tecnologa. Para lo cual
Procesadora de Maz Guayana se plantea una meta de produccin
anual de 600.000 T.M.

2.- Sistema balanceado de indicadores para el Nivel de la Presidencia de la

empresa.

2.1.- Indicadores para las 4 reas fundamentales propuestas en el ScoreCard

(Finanzas, Procesos, RRHH, y Cliente)

2.1.1.- Indicadores para el aspecto de los Procesos:

Evaluar las condiciones de riesgo en cada una de las operaciones de las

tareas de produccin para tomar correctivos adecuados en aquellos casos
donde el nivel de riesgo sea relevante.

Implementar una poltica de actualizacin de las instalaciones

peridicamente.

1
2.1.2.- Indicadores para el aspecto de Recursos Humano:

Llevar a cabo una revisin peridica de la organizacin de la empresa y de

la descripcin de los perfiles de cargo.

Llevar a cabo un plan de motivacin al logro para todo el personal de la

planta.

2.1.3.- Indicadores para el aspecto de Clientes:

Garantizar la satisfaccin del cliente brindando un producto de excelente

calidad.

Cumplir cabalmente con los lapsos de tiempos de entrega de los pedidos

realizados por clientes a la empresa.

2.1.4.- Indicadores para el aspecto de Finanzas:

Mantener la rentabilidad de la empresa, mediante la revisin de los costos

de produccin generados y los precios de venta de los productos.

Vigilar y monitorear la contabilidad de la empresa semanalmente.

2
2.2.- Variables simples a medir
Aspecto Indicadores Variables Meta
Evaluar las condiciones de riesgo en cada
una de las operaciones de las tareas de Cantidad de situaciones de
Procesos Internos produccin para tomar correctivos riesgos en los procesos pre- 0
adecuados en aquellos casos donde el nivel establecidos
de riesgo sea relevante.
Llevar a cabo una revisin peridica de la
Innovacin y Aprendizaje
del Factor Humano
organizacin de la empresa y de la Frecuencia de revisin Anual
descripcin de los perfiles de cargo. organizacional
Cumplir cabalmente con los lapsos de
tiempos de entrega de los pedidos realizados 0
por clientes a la empresa. Retrasos en las entregas
Mantener la rentabilidad de la empresa,
mediante la revisin de los costos de Nivel de rentabilidad de la
Aspectos Financieros
produccin generados y los precios de venta empresa (TIR - Tasa Interna de
85%
de los productos. Retorno)

2.3.- Tabla de rangos de variacin de los indicadores

Variables Bueno Regular Malo

Cantidad de situaciones de
riesgos en los procesos pre- 0 2 4
establecidos

Frecuencia de revisin Anual Bi-Anual Nunca

organizacional

0 10% 15%
Retrasos en las entregas

Nivel de rentabilidad de la
empresa (TIR - Tasa Interna de
85% 75% 60%
Retorno)

3
2.4.- Resultados grficos de los KPIs de la Presidencia

Situaciones de Riesgo
4,5
4
3,5
3
2,5 Bueno

2 Regular

1,5 Malo

1
0,5
0
Bueno Regular Malo

Frecuencia de Revisin
1,2
Organizacional
Anual
1

0,8
Bi-Anual
0,6 Bueno
C/3 aos Regular
0,4
Malo

0,2

0
Bueno Regular Malo

4
 Retrasos en los pedidos
16%

14%

12%

10%
Bueno
8%
Regular
6% Malo
4%

2%

0%
Bueno Regular Malo

Rentabilidad (TIR)
90%
80%
70%
60%
50% Bueno

40% Regular

30% Malo

20%
10%
0%
Bueno Regular Malo

5
3.- Sistema balanceado de indicadores para el Nivel Directivo de la empresa.

Establecimiento de los KPI (Key Performance Indicator) para los indicadores

de control.

Tabla 1. KPI estndar para cada indicador de control.

KPI
Indicadores
Bueno Regular Malo

0 - 20 20 - 50 > 50
Valor de la Criticidad
No Crtico Semi-Crtico Crtico
Nivel de Criticidad
Nmero de fallas por 0 - 25 25 - 135 > 135
mantenimiento correctivo
% de fallas correctivas respecto a 0 - 20% 20 - 100% > 100%
paradas programadas
1-3 3 - 10 > 10
Nmero de equipos Crticos
Nmero de intervenciones por 0-5 5 - 10 > 10
equipo Crtico
Porcentaje de utilidad asignado 0 - 2% 2 - 10% > 10%
para pago de incentivos.
Lapso de tiempo de elaboracin 1 mes 2 - 3 meses > 3 meses
del plan de motivacin al logro.
Nmero de cursos impartidos >4 2-3 <1
por ao.
Nmero de participantes por 90 - 100% 15 - 90% 0 - 15%
curso impartido.
90 - 100% 15 - 90% 0 - 15%
Nmero de Personal Adiestrado.
Grado de Necesidad de Bajo Medio Alto
adiestramiento.
> 90% 75 - 90% < 75%
Mantenibilidad
> 90% 75 - 90% < 75%
Confiabilidad
Tiempo promedio fuera de < 1 hora 1 - 3 horas > 3 horas
servicio
> 95% 70 - 95% < 70%
Disponibilidad de equipo

6
Tabla 1. (Continuacin).

KPI
Indicadores
Bueno Regular Malo

Tiempos entre fallas > 1400 hrs. 600 - 1400 h < 600 hrs.

Tiempo promedio entre fallas > 1400 hrs. 600 - 1400 h < 600 hrs.
Costo anual por mano de obra < 2% 2 - 5% > 5% Respecto al
contratada. costo total por
mano de obra de
Costo anual por mano de obra < 25% 25 - 35% > 35% la empresa
fija.
Costo anual por repuestos. < 20% 20 - 35% > 35% Respecto al valor
presente del
Costo anual por herramientas. < 5% 5 - 15% > 15% equipo

< 2% 2 - 10% > 10% Respecto a los

Costo anual de almacn.
costos totales de
< 5% 5 - 15% > 15% la empresa
Costos administrativos anuales.

7
4.- Sistema balanceado de indicadores para nivel de la base de la pirmide

4.1.- ndices que se relacionan con la eficiencia y eficacia del trabajador

4.1.1.- Indicadores relativos a los Procesos Internos de Mantenimiento:

Realizar y documentar prcticas operativas perfectamente adaptadas a las

caractersticas de los equipos, y con las correctas disposiciones de
herramientas y recursos necesarios para cada actividad de mantenimiento.
o Meta: Lograr en el lapso de un (1) ao documentar las prcticas
operativas de cada uno de los equipos existentes.
o Variable: Cantidad de documentos de prcticas operativas
generados por mes (CPOM).

Llevar a cabo las inspecciones con objetividad y veracidad, y llevar

adecuadamente el registro de dichas inspecciones para predecir futuras
fallas y planear las intervenciones con antelacin.
o Meta: Disminuir las frecuencias de fallas en los equipos crticos en
un 70% para el lapso de un ao.
o Variable: Tiempos entre fallas (TEF), Tiempos fuera de servicio
(TFS) y Disponibilidad de equipo (%Disp).

4.1.2.- Indicadores relativos a los La Innovacin y Crecimiento del Factor

Humano de Mantenimiento:

Dar a conocer a todo el personal los procesos productivos de la empresa

dentro y fuera de su rea de trabajo.
o Meta: Lograr en el lapso de un (1) ao adiestrar a todo el personal de
mantenimiento en los procesos productivos de la empresa.
o Variable: Cantidad de personal que ha finalizado el curso de
adiestramiento por trimestre (CPA3M).

8
 Establecer un cronograma de cursos de actualizacin de conocimientos
para cada uno de los trabajadores.
o Meta: Lograr en el lapso de un (1) ao adiestrar a todo el personal de
mantenimiento en cursos de actualizacin de conocimientos.
o Variable: Cantidad de personal que ha finalizado el curso de
actualizacin de conocimientos por trimestre (CPAC3M).

4.1.3.- Indicadores relativos a los Servicio de Calidad Total de

Mantenimiento:

Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto

las actividades como el control de stas sean eficaces.
o Meta: El cumplimiento de las actividades programadas de
mantenimiento debe ser del 100%.
o Variable: Porcentaje de cumplimiento efectivo de las actividades
programadas para el mantenimiento (%CEAP).

Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para

apoyar la ejecucin y el seguimiento de las labores del mantenimiento.
o Meta: Recolectar eficazmente la informacin pertinente a los equipos
que propicien el desempeo de las labores del mantenimiento.
o Variable: Frecuencias de Inspeccin (F), Periodicidad de reemplazo
de repuestos (PRRp).

9
4.1.4.- Objetivos relativos a los Aspectos Financieros del Mantenimiento:

Reducir los costos anuales erogados por mantenimiento.

o Meta: Los costos anuales por mantenimiento no deben exceder de
BsF.1.000.000,.
o Variable: Gastos mensuales por mantenimiento (GMM).

Optimizar los recursos disponibles para el mantenimiento de los equipos

existentes en la empresa.
o Meta: Los costos por inventario de repuestos no deben exceder de
BsF.250.000,.
o Variable: Gastos por inventario de repuestos de equipos (GPIR).

10
4.2.- Variables simples a medir

Aspecto Indicadores Variables Meta

Realizar y documentar prcticas operativas

Lograr en el lapso de un (1)
perfectamente adaptadas a las caractersticas de Cantidad de documentos de
ao documentar las prcticas
los equipos, y con las correctas disposiciones de prcticas operativas
operativas de cada uno de los
herramientas y recursos necesarios para cada generados por mes (CPOM).
equipos existentes.
actividad de mantenimiento.
Procesos Internos
Llevar a cabo las inspecciones con objetividad y Tiempos entre fallas (TEF), Disminuir las frecuencias de
veracidad, y llevar adecuadamente el registro de Tiempos fuera de servicio fallas en los equipos crticos en
dichas inspecciones para predecir futuras fallas (TFS) y Disponibilidad de un 70% para el lapso de un
y planear las intervenciones con antelacin. equipo (%Disp) ao.

Lograr en el lapso de un (1)

Cantidad de personal que ha
Dar a conocer a todo el personal los procesos ao adiestrar a todo el
finalizado el curso de
productivos de la empresa dentro y fuera de su personal de mantenimiento en
adiestramiento por trimestre
rea de trabajo. los procesos productivos de la
(CPA3M)
empresa.
Innovacin y Crecimiento del
Factor Humano
Cantidad de personal que ha Lograr en el lapso de un (1)
Establecer un cronograma de cursos de finalizado el curso de ao adiestrar a todo el
actualizacin de conocimientos para cada uno actualizacin de personal de mantenimiento en
de los trabajadores. conocimientos por trimestre cursos de actualizacin de
(CPAC3M) conocimientos.

Porcentaje de cumplimiento El cumplimiento de las

Determinar los criterios y mtodos necesarios
efectivo de las actividades actividades programadas de
para asegurarse de que tanto las actividades
programadas para el mantenimiento debe ser del
como el control de stas sean eficaces.
mantenimiento (%CEAP) 100%.
Servicio de Calidad Total
Asegurar la disponibilidad de recursos e Frecuencias de Inspeccin
Recolectar eficazmente la
informacin necesarios para apoyar la ejecucin (F), Periodicidad de
informacin pertinente a los
y el seguimiento de las labores del reemplazo de repuestos
equipos.
mantenimiento. (PRRp)

Los costos anuales por

Reducir los costos anuales erogados por Gastos mensuales por
mantenimiento no deben
mantenimiento. mantenimiento (GMM)
exceder de BsF.1.000.000,.
Aspectos Financieros

Optimizar los recursos disponibles para el Los costos por inventario de

Gastos por inventario de
mantenimiento de los equipos existentes en la repuestos no deben exceder de
repuestos de equipos (GPIR)
empresa. BsF.250.000,.

11
4.3.- Tabla de rangos de variacin de los indicadores

Rango de Valores

Variables Meta Bueno Regular Malo

Lograr en el lapso de un (1) ao

Cantidad de documentos de
documentar las prcticas 1 ao y 6
prcticas operativas generados 1 ao 2 aos
operativas de cada uno de los meses
por mes (CPOM).
equipos existentes.

Tiempos entre fallas (TEF), Disminuir las frecuencias de

Tiempos fuera de servicio (TFS) y fallas en los equipos crticos en 70% 65% 55%
Disponibilidad de equipo (%Disp) un 70% para el lapso de un ao.

Cantidad de personal que ha Lograr en el lapso de un (1) ao

finalizado el curso de adiestrar a todo el personal de 1 ao y 6
1 ao 2 aos
adiestramiento por trimestre mantenimiento en los procesos meses
(CPA3M) productivos de la empresa.

Cantidad de personal que ha Lograr en el lapso de un (1) ao

finalizado el curso de adiestrar a todo el personal de 1 ao y 6
1 ao 2 aos
actualizacin de conocimientos mantenimiento en cursos de meses
por trimestre (CPAC3M) actualizacin de conocimientos.

Porcentaje de cumplimiento El cumplimiento de las

efectivo de las actividades actividades programadas de
100% 96% 92%
programadas para el mantenimiento debe ser del
mantenimiento (%CEAP) 100%.

Frecuencias de Inspeccin (F), Recolectar eficazmente la

Periodicidad de reemplazo de informacin pertinente a los 100% 96% 92%
repuestos (PRRp) equipos.

Los costos anuales por

Gastos mensuales por
mantenimiento no deben exceder 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00
mantenimiento (GMM)
de BsF.1.000.000,.

Los costos por inventario de

Gastos por inventario de
repuestos no deben exceder de 250.000,00 287.500,00 330.625,00
repuestos de equipos (GPIR)
BsF.250.000,.

12
4.4.- Resultados grficos de los KPIs de la Presidencia

Eficiencia en las operaciones

80%

70%

60%

50%
Bueno
40%
Regular
30% Malo
20%

10%

0%
Bueno Regular Malo

Tiempo para adiestramiento

2,5

1,5
Bueno
Aos

Regular
1
Malo

0,5

0
Bueno Regular Malo

13
 Eficiencia de cumplimiento
102%

100%

98%

96% Bueno

94% Regular
Malo
92%

90%

88%
Bueno Regular Malo

Gastos mensuales por

Mantenimiento
1.600.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00
BsF.

800.000,00 Bueno

600.000,00 Regular
Malo
400.000,00

200.000,00

-
Bueno Regular Malo

14