Matriz de Planificacion

CUMPLE/NO ES
ELEMENTO PESO APLICABLE NO CUMPLE

GESTION ADMINISTRATIVA
Poltica
Corresponde a la naturaleza (tipo de

actividad productiva) y magnitud de 0.125 SI -
riesgo
Puntaje :0.125(0.5%)
Compromete recursos 0.125 SI -

Puntaje :0.125(0.5%)
Incluye compromiso de cumplir con la

legislacin tcnico legal de SST
vigente; y adems, el compromiso de
la empresa para dotar de las mejores 0.125 SI -
condiciones de seguridad y salud
ocupacioal para todo su personal.
Puntaje :0.125(0.5%)
Se ha dado a conocer a todos los

trabajadores y se la expone en lugares 0.125 NO A
relevantes
Puntaje :0.125(0.5%)
Est documentada, integrada-
implantada y mantenida 0.125 NO A
Puntaje :0.125(0.5%)
Est disponible para las partes

interesadas 0.125 NO A
Puntaje :0.125(0.5%)
Se compromete al mejoramiento
continuo 0.125 SI -
Puntaje :0.125(0.5%)
Se actualiza peridicamente 0.125 NO A

Puntaje :0.125(0.5%)
Las No conformidades priorizadas y

temporizadas respecto a la gestin:
administrativa; tcnica; del talento 0.111 NO A
humano; y, procedimientos o
programas operativos bsicos
Puntaje :0.111(0.44%)
Existe una matriz para la planificacin
en la que se han temporizado las No
conformidades desde el punto de vista 0.111 NO A
tcnico
Puntaje :0.111(0.44%)
La planificacin incluye objetivos,

metas y actividades rutinarias y no 0.111 NO A
rutinarias
Puntaje :0.111(0.44%)
La planificacin incluye a todas las

personas que tienen acceso al sitio de
trabajo, incluyendo visitas, 0.111 NO A
contratistas, entre otras
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan incluye procedimientos

mnimos para el cumplimiento de los
objetivos y acordes a las No 0.111 NO A
conformidades priorizadas.
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan compromete los recursos
humanos, econmicos, tecnolgicos
suficientes para garantizar los 0.111 NO A
resultados
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan define los estndares o ndices

de eficacia (cualitativos y/o
cuantitativos) del sistema de gestin
de la SST, que permitan establecer las 0.111 NO A
desviaciones programticas, en
concordancia con el artculo 11 del
reglamento del SART.
Puntaje :0.111(0.44%)
El plan define los cronogramas de

actividades con responsables, fechas
de inicio y de finalizacin de la 0.111 NO A
actividad
Puntaje :0.111(0.44%)
Cambios internos.- Cambios en la

composicin de la plantilla,
introduccin de nuevos procesos,
mtodos de trabajo, estructura 0.056 NO A
organizativa, o adquisiciones entre
otros.
Puntaje :0.056(0.22%)
Cambios externos.- Modificaciones en
leyes y reglamentos, fusiones
organizativas, evolucin de los
conocimientos en el campo de la SST,
tecnologa, entre otros. 0.056 NO A
Deben adoptarse las medidas de
prevencin de riesgos adecuadas,
antes de introducir los cambios.
Puntaje :0.056(0.22%)
Tiene reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo
actualizado y aprobado por el 0.2 SI -
Ministerio de Relaciones Laborales.
Puntaje :0.2(0.8%)
Unidad de Seguridad y Salud en el

Trabajo; 0.05 NO A
Puntaje :0.05(0.2%)
Servicio Mdico de Empresa; 0.05 NO A

Puntaje :0.05(0.2%)
Comit y Subcomits de Seguridad y
Salud en el Trabajo; 0.05 SI -
Puntaje :0.05(0.2%)
Delegado de Seguridad y Salud en el

Trabajo 0.05 NO APLICA A
Puntaje :0.05(0.2%)
Estn definidas las responsabilidades

integradas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de los gerentes, jefes,
supervisores, trabajadores entre otros
y las de especializacin de los 0.2 SI -
responsables de las unidades de
Seguridad y Salud, y, servicio mdico
de empresa; as como, de las
estructuras de SST.
Puntaje :0.2(0.8%)
Estn definidos los estndares de

desempeo de SST 0.2 NO A
Puntaje :0.2(0.8%)
Existe la documentacin del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa u organizacin; 0.2 NO A
manual, procedimientos, instrucciones
y registros.
Puntaje :0.2(0.8%)
Identificacin de necesidades de
competencia 0.042 NO A
Puntaje :0.042(0.17%)
Definicin de planes, objetivos,

cronogramas 0.042 NO A
Puntaje :0.042(0.17%)
Desarrollo de actividades de
capacitacin y competencia 0.042 NO A
Puntaje :0.042(0.17%)
Evaluacin de eficacia del programa de
competencia 0.042 NO A
Puntaje :0.042(0.17%)
Se ha integrado-implantado la poltica
de seguridad y salud en el trabajo, a la
poltica general de la empresa u 0.167 NO A
organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado la
planificacin de SST, a la planificacin 0.167 NO A
general de la empresa u organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
organizacin de SST a la organizacin 0.167 NO A
Puntaje :0.167(0.67%)
auditoria interna de SST, a la auditoria 0.167 NO A
Puntaje :0.167(0.67%)
Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de SST a las re-
programaciones de la empresa u 0.167 NO A
organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
Se verificar el cumplimiento de los
estndares de eficacia (cualitativa y/o
cuantitativa) del plan, relativos a la
gestin administrativa, tcnica, del 0.333 NO A
talento humano y a los
procedimientos y programas
operativos bsicos, (Art. 11 -SART).
Puntaje :0.333(1.33%)
Las auditorias externas e internas

sern cuantificadas, concediendo igual
importancia a los medios que a los 0.333 SI -
resultados.
Puntaje :0.333(1.33%)
Se establece el ndice de eficacia del

plan de gestin y su mejoramiento
continuo, de acuerdo con el Art. 11 0.333 SI -
SART.
Puntaje :0.333(1.33%)
Se reprograman los incumplimientos

programticos priorizados y 0.333 NO A
temporizados
Puntaje :0.333(1.33%)
Se ajustan o se realizan nuevos

cronogramas de actividades para
solventar objetivamente los 0.333 NO A
desequilibrios programticos iniciales
Puntaje :0.333(1.33%)
Se cumple con la responsabilidad de

gerencia de revisar el sistema de
gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa u organizacin 0.111 NO A
incluyendo a trabajadores, para
garantizar su vigencia y eficacia.
Puntaje :0.111(0.44%)
Se proporciona a gerencia toda la
informacin pertinente, como
diagnsticos, controles operacionales,
planes de gestin del talento humano, 0.111 NO A
auditoras, resultados, otros; para
fundamentar la revisin gerencial del
Sistema de Gestin.
Puntaje :0.111(0.44%)
Considera gerencia la necesidad de

mejoramiento continuo, revisin de
poltica, objetivos, otros, de 0.111 NO A
requerirlos.
Puntaje :0.111(0.44%)
Cada vez que se re-planifican las

actividades de seguridad y salud en el
trabajo, se incorpora criterios de
mejoramiento continuo; con mejora
cualitativa y cuantitativamente de los 1 NO A
ndices y estndares del sistema de
gestin de seguridad y salud en el
trabajo de la empresa u organizacin
Puntaje :1(4%)
La identificacin, medicin,
evaluacin, control y vigilancia
ambiental y de la salud de los factores
de riesgo ocupacional deber 1
realizarse por un profesional
especializado en ramas afines a la
Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo, debidamente calificado.
La Gestin Tcnica considera a los
grupos vulnerables: mujeres,
trabajadores en edades extremas, 1
trabajadores con discapacidad e
hipersensibles y sobreexpuestos, entre
otros.
Se han identificado las categoras de

factores de riesgo ocupacional de
todos los puestos, utilizando
procedimientos reconocidos en el 0.143 NO B
mbito nacional o internacional en
ausencia de los primeros;
Puntaje :0.143(0.57%)
Tiene diagrama(s) de flujo del(os)

proceso(s). 0.143 NO B
Puntaje :0.143(0.57%)
Se tiene registro de materias primas,

productos intermedios y terminados; 0.143 NO B
Puntaje :0.143(0.57%)
Se dispone de los registros mdicos de

los trabajadores expuestos a riesgos 0.143 NO B
Puntaje :0.143(0.57%)
Se tiene hojas tcnicas de seguridad

de los productos qumicos 0.143 NO B
Puntaje :0.143(0.57%)
Se registra el nmero de potenciales
expuestos por puesto de trabajo 0.143 NO B
Puntaje :0.143(0.57%)
La identificacin fue realizada por un

profesional especializado en ramas
afines a la Gestin de la Seguridad y 0.143 NO B
Salud en el Trabajo, debidamente
calificado.
Puntaje :0.143(0.57%)
Se han realizado mediciones de los

factores de riesgo ocupacional a todos
los puestos de trabajo con mtodos de
medicin (cuali-cuantitativa segn
corresponda), utilizando 0.25 NO B
procedimientos reconocidos en el
mbito nacional o internacional a falta
de los primeros;
Puntaje :0.25(1%)
La medicin tiene una estrategia de

muestreo definida tcnicamente 0.25 NO B
Puntaje :0.25(1%)
Los equipos de medicin utilizados

tienen certificados de calibracin 0.25 NO B
vigentes
Puntaje :0.25(1%)
La medicin fue realizada por un
calificado.
Puntaje :0.25(1%)
Se ha comparado la medicin
ambiental y/o biolgica de los factores
de riesgo ocupacional, con estndares
ambientales y/o biolgicos contenidos 0.25 NO B
en la Ley, Convenios Internacionales y
ms normas aplicables;
Puntaje :0.25(1%)
Se han realizado evaluaciones de los

factores de riesgo ocupacional por 0.25 NO B
puesto de trabajo
Puntaje :0.25(1%)
Se han estratificado los puestos de

trabajo por grado de exposicin; 0.25 NO B
Puntaje :0.25(1%)
La evaluacin fue realizada por un
calificado.
Puntaje :0.25(1%)
Se han realizado controles de los

factores de riesgo ocupacional
aplicables a los puestos de trabajo, 0.167 NO B
con exposicin que supere el nivel de
accin;
Puntaje :0.167(0.67%)
Etapa de planeacin y/o diseo 0.042 NO B

Puntaje :0.042(0.17%)
En la fuente 0.042 NO B
Puntaje :0.042(0.17%)
En el medio de transmisin del factor

de riesgo ocupacional; y, 0.042 NO B
Puntaje :0.042(0.17%)
En el receptor 0.042 NO B
Puntaje :0.042(0.17%)
Los controles tienen factibilidad

tcnico legal; 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Se incluyen en el programa de control

operativo las correcciones a nivel de 0.167 NO B
conducta del trabajador;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se incluyen en el programa de control

operativo las correcciones a nivel de la
gestin administrativa de la 0.167 NO B
organizacin
Puntaje :0.167(0.67%)
El control operativo integral, fue
realizado por un profesional
especializado en ramas afines a la 0.167 NO B
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un programa de vigilancia

ambiental para los factores de riesgo
ocupacional que superen el nivel de 0.25 NO B
accin;
Puntaje :0.25(1%)
Existe un programa de vigilancia de la

salud para los factores de riesgo
ocupacional que superen el nivel de 0.25 NO B
accin
Puntaje :0.25(1%)
Se registran y mantienen por veinte

(20) aos desde la terminacin de la
relacin laboral los resultados de las
vigilancias (ambientales y biolgicas) 0.25 NO B
para definir la relacin histrica causa-
efecto y para informar a la autoridad
competente.
Puntaje :0.25(1%)
La vigilancia ambiental y de la salud
fue realizada por un profesional
especializado en ramas afines a la 0.25 NO B
Gestin de la Seguridad y Salud en el
Puntaje :0.25(1%)
Estn definidos los factores de riesgo

ocupacional por puesto de trabajo; 0.25 NO A
Puntaje :0.25(1%)
Estn definidas las competencias de

los trabajadores en relacin a los
factores de riesgo ocupacional del 0.25 NO A
puesto de trabajo.
Puntaje :0.25(1%)
Se han definido profesiogramas

(anlisis del puesto de trabajo) para
actividades crticas con factores de
riesgo de accidentes graves y las 0.25 NO A
contraindicaciones absolutas y
relativas para los puestos de trabajo; y,
Puntaje :0.25(1%)
El dficit de competencia de un
trabajador incorporado se solventa
mediante formacin, capacitacin, 0.25 SI -
adiestramiento, entre otros
Puntaje :0.25(1%)
Existe diagnstico de factores de

riesgo ocupacional que sustente el 0.167 NO A
programa de informacin interna;
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un sistema de informacin
interno para los trabajadores,
debidamente integrado-implantado
sobre factores de riesgo ocupacionales 0.167 NO A
de su puesto de trabajo, de los riesgos
generales de la organizacin y como se
enfrentan;
Puntaje :0.167(0.67%)
La gestin tcnica considera a los

grupos vulnerables 0.167 NO A
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un sistema de informacin

externa, en relacin a la empresa u
organizacin, para tiempos de 0.167 NO A
emergencia, debidamente integrado-
implantado.
Puntaje :0.167(0.67%)
Se cumple con las resoluciones de la

Comisin de Valuacin de
Incapacidades del IESS, respecto a la 0.167 SI -
reubicacin del trabajador por
motivos de SST
Puntaje :0.167(0.67%)
Se garantiza la estabilidad de los
trabajadores que se encuentran en
perodos de: trmite, observacin,
subsidio y pensin 0.167 SI -
temporal/provisional por parte del
Seguro General de Riesgos del Trabajo,
durante el primer ao.
Puntaje :0.167(0.67%)
Existe un sistema de comunicacin

vertical hacia los trabajadores sobre el 0.5 NO A
Sistema de Gestin de SST
Puntaje :0.5(2%)
Existe un sistema de comunicacin en

relacin a la empresa u organizacin,
para tiempos de emergencia, 0.5 NO A
debidamente integrado-implantado.
Puntaje :0.5(2%)
Se considera de prioridad, tener un

programa sistemtico y documentado
para que: Gerentes, Jefes,
Supervisores y Trabajadores, 0.5 NO A
adquieran competencias sobre sus
responsabilidades integradas en SST; y,
Puntaje :0.5(2%)
Considerar las responsabilidades

integradas en el sistema de gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 0.1 NO A
todos los niveles de la empresa u
organizacin;
Puntaje :0.1(0.4%)
Identificar en relacin al literal
anterior, cuales son las necesidades de 0.1 NO A
capacitacin
Puntaje :0.1(0.4%)
Definir los planes, objetivos y

Puntaje :0.1(0.4%)
Desarrollar las actividades de

capacitacin de acuerdo a los literales 0.1 NO A
anteriores; y ,
Puntaje :0.1(0.4%)
Evaluar la eficacia de los programas

de capacitacin 0.1 NO A
Puntaje :0.1(0.4%)
Existe un programa de adiestramiento

a los trabajadores que realizan:
actividades crticas, de alto riesgo y 0.5 NO A
brigadistas; que sea sistemtico y est
documentado; y,
Puntaje :0.5(2%)
Identificar las necesidades de

adiestramiento 0.125 NO A
Puntaje :0.125(0.5%)
Definir los planes, objetivos y

Puntaje :0.125(0.5%)
Desarrollar las actividades de
adiestramiento 0.125 NO A
Puntaje :0.125(0.5%)
Evaluar la eficacia del programa 0.125 NO A

Puntaje :0.125(0.5%)
Las causas inmediatas, bsicas y

especialmente las causas fuente o de 0.1 NO B
gestin
Puntaje :0.1(0.4%)
Las consecuencias relacionadas a las

lesiones y/o a las prdidas generadas 0.1 NO B
por el accidente
Puntaje :0.1(0.4%)
Las medidas preventivas y correctivas

para todas las causas, iniciando por los 0.1 NO B
correctivos para las causas fuente
Puntaje :0.1(0.4%)
El seguimiento de la integracin-
implantacin de las medidas
correctivas; y, 0.1 NO B
Puntaje :0.1(0.4%)
Realizar estadsticas y entregar

anualmente a las dependencias del 0.1 NO B
SGRT en cada provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)
Exposicin ambiental a factores de

riesgo ocupacional 0.1 NO B
Puntaje :0.1(0.4%)
Relacin histrica causa efecto 0.1 NO B

Puntaje :0.1(0.4%)
Exmenes mdicos especficos y
complementarios; y, Anlisis de
laboratorio especficos y 0.1 NO B
complementarios
Puntaje :0.1(0.4%)
Sustento legal 0.1 NO B

Puntaje :0.1(0.4%)
Realizar las estadsticas de salud

ocupacional y/o estudios
epidemiolgicos y entregar
anualmente a las dependencias del 0.1 NO B
Seguro General de Riesgos del Trabajo
en cada provincia.
Puntaje :0.1(0.4%)
Pre empleo 0.167 NO B

Puntaje :0.167(0.67%)
De inicio 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Peridico 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Reintegro 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Especiales; y, 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Al trmino de la relacin laboral con la

empresa u organizacin 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves
Modelo descriptivo (caracterizacin de

la empresa u organizacin) 0.028 SI -
Puntaje :0.028(0.11%)
Identificacin y tipificacin de
emergencias que considere las 0.028 SI -
variables hasta llegar a la emergencia;
Puntaje :0.028(0.11%)
Esquemas organizativos 0.028 SI -

Puntaje :0.028(0.11%)
Modelos y pautas de accin 0.028 SI -

Puntaje :0.028(0.11%)
Programas y criterios de integracin-

implantacin; y, 0.028 NO B
Puntaje :0.028(0.11%)
Procedimiento de actualizacin,
revisin y mejora del plan de 0.028 NO B
emergencia
Puntaje :0.028(0.11%)
Se dispone que los trabajadores en

caso de riesgo grave e inminente,
previamente definido, puedan
interrumpir su actividad y si es 0.167 SI -
necesario abandonar de inmediato el
lugar de trabajo
Puntaje :0.167(0.67%)
Se dispone que ante una situacin de
peligro, si los trabajadores no pueden
comunicarse con su superior, puedan
adoptar las medidas necesarias para 0.167 NO B
evitar las consecuencias de dicho
peligro;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se realizan simulacros peridicos (al

menos uno al ao) para comprobar la 0.167 NO B
eficacia del plan de emergencia;
Puntaje :0.167(0.67%)
Se designa personal suficiente y con la

competencia adecuada; y, 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Se coordinan las acciones necesarias

con los servicios externos: primeros
auxilios, asistencia mdica, bomberos, 0.167 NO B
polica, entre otros, para garantizar su
respuesta
Puntaje :0.167(0.67%)
Durante las actividades relacionadas

con la contingencia se integran-
implantan medidas de Seguridad y 1 NO B
Salud en el Trabajo.
Puntaje :1(4%)
Se tiene un programa tcnicamente

idneo, para realizar auditorias 1
internas, integrado-implantado que
defina:
Las implicaciones y responsabilidades
0.2 NO B
Puntaje :0.2(0.8%)
El proceso de desarrollo de la
auditora 0.2 SI -
Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades previas a la auditora 0.2 SI -

Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades de la auditora 0.2 SI -

Puntaje :0.2(0.8%)
Las actividades posteriores a la

auditora 0.2 SI -
Puntaje :0.2(0.8%)
idneo para realizar inspecciones y
revisiones de seguridad y salud, 0.2
integrado-implantado que contenga:
Objetivo y alcance; 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
Implicaciones y responsabilidades; 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
reas y elementos a inspeccionar; 0.2 SI -

Puntaje :0.2(0.8%)
Metodologa 0.2 NO B
Puntaje :0.2(0.8%)
Gestin documental 0.2 SI -

Puntaje :0.2(0.8%)
idneo para seleccin y capacitacin,
uso y mantenimiento de equipos de 0.2
proteccin individual, integrado-
implantado que defina:
Objetivo y alcance; 0.167 NO B

Puntaje :0.167(0.67%)
Implicaciones y responsabilidades; 0.167 SI -

Puntaje :0.167(0.67%)
Vigilancia ambiental y biolgica; 0.167 NO B

Puntaje :0.167(0.67%)
Desarrollo del programa; 0.167 NO B

Puntaje :0.167(0.67%)
Matriz con inventario de riesgos para
utilizacin de equipos de proteccin 0.167 NO B
individual, EPI(s)
Puntaje :0.167(0.67%)
Ficha para el seguimiento del uso de

EPI(s) y ropa de trabajo 0.167 NO B
Puntaje :0.167(0.67%)
Se tiene un programa, para realizar

mantenimiento predictivo, preventivo 0.167
y correctivo, integrado-implantado y
que defina:
Objetivo y alcance 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
Implicaciones y responsabilidades 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
Desarrollo del programa 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
Formulario de registro de incidencias 0.2 NO B

Puntaje :0.2(0.8%)
Ficha integrada-implantada de
mantenimiento/revisin de seguridad 0.2 NO B
de equipos
Puntaje :0.2(0.8%)
ACTIVIDADES OBJETIVOS META
CONTAR CON UNA POLITICA ELABORAR UNA POLITICA

EN SSO DE ACUERDO AL APLICABLE AL TIPO DE
TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE
PRODUCTIVA DE LA LA ORGANIZACION
ORGANIZACION
CONTAR CON UNA POLITICA

EN EL QUE SE
COMPROMETAN LOS RECURSOS NECESARIOS
RECURSOS ECONOMICOS PARA A IMPLENTAR EN SSO
HUMANOS Y TECNICOS EN
SSO
CONTAR CON UNA POLITICA ELABORAR UNA POLITICA

COMPROMETIENDOSE A
QUE SE COMPROMETA AL CUMPLIR CON LA
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL
LEGISLACION NACIONAL E NACIONAL E
INTERNACIONAL(EN CASO INTERNACIONAL(EN
DE AUSENCIA DE LA
PRIMERA) VIGENTE EN SSO AUSENCIAVIGENTE
DE LA RPIMERA)

QUE SEA CONOCIDA Y
ENTENDIDA POR LA ALTA DAR A CONCER LA POLITICA
SE HA DADO A CONOCER SIN EMBARGO DEBE A TODA LA ALTA DIRECCION
DIRECCION Y LOS
EXPONERSE EN LUGARES RELEVANTES Y TRABAJADORES DE LA
TRABAJADORES DE LA ORGANIZACION
INSTITUCION E
INVOLUCRADOS
DOCUMENTAR LA POLITCA,
CONTAR CON UNA POLITICA INTEGRARLA E
INTEGRAL COHERENTE E IMPLANTARLA DENTRO DE
SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR Y MANTENER LA INTERRELACIONADA A LA GESTION DOCUMENTAL
POLITICA TODAS LAS ACTIVIDADES DE DE LA INSTITUCION A NIVEL
LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
CONTAR CON LA POLITICA

EN SSO DISPONIBLE PARA LA DISPONER LA POLITICA A
SE DEBE DAR A CONOCER A LAS PARTES TODAS LAS PARTES
ALTA DIRECCION,
INTERESADAS INTERESADAS DENTRO Y
TRBAJADORES, FUERA DE LA INSTITUCION
PROVEEDORES Y VISITANTES

QUE COMPROMETA A TODO ELABORAR UNA POLITICA
QUE COMPROMETA A LA
LA ALTA DIRECCION Y MEJORA CONTINUA A TODA
TRABAJADORES A ESTAR EN LA INSTITUCION
UNA MEJORA CONTINUA
CONTAR CON UNA POLITICA ACTUALIZAR LA POLTICA

SE DEBE ACTUALIZAR PERIODICAMENTE ACTUALZADA CADA CIERTO SEGUN LOS ESTANDARES DE
PERIODO DE TIEMPO DESEMPEO
CERRAR LAS NO
CONFORMIDADES PRIORIZAR Y TEMPORIZAR
SE DEBE PRIORIZAR Y TEMPORIZAR LAS NO ENCONTRDAS EN EL LAS NO CONFORMIDADES
CONFORMIDADES DIAGNOSTICO INCIAL EN UN PLAN DE
REALIZADO POR TECNICO ACTIVIDADES
COMPETENTE
ELABORAR LA MATRIZ DE
SE DEBE ELABORAR UNA MATRIZ DE TENER UNA MATRIZ DE ACTIVIDADES EN
PLANIFICACION EN DONDE SE TEMPORIZEN LAS PLANIFICACION DE CORRESPONDENCIA CON
NO CONFORMIDADES ACTIVIDADES LAS NO CONFORMIDADES
ENCONTRADAS
CONTAR CON UN PLAN ELABORAR EL PLAN DE

TECNICO DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION LOS QUE INCLUYA
ANUALES QUE INCLUYA
OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES RUTINARIAS Y OBJETIVOS, METAS Y
OBJETIVOS, METAS,
NO RUTINARIAS ACTIVIDADES RUTINARIAS Y
ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS
NO RUTINARIAS
TENER UN PLAN TECNICO DE ELABORAR EL PLAN DE

SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION A TODAS ACTIVIDADES ANUALES QUE ACTIVIDADES QUE INCLUYA
INCLUYA A TODAS LAS
LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO AL SITIO DE A TODAS LAS PERSONAS
PERSONAS QUE TIENEN
TRABAJO QUE TIENEN ACCESO AL
ACCESO AL SITIO DE SITIO DE TRABAJO
TRABAJO
CONTAR CON UN PLAN DE

ACTIVIDADES QUE COLOCAR DENTRO DEL PLAN
CONTENGA
PROCEDIMIENTOS COMO PROCEDIMIENTOS MINIMOS
COMO MATERIALES Y
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS MATERIALES Y METODOS, METODOS, RESPONSBLES,
PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABLES QUE ACORDE A LOS OBJETIVOS
LOS OBJETIVOS GARANTICEN EL DE CADA ITEM DE LA NO
CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDADES
OBJETIVOS ACORDE A LAS PRIORIZADAS
NO CONFORMIDADES
ENCONTRADAS
TENER UN PLAN DE
ACTIVIDADES QIE
COMPROMETA LOS DISPONER DENTRO DEL
RECURSOS TANTO PLAN LOS RECURSOS
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS RECURSO ECONOMICOS, HUMANOS Y NECESARIOS PARA
ECONOMICOS, TECNOLOGICOS Y HUMANOS TECNOLOGICOS PARA GARANTIZAR RESULTADOS
GARANTIZAR LOS OPTIMOS DESEADOS
RESULTADOS QUE SE
PRETENDE OBTENER
ELABORAR ESTANDARES O
DISPONER DE INDICES Y INDICES DE EFICACIA
ESTANDARES DE EFICACIA (CUALITATIVOS/CUANTITATIV
CUALITATIVOS Y OS) DEL SISTEMA DE SST,
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS ESTANDARES O CUANTITATIVOS DEL QUE PERMITAN ESTABLECER
INDICES DE EFICACIA SISTEMA DE GESTION, QUE LAS DESVIACIONES
PERMITAN ESTABLECER LS PROGRAMATICAS, EN
DESVIACIONES CORCONDANCIA CON EL
PROGRAMATICAS ARTICULO 11 DEL
REGLAMENTO DEL SART
TENER UN PLAN EN EL CUAL

SE DEFINA LOS
CRONOGRAMAS DE REALIZAR UN PLAN EN LA
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CRONOGRAMAS ACTIVIDADES CON QUE SE DEFINA LAS
DE ACTIVIDADES RESPONSABLES, FECHAS DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO
INICIO Y DE FINALIZACION CON SUS RESPONSABLES
DE CADA ACTIVIDAD A
REALIZARSE
DISPONER DE UN PLAN CON ELBORAR UN PLAN QUE

INFORMACION SOBRE CONTEMPLE LOS CAMBIOS
CAMBIOS INTERNOS INTERNOS, COMO SON LA
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CAMBIOS ACTUALIZADA DE MANERA COMPOSICION DE LA
INTERNOS PERMANANENTE Y QUE PLANTILLA, NUEVOS
ESTE ACCEQUIBLE A TODOS PROCESOS, METODOS DE
LOS INVOLUCRADOS EN SSO TRABAJO, ETC.
DISPONER DE UN PLAN CON ELBORAR UN PLAN QUE
INFORMACION SOBRE CONTEMPLE LOS CAMBIOS
CAMBIOS IEXTERNOS EXTERNOS, COMO SON
SE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS CAMBIOS ACTUALIZADA DE MANERA MODIFICACION EN LEYES,
EXTERNOS PERMANANENTE Y QUE FUSIONES ORGANIZATIVAS
ESTE ACCEQUIBLE A TODOS ONOCIMIENTOS EN SSO,
LOS INVOLUCRADOS EN SSO ETC.
ELABORAR UN
CONTAR CON UN REGLAMENTO INTERNO DE
REGLAMENTO APROBADO SEGURIDAD Y SALUD EN EL
POR EL MRL. TRABAJO
CUMPLIR CON LOS IMPLANTAR EN EL

REQUISITOS TECNICO ORGANICO FUNCIONAL LA
NO EXISTE LA UNIDAD DE SSO, COMO LO EXIGE LA LEGALES DE LA LEGISLACION UNIDAD DE SSO EN LA QUE
NORMATIVA LEGAL ECUATORIANA RESPECTO A REPORTE DIRECTAMENTE A
LA UNNIDAD DE SSO LA MS ALTA AUTORIDAD.
CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS TECNICO CONFORMAR EL SERVICIO
LEGALES DE LA LEGISLACION MEDICO, DIRIGIDO POR UN
NO EXISTE SERVICIO MEDICO ECUATORIANA RESPECTO AL MEDICIO OCUPACIONAL Y
SERVICIO MEDICO UNA ENFERMERA
INSTITUCIONAL
CONTAR CON COMITE DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL FORMAR Y REGISTRAR EL
TRABAJO DE LA COMITE Y SUBCOMITES DE
ORGANIZACION Y EN CASO SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SI EXISTE COMIT DE AMERITARLOS TRABAJO DE LA
SUBCOMITES DE OTROS ORGANIZACION Y CENTROS
CENTROS DE TRABAJO DE TRABAJO SI LO AMERITA
REGISTTRADOS EN EL MRL
REGISTRAR A O LOS
CONTAR CON DELEGADOS DELEGADOS EN SSO PARA
EN SSO EN LOS DIFERENTES CUMPLIR CON LOS
CENTROS DE TRABAJO QUE REQUISITOS TECNICO
LO AMERITEN LEGALES DE LA LEGISLACION
ECUATORIANA
TENER LA GESTION ESTABLECER LAS

DOCUMENTAL DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS INTEGRADAS
INTEGRADAS DE SSO, DE LA DE SSO DE LA ALTA
ALTA DIRECCION, DIRECCION, SUPERVISORES,
SUPERVISORES, TRABAJADORES ENTRE
TRABAJADORES ENTRE OTROS Y LAS
OTROS Y LAS DE ESPECIALIZACION DE LOS
ESPECIALIZACION DE LOS RESPOSABLES DE LAS
RESPONSABLES DE LA USSO, UNIDADES DE SSO Y,
Y SERVICIO MEDICO DE LA SERVICIO MEDICO DE
INSTITUCION, ASI COMO DE INSTITUCION ASI COMO LA
LAS ESTRUCTURAS DE SST ESTRUCTURA DE SSO
ESTAN DEFINIDAS LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DISPONER Y APLICAR LOS

ETANDANDARES DE
GERENTES, JEFES ETC, COMO SE LO PUEDE
EVIDENCIAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE DESEMPENO EN SSO ELABORAR ESTANDARES DE
PARAM TODOS LOS DESEMPENO EN SSO
SEGURIDAD PERO NO ESTAN ESTABLECIDOS LOS INTEGRANTES DE LA
ESTANDARES DE DESEMPEO ORGANIZACION
CONTAR CON MANUAL ELABORAR EL MANUAL DE
ORGANIZACIONAL DE PROCEDIMIENTOS,
SE MANEJAN DOCUMENTACION PARCIAL PERO NO PROCEDIMIENTOS, REGISTROS, INSTRUCTIVOS,
COMO UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN INSTRUCTIVOS, REGISTROS, ETC, QUE SERA PARTE DEL
SU TOTALIDAD ETC. REALIZADOS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
SSO
TENER Y MANTENER
IDENTIFICADAS LAS
NECESIDADES DE IDENTIFCAR LAS
SE DEBE IDENTIFICAR DENTRO DEL PROGRAMA DE COMPETENCIAS NECESIDADES DE
COMPETENCIAS LAS NECESIDADES (CONOCIMIENTO, COMPETENCIAS DE TODO
EXPERIENCIA, RESULTADOS) LOS PUESTOS DE TRABAJO
DE TODOS LOS PUESTOS DE
TRABAJO
CONTAR CON UN
PROGRAMA DE ELABORAR UN PROGRAMA
COMPETENCIAS QUE
SE DEBE DEFINIR LOS PLANES, OBJETIVOS Y DE COMPETENCIAS QUE
INCLUYA PLANES, OBJETIVOS INCLUYA
CRONOGRAMAS DEL SGSSO PLANES, OBJETIVOS
Y CRONOGRAMAS A Y CRONOGRAMAS
REALIZAR POR LA
ORGANIZACION EN SSO
CONTAR CON PERSONAL PLANIFICAR Y DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE
CAPACITADO DE ACUERDO CAPACITACION Y
A LOS RIESGOS A LOS
SE DEBE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS, PARA
CUALES ESTEN EXPUESTOS Y TODO EL PERSONAL DE
CAPACITACION Y COMPETENCIA PARA EL SGSSO A LA VEZ ESTEN DEFINIDAS ACUERDO A LOS RIESGOS A
LAS COMPENTECIAS DE LOS CUALES ESTEN
TODOS LOS TRABAJADORES EXPUESTOS
DISPONER DE UN ELABORAR UN
PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE
SE DEBE EVALUAR LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE REGISTRO PARTA LAS EVALUACION DEL
COMPETENCIA EVALUACIONES DEL PROGRAMA DE
PROGRMA DE COMPTENCIAS PARA
COMPETENCIAS CONOCER SU EFICACIA
POLITICA INTEGRADA E INTEGRAR- IMPLANTAR LA

SE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA POLITICA DE IMPLANTADA A TODA LA POLITICA DE SSA A LA
SSO A LA POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA GESTION DOCUMENTAL DE POLITICA GENERAL DE LA
LA ORGANIZACION ORGANIZACION
INTEGRAR- IMPLANTAR EL
TENER PLAN INTEGRADA E
SE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA PLAN DE ACTIVIDADES DE
IMPLANTADA A TODA LA
PLANIFICACION DE SSO, A LA PALNIFICACION SSA A LA PLANIFICACION
GESTION DOCUMENTAL DE
GENERAL DE LA EMPRESA GENERAL DE LA
TENER ORGANIZACION INTEGRAR-IMPLANTAR LA

INTEGRADA E IMPLANTADA ORGANIZACION DE SSO
SE HA INTEGRADO PARCIALMENTE A TODA LA GESTION INTEGRADA A LA
DOCUMENTAL DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACION ORGANIZACIONAL
CONTAR CON LA AUDITORIA INTEGRAR-IMPLANTAR EL

SSO INTERNA INTEGRADA E PROGRAMA DE AUDITORIA
SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR LA AUDITORIA IMPLANTADA A LAS INTERNA EN SSO A LA
INTERNA DE SSO A LA AUDITORIA GENERAL AUDITORIAS GENERALES DE AUDITORIA INTERNA DE LA
TENER RE- INTEGRAR- IMPLANTAR LA

PROGRAMACIONES EN SSO RE-PLANIFICACION EN SSO A
SE DEBE INTEGRAR LAS REPROGRAMACIONES DE INTEGRADAS-IMPLANTADAS LA RE- PLANIFCACION
SSO A LA REPROGRAMACION DE LA EMPRESA A LAS ACTIVIDADES GENERAL DE LA
REPROGRAMADAS DE LA ORGANIZACION
ORGANIZACION
Ver
VERIFICAR EL DESARROLLO Y ELABORAR LOS ESTANDARES
CUMPLIMIENTO DE LOS DE EFICACIA DEL PLAN,
SE DEBE VERIFICAR LOS INDICES DE EFICACIA, ESTANDARES DE EFICACIA RELATIVOS A LA GESTION
SOLO SE LLEVAN CUANTITATIVAMENTE LOS (CUALITATIVA Y ADMINISTRATIVA, TECNICA,
INDICES REACTIVOS CUANTITATIVA ) DEL PLAN TALENTO HUMANO Y
DE GESTION Y SUS CUATRO PROCEDIMIENTOS
PILARES OPERATIVOS BASICOS
ELABORAR LA
DISPONER DE AUDITORIAS CUANTIFICACION DE LAS
EXTERNAS E INTERNAS AUDITORIAS EXTERNAS Y
CUANTIFICADAS AUDITORIAS INTERNAS,
REALIZADAS
TENER EL INDICE DE ELABORAR EL INDICE DE

SE TIENE EL INDICE DE EFICACIA DEL RESULTADO EFICACIA DEL SISTEMA DE EFICACIA
DE UNA AUDITORIA INTERNA PERO NO SE LO HA GESTION Y EL DEL SISTEMA DE
GESTION Y MEJORAMIENTO
IMPLANTADO E INTEGRADO DENTRO DEL SGSSO PROCEDIMEINTO PARA SU CONTINUO
MEJORAMIENTO CONTINUO
ELABORAR RE-
CONTAR CIN UNA RE- PROGRAMACIONES DE LOS
PROGRAMACION DEL INCUMPLIMIENTOS
SE DEBE REPROGRAMAR LOS INCUMPLIMIENTOS INCUMPLIMIENTO DEL PLAN PROGRAMATICOS
PROGRAMATICOS PRIORIZADOS Y TEMPORIZADOS DE ACTIVIDADES PRIORIZADOS Y
PRIORIZADOS Y TEMPORIZADOS DEL PLAN
TEMPORIZADOS DE ACTIVIDADES
DISPONER DE UN
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES AJUSTADO DEL ELABORAR CORONOGRMAS
SE DEBEN AJUSTAR Y REALIZAR LOS AJUSTADOS DE ACUERDO A
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES QUE SOLVENTEN SISTEMA DE GESTION CON LOS DESEQUILIBRIOS
LOS DESEQUILIBRIOS PROGRAMATICOS INICIALES LOS DESIQUILIBRIOS PROGRAMATICOS INICIALES
PROGRAMATICOS
ENCONTRADOS
CONTAR CON SISTEMA DE

GESTION ESTUDIADO, REALIZAR UNA REVISION
ANALIZADO, APROBADO DOCUMENTAL
SE REVISA EL AVANCE DEL SISTEMA DE GESTION, POR LA GERENCIA Y DADO A PERMANENTE DEL SISTEMA
PERO NO HAY ACTAS O REGISTROS QUE ASI LO CONOCER A TODOS LOS DE GESTION EN SSO POR
EVIDENCIE TRABAJADORES, SOBRE EL PARTE DE LA GERRENCIA,
SISTEMA DE GESTION PARA INCLUYENDO A
GARANTIZAR SU VIGENCIA Y TRABJADORES
EFICACIA
DISPONER DE
INFORMACION
SE PROPORCIONA INFORMACION SOBRE ACTUALIZADA Y CONSTANTE PROPORCIONAR A LA
CONTROLES OPERACIONALES, RESULTADOS DE QUE SEA PROPORCIOANADA GERENCIA TODA LA
AUDITORIAS, INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, A GERENCIA EN LO INFORMACION SOBRE EL
PERO NO HAY REGISTRO PERTINENTE AL SISTEMA DE SISTEMA DE SSO
GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
TENER UNA CULTURA

PREVENCIONISTA POR
PARTE DE GERENCIA QUE ELABORAR UN SISTEMA DE
SI SE CONSIDERA PERO NO HAY REGISTRO QUE LO
PROMUEVA LA NECESIDAD GESTION QUE PROMUEVA
EVIDENCIE DE UN MEJORAMIENTO LA MAJORA CONTINUA
CONTINUO EN EL SISTEMA
DE SSO
INCORPORAR
CONTINUAMENTE
CONTAR CON UNA CRITERIOS DE NEJORA QUE
SE DEBE REPLANIFICAR LAS LAS ACTIVIDADES DE REPLANIFICACION DEL PERMITAN ELEVAR LOS
SEGURIDAD EN EL TRABAJO E INCORPORANDO EL SISTEMA DE GESTION EN INDICES DE GESTION DE
MEJORAMIENTO CONTINUO EN CADA ACCION SSO INCORPORANDO SISTEMA DE GESTION EN
TOMADA REFERENTE A SSO CRITERIOS PARA EL SSO TANTO
MEJORAMIENTO CONTINUO CUALITATIVAMENTE COMO
CUANTITATIVAMENTE
SE DEBE REPLANIFICAR LAS LAS ACTIVIDADES DE

SEGURIDAD EN EL TRABAJO E INCORPORANDO EL
MEJORAMIENTO CONTINUO EN CADA ACCION
TOMADA REFERENTE A SSO
SE DEBE REPLANIFICAR LAS LAS ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO E INCORPORANDO EL
MEJORAMIENTO CONTINUO EN CADA ACCION
TOMADA REFERENTE A SSO
IDENTIFICAR LOS RIESGOS

CONTAR CON TODOS POR TIPO DE FACTOR DE
FACTORES LOS RIESGOS RIESGO (MECANICOS,
SE DEBE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE RIESGOS OCUPACIONALES FISICIOS, QUIMICOS,
3X3 INSHT IDENTIFICADOS EN TODOS ERGONOMICOS,
LOS PUESTOS DE TRABAJO PSICOSOCIALES,
DE LA ORGANIZACION BIOLOGICOS)
CONTAR CON ELABORAR LOS

FLUJOGRAMAS DE FLUJOGRAMAS DE
SE DEBE REALIZAR LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS CON LOS PROCESOS TOMANDO EN
PROCESOS RIESGOS PROMINENTES CUENTA LOS FACTORES DE
IDENTIFICADOS EN CADA RIESGOS EXISTENTES
PROCESO
TENER REGISTROS EN
MEDIOS FISCIOS, ELABORAR LOS REGISTROS
SE DEBERA INTEGRAR E IMPLANTA LOS REGISTROS MAGNETICOS DE MATERIAS DE LAS MATERIAS PRIMAS ,
QUE LLEVA BODEGA CON EL SGSSO PRIMAS, PRODUCTOS PRODUCTOS INERMEDIOS Y
TERMINADOS Y TERMINADOS
TERMINADOS
DISPONER DE LOS
REGISTROS MEDICIOS DE ELABORAR LOS REGISTROS
SI EXISTEN FICHAS MEDICAS, PERO LAS MISMAS LOS TRABAJADORES MEDICOS DE LOS
DEBERIA SER GESTIONADAS POR UN MEDICO EXPUESTOS A RIESGOS TRABAJADORES EXPUESTOS
OCUPACIONAL REGISTRADO TOMANDO EN CUENTA LA A RIESGOS
POBLACION VULNERABLE
CONTAR CON LAS HOJAS

TECNICAS DE SEGURIDAD DE SOLICITAR A LOS
SE DEBERA INTEGAR E IMPLANTAR AL SGSSO TODOS LOS PRIDUCTOS PROVEEDORES LAS HOJAS
QUIMICOS QUE SE UTILICEN TECNICAS (MSDS)
EN LA ORGAN IZACION
TENER UN REGISTRO DEL REGISTRAR EL NUMERO DE
SE DEBERA REGISTRAR EL NUMERO DE NUMERO DE POTENCIALES POTENCIALES EXPUESTOS
POTENCIALES EXPUESTOS POR PUESTO DE EXPUESTOS POR PUESTO DE POR PUESTO DE TRABAJO Y
TRABAJO TRABAJO EN LA TIEMPO DE EXPOSICION DE
INSTITUCION LA ORGANIZACION
REALIZAR LA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
CONTAR CON UN A TRAVES DE UN
LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DEBERA PROFESIONAL EN SSO QUE PROFESIONAL
REALIZARLA UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PUEDA REALIZAR LA
IDENTIFICACION DE RIESGOS ESPECIALIZADO EN RAMAS
DEBIDAMENTE CALIFICADO AFINES A LA GESTION DE
DE LA INSTITUCION SSO DEBIDAMENTE
CALIFICADO EN EL MRL
EFECTUAR MEDICIONES
TENER LAS MEDICIONES DE TECNICAS DE LOS FACTORES
LOS FACTORES DE RIESGO DE RIESGO OCUPACIONAL
OCUPACIONAL A TODOS LOS
SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES DE DE TODOS LOS PUESTOS DE
PUESTOS DE TRABAJO CON
RIESGOS A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS TRABAJO CON METODOS DE
METODOS DE MEDICION MEDICION (cuali-
(cuali-cuantitativa segun cuantitativa segUn
corresponda) corresponda)
MEDIR DE MANERA
TENER UNA ESTRATEGIA DE
SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES DE TECNICA LOS RIESGOS
MUESTRO DEFINIDA
RIESGOS A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS USANDO ESTRATEGIAS DE
TECNICAMENTE. MUESTREO RECONOCIDAS
TENER LOS CERTIFICADOS

DE CALIBRACION VIGENTES MANTENER UN REGISTRO
DE TODOS LOS EQUIPOS DE DE LOS CERTIFICADOS DE
SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES DE MEDICION UTILIZADOS EN CALIBRACIONES DE LOS
RIESGOS A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS LAS MEDICIONES
REALIZADOS POR EMPRESAS EQUIPOS DE MEDICION
UTILIZADOS
CALIFICADAS PARA EL
EFECTO
REALIZAR LAS MEDICIONES
DE RIESGOS A TRAVES DE
CONTAR CON UN UN PROFESIONAL
PROFESIONAL EN SSO QUE ESPECIALIZADO
SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES DE EN RAMAS
PUEDA REALIZAR LA
RIESGOS A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS AFINES A LA GESTION DE LA
MEDICION DE RIESOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
ORGANIZACI TRABAJO, DEBIDAMENTE
CALIFICADO
TENER COMPARADO TODAS

LAS MEDICIONES
AMBIENTALES Y/O OBTENER DATOS QUE
BIOLOGICAS DE LOS PERMITAN DETERMINAR SI
SE DERA REALIZAR LA MEDICIONES TPARA FACTORES DE RIESGO LOS RIESGOS SE
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES OCUPACIONAL REALIZADAS, ENCUENTRAN DENTRO DE
REGISTRADOS EN EL MRL, PARA POSTERIORMENTE CON ESTANDARES LOS LIMITES PERMISIBLES
REALIZAR LAS EVALUACIONES AMBIENTALES Y/O CONTENIDOS EN AL LEY,
BIOLOGICOS CONTENIDOS CONVENIOS Y NORMATIVA
EN LA LEY, CONVENIOS APLICABLE
INTERNACIONALES Y MAS
NORMAS APLICABLES
CONTAR CON LAS

SE DERA REALIZAR LA MEDICIONES TPARA DE LOS OBTENER EVALUACIONES DE
EVALUACIONES
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES LOS FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RISGO
REGISTRADOS EN EL MRL, PARA POSTERIORMENTE OCUPACIONAL DE TODOS LOS PUESTOS DEDETRABAJO
OCUPACIONAL TODOS
REALIZAR LAS EVALUACIONES LOS PUESTOS DE TRABAJO
PUESTOS DE TRABAJO
SE DERA REALIZAR LA MEDICIONES TPARA TENER ESTRATIFICADOS LOS ESTRATIFICADOS
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES
REGISTRADOS EN EL MRL, PARA POSTERIORMENTE PUESTOS DE TRABAJO POR PROBABILIDAD Y
GRADO DE EXPOSICION CONSECUENCIAL DE
REALIZAR LAS EVALUACIONES EXPOSICION
REALIZAR LA EVALUACION
DE RIESGOS A TRAVES DE
CONTAR CON UN
SE DERA REALIZAR LA MEDICIONES TPARA UN PROFESIONAL
PROFESIONAL EN SSO QUE ESPECIALIZADO
LUEGOECNICAS POR PROFESIONALES EN RAMAS
PUEDA REALIZAR LA
REGISTRADOS EN EL MRL, PARA POSTERIORMENTE EVALUACION AFINES A LA GESTION DE LA
DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
REALIZAR LAS EVALUACIONES EL
LA INSTITUCION TRABAJO DEBIDAMENTE
CALIFICADO
REALIZAR CONTROLES DE
TENER CONTROLES LOS FACTORES DE RIESGO Y
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ REALIZADOS DE TODOS LOS DETERMINAR LAS MEDIDAS
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y FACTORES DE RIESGO EN PREVENTIVAS DE CONTROL
EVALUACIONES LAS ACTIVIDADE QUE TIENE TENDIENTE A MINIMIZAR
EL INSTITUTO LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS
TENER DEFINIDOS LOS

SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ CONTROLES DE LOS ESTABLECER LOS
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y FACTORES DE RIESGO EN LA CONTROLES EN LA ETAPA DE
EVALUACIONES ETAPA DE PLANENACION Y/O PLANEACION Y/O DISENO
DISENIO
TENER DEFINIDOS LOS ESTABLECER LOS

SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ CONTROLES DE LOS CONTROLES DE RISGO
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y FACTORES DE RIESGO EN LA OCUPACIONAL EN LA
EVALUACIONES FUNETE FUENTE
TEBER DEFINIDOS LOS ESTABLECER LOS

SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ CONTROLES EN EL MEDIO CONTROLES DE FACTORES
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y DE TRANSMISION DE LOS DE RIESGO OCUPACIONAL
EVALUACIONES FACTORES DE RIESGO EN EL MEDIO DE
OCUPACIONAL TRANSMICION
ESTABLECER COMO ULTIMA
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ TENER CONTROLES EN EL OPCION LAS MEDIDAS DE
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y RECEPTOR DE LOS FACTORES CONTROL EN EL RECEPTOR
EVALUACIONES DE RIESGO OCUPACIONAL DE LOS FACTORES DE
RIESGO OCUPACIONAL
FACTIBILIZAR LOS
TENER CONTROLES DE LOS CONTROLES DE LOS
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y OCUPACIONAL CON OCUPACIONAL
EVALUACIONES FACTIBILIDAD TECNICO IMPLEMENTADOS Y
LEGAL PROPUESTOS A TRAVES DE
UNA NORMATIVA LEGAL
TENER INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA DE CONTROL EL PROGRAMA DE CONTROL
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ OPERATIVO LAS OPERATIVO INCLUIRA LAS
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y CORRECCIONES A NIVEL DE CORRECCIONES A NOVEL DE
EVALUACIONES CONDUCTA DEL CONDUCTA DEL TRABJADOR
TRABAJADOR
TENER INCLUIDAS EN EL EN EL PROGRAMA DE

PROGRAMA DE CONTROL CONTROL OPERATIVO SE
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ OPERATIVO LAS INCLUYAN LAS
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y CORRECCIONES A NIVEL DE CORRECCIONES A NIVEL DE
EVALUACIONES LA GESTION LA GESTION
ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRATIVA DE LA
ORGANIZACION ORGANIZACION
EL CONTROL OPERTATIVO
INTEGRAL SEA REALIZADO
EJECUTAR EL CONTROL POR UN PROFESIONAL
OPERATIVO INTEGRAL POR ESPECIALIZADO EN RAMAS
SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES UNA VEZ UN PROFESIONAL AFINES A LA GESTION DE
QUE SE HAYA REALIZADO LAS MEDICIONES Y ESPECIALIZADO EN RAMAS SSO, DEBIDAMENTE
EVALUACIONES AFINES A LA GESTION DE CALIFICADO, QUE BRINDE
SSO, DEBIDAMENTE DATOS REALES Y
CALIFICADO VERDADEROS PARA EL
ANALISIS
TENER UN PROGRAMA DE CONTROLAR LOS FACTORES

VIGILANCIA AMBIENTAL DE RIESGO OCUPACIONAL
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LOS FACTORES DE QUE SUPEREN EL NIVEL DE
AMBIENTAL RIESGO OCUPACIONAL QUE ACCION MEDIANTE UN
SUPEREN EL NIVEL DE PROGRAMA DE VIGILANCIA
ACCION AMBIENTAL
TENER UN PROGRAMA DE CONTROLAR LOS FACTORES

VIGILANCIA DE LA SALUD DE RIESGO OCUPACIONAL
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LOS FACTORES DE QUE SUPEREN EL NIVEL DE
AMBIENTAL RIESGO OCUPACIONAL QUE ACCION MEDIANTE UN
SUPEREN EL NIVEL DE PROGRAMA DE VIGILANCIA
ACCION DE LA SALUD
DISPONER POR EL TIEMPO

PRE-ESTABLECIDO (20 ANOS)
TENER UN REGISTRO POR DESDE LA RELACION
VEINTE (20) ALOS DESDE LA LABORAL DE LAS
TERMINACION DE LA VIGILANCIAS (AMBIENTALES
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA RELACION LABORAL, LOS Y BIOLOGICAS) DEL
AMBIENTAL RESULTADOS DE LAS PERSONAL PARA DEFINIR LA
VIGILANCIAS (AMBIENTALES RELACION HISTORICA
Y BIOLOGICAS) CAUSA-EFECTO Y PARA
INFORMAR A LA AUTORIDAD
COMPETENTE
REALIZAR LA VIGILANCIA
AMBIENTAL A TRAVES DE UN
CONTAR CON UN PROFESIONAL
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE VIGILANCIA PROFESIONAL EN SSO QUE ESPECIALIZADO EN RAMAS
QUEDA REALIZAR LA
AMBIENTAL VIGILANCIA PARA LA SALUD AFINES A LA GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
DE LA INSTITUCION TRABAJO CALIFICADO EN EL
MRL
TENER DEFINIDOS LOS DEFINIR LOS FACTORES DE

SE DEBERAN REALIZAR LOS PROFESIOGRAMAS FACTORES DE RIESGO POR RIESGOS OCUPACIONALES
POR PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO POR PUESTO DE TRABAJO
TENER LAS COMPETENCIAS DEFINIR LAS COMPTENCIAS

DE LOS TRABAJADORES EN DE LOS TRABAJADORES EN
SE DEBERA INCLUIR UN PROCEDIMIENTO DE RELACION A LOS FACTORES RELACION A LOS FACTORES
SELECCION DE PERSONAL DE RIESGOS DE RIESGO OCUPACIONAL
OCUPACIONALES POR POR PUESTGO DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO
DEFINIR LOS
TENER PROFESIOGRAMAS PROFESIOGRAMAS PARA
PARA TODAS LAS
SE DEBERAN REALIZAR LOS PROFESIOGRAMAS ACTIVIDADES CRITICAS CON
ACTIVIDADES DE LOS
PARA ACTIVIDADES CRITICAS FACTORES DE RIESGO DE
TRABAJADORES CON ACCIDENTES GRAVES Y
FACTORES DE RIESGOS CONTRAINDICACIONES
CAPACITAR, FORMAR Y
SI EXISTE REGISTRO PERO SE DEBERA IMPLANTAR CONTAR CON TRABAJADORS ADIESTRAR A LOS
COMPETENTES EN SSO EN TRABAJADORES PARA
AL SGSSO CNEL EP SOVENTAR EL DEFICIT DE
COMPETENCIAS
TENER UN PROGRAMA DE EL PROGRAMA DE

INFORMACION INTERNA INFORMACION
SE DEBERA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE SE SUSTENTA
SUSTENTENTADO EN UN EN UN DIAGNOSTICO
FACTORES DE RIESGO QUE SUSTENTE EL DE LOS
DIAGNOSTICO DE LOS
PROGRAMA DE INFORMACION INTERNA FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
DEFINIR UN SISTEMA DE
CONTAR CON UN SISTEMA INFORMACION PARA LOS
DE INFORMACION INTERNO TRABAJADORES,
PARA LOS TRABAJADORES, DEBIDAMENTE
SE DEBERA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DEBIDAMENTE INTEGRADO INTEGRADOS-IMPLANTADOS
INFORMACION SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS IMPLNATADO SOBRE SOBRE FACTORES DE RIESGO
HACIA LOS TRABAJADORES FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL DE CADA
OCUPACIONALES DE CADA PUESTO DE TRABAJO DE LOS
PUESTO DE TRABAJO DEL RIESGOS GENERALES DE LA
INSTITUTO. ORGANIZACION
TENER UN SISTEMA DE DEFINIR LA PARTE

INFORMACION INTERNA
OPERATIVA DENTRO DE LOS
QUE CONSIDERE A LOS
SE DEBERA CONSIDERAR LA GESTION TECNICA GRUPOS VULNERABLES
GRUPOS VULNERABLES DE
PARA LOS GRUPOS VULNERABLES PARA EL SISTEMA DE
TRABAJADORES OMO SON; INFORMACION INTERNO DE
MUJERES EMBARZADAS, LA ORGANIZACION
DISCAPACITADOS, ETC
TENER UN SISTEMA DE DEFINIR UN SISTEMA DE

INFORMACION EXTERNA EN INFORMACION EXTERNA, EN
RELACION A LA INSTITUCION RELACION AL INSTITUTO
SE DEBERA ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE U ORGANIZACION, PARA PARA TIEMPOS DE
INFORMACION EXTERNA TIEMPOS DE EMERGENCIA, EMERGENCIA,
DEBIDAMENTE INTEGRADO- DEBIDAMENTE INTEGRADO-
IMPLANTADO IMPLANTADO
CUMPLIR CON LAS

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE VALUACION ANALIZAR LAS
SE DEBERA CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE INACOPACIDADES DEL RESOLUCIONES DE LA
PARA REUBICACION DE PERSONAS POR IESS, RESPECTO A LA COMISION DE VALUACIONES
INCAPACIDADES REUBICACION DEL DEL IESS
TRABAJADOR POR MOTIVOS
DE SST
GARANTIZAR A TRAVES DE
LOS CONTRATOS LA
ESTABILIDAD DE LOS ELABORAR CONTRATOS QUE
TRABAJADORES QUE SE GARANTICEN LA
SE DEBERA MANTENER UN REGISTRO ENCUENTREN EN PERIODOS ESTABILDIAD DE LOS
IMPLANTADO E INTEGRADO, BAJO UN DE TRAMITES, TRABAJADORES SEGUN LOS
PROCEDIMIENTO OBSERVACION, SUBSIDIO Y ESTABLECE LA NORMATIVA
PENSION LEGAL
TEMPORAL/PROVISIONAL
POR PARTE DEL SGRT
TENER UN SISTEMA DE
COMUNICACION VERTICAL DEFINIR UN SISTEMA DE
SE DEBERA INTEGRAR UN SISTEMA DE HACIA LOS TRABAJADORES COMUNICACION VERTICAL
COMUNICACION INTEGRAL
SOBRE EL SISTEMA DE HACIA LOS TRABAJADORES
GESTION EN SSO
TENER UN SISTEMA DE DEFINIR UN SISTEMA DE

COMUNICACION EN COMUNICACION EN
RELACION AL INSTITUTO RELAACION A LA
SE DEBERA I NTEGRAR UN SISTEMA DE PARA CASOS DE INSTITUCION, PARA CASOSO
COMUNICACION PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA EMERGENCIA DE EMERGENCIA,
DEBIDAMENTE INTEGRADO- DEBIDAMENTE INTEGRADO-
IMPLANTADO IMPLANTADO
DEFINIR UN PROGRAMA
CONTAR CON UN SISTEMATICO Y
PROGRAMA SISTEMATICO Y DOCUMENTADO PARA QUE:
DOCUMENTADO PARA QUE: GERENTES, JEFES,
GERENTES, JEFES,
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA SUPERVISORES Y
SUPERVISORES Y
COMPETENCIAS TRABAJADORES,
TRABJADORES ADQUIERAN ADQUIERAN COMPTENCIAS
COMPTENCIAS SOBRE SUS SOBRE SUS
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES
INTEGRADAS EN SST INTEGRDAS EN SSO
TENER LAS
RESPONSABILIDADES DEFINIR LAS
INTEGRADAS AL SISTEMA D RESPONSABILIDADES EN EL
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA GESTION DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE GESTION DE
COMPETENCIAS SALUD EN EL TRABAJO, EN SSO, A TODO NIVEL DEL
TODOS LOS NIVELES DEL INSTITUTO
INSTITUTO
TENER IDENTIFICADAS LAS IDENTIFICAR LOS PROCESOS
DE CAPACITACION, EN
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA NECESIDADES DE DONDE SE RESALTEN LOS
COMPETENCIAS CAPACITACION D TODOS LOS QUE MAS DEBAN TOMARSE
NIVELES DE LA INSTITUCION EN CUENTA
DEFINIR LOS PLANES,

TENER PLANES, OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA CRONOGRAMA DE CRONOGRAMAS DE
COMPETENCIAS CAPACITACION PARA EL CAPACITACION Y
INSTITUTO FORMACION
DAR CAPACITACION QUE DESARROLLAR LAS

CUBRA LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES DE
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA CONOCIMIENTO DE LOS CAPACITACION DE ACUERDO
COMPETENCIAS TRABAJADORES DE LA AL PLAN Y RONOGRMA DE
ORGANIZACION ACTIVIDADES
CONTAR CON PROGRAMAS

EFICIENTES PARA LA COMPROBAR LA EFICACIA
SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA CAPACITACIONES A LOS DE LOS PROGRAMAS DE
COMPETENCIAS INTEGRANTES DEL CAPACITACION
INSTITUTO
TENER UN PROGRAMA DEFINIR UN PROGRAMA DE

SISTEMATICO Y ADIESTRAMIENTO A LOS
DOCUMENTADO DE TRANAJADORES QUE
SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS REALZIAN ACTIVIDADES
ADIESTRAMIENTO TRABAJADORES QUE CRITICAS, DE ALTO EISGO Y
REALZIAN ACTIVIDADES BRIGADISTAS, QUE SEA
CRITICAS, DE ALTO RISGO Y SISTEMATICO Y STE
BRIGADISTAS DOCUMENTADO
TENER INDENTIFICADAS LAS DEFINIR LAS NECESIDADES

SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE NECESIDADES DE DE ADIESTRAMIENTO PARA
ADIESTRAMIENTO ADIESTRAMIENTO A TODOS LOS TRABAJADORES DEL IEA
LOS NIVLES DEL INSTITUTO
TENER PLANES, OBJETIVOS Y DEFINIR LOS PLANES,

SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE CRONOGRAMA DE OBJETIVOS Y CRONOGRMAS
ADIESTRAMIENTO CPACITACION PARA EL DE ADIESTRAMIENTO EN EL
INSTITUTO IEA
CONTAR CON ACTIVIDADES DESARROLLAR LAS
SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE DE ADIESTRAMIENTO AL ACTIVIDADES DE
ADIESTRAMIENTO PERSONAL ADIESTRAMIENTO
TENER UNA EVALUACION DE EVALUAR EL IMPACTO DEL

SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE
ADIESTRAMIENTO PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN LOS
ADIESTRAMIENTO TRABAJADORES
DESARROLLAR UN
TENER UN PROGRAMA PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO TECNICAMENTE IDONEO
PARA INVESTIGACION DE PARA INVESTIGACION
ACCIDENTES, INTEGRADO E ACCIDENTES, INTEGRADO-DE
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO EST IMPLANTADO QUE IMPLANTADO QUE
APROBADO, INTEGRADO E IMPLANTADO DETERMINE: LAS CAUSAS DETERMINE: LAS CAUSAS
INMEDIATAS, BASICAS Y INMEDIATAS, BASICAS Y
ESPECIALMENTE LAS ESPECIALMENTE LAS
CAUSAS FUENTE O DE CAUSAS FUENTE O DE
GESTION GESTION
DESARROLLAR UN
TENER UN PROGRAMA PROGRAMA TECNICAMENTE
TECNICAMENTE IDONEO IDONEO PARA
PARA INVESTIGACION DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, QUE ACCIDENTES, QUE
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO EST DETERMINE: LAS DETERMINE: LAS
APROBADO, INTEGRADO E IMPLANTADO CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS
RELACIONADAS A LAS RELACIONADAS A LAS
LESIONES Y/O PERDIDAS LESIONES Y/O PERDIDAS
GENERADAS POR EL GENERADAS POR EL
ACCIDENTE ACCIDENTE
DESARROLLAR UN
ACCIDENTES, QUE ACCIDENTES, QUE
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO EST DETERMINE: LAS MEDIDAS DETERMINE: LAS MEDIDAS
APROBADO, INTEGRADO E IMPLANTADO PREVENTIVAS Y PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS PARA TODAS CORRECTIVAS PARA TODAS
LAS CAUSAS, INICIANDO LOS LAS CAUSAS, INICIANDO LOS
CORRECTIVOS PARA LAS CORRECTIVOS PARA LAS
CAUSAS EN LA FUENTE CAUSAS EN LA FUENTE
DESARROLAR UN
ACCIDENTES, QUE
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO EST ACCIDENTES, QUE
DETERMINE: EL
APROBADO, INTEGRADO E IMPLANTADO DETERMINE: EL
SEGUIMIENTO DE LA SEGUIMIENTO DE LA
INTEGRACION E INTEGRACION E
IMPLANTACION DE LAS IMPLANTACION DE LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS MEDIDAS CORRECTIVAS
CONTAR CON UN DESARROLLAR UN

PROGRAMA DE PROGRAMA DE
INVESTIGACION DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES QUE ARROJE ACCIDENTES, EFERMEDADES
SE TIENE EL PROCEDIMIENTO, PERO NO SE ESTADASTICAS, LAS MISMAS PROFESIONALES QUE
EVIDENCIA QUE SE ENTREGARAN AL PERMITA RESGISTRAR LA
SGRT EN CADA PROVINCIA ESTADISCAS DE SUCESO
DONDE HAYA UN CENTRO ACECIDOS DENTRO O FUERA
DE TRABAJO DE LA DE LA ORGANIZACION A LOS
ORGANIZACION TRABAJADORES
DESARROLLAR UN
PROGRAMA DE
TENER UN PROTOCOLO INVESTIGACION DE
MEDICO PARA LA ACCIDENTES,
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES
INVESTIGACION DE ENFERMEDADES ENFEREMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIO
PROFESIONALES PROFESIONALES/OCUPACIO NALES, QUE CONSIDERE:
NALES EXPOSICION AMBIENTAL A
FACTORES DE RIESGO
OCUPACIONAL
DESARROLAR UN
TENER UN PROTOCOLO PROGRAMA TECNICAMENTE
MEDICO PARA IDONEO PARA
INVESTIGACION DE INVESTIGACION DE
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA ENFERMEDADES ENFERMEDADES
INVESTIGACION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIO PROFESIONALES/OCUPACIO
PROFESIONALES NALES, QUE CONSIDERE: NALES, QUE CONSIDERE:
RELACION HISTORICA CAUSA RELACION HISTORICA CAUSA
EFECTO EFECTO DEL SUSCESO
ACAECIDO
DESARROLAR UN
CONTAR CON EXAMENES PROGRAMA TECNICAMENTE
MEDICOS ESPECIFICOS DE IDONEO PARA
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA LOS TRBAJADORES Y INVESTIGACION DE
INVESTIGACION DE ENFERMEDADES ANALISIS DE LABORATORIO ACCIDENTES, QUE
PROFESIONALES ESPECIFICOS Y DISPONGA LA REALIZACION
COMPLEMENTARIOS DE LOS DE EXAMENES MEDICOS Y
MISMOS ANALISIS DE LABOTARORIO
DESARROLAR UN
TENER UN PROTOCOLO PROGRAMA TECNICAMENTE
MEDICO PARA IDONEO PARA
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACION DE INVESTIGACION DE
INVESTIGACION DE ENFERMEDADES ENFERMEDADES ENFERMEDADES
PROFESIONALES PROFESIONALES/OCUPACIO PROFESIONALES/OCUPACIO
NALES, QUE CONSIDERE: EL NALES, QUE CONSIDERE: EL
SUSTENTO LEGAL EXIGIDO SUSTENTO LEGAL EXIGIDO
REALIZAR LAS ESTADISTICAS

TENER ESTADISTICAS Y
SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA LA ENTREGAR ANUALES DE
ANUALMENTE A
INVESTIGACION DE ENFERMEDADES LAS DEPENDENCIAS DEL ACCIDETNTES DE SSODE
INVESTIGACION
PROFESIONALES SOBRE
SGRT EN CADA PROVINCIA ACCIDENTES SUCITADOS
TENER PERSONAL IDONEO Y

SALUDABLE PARA REALIZAR
LAS ACTIVIDADES A SER REALIZAR EXAMENES
CONTRATADOS MEDIANTE PREEMPLEO MEDIANTE
EXAMENES PREEMPLEO RECONOCIMIENTOS
APLICANDO MEDICOS EN RELACION A
SI SE REALIZA EXAMENES MEDICOS GENERALES, RECONOCIMIENTOS LOS FACTORES DE RIESGO
PERO FALTANDO SER REALIZADOS POR UN MEDICOS EN RELACION A OCUPACIONAL DE
MEDICO OCUPACIONAL LOS FACTORES DE RIESGO EXPOSICION, INCLUYENDO A
OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES
EXPOSICION, INCLUYENDO A VULNERABLES Y
LOS TRABAJADORES SOBREEXPUESTOS
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
LAS ACTIVIDADES A SER REALIZAR EXAMENES DE
CONTRATADOS MEDIANTE INICIO MEDIANTE
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS

LAS ACTIVIDADES A SER REALIZAR EXAMENES
CONTRATADOS MEDIANTE PERIODICOS MEDIANTE
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS.
LAS ACTIVIDADES A SER REALIZAR EXAMENES DE
CONTRATADOS MEDIANTE REINTEGRO MEDIANTE
VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
REALIZAR EXAMENES
ESPECIALES MEDIANTE
TENER PERSONAL IDONEO Y RECONOCIMIENTOS
SALUDABLE PARA REALIZAR MEDICOS EN RELACION A
SI SE REALIZA EXAMENES MEDICOS GENERALES, LAS ACTIVIDADES A SER
CONTRATADOS MEDIANTE LOS OCUPACIONAL
FACTORES DE RIESGO
PERO FALTANDO SER REALIZADOS POR UN DE
MEDICO OCUPACIONAL EXAMENES PREEMPLEO EXPOSICION, INCLUYENDO A
APLICANDO LOS TRABAJADORES
RECONOCIMIENTOS M VULNERABLES Y
SOBREEXPUESTOS
REALIZAR EXAMENES AL
DISPONER AL TERMINO DE TERMINIO DE LA RELACION
LA RELACION LABORAL DE LABORAL MEDIANTE
SI SE REALIZA EXAMENES MEDICOS GENERALES, LOS EMPELADOS CON LA RECONOCIMIENTOS
PERO FALTANDO SER REALIZADOS POR UN ORGANIZACION DE MEDICOS EN RELACION A
MEDICO OCUPACIONAL RECONOCIMIENTOS LOS FACTORES DE RIESGO
MEDICOS QUE PERMITAN OCUPACIONAL A LOS QUE
MANTENER UN REGISTRO HAN ESTADO EXPUESTOS.
LOS TRABAJADORES
es
DESARROLLAR UN PLAN DE
EMERGENCIA PARA LA
INSTITUCION CON
SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE TENER DESCRITO EL PLAN ESTANDARES DE
CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION DE EMERGENCIAS INSTITUCIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
TENER IDENTIFICADAS Y DESCRIBIR LAS POSIBLES
SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE TIPIFICADAS LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE
CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION EMERGENCIAS DEL PUDIERAN ATENTAR A CNEL
INSTITUTO EP
TENER EMERGENCIAS
SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ORGANIZADAS EN EL EMERGENCIAS
CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZADAS
EMERGENCIAS
TENER MODELOS Y PAUTAS

SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DE ACCION EN EL DEFINIR MODELOS Y PAUTAS
CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION PROCEDIMIENTO PARA DE ACCION
EMERGENCIAS
DISPONER DE PROGRAMAS ELABORAR PROGRAMAS Y

Y DE CRITERIOS DE ESTABLECER CRITERIOS DEL
SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INTEGRACION SISTEMA EN SSO PARA
CRITERIOS DE INTEGRACION E IMPLANTACION IMPLANTACION DEL INTEGRARLO-IMPLANTARLO
SISTEMA DE SSO EN TODA DENTRO DE LA
TENER UN PROCEDIMIENTO
SE DEBERA CONTAR CON UN PROCEDIMIENTO DE APROBADO DE
ACTUALIZACION, REVISION Y MEJORA DEL PLAN ACTUALIZACION, REVISION Y ACTUALIZAR Y REVISAR EL
PLAN DE EMERGENCIA
EMERGENCIA MEJORA DEL PLAN DE
EMERGENCIA
APROBADO DE QUE EN
CASO DE RIESGO GRAVE E
INMINENTE, PREVIAMENTE
SI SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO PERO NO DEFINIDO, LOS DEFINIR PROCEDIMIENTOS
HAY UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LOS TRABAJADORES PUEDAN DE ACTUACION EN CASO DE
PELIGROS INMINENTE INTERRUMPIR SU EMERGENCIAS
ACTIVIDAD Y SI ES
NECESARIO ABANDONAR DE
INMEDIATO EL LUGAR DE
TRABAJO
APROBADO EN LA QUE SE
INDIQUE QUE ANTE UNA
SE DEBE DISPONER DE MEDIDAS QUE PERMITAN A SITUACION DE PELIGRO, SI DEFINIR PROCEDIMIENTOS
LOS TRABAJADORES ADOPTAR LAS MEDIDAS LOS TRABAJADORES NO
PUEDEN COMUNICARSE DE ACTUACION EN CASO DE
NECESARIAS EN CASO DE EMERGENCIAS SIN EMERGENCIAS DEL
CONTAR CON EL PERMISO DE SU JEFES CON SU SUPERIOR, PUEDAN INSTITUTO
INMEDIATOS ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EVITAR
LAS CONSECUENCIAS DE
DICHO PELIGRO
CONTAR CON UN REGISTRO

DE SIMULACROS
SI SE REALIZA PERO NO SE EVIDENCIA MEDIANTE PERIODICOS QIUE REALIZAR SIMULACROS
UN REGISTRO LA PARTICIPACION DE LOS EVIDENCIEN QUE LA PERIODICOS.
TRABAJADORES EFICACIA DEL PROGRAMA
DE EMERGENCIA
TENER PERSONAL ENTRENAR AL PERSONAL

SUFICIENTE, CALIFICADO Y
SI SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA QUE CONFORMEN LAS
COMPETENTE EN BRIGADAS DISTINTAS BRIGADAS
DE EMERGENCIA
CONTAR CON LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA ELABORAR UN SISTEMA DE
SI SE COORDINA PERO NO SE EVIDENCIA CON UN GARANTIZAR UNA COMUNICACION ADECUADO
REGISTRO ADECUADA COORDINACION PARA MOMENTOS EN QUE
CON LOS BOMBEROS, SE SUSCITEN EMERGENCIAS
POLICIA, CRIZ ROJA, ETC
INTEGRAR-IMPLANTAR
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y INTEGRARAR-IMPLANTAR
MEDIDAS EL PALNDE
SALUD EN EL TRABAJO
SE DEBERA ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE CONTIGENCIA CON LAS
LAS ACTIVIDADES MEDIDAS DE SEGURIDA Y
RELACIONADAS CON LA SALUD IMPLANTADAS
CONTINGENCIA
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO, DEFINIR IMPLICACIONES Y
PARA REALIZAR AUDITORIAS RESPONSABILIDADES EN EL
INTERNAS, QUE DEFINA PROGRAMA DE AUDITORIAS
IMPLICACIONES Y INTERNAS DEL INSTITUTO
RESPONSABILIDADES
TENER UN PROCESO ORDENAR

ORDENADO Y SISTEMATICO SISTEMATICAMENTE EL
DEL DESARROLLO DE LA PROCESO DE DESARROLLO
AUDITORIA DE LA AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO, ORDENAR
PARA REALIZAR AUDITORIAS SISTEMATICAMENTE EL
INTERNAS, INTEGRADO- PROCESO DE LAS
IMPLANTADO QUE DEFINA ACTIVIDADES PREVIAS A LA
LAS ACTIVIDADES PREVIAS A AUDITORIA
LA AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
IMPLANTADO QUE DEFINA ACTIVIDADES DE LA
LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA
AUDITORIA
TENER UN PROGRAMA
IMPLANTADO QUE DEFINA ACTIVIDADES POSTERIORES
LAS ACTIVIDADES A LA AUDITORIA
POSTERIORES A LA
AUDITORIA
ELABORAR UN PROGRAMA
DISPONER DE UN SIsTEMATICO PARA
PROGRAMA PARA REALIZAR RELAIZAR LAS DEBIDAS
INSPECCIONES Y REVISIONES INSPECCIONES Y REVISIONES
DE SSO EN SSO
TENER UN PROGRAMA DE
INSPECCIONES Y REVISIONES ELABORAR UN PROGRAMA
DE INSPECCIONES Y
SE TIENE UN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES ECNICAMENTE IDONEO, REVISIONES EN SSO QUE
PERO NO ESTA INTEGRADO E IMPLANTADO PARA INSPECCIONES Y
REVISIONES DE SEGURIDAD DESCRIBA EL OBEJTIVO Y
ALCANCE DEL MISMO
Y SALUD.
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO, DEFINIR IMPLICACIONES Y
PARA REALIZAR RESPONSABILIDADES EN EL
INSPECCIONES Y PROGRAMA DE REVISIONES
REVIUSIONES DE E INSPECCIONES DE
SEGURIDAD, QUE DEFINA SEGURIDAD DEL INSTITUTO
IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO,
PARA REALIZAR CONTROLAR LOS
SE TIENE UN CRONOGRAMA DE INSPECCION PERO INSPECCIONES Y DIFERENTES FRENTES DE
NO ESTA INTEGRADO E IMPLANTADO REVIUSIONES DE TRABAJO DEL PROYECTO
SEGURIDAD, QUE DEFINA
AREAS Y ELEMENTOS A
INSPECCIONAR
TENER UN PROGRAMA ELABORAR UN PROGRAMA

TECNICAMENTE IDONEO, TECNICAMENTE IDONEO,
PARA INSPECCIONES Y PARA REALIZAR
REVISIONES DE SEGURIDAD INSPECCIONES Y REVISIONES
Y SALUD, INTEGRADO- DE SEGURIDAD Y SALUD,
IMPLANTADO QUE TENGA QUE CONTENGA
METODOLOGIA METODOLOGIAS VALIDAS
TENER EVIDENCIA EVIDENCIAR

SE TIENE DOCUMENTACION SOBRE LAS DOCUMENTAL DE LAS DOCUMENTALMENTE LAS
INSPECCIONES, PERO NO ESTA INTEGRADO E INSPECCIONES Y INSPECCIONES Y
IMPLEMENTADO VERIFICACIONES DE VERIFICACIONES DE
SEGURIDAD REALIZADAS SEGURIDAD REALIZADAS
CONTAR CON PROGRAMA
PARA LA SELECCION Y ELABORAR UN PROGRAMA
SE TIENE DOCUMENTACION SOBRE LAS CAPACITACION, USO Y IDONEO PARA SELECCION,
INSPECCIONES, PERO NO ESTA INTEGRADO E MANTENIMIENTO DE CAPACITACION, USO Y
IMPLEMENTADO EQUIPOS DE PROTECCION MANTENIMIENTO DE EPIS
INDIVIDUAL
TENER UN PROGRAMA SE ELABORARA UN

TECNICAMENTE IDONEO PROGRAMA TECNICAMENTE
PARA SELECCION Y IDONEO PARA SELECCION Y
SE DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE CAPACITACION, USO Y CAPACITACION, USO Y
SELECCION Y CAPACITACION, USO Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE
MANTENEMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION EQUIPOS DE PROTECCION EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL INTEGRADO E IMPLEMENTADO INDIVIDUAL, INTEGRADO- INDIVIDUAL, INTEGRADO-
IMPLANTADO QUE IMPLANTADO QUE
CONTENGA:OBJETIVO Y CONTENGA:OBJETIVO Y
ALCANCE ALCANCE
PONER EN CONOCIMIENTO
TENER IMPLICITAS LAS DE TODO EL PERSONAL LAS
IMPLICACIONES Y
SI SE TIENE PERO SE DEBE IMPLANTAR E INTEGRAR RESPONSABILIDADES IMPLICACIONES Y
EN EL RESPONSABILIDADES DEL
PROGRAMA DE EPIS PROGRAMA DE EPIS
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO
PARA SELECCION Y
CAPACITACION, USO Y
EL PROGRAMA DEBE INCLUIR LA VIGILANCIA MANTENIMIENTO DE CONTROL Y ACTUALIZACION
AMBIENTAL Y BIOLOGICA EQUIPOS DE PROTECCION DE LA MATRIZ DE EPP
INDIVIDUAL, INTEGRADO-
IMPLANTADO QUE
CONTENGA: VIGILANCIA
AMBIENTAL Y BIOLOGICA
TENER UN PROGRAMA TODO EL PERSONAL RECIBA

IDONEO Y FUNCIONAL DE SUS EPP DE ACUERDO AL
EPP TIPO DE RIESG
TENER UN PROGRAMA
TECNICAMENTE IDONEO
PARA SELECCION Y
CAPACITACION, USO Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE PROTECCION USO DE EPP(S) DE FORMA
INDIVIDUAL, INTEGRADO- ADECUADA
IMPLANTADO QUE
CONTENGA: MATRIZ CON
INVENTARIO DE RIESGOS
PARA UTILIZACION DE
EQUIPOS DE PROTECCI
TENER UNA FICHA ADMINISTRAR LOS EPPS DE

SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA TEDNICAMENTE IDONEA Y MANERA TECNICA
FUNCIONAL PARA EL EPP
TENER UN PROGRAMA
IDONEO QUE PERMITA ELABORAR UN PROGRAMA
REALIZAR LOS DE MANTENIMIENTO
SE TIENE PERO NO SE EVIDENCIA MANTENIMIENTOS PREDICTIVO, PREVENTIVO Y
PREDICTIVOS, PREVENTIVOS CORRECTIVO DEBIDAMENTE
Y CORRECTIVOS DE INTEGRADO E IMPLANTADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
SE ELABORARA UN
SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO TECNICAMENTE IDONEO IDONEO PARA
PARA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PONER EN CONOCIMIENTO
DE TODO EL PERSONAL LAS INCLUIR EN PROGRAMA
IMPLICACIONES Y
SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABILIDADES
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
TENER UN PROGRAMA DESARROLLAR UN

IDONEO Y FUNCIONAL DE
SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO IDONEO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONTROL DE EQUIPO Y
SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO MAQUINARIA
TENER CONTROL DE LAS CONTROL DE EQUIPO Y

SE DEBE ELABORAR UN PROCEDIMIENTO POSIBLES DESVIACIONES MAQUINARIA
MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES CNEL MATRIZ
4-Mar-13
SE APLICA A TODAS LAS

PERSONAS INCLUIDAS A LAS
VISITAS MATERIALES Y METODOS PRIORIDADES
RUC, POLITICA GENERAL DE

LA INSTITUCION
APLICA CANALIZADA A TRAVES DE ALTA
LOS ESTAMENTOS DE LA
ORGANIZACION.
PLAN ESTRATEGICO,
ESTADOS FINANCIEROS,
NOMINA DE PERSONAL
PROPORCIONADA POR LAS
AREAS O DEPARTAMENTOS
APLICA INVOLUCRADOS, ALTA
ASIGNACION DE RECURSOS
SUFICIENTES Y NECESARIOS
PARA LAS AREAS DE LA
ORGANIZACION
INVOLUCRADAS
ANALIZAR E INCLUIR:
CONSTITUCION, ACUERDOS
INTERNACIONALES, LEYES
DICTADS POR EL
LEGISTLATIVO, DECRETOS, ALTA
ORDENANZAS ACUERDOS
MINISTERIALES Y
REGLAMENTOS EXPEDIDOS
POR AUTORIDAD
COMPETENTE
MATERIAL IMPRESO,
GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
APLICA TRIPTICOS, PAGINAS WEB Y ALTA
OTROS MEDIOS DE
DIFUSION
POLITICA APROBADA,
DOCUMENTACION GENERAL
DE LA INSTITUCION QUE
ESTE FUNCIONANDO A ALTA
NIVEL ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVA DE LAS
ACTIVIDADES PORPIAS DE LA
ORGANIZACION
MATERIAL IMPRESO,
GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
APLICA TRIPTICOS, RELACIONES ALTA
PUBLICAS Y PUBLICACION
PAGINA WEB
REVISON DEL HISTORICO DE

LA GESTION DOCUMENTAL ALTA
EN SSO
REVISION DOCUMENTAL,
DIAGNOSTICO INCIAL,
AUDITORIAS INTERNAS Y DE
SEGUIMIENTO. DEBE SER
REVISADA AL MENOS CADA ALTA
DOS ANOS A CUANDO HAYA
ACCIDENTES O CAMBIOS EN
LOS PROCEDIMEITNSO O
MEDIOS DE PRODUCCION
Planificacin
RESULTADOS AUDITORIA
INICIAL, PLAN DE
APLICA ACTIVIDADES, ALTA
PRIORIZACION DE NO
CONFORMIDADES
RESULTADOS AUDITORIA
INICIAL, MATRIZ DE
PLANIFICACION QUE PARTA
DE LA AUDITORIA,RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS ALTA
ASIGNADOS, DEMAS
REQUERIMIENTOS DE LA
MATRIZ TECNICA DE
PLANIFICACION
PLANIFICACION QUE
INCLUYA OBJETIVOS, METAS
PARA ACTIVIDADES
APLICA ALTA
RUTINARIAS Y NO
RUTINARIAS, QUE PARTAN
DE LA AUDITORIA
AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ
DE DE IDENTIFIACION DE
RIESGOS, QUE INCLUYA A
TODAS LAS PERSONAS QUE ALTA
TIENEN ACCESO AL SITIO DE
TRABAJO INCLUYENDO
VISITAS
AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ
DE DE IDENTIFIACION DE
RIESGOS, MATERIALES Y ALTA
METODOS TECNICOS Y
LEGALMENTE APLICABLES,
RESPONSABLES
PLAN ESTRATEGICO DE LA
EMPRESA, PRESUPUESTO
ANUAL D ELA EMPRESA,
APLICA INVENTARIO EQUIPOS ALTA
TECNOLOGICOS, NO
CONFORMIDADES
PRIORIZDAS
RESOLUCION CD. 333, PLAN

DE ACTVIDADES, NO
CONFORMIDADES.
INDICADORES DE LA ALTA
RESOLUCION 390: INDICE DE
EFICACIA , INDICE DE
GESTION 8(INDICES
PROACTIVOS Y RESACTIVO)
MATRIZ DE INCIAL DE
RIESGOS, NO
CONFORMIDADES ALTA
PRIORIZADAS,
CRONOGRAMAS Y
RESPONSABLES
CAMBIOS EN: LA
NORMATIVA LEGAL
NACIONAL, PRCESOS, ALTA
METODOLOGIAS DE
TRABAJO, CARTERA DE
PROVEEDORES.
MANTENER INFORMACION
LEGAL Y TECNICA DE
CAMBIOS EXTERNOS DEBE
INVLUCRAR AL
DEPARTAMENTO LEGAL, ALTA
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS,
NARMATIVA LEGAL
INTERNACIONAL
Organizacin
MATRIZ DE RIESGOS,
NORMATIVA LEGAL, DATOS
GENERALES DE LA EMPRESA,
PROCESO Y TRAMITE DE
PAROBACION EN EL MRL ALTA
TENER PRESENTADO ANTES
DEL VENCIMIENTO DE LA
VIGENCIA BIANUAL DEL
REGLAMENTO
ORGANIGRAMA
FUNCIONAL, DECRETO 2393.
FUNCIONES Y ALTA
RESPONSABILIDAD DE LA
UNIDAD, ACUERDO
MINISTERIAL 203 MRL
ORGANIRAMA FUNCIONAL,
PARTIDA PRESUPUESTARIA,
DECRETO 2393, ALTA
REGLAMENTO DE SERVICIOS
MEDICOS DE EMPRESA,
ACUERDO MINISTERIAL 203
NOMINA DE
TRABAJADORES,
CONVOCATORIA A
ELECCIONES, DESIGNACION ALTA
DE TRABAJADORES POR
PARTE DEL EMPLEADOR.
DECRETO 2393
NOMINA DE TRABAJADORES
DE CADA CENTRO DE
TRABAJO. DECRETO 3993, NO APLICA
RESOLUCION 957, DESICION
584 CAN
NOMINA DE EMPLEADOS,
MANUAL DE FUNCIONES, ALTA
FLUJOGRAMA DE
PROCESOS.
INSUMOS, FORMULAS DE
INDICADORES,
COMPETENCIAS GENERALES ALTA
Y EXPECIFICAS EN
SEGURIDAD Y SALUD
SISTEMA DE REGISTRO
EXRITO O MAGNETICO:
COMPUTADORES,
SOFTWARE, PAPEL, ALTA
AUDITORIA INICIAL, MATRIZ
DE IDENTIFICACION DE
RIESGOS, CD. 390., PLAN DE
ACTIVIDADES
Integracin - Implantacin
NOMINA DE
TRABAJADORES, PUESTOS
DE TRABAJO, MANUAL DE
FUNCIONES, MATRIZ DE ALTA
IDENTIFICACION DE
RIESGOS, COMPETENCIAS
EN SSO
RESULTADOS DEL
DIAGNOSTICO INICIAL,
MATRIZ DE IDENTIFICACION ALTA
DE RIESGOS. PLANES
OBJETIVOS CRONOGRAMAS
ESTAR DEFINIDAS LAS

COMPETENCIAS EN SSO Y
RECIBIR CAPACITACION ALTA
ESPECIFICA EN LA MISMA A
TODO NIVEL Y EN FUNCION
DE LAS RESPONSABILIDADES
PROGRAMA DE
COMPTENCIAS, INDICES O
INDICADORES DE ALTA
EVALUACION, LISTADO DE
COMPTENCIAS DE LOS
TRABJADORES.
CAPACITACION A
DIRECTORES, POLITCA SSO
INTEGRADA A LA POLITICA ALTA
GENERAL DE LA
ORGANIZACION
PLAN DE ACTIVIDADES SSO

INTEGRADO AL PLAN ALTA
GENERAL DE LA
ORGANIZACION.
ORGANIZACION EN SSO
INTEGRADA A LA ALTA
ORGANIZACION GENERAL.
PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIAS, REGISTROS DE ALTA
AUDITORIAS EN SSO
PLAN ESTRATEGICO DE LA
INSTITUCION , PLAN DE
ACTIVIDADES USSO, ALTA
ACTIVIADADES A
REPROGRAMARSE EN SSO
Verificacin/Auditoria Interna del cumplimiento de estndares e ndices de eficacia del plan de gestin
PLAN DE ACTIVIDADES,
ESTANDARES DE EFICACIA ALTA
RESOLUCION CD 390 Y 333
RESULTADOS DE LAS
AUDITORIAS TANTO
INTERNAS COMO ALTA
EXTERNAS.EN SSO
CUANTIFICADAS
CONOCIMIENTO DE LOS
INDICES PREESTABLECIDOS Y ALTA
SU APLICACION .
RESOLUCION CD 390
Control de las desviaciones del plan de gestin
PLAN DE ACTIVIDADES SSO,

CRONOGRAMA DE ALTA
ACTIVIDADES, LISTADO DE
INCUMPLIMENTOS
CRONOGRAMA INICIAL. ALTA
RETROALIMENTACION
CONTINUA A LA GERENCIA
SOBRE EL SISTEMA DE ALTA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
INFORMACION SOBRE EL
SISTEMA DE GESTION
(PROCEDIMIENTOS, ALTA
REGISRTROS, RESULTADOS,
INSTRUCTIVOS, INDICES).
GESTION DCUMENTAL
SOBRE EL SISTEMA DE
GESTION
ALTA
(PROCEDIMIENTOS,
REGISRTROS, INSTRUCTIVOS,
INDICES).
Mejoramiento Continuo
SISTEMA DE GESTION,
DOMENTOS, (MANUALES,
PROCEDIMIENTOS, ALTA
REGISTROS, ISTRUCTIVOS,
RESULTADOS)
GESTION TECNICA
Identificacin
MATRIZ 3X3 (INSHT) PARA
RIESGOS FISICOS,
APLICA ERGONOMICOS, ALTA
BIOLOGICOS Y
PSICOSOCIALES.
NUMERO DE PUESTOS DE
TRABAJO, PROCEOS,
SUPROCESOS, ACTIVIDADES.
APLICA DEBEN TENER INCLUIDOS ALTA
LOS GRUPOS DE RIESGOS
ALOS QUE ESTAN
EXPUESTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS
TERMINADOS E
INTERMEDIOS EN
ELABORACION, INVENTARIO ALTA
DE MATERIAS PRIMAS. CON
UN ANALISI DE RIESGOS
CUANDO PROCEDA
EXAMENES MEDICOS,
MATRIZ IDENTIFICACION DE
RIESGOS, LISTADO ALTA
TRABAJADORES POBLACION
VULNERABLE
MATERIAS PRIMAS, LISTADO ALTA

DE PROVEEDORES.
MATRIZ DE RIESGOS 3 X 3
APLICA BASE DE DATOS CON LOS ALTA
PUESTOS DE TRABAJO
BASES DE DATOS
PROFESIONALES O
INSTITUCIONES
APLICA ALTA
DEBIDAMENTE CALIFICADAS
EN SSO EN EL MRL.Y
SENACYT
Medicin
METODOS, METODOLOGIAS
Y PROCESOS RECONOCIDOS
APLICA ALTA
A NIVEL NACIONAL O
INTERNACIONAL
DECRETO EJEC. 2393/

NIOSH/ INSHT/ OSHA /
INSTRUMENTOS DE MEDIDA ALTA
CERTIFICADOS Y
CALIBRADOS.
DECRETO EJEC. 2393/

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
APLICA CERTIFICADOS Y ALTA
CALIBRADOS. USAR LAS
ESTRATEGIAS QUE EL
METODO INDIQUE
BASES DE DATOS DE
PROFESIONALES O
APLICA INSTITUCIONS ALTA
DEBIDAMENTE CALIFICADAS
EN SSO.
Evaluacin
DECRETO EJEC. 2393/

INSTRUMENTOS DE
APLICA MEDIDA/ ESTANDARES DE ALTA
VALIDACION DE
INSTITUCIONES
ESPECIALIZADAS
REGISTROS EVALUACIONES,
BASE DE DATOS CON LOS ALTA
PUESTOS DE TRABAJO
PROCESOS, SUPROCESOS,
PUESTOS DE TRABAJO
ACTIVIDADES.
APLICA ESTRATIFICACION POR ALTA
PROBABILIDAD Y
CONSECUENCIA DE
EXPOSICION
BASE DE DATOS
PROFESIONALES O
APLICA INSTITUCIONS ALTA
DEBIDAMENTE CALIFICADOS
EN SSO EN EL MRL
Control Operativo Integral
PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE RIESGOS,
APLICA MEDIA
PUESTOS DE TRABAJO,
AGENTES DE EXPOSICION.
DECRETO EJEC. 2393/

Intituciones especializadas.
APLICA ALTA
Aplicar procedimeitnso de
control en la etapa de
planeacion
Aplicar procedimientos de
control: DECRETO EJEC.
2393/ NIOSH/ INSHT/ MEDIA
OSHA / Instituciones
especializadas
Aplicar procedimiento:
DECRETO EJEC. 2393/ MEDIA
Instituciones especializadas
APLICAR PROCEDIMEITNOS
TECNICOS: DECRETO EJEC.
2393/ NIOSH/ INSHT/ MEDIA
OSHA / INSTRUMENTOS DE
MEDIDA
DECRETO EJEC.
2393/cuerpos legales
APLICA nacionales especificos/ MEDIA
NIOSH/ INSHT/ OSHA / otras
instituciones especializadas
CADA VEZ QUE SE DETECTEN

FALLAS O ERRORES QUE
PRODUZCAN ACCIDENTES O
ENFEMREDADES SE
PREVEERA SU REPETICION A
APLICA BASE DE DAR A CONOCER ALTA
LAS MEDIADAS
CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS QUE DA EL
TRBAJADOR CON
CAPACITACION.
CORRECCIONES
REALIZADAS, PROGRAMA DE
CONTROL OPERATIVO,
GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLADA, Y ESTOS MEDIA
COMPONENTES SE LOS
INTEGRARA DE TAL MANERA
QUE SEA UNA
HERRAMIENTA DE GESTION
LOS CONTROLES DEBEN SER
REALIZADOS POR UN
PROFESIONAL QUE
ACREDITE NIVELES DE
APLICA ALTA
COMPETENCIAS
REQUERIDIOS DE ACUERDO
A LA EXIGENCIAS TECNICO
LEGALES.
Vigilancia ambiental y biolgica
PROCEDIMIENTOS,
PROGRAMAS, SISTEMA DE
GESTION DE LA
ORGANIZACION QUE MEDIA
VIGILEN FACTORES DE
RIESGO QUE SUPEREN EL
NIVEL DE ACCION (50% DEL
NIVEL MAXIMO PERMITIDO)
MATRIZ DE RIESGOS,
PROCEDIMIENTOS,
APLICA PROGRAMAS, SOFTWARE MEDIA
SISTEMA DE LA
ORGANIZACION.
ARCHIVOS, DOCUMENTOS,
HISTORIA CLINICAS,
APLICA VIGILANCIAS AMBIENTALES MEDIA
Y BIOLOGICAS. EN SISTEMAS
DE REGISTRO Y CONTROL
BASE DE DATOS DE
PROFESIONALES O
INSTITUCIONS CON ALTA
PERSONAL DEBIDAMENTE
CALIFICADOS EN EL MRL. Y
SENACYT
GESTION DEL TALENTO HUMANO

Seleccin de los trabajadores
DETERMINAR TODOS LOS

FACTORES DE RIESGOS
APLICA ALTA
EXISTENTES POR PUESTO DE
TRABAJO.
VALORAR: EXPERIENCIA,
CONOCIMIENTOS Y
APLICA RESULTADOS EN MATERIA ALTA
DE PREVENCION DE RIESGOS
EN EL TRABAJO
IDENTIFICAR TODOS
APLICA TRABJADORES EXPUESTOS ALTA
POR TIPO DE RIESGO
CURSOS, INDUCCIONES,
APLICA ALTA
ENTRENAMIENTOS
Informacin Interna y Externa
PROGRAMAS, PLANES,
APLICA ALTA
REGISTROS, INSTRUCTIVOS
PROGRAMAS, PLANES,
REGISTROS, INSTRUCTIVOS,
NOMINA DE EMPLEADOS,
JERARQUIAS.QUE TENGAN
APLICA ALTA
INFROMACION SOBRE
RIESGOS DE SUS
RESPECTIVOS PUESTOS DE
TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACION
DE RIESGOS, NOMINA DE
APLICA ALTA
EMPELADOS, NOMIAN DE
EMPELADOS VULNERABLES
PROGRAMAS, PLANES,
APLICA NOMBRES, TELEFONOS, ALTA
DIRECCIONES DE
ORGANISMOS EXTERNOS
RESOLUCIONES DE LA
APLICA COMISION DE VALUACION ALTA
DE INCAPACIDADES DEL IESS
CONTRATOS, NOMINA DE
APLICA PERSONAL, RENUNCIAS, ALTA
NORMATIVAL LEGAL
Comunicacin Interna y Externa
PROCEDIMIENTO,
CARTELERAS, CHARLAS,
REUNIONES,
APLICA ALTA
CAPACITACIONES. MEDIOS
DE SOCIALIZACION
DISPONIBLES
PROCEDIMIENTO,
CARTELERAS, CHARLAS,
REUNIONES,
APLICA ALTA
CAPACITACIONES. MEDIOS
DE SOCIALIZACION
DISPONIBLES
Capacitacin
PROGRAMAS DE
FORMACION, CAPCITACION,
APLICA ALTA
ADIESTRAMIENTO,
PROCEDIMIENTOS
PERFILES DE CARGO,
DESCRIPTIVOS DE CARGOS,
PLANES DE CAPACITACION.
APLICA ALTA
QUE INCLUYAN LAS
RESPONSABILIDADES EN
SEGURIDAD Y SALUD
PERFILES DE CARGO,
APLICA DESCRIPTIVOS DE CARGOS, ALTA
PLANES DE CAPACITACION
PERFILES DE CARGO,
DESCRIPTIVOS DE CARGOS,
APLICA ALTA
PLANES DE CAPACITACION,
MATIZ DE RIESGOS
PROCEDIMIENTOS,
APLICA ADIESTRAMIENTO, MATRIZ ALTA
DE RIESGOS, CAPACITACION.
EVALUACIONES ESCRITAS,
APLICA PROGRAMAS DE ALTA
CAPACITACION.
Adiestramiento
REGISTROS DE NECESIDADES
DE ADIESTRAMIENTO,
MATRIZ DE RIESGOS CON
APLICA ALTA
PUESTOS DE TRABAJO
CRITICOS. DESIGNACION DEL
COMPANERO TUTOR O GUIA
PERFILES DE CARGO O
DESCRIPTIVOS DE CARGO,
APLICA ALTA
PLANES Y PROGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTO
PROCEDIMIENTOS PLANES,
CRONOGRAMAS,
APLICA ALTA
CAPACITACIONES, MATRIZ
DE RIESGOS.
PROCEDIMIENTOS PLANES,
CRONOGRAMAS,
APLICA ALTA
CAPACITACIONES, MATRIZ
DE RIESGOS
EVALUACIONES ESCRITAS, Y
APLICA CRITERIOS DE LOS ALTA
TRABAJADORES.
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS

Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales
RESOLUCION No. CD.390-

ANEXO 3, REGISTROS DE
APLICA ALTA
ACCIDENENTES E
INCIDENTES, INFORMES.

ANEXO 3, REGISTROS DE MEDIA
ACCIDENENTES E

ACCIDENENTES E
ACCIDENENTES E

APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E

APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E

APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E
APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E

APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E

APLICA MEDIA
ACCIDENENTES E
Vigilancia de la salud de los trabajadores
REGLAMENTO DE SERVICIOS
MEDICOS DE INSTITUCION , ALTA
RESOLUCION 390
REGLAMENTO DE
SERVICOOS MEDICOS DE
APLICA MEDIA
INSTITUCION , RESOLUCION
390
REGLAMENTO DE
APLICA MEDIA
INSTITUCION , RESOLUCION
390
REGLAMENTO DE
APLICA MEDIA
INSTITUCION, RESOLUCION
390
REGLAMENTO DE
APLICA MEDIA
390
REGLAMENTO DE
APLICA MEDIA
390
DATOS GENERALES DE LA
INSTITUCION, MATRIZ DE
APLICA RIEGOS, MAPAS DE LAS ALTA
INSTLACIONES DE LA
INSTITUCION.
MATRIZ DE RIESGOS,
PLANOS DE LAS
APLICA INSTALACIONES Y ALTA
CAMPAMENTOS DEL
INSTITUTO
ORGANIGRAMA GENERAL,
APLICA ALTA
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
NORMAS TECNICAS NTP, ALTA

NFPA
PROCEDIMIENTOS,
CRITERIOS DE MEJORA
APLICA ALTA
CONTINUA, PLANES,
CRONOGRMAS
NORMAS TECNICAS ISO DE

APLICA ELABORACION DE MEDIA
DOCUMENTOS
NORMAS TECNICAS ISO DE

APLICA ELABORACION DE ALTA
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACION INTERNA Y
EXTERNA, PROCEDIMIENTO
APLICA ALTA
DE SENALTETICA,
PROGRAMA DE
EVACUACION.
PROCEDIMIENTOS,
APLICA BRIGAGADAS, INSUMOS, ALTA
CRONOGRAMA.
PROCESO DE SELECCION,
PROGRAMAS DE CURSOS DE
APLICA ALTA
CAPACITACION, FORMACION
Y ENTRENAMIENTO.
NUMEROS TELEFONICOS
ORGANISMOS EXTERNOS,
APLICA ALTA
DIRECCIONES, PERSONAS DE
CONTACTO.
Plan de Contingencia
PLAN DE EMERGENCIA,
IAPLICA MAPAS DE INSTALACIONES ALTA
DEL INSTITUTO.
Auditorias Internas
PROGRAMA PARA
AUDITORIAS
PROGRAMA PARA
ELABORACION DE
APLICA MEDIA
AUDITORIAS, REGISTROS,
ACTAS
PROGRAMA PARA
AUDITORIAS.
APLICA PROGRAMA DE LA MEDIA

AUDITORIA
RESULTADOS DE LA
APLICA MEDIA
AUDITORIA
Inspecciones de seguridad y salud

GESTION DOCUMENTAL,
CRONOGRAM DEL PLAN DE
ACTIVIDADES,
APLICA MEDIA
REQUERIMIENTOS DE LOS
TRABAJADORES Y DE LA
ORGANIZACION
CKECKLIST DE
APLICA MAQUINARIAS MEDIA
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
NOMINA DE EMPELADOS,
FUNCIONES, CKECKLIST DE MEDIA
MAQUINARIAS
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
MAPAS DE LAS
INSTALACIONES DE LA ALTA
ORGANIZACION.
CKECKLIST, GESTION
DOCUMENTAL, MANUAL DE MEDIA
FUNCIONES
PROGRAMAS, PLANES, MEDIA

INSTRUCTIVOS, REGISTROS
Equipos de proteccin personal individual y ropa de trabajo
NOMINA TRABJADORES,
MATRIZ DE IDENTIFICACION
APLICA DE RIESGOS, TEMAS DE MEDIA
CAPACITACION,
CRONOGRAMA
PROCEDMIENTOS,
MATRICES DE CONSUMO, MEDIA
NORMAS
PROCEDMIENTOS,
APLICA MATRICES DE CONSUMO, MEDIA
NORMAS
SCRENNING,
APLICA CUESTIONARIOS DE MEDIA
SATISFACCION LABORAL
TRABAJADORES, EPIS,
APLICA SIMULACROS, MATRIZ DE ALTA
RIESGOS
INVENTARIO DE EPIS,
MATRIZ DE
APLICA ALTA
INDENTIFICACION DE
RIESGOS.
INVENTARIO DE EPIS,
APLICA ALTA
REGISTRO DE USO EPIS.
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

INVETARIO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA. REGSITROS
DE MANTENIMIENTOS, ALTA
PROFESIONALES
CALIFICADOS.
PROCEDIMIENTOS,
MATRICES DE CONSUMO, MEDIA
NORMAS
TENER IMPLICITAS LAS

IMPLICACIONES Y
RESPONSABILIDADES EN EL MEDIA
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO.
PROCEDIMIENTOS,
MATRICES DE CONSUMO, ALTA
NORMAS.
APLICACION DEL CHECK LIST ALTA
FICHA/REGISTRO DE ALTA
AMNTENIMIENTO
ES CNEL MATRIZ
CRONOGRAMA RESPONSABLES PRESUPUESTO
GERENCIA GENERAL - USSO -

RRHH - PLANIFICACION.
GERENCIA GENERAL - USSO -

RRHH - PLANIFICACION,
AREA FINANCIERA
GERENCIA GENERAL - USSO

-RRHH. DEPARTAMENTO O
AREA LEGAL. UNIDAD DE
SSO (USSO)
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO - RRHH 5000

2013
USSO - RRHH-
DEPARTAMENTOS
DESDE JUNIO A DICIEMBRE DEPARTAMENTOS Y COSTOS OPERATIVOS
2013 UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
OPERATIVAS
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO-RRHH-SEGURIDAD 5000

2013 FISICA
TODOS LOS INTEGRANTES 60

DE LA INSTITUCION.
ANUAL USSO-GERENCIA
SE INICIA LUEGO DE
REALIZADA LA AUDITORIA GERENCIA - USSO-TECNICO
DE DIAGNOSTICO DE COSTOS OPERATIVOS
COMPETENTE
SALIDA. SEGUNDO
SEMESTRE-2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO COSTOS OPERATIVOS
DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE - GERENCIA-USSO COSTOS OPERATIVOS

2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE - GERENCIA-USSO COSTOS OPERATIVOS

2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE - USSO COSTOS OPERATIVOS

2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO-SIME COSTOS OPERATIVOS
DE 2013

DE 2013

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO - LEGAL COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
SE INICIA PRIMER USSO - LEGAL COSTOS OPERATIVOS
SEMESTRE-2013
DEPUES DE LA FECHA DE
APROBACION SE RENUEVA USSO
CADA DOS ANOS
GERENCIA GENERAL-
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA DESARROLLO 120,000.00
DE 2013. CORPORATIVO-USSO- RRHH
DESDE ENERO A JUNIO DE GERENCIA-USSO- RRHH 150,000.00

2013.
GERENCIA-USSO- RRHH
USSO-GERENCIA - RRHH
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA-USSO- RRHH COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO - RRHH

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO
DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA-RRHH-USSO COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO -SIME COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JULIO A DICIEMBRE USSO -RRHH 100000

DE 2013
SEMESTRALMENTE USSO -RRHH COSTOS OPERATIVOS
DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE GERENCIA-USSO -RRHH COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA-USSO -RRHH COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA - USSO - RRHH COSTOS OPERATIVOS

DE 2013

DE 2013

DE 2013
ndices de eficacia del plan de gestin

DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO- RRHH COSTOS OPERATIVOS
DE 2013
USSO- RRHH
USSO -GERENCIA
de gestin

DE 2013

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE GERENCIA-USSO COSTOS OPERATIVOS

DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO -GERENCIA-RRHH COSTOS OPERATIVOS
DE 2013
DESDE JUNIO A DICIEMBRE USSO -USFQ-GERENCIA-

COSTOS OPERATIVOS
DE 2013 RRHH
DESDE JUNI A DICIEMBRE DE USSO-GERENCIA COSTOS OPERATIVOS

2013
HASTA JUNIO DE 2013 USFQ-USSO-RRHH COSTOS - CONTRATO
HASTA JUNIO DE 2013 USSO-RRHH COSTOS - CONTRATO
HASTA JULIO DE 2013 USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS
DESDE JUNIO 2013 HASTA USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS

JUNIO DE 2014
HASTA JULIO DE 2013 USSO-COMPRAS COSTOS OPERATIVOS

HASTA JUNIO DE 2014 USSO-RRHH-USFQ COSTOS - CONTRATO
HASTA JUNIO DE 2013 USSO-USFQ COSTOS - CONTRATO
HASTA JUNIO DE 2014 USSO COSTOS - CONTRATO
HASTA JUNIO DE 2015 USFQ COSTOS - CONTRATO


DESDE JUNIO DE 2013 USSO-USFQ

HASTA JUNIO DE 2014
USSO-USFQ
USSO-USFQ
USSO-USFQ
USSO-USFQ
USSO-USFQ
... - continuamente USSO-RRHH
USSO
USSO
ca
PERMANENTE USSO COSTOS OPERATIVOS

NO
s
HASTA JUNIO DE 2013 USSO-USFQ COSTO - CONTRATO
DESDE JUNIO 2013 HASTA USSO-RRHH

JUNIO 2014
HASTA JUNIO DE 2013 USSO-USFQ COSTO - CONTRATO
USSO-RRHH 50,000.00

DESDE JUNIO HASTA USSO-RRHH 10,000.00
DICIEMBRE DE 2013
USSO-RRHH
USSO-RRHH
na
PERMANENTE USSO-RRHH COSTOS - CONTRATO
PERMANENTE USSO-RRHH COSTOS - CONTRATO
PERMANENTE GERENCIA-USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS
PERMANENTE USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS

DESDE JUNIO HASTA USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS
DICEMBRE DE 2013

DICEMBRE DE 2013
DESDE JUNIO DE 2013 USSO-RRHH 70,000.00

HASTA JUNIO DE 2014
SEMESTRALMENTE USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS

DICIEMBRE DE 2013

DICIEMBRE DE 2013

DICIEMBRE DE 2013
DESDE JUNIO DE 2013 USSO-RRHH 100,000.00
HASTA JUNIO DE 2014
SEMESTRALMENTE USSO-RRHH COSTOS OPERATIVOS
TIVOS BASICOS
profesionales ocupacionales

ANUALMENTE USSO COSTOS OPERATIVOS
USSO

MEDICO OCUPACIONAL-
ANUAL 50,000.00
LABORATORIOS CLINICOS
ANUAL USSO COSTOS OPERATIVOS
ANUAL USSO COSTOS OPERATIVOS
adores
PERMANENTE MEDICO OCUPACIONAL

PERMANENTE MEDICO OCUPACIONAL 15,000.00
ANUAL MEDICO OCUPACIONAL 20000

SEGN NECESIDAD MEDICO OCUPACIONAL 20,000.00
SEGN NECESIDAD MEDICO OCUPACIONAL 30,000.00
PERMANENTE MEDICO OCUPACIONAL COSTOS OPERATIVOS
USSO
USSO
USSO
USSO
DESDE JUNIO HASTA USSO-GERENCIA-RRHH COSTOS OPERATIVOS

DICIEMBRE DE 2013
DESDE JUNIO HASTA USSO COSTOS OPERATIVOS

DICIEMBRE DE 2013
USSO
DICIEMBRE DE 2013
ANUAL USSO 10000

DICIEMBRE DE 2013
USSO / POLICIA /
HASTA JUNIO DE 2013 COSTO CONTRATO
BOMBEROS / CRUZ ROJA
HASTA JUNIO DE 2013 USSO COSTOS OPERATIVOS
USSO
USSO
USSO
USSO
alud
USSO
USSO
USSO
ropa de trabajo
USSO
HASTA JUNIO DE 2013 USSO COSTO - CONTRATO
USSO
DESDE JUNIO DE 2013 USSO COSTOS OPERATIVOS

HASTA JUNIO DE 2014
DESDE JUNIO DE 2013 USSO -GERENCIA 15000

HASTA JUNIO DE 2014
USSO -GERENCIA
0987556624 2398341 USSO
y correctivo
USSO-MANTENIMIENTO
DESDE JUNIO DE 2013 USSO-MANTENIMIENTO COSTOS OPERATIVOS

HASTA JUNIO DE 2014

HASTA JUNIO DE 2014

HASTA JUNIO DE 2014

HASTA JUNIO DE 2014

HASTA JUNIO DE 2014
ACTIVIDADES RUTINARIAS ACTIVIDADES NO RUTINARIAS INDICADORES
Politica aceptada/No.
APLICA APLICA Politicas propuestas *100=
100%
No. De recursos
APLICA APLICA utilizados/No. De recursos
comprometidos *100= 100%
No. Cuerpos legales

cumplidos/No. Total De
APLICA APLICA cuerpos legales en SSO
*100= 100%
No. De trabajadores
APLICA APLICA informados/No. Total de
trabajdores * 100= 80%
Politica integrada-
APLICA APLICA implantada / No. De
documentacin
No. de politicas disponibles

en centros de trabajo,
departamentos o areas
APLICA APLICA /numero colaboradores de
centros de trabajo
*100=100%
Indice de eficacia/No. De
APLICA APLICA propuetas de mejora
realizadas *100=100%
No. politicas aprobadas/No.

APLICA APLICA de actualizaciones realizadas
*100=100%
No. de No conformidades
cerradas/ No. de No
APLICA APLICA conformidades
identificadas*100=100%
Matriz de planificacion
ejecutada/ Matriz de
APLICA APLICA planificacion
propuesta*100=100%
Plan aprobado / No. de

planes presentados que
APLICA APLICA incluya metas, actividades
objetivos*100
Plan aprobado/No. De
planes presentados que
APLICA APLICA incluya actividades
rutinarias y no rutinarias*
100=80%
Plan aprobado/ No. De

APLICA APLICA Planes presntados con
procedimientos *100=80%
No. Recursos asiganados /
APLICA APLICA No. Recursos
comprometidos*100=80%
No. Indices aplicados/ No.

APLICA APLICA de Indices
realizados*100=80%
No. De cronogramas
APLICA APLICA aprobados / No. de
cronogramas
propuestos*100=80%
No. De cambios internos

registrados /No. Total de
APLICA APLICA cambios internos realizados
*100=100%
No. De cambios externos
registrados /No. Total de
APLICA APLICA cambios externos realizados
*100=100%
Reglamento apronado/No.
APLICA APLICA Reglamentos propuestos
*100=100%
Unidad conformada /
APLICA APLICA Unidad
propuesta*100=100%
Servicio Medico
Conformado / Servicio
APLICA APLICA Medico
Propuesto*100=100%
No. De Comites y
Supcomites Registrados/No.
APLICA APLICA De Centros de
Trabajo*100=100%
Delegado acreditado en el
APLICA APLICA MRL/No. Candidatos
propuestos *100=100
No. De responsabilidades
APLICA APLICA definidas en SSO/No.
Trabajadores * 100
No. de estandares
definidos / No. de
APLICA APLICA estandares de eficacia y de
gestion propuestos
*100=80%
No. de documentos
generados / No. de
APLICA APLICA documentos tecnico legales
exigibles*100=100%
No. de competencias
definidas/ No de
APLICA APLICA competencias
No. de planes, objetivos y

cronogramas definidos / No.
APLICA APLICA de planes, objetivos y
cronogramas
propuestos*100=100%
No. Trabajadores
capacitados / No. de
APLICA APLICA capacitaciones
planificadas*100=100%
Procedimiento aprobado/
APLICA APLICA No. de procedimientos
propuestos*100=100%
Politica integrada-
APLICA APLICA implantada / Politica
aprobada*100=100%
Planificacion integrada -
APLICA APLICA implantada / Planificada
aprobada*100= 100%
Organizacion integrado-
APLICA APLICA impleantado / Organizacion
aprobado*100=100%
Auditoria integrada-
implantada / auditoria
APLICA APLICA interna en sso
aprobada*100=100
No. de reprogramaciones
integradas-implantadas /
APLICA APLICA No. de reprogramaciones
aprobadas *100=100%
No. de estandares
verificados / No. de
APLICA APLICA estandares definidos
*100=80%
No. De auditorias
APLICA APLICA realizadas/No. De auditorias
programadas * 100=100%
No. De indices de eficacia

APLICA APLICA obtenidos/No.auditorias
realizadas * 100=100%
No. de reprogramaciones
ejecutadas / No. de
APLICA APLICA reprogramaciones
No. de cronogramas
ajustados y elabotrados /
APLICA APLICA No. de cronogramas de
ajustes
planificados*100=100%
No de revisiones ejecutadas/
APLICA APLICA No de revisiones
planeadas*100=100%
No. de informacion
APLICA APLICA revisada / No de
informacion entregada*100
No. de informacion
revisada / No de
APLICA APLICA informacion
entregada*100=100%
No. Cumplimietos tecnico

legales ralizados / No. de
APLICA APLICA cumplimientos tecnico
legales totales*100=100%
No. Riesgos ientificados / no.
APLICA APLICA Total de riesgos por puestos
de trabajo*100=100%
No. de flujogramas de
procesos / No. de
APLICA APLICA flujogramas totales CO
GRUPO DE RIESGOS DE
EXPOSICI
No. Registros de materias

primas recibidas, Productos
terminados, inetermedios/
APLICA APLICA No. de materias primas,
productos termiandos,
intermedios,
existentes*1000100%
No. Registros medicos

realizados / No. de
APLICA APLICA Trabajadores expuestos a
riesgos*100
No. de MSDS obtenidas y

archivadas / No. de
APLICA APLICA productos quimicos
identificados en la
Organizaci
potenciales expuesto
APLICA APLICA identificados / No. de total
de trabajadores*100
No. profesionales o
enmpesas seleccionadas
APLICA APLICA /No. profesionales o
instituciones
calificadas*1000100%
No. De mediciones
realizadas / No. de riesgos
APLICA APLICA encontrados y
priorizados*100=100%
No.estrategias definidas /
APLICA APLICA No.estrategias
identificadas*100
No.de certificados aplicadas

obtenidos / No.de
APLICA APLICA certificados requeridos
*100=100%
No. profesionales o
calificadas para medicion de
APLICA APLICA riesgos/No. profesionales o
Institutciones
calificadas*100=100%
No.mediciones de riesgos
comparadas / No de
APLICA APLICA mediciones de riesgos
realizadas*100=100%
No.evaluaciones por puesto

de trabajo realizadas /
APLICA APLICA No.de evaluaciones por
puestos de trabajo
No.puestos estratificados /
APLICA APLICA No.de puestos
identificados*100
No. profesionales o
calificadas para evaluacion
APLICA APLICA de riesgos/No. profesionales
Ou organizaciones
calificadas*100=100%
No.de medidas de control

implementadas /No.de
APLICA APLICA medidas de control
propuestas*100
No.de medidas de control en

el diseno implementadas /
APLICA APLICA No. de meidas de control en
el diseno
propuestas*100=100%
No.de medidas de control en

la fuente implementadas /
APLICA APLICA No. de meidas de control en
la fuente
propuestas*100=100%
No.de medidas de control de

RO en el medio de
transmision
APLICA APLICA implementadas / No. de
medidas de control de RO en
el medio de transmision
propuestas*100
implementadas en el
APLICA APLICA receptor / No. de medidas
de control propuestas en el
receptor *100=100%

factibles implementadas /
APLICA APLICA No.de medidas de control
factibles
propuestas*100=100%
No.medidas de control a
nivel de conducta
implementadas /
APLICA APLICA No.medidas de control a
nivel de conducta
propuestas*100
No.medidas de control a
nivel de la gestion
administrativa de la
organizacion implementadas
APLICA APLICA / No.medidas de control a
nivel de la gestion
administrativa de la
organizacion propuestas
*100
No.medidas de control
ejecutados / No de medidas
APLICA APLICA de control
propuestas*100=100%
No.FRO que superen el nivel

de accion vigilados
ambientalemente / No.FRO
APLICA APLICA que superen el nivel de
accion identificados
ambientalmente*100=100%
No.FRO que superen el nivel

de accion vigilados
medicamente / No.FRO que
APLICA APLICA superen el nivel de accion
identificados
medicamente*100=100%
No.de registros elaborados /

APLICA APLICA No. de registros exigidos
*100=100%
No. profesionales o
calificadas para vigilancia
APLICA APLICA para la salud/No.
profesionales o
INSTITUCIONs
CALIFICADAS*100=100%
No.factores de riesgo
definidos por puesto de
APLICA APLICA trabajo / No.de factores de
riesgo
identificados*100=100%
No.de competencias
definidas / No.de
APLICA APLICA competencias elaboradas
por puesto de
trabajo*100=100%
No.profesiogramas
APLICA APLICA elaborados / No.de puestos
identificados*100=100%
No. De trabajadores
competentes/No. De
APLICA APLICA capacitaciones, formaciones,
adiestramiento planificados
*100=100%
No.competencias
elaborados por puesto y
factor de riesgo /
APLICA APLICA comptentecias por puesto y
factor de riesgo
definidos*100=100%
No.informacion impartida /
APLICA APLICA No.informacion
planificada*100=100%
No.trabajodres vulnerables
considerados / No.toral de
APLICA APLICA trabajadores vulnerables
existentes*100=100%
No.plan ejecutados /
APLICA APLICA No.plan
elaborado*100=100%
No. De trabajadores
reubicados/No. De
APLICA APLICA trabajadores incapacitados
*100=100%
No. Trabajadores con
ratificados/No.
APLICA APLICA Trabajadorses en tramite,
observacion subsidio
*100=100%
Sistema de comunicacion
vertical ejecutado / Sistemas
APLICA APLICA de comunicacion
aprobado*100=100%
Sistema implantado /
APLICA APLICA Sistema
propuesto*100=100%
No.programas ejecutados /
APLICA APLICA No.programas
No.de responsabilidades
integradas / No.de
APLICA APLICA responsabilidades
propuestas*100=100%
No.necesidades de
capacitacion solventadas /
APLICA APLICA No.de necesidades de
capacitacion
No.planes, objetivos y
cronogramas ejecutados /
APLICA APLICA No.planes, objetivos y
cronogramas
programados*100=100%
No.actividades ejecutadas /
APLICA APLICA No.actividades
planificadas*100
No.evaluaciones realizadas /
APLICA APLICA Evaluaciones
No.programas de
adiestramiento ejecutados /
APLICA APLICA No.programas de
adiestramiento
No.necesidades de
adiestramiento
solventadas / No.de
APLICA APLICA necesidades de
adiestramiento
No.planes, objetivos y
cronogramas ejecutados /
APLICA APLICA No.planes, objetivos y
cronogramas
No.actividades ejecutadas /
APLICA APLICA No.actividades
No.evaluaciones realizadas /
APLICA APLICA Evaluaciones
No.causas basicas,
APLICA APLICA inmediatas / No.causas
identificadas *100=100%
No.consecuencias
controladas / No de
APLICA APLICA consecuencias
generadas*100
No.medidas preventivas y
APLICA APLICA correctivas levantadas /
No.causas identificadas*100
No.seguimientos realizados /
APLICA APLICA No.medidas correctivas*100
No.estadisticas
presentadas /
APLICA APLICA No.estadisticas
elaboradas*100=100%
No.protocolos elaborados /
APLICA APLICA No.protocolos
planificados*100
planificados*100
No.estadisticas elaboradas /
APLICA APLICA No.estadisticas
presentadas*100=100%
No.examenes preempleo
APLICA APLICA realizados / No.examenes
preempleo planificados*100
No.examenes de inicio
realizados / No.examenes de
APLICA APLICA inicio
No.examenes periodicos
realizados / No.examenes
APLICA APLICA periodicos
No.examenes de reintegro
realizados / No.examenes de
APLICA APLICA reintegro
No.examenes especiales
realizados / No.examenes
APLICA APLICA especiales
No.reconocimientos
medicos de salida
APLICA APLICA ejecutados / No.
Trabajadores liquidados*100
Caracterizacion
aprobada/No. Total de
APLICA APLICA caracterizaciones
descriptivas de la
INSTITUCION *100=100%
No. De emergencias
tipificadas/No. De
APLICA APLICA emergencias totales *
100=100%
No. De esquemas
organizativos aprobados/No.
APLICA APLICA De esquemas propuestos *
100=100%
No. De pautas de accion

APLICA APLICA aprobdas/No. Total de
pautas de accion propuestas
* 100=100%
No.programas y criterios
aprobados / No.programas y
APLICA APLICA criterios propuestos*100
=100%
No. Procedimiento aprobado

APLICA APLICA / No. procedimientos
propuesto*100=100%

propuesto*100=100%
propuesto*100=100%
No. de simulacros realizados

APLICA APLICA / No. de simulacros
No. de personal asignado a

APLICA APLICA brigadas / No. de personal
convocado*100=100%
No. de instituciones
coordinadas / No. de
APLICA APLICA instituciones realizadas
solicitudes*100=100%
No. medidas de seguridad

implantadas / No. medidas
APLICA APLICA de seguridad
propuestas*100=100%
No. de responsabilidades
asignadas / No. de
propuestas*100=100%
Procesos validado/No. De
APLICA APLICA procesos propuestos *
100=100%
No. De actividades previas a

la auditoria integradas-
implantadas/No. De
APLICA APLICA actividades previas a la
auditoria propuestas *
100=100%
No. De actividades de la
auditoria integradas-
APLICA APLICA implnatadas/No. De
actividades de la auditoria
propuestas * 1001=100%
No. De actividades
posteriores a la auditoria/
implantadas-integradasNo.
APLICA APLICA De actividades posteriores a
la auditoria propuestas *
100=100%
Programa ideoneo para
inspecciones y revisiones/
No. De programas idoneos
APLICA APLICA para inspecciones y
revisiones propuestos *
100.=100%
No. objetivos y alcances

identificados / No. objetivos
APLICA APLICA y alcances
propuestos*100=100%
No. de responsabilidades
asignadas / No. de
propuestas*100=100%
No. areas y elementos

definidos / No. areas y
APLICA APLICA elementos
identificacdos*100=100%
No. metodos integrados e

implantados / No. metodos
APLICA APLICA integrado e implantados
propuestos*100=100%
No. De documentos en SSO

implantados-integrados/No.
APLICA APLICA De doumentos en SSO
propuestos * 100=100%
No. De programas para uso
de EPIS integrado-
APLICA APLICA implantado/No. De
programas para uso de EPIS
propuestos. * 100=100%
No. programas integrados e

implantados / No.
APLICA APLICA programas integrados e
implantados
propuestos*100=100%
No. De implicaciones y
responsabilidades incluidas
en el programa/no. De
APLICA APLICA implicaciones y
resposnabilidades
propuestas * 100=100%
No. de puntos ambientales y

biologicos anexados a
APLICA APLICA programa / No. de puntos
ambientales y biologicos
anexados a programa
propuestos*100=100%
No. programa aprobado /

APLICA APLICA No. programa
propuesto*100=100%
No. matriz aprobado / No.
APLICA APLICA matriz propuesta*100=100%
Matriz en ejecucion / Matriz

APLICA APLICA propuesta*100=100%
Programa aprobado/No. De
APLICA APLICA programas propuestos *
100=100%
No. programas integrados e

implantados / No.
APLICA APLICA programas integrados e
implantados
propuestos*100=100%
No. de implicaciones y
responsabilidades
socializadas / No. de
APLICA APLICA implicaciones y
responsabilidades
propuestos*100

propuesto*100=100%

propuesto*100=100%
No. De revisones correctivas,

predictivas realizdas/No.
APLICA APLICA Maquinas y
equipos*100=100%
CAUSAS DE DESVIO OBSERVACIONES
NO SE TENGA LA
INFORMACION NECESARIA,
NO SE APRUEBE LA POLITICA
FALTA DE RECUSOS
ECONOMICOS, FALTA DE
COMPROMISO DEL
RECURSO HUMANO, NO SE
APRUEBE LA POLITICA
NO CONTAR CON LAS LEYES

NACIONALES E
INTERNACIONALES, NO SE
APRUEBE LA POLITICA,
DESCONOCIMIENTO DE
CUERPOS LEGALES
APLICABLES
NO APROBACION
PRESUPUESTO PARA
PUBLICIDAD, NO
APROBACION DE LA
POLITICA, FALTA DE
SOCIALIZACION ADECUADA
NO SE APRUEBE LA
POLITICA, NO SE INTEGRA E
IMPLANTE A TRVES DE LOS
DEPARTAMENTOS O AREAS
RESPECTIVAS DE LA
INSTITUCION.
NO APROBACION
PRESUPUESTO PARA
PUBLICIDAD, NO
APROBACION DE LA
POLITICA, NO TENER UN
PROGRAMA PARA DIFUNDIR
LA POLITICA.
NO APROBACION DE LAS
MEJORAS PROPUESTAS, NO
APROBACION DE LA
POLITICA
NO APROBACION DE LA La plitica recien se aprob

POLITICA. en este ao 2013
QUE NO SE HAYA REALIZADO

UNA AUDITORIA INCIAL
QUE NO SE HAYAN
PRIORIZADO LAS NO
CONFORMIDADES
QUE NO SE ELABORE LA
MATRIZ DE PLANIFICACION,
QUE GERENCIA NO
APRUEBE LA MATRIZ.
FALTA DE APROBACION U
OBSERVACIONES AL MISMO
FALTA DE APROBACION U
OBSERVACIONES AL MISMO,
FALTA DE INFORMACION
FALTA DE ELABORACION ,
APROBACION. Y/O
APLICACION DE
OBSERVACIONES O
CORRECIONES AL PLAN DE
ACTIVIDADES
QUE NO SE ASIGNEN LOS
RECURSOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL
PLAN
QUE NO SE DEFINIEN LOS IN

DICES O ESTANDARES, QUE
NO SEAN APROBADOS POR
LOS RESPONSABLES, QUE
NO SEAN REALES
QUE NO SE ELABORE EL
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES Y SUS
RESPONSABLES, QUE NO SE
APRUBE POR PARTE DE LOS
RESPONSABLES
NO DISPONER DE LA
NO TENER UN PROGRAMA
QUE DESCRIBA LA FORMA
EN QUE SE DAN LOS
CAMBIOS INTERNOS
DENTRO DE LA EMPRESA U
ORGANIZACION
NO DISPONER DE LA
QUE DESCRIBA LA FORMA
EN QUE SE DAN LOS
CAMBIOS EXTERNOS
DENTRO DE LA EMPRESA U
ORGANIZACION, NO
CONTAR CON EL
PRESUPUESTO ASIGNADO
NO APROBACION DEL
REGLAMENTO, EXISTENCIAS
DE CORRECIONES U
OBSERVACIONES AL MISMO,
RETRASO EN EL MRL
NO APROBACION DE LA
GERENCIA, QUE NO
CUMPLA LOS DISPUESTOS
EN EL DECRETO 2393. NO
ESTAR REGISTRADO EL
TECNICO EN EL MRL
QUE NO APRUEBE LA
GERENCIA, QUE NO
CUMPLA LOS DISPUESTOS
EN EL DECRETO 2393. NO
ESTAR REGISTRADO EL
MEDICO EN EL MRL
NO APROBACION DE LA
GERENCIA, NO TENER
QUORUM PARA DSIGNAR
LOS EPRESENTANTES DE LOS
TRABAJDORES, NO HABER
DESIGNADO LOS
TRABAJDORES
REPRESENTATIVOS POR
PARTE DEL EMEPLEADOR,
NO ESTAR REGISTRADO EL
COMITE EN EL MRL
NO DESIGNAR AL PERSONAL
QUE FUNJIRA COMO
DELEGADO EN CADA
CENTRO DE TRABJO, NO
REGISTRARLO EN EL MRL
NO DESIGNAR
RESPONSABILIDADES, QUE
NO SE APUEBE POR PARTE
DE LA ALTA DIRECCION LAS
RESPONSABILIDADES
ASIGNADAS POR PUESTO
DE TRABAJO
NO ELABORACION DE LOS
ETANDARS, FALTA DE
INSUMOS PARA
ELABORARLOS, NO
APLICACION DE LOS
MISMOS
NO REGISTRAR: NO
ELABORACION DE
PROCEDIMIENTOS,
NO APROBACION DE LOS
MISMOS, NO APROBACION
DEL MANUAL, FALTA DE
INSUMOS PARA ELABORAR
EL MANUAL.
FALTA DE INFORMACION,
INFORMACION DEFICIENTE,
NO APROBACION POR PARTE
DE LA ALTA DIRECCION DE
LAS NECESIDADES
DEFINIDAS
FALTA DE INFORAMCION,
FALTA DE INSUMOS, NO
APROBACION DEL
PROGRAMA POR PARTE DE
LA ALTA DIRECCION
FALTA DE PLAN DE
CAPACITACION, FALTA DE
ORGANIZACION, FALTA DE
PROGRAMACION, NO
APROBACION DE LOS
PROGRAMAS, INASISTENCIA
A LAS CAPACITACIONES
QUE NO ESTE ELABORADO
EL PROGRMA DE
COMPTENCIAS, QUE NO
EXISTA IDICADORES DE
EFIICACIA PARA SER
EVALUADO, QUE EL
PORGRAMA NO SEA
APROBADO POR LA ALTA
DIRECCION
NO INTEGRACION DE LA
POLITICA EN SSO A LA
POLITICA DE LA EMPRESA
POR PARTE DE RR.HH.
NO INTEGRACION DEL PLAN

DE ACTIVIDADES EN SSO A
LA POLITICA DE LA EMPRESA
POR PARTE DE RR.HH.
NO INTEGRACION DE LA
ORGANIZACION EN SSO A LA
ORGANIZACION GENERAL
NO DESARROLLAR EL
PROGRAMA DE AUDITORIA
EN SSO, NO INTERGACION
DE LA AUDITORIA EN SSO A
LA AUDITORIA INTERNA DE
LA ORGANIZACION
NO ELABORAR LAS RE-

PROGRAMACIONES EN SSO
SSO, NO INTERGACION DE
LA RE-PROGRAMACION EN
SSO A LA AUDITORIA RE-
PROGRAMACION DE LA
ORGANIZACION
NO CONTAR CON
ESTANDARES DE VERIFICION,
NO REALIZAR LA
VERIFICACION.
NO CUANTIFICAR
AUDITORIAS EXTERNA O
INTERNAS, O NO REALIZAR
AUDITORIAS.
NO REALIZAR AUDITORIAS
EXTERNAS NI INTERNAS.
NO PLANIFICAR RE-
PROGRAMACIONES POR
TIEMPO Y PRIORIDAD, NO SE
APRUEBE POR PARTE DE LA
ALTA GERENCIA EL PLAN DE
LAS RE-PROGRMACION.
NO AJUSTAR NUEVOS
CRONOGRAMAS DE
ACUERDO A LOS
DESQILIBRIOS
PROGRAMATICOS INICIALES.
QUE NO EXISTA REVISONES

DEL SISTEMA DE GESTION
POR PAERTE DE LA
GERENCIA.
NO PRESENTAR
INFORMACION OPORTUNA
NI REAL A LA GERENCIA.
NO MOSTRAR INTERES POR

PARTE DE LA GERENCIA
PARA LE MEJORAMIENTO
CONTINUO. NO RECIBIR POR
PARTE DE LA GERENCIA LOS
RESULTADOS DE LA GESTION
REALIZADA EN SSO.
FALTA DE GESTION, FALTA DE

INDICADORES, FALTA DE
DOCUMENTACION
NO IDENTICAR TODOS LOS
RIESGOS POR PUESTO. NO
UTILIZAR UN
PROCEDIMIENTO
RECONOCIDO PARA LA
IDENTIFICACION DE
RIESGOS, NO DETERMINAR
LOS FACTORES DE RIESGOS
NO TENER UNA MATRIZ DE

PROCESOS O UN DIAGRAMA
DE PROCESOS
NO TENER INFORMACION
SOBRE LAS MATERIAS
PRIMAS EXISTENTES,
PRODUCTOS TERMINADOS
O INTERMEDIOS.
QUE NO HAYA HISTORIAS

CLINICAS DE LOS
TRABAJADORES, QUE NO SE
HAYAN IDENTIFICADO LOS
TRABAJADORES EXPUESTOS
A RIESGOS
NO SOLICITAR LAS HOJAS

TECNICAS A LOS
PROVEEDORES EN LA
COMPRAS QUE REALICE LA
ORGANIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS.
QUE NO SE REFGISTRE EL
NUMERO REAL DE
TRABAJADORES EXPUESTOS
QUE EL PROFESIONAL NO
ESTE REGISTRADO EN EL
MRL.
NO PODER REALIZAR LAS

MEDICIONES
CORRECTAMENTE, NO USAR
METODOLOGIAS
RECONOCIDAS, NO HABER
IDENTIFICADO
ADECUADAMENTE LOS
RIESGOS DE CADA PUESTO
NO TENER UNA ESTRATEGIA

DE MUESTREO ADECUADOA
PARA LAS MEDICIONES.
EL EQUIPO NO TENGA
CERTIFIACADO DE
CALIBRACION RESPECTIVO
EL PROFESIONAL NO ESTE
REGISTRADO EN EL MRL
NO DISPONER DE
ESTANDARES PARA
COMPRAR LAS MEDICONES
REALIZADAS
NO EVALUAR TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO.
NO EVALUAR NI
ESTRATIFICAR TODOS LOS
PUESTOS.
REGISTRADO EN EL MRL
NO APLICACION DE
CONTROLES TECNICAMENTE
IDONEOS
NO PLANTEAR MEDIDAS DE
CONTROL
NO TENER MEDIDAS DE
CONTROL EN LA FUENTE
NO IMPLEMENTAR MEDIDAS
DE CONTROL DE RO EN EL
MEDIO DE TRANSMISION.
NO IMPLEMENTAR MEDIDAS
DE CONTROL EN EL
RECEPTOR
NO TENER UN SUSTENTO
TECNICO LEGAL
CAMBIOS EN LA CONDUCTA
OPERACIONAL DEL
TRABJADOR.
QUE NO SE PRESENTEN
CAMBIOS EN LA
ADMINISTRACION.
REGISTRADO EN EL MRL.
FALTA DE COLABORACION,
FALTA DE EJECUCION DEL
PROGRAMA POR EL MEDICO
NO CONTAR CON LOS

RECURSOS NECESARIOS,
FALTA DE COLABORACION
DE LOS TRABAJADORES
NO PREVEER MEDIOS PARA

MANTEMNER
INFORMACION POR LARGOS
PERIODOS
EL PROFESIOANL NO ESTA
REGISTRADO EN EL MRIL.
NO DEFINIR FACTORES DE
RIESGO, IDETENTIFICACION
ERRONEA.
NO DEFENIR LAS
COMPETENCIAS
CORRETAMENTE.
FALTA DEFINIR FACTORES DE

RIESGO POR PUESTO DE
TRABAJO.
NO ELABORAR
COMPETENCIAS, NO
ASIGNAR PRESUPUESTO.
NO ELABORAR
COMPETENCIAS, NO
ASIGNAR PRESUPUESTO
SISTEMA NO PLANIFICADO,
NO APROBADO O NO
EJECUTADO
NO HABER DEFINIDO
CUALES SON LOS
TRABAJADORES
VULNERABLES DENTRO DE
LA ORGANIZACION.
NO ELABORAR UN SISTEMA
DE INFORMACION O
HACERLO EN FORMA
INCORRECTA.
NO ACATAR LO DIPUESTO
POR EL IESS
NO GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD LABORAL DE
LOS TRABAJADORES QUE SE
ENCUENTREN EN PERIODOS
DE TRAMITES,
OBSERVACION, SUBSIDIO Y
PENSION
TEMPORAL/PROVISIONAL
POR PARTE DEL SGRT.
NO HABER PLANIFICADO O
EJECUTADO.
NO PLANIFICAR O NO
REALIZAR LO PLANIFICADO
NO REALIZAR O EJECUTAR
PROGRAMAS.
NO ASIGNAR
RESPONSABILIDADES.
NO PLANIFICAR, NO
JECUTAR PLANES O
PROGRAMS DE
CAPACITACION.
NO PLANIFICAR, NO
EJECUTAR.
NO TENER ACTIVIDADES.
NO EVALUAR
NO REALIZAR
ADIESTRAMIENTOS
NO PLANIFICAR, NO
EJECUTAR PLANES O
PORGRAMAS DE
ADIESTRAMIENTO.
NO PLANIFICAR, NO
EJECUTAR.
NO TENER ACTIVIDADES. NO SE ADECUARAN TRES (3)
CENTROS DE
APROBAR PRESUPUESTO, ADIESTRAMIENTO EN LAS
NO APROBAR PROYECTO TRES REGIONES
NO EVALUAR
NO APLICAR NORMA
TECNICO LEGAL
NO APLICAR NORMA
TECNICO LEGAL.
NO APLICAR NORMA
TECNICO LEGAL.
NO APLICAR NORMA
TECNICO LEGAL
NO ELABORAR EL
PROGRAMA DE
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES, NO REPORTAR
LOS ACCIDENTES, NO TENER
ESTADISTICAS DE
ACCIDENTABILIDAD
NO ELABORAR PROTOCOLOS
NO REALIZAR LOS
EXAMENES MEDICOS
ESPECIFICOS, NO
REGISTRARLOS, NO
REALIZAR LOS ANALISIS DE
LABORATORIO
NO TENER DATOS
ESTADISTICOS
NO VALORAR A
TRABAJADORES
INCLUYENDO VULNERABLES
NO REALIZAR
RECONOCIMIENTOS EN
BASE A FACTORES DE
RIESGO
NO REALIZAR EXAMENES
MEDICOS PERIODICOS
NO REALIZAR EXAMENES
MEDICOS DE REINTEGRO
NO REALIZAR
RECONOCIMIENTOS DE
ESPECIALES
NO REALIZAR LOS
RECONOCIMIENTOS
MEDICOS AL TERMINO DE
LA RELACION LABORAL CON
LOS TRABAJADORES.
NO REALIZAR LA
CARATERIZACION DEL
INSTITUTO REALIZAR LA
CARACTERIZACION DE LA
INSTITUCION MAL
NO IDENTIFICAR, TIPIFICAR
LAS EMERGENCIAS O
IDENTIFICARLAS
ERRONEAMENTE
NO REALIZAR LOS
ESQUEMAS ORGANIZATIVOS
NO REALIZAR MODELOS Y
PAUTAS DE ACCION
NO TENER PROGRAMAS, NO
SER APROBDOS POR
GERENCIA, NO TENER
CRITERIOS DE MEJORA.
NO APROBACION Y/O
REVISION
NO SE REALICE O NO SE
APRUEBE EL
PROCEDIMIENTO
QUE NO SE REALICE O NO SE
APRUEBE EL
PROCEDIMIENTO
QUE NO SE RAELICEN LOS

SIMULACROS , QUE NO SE
CUMPLA EL CRONOGRAMA
DE SIMULACROS
PERIODICOS
NO SE REALICE LA
CONVOCATORIA. NO ASISTA
EN NUMERO SUFICIENTE DE
TRABAJADORES ALA
CONVOCATORIA
NO TENER UN
PROCEDIMIENTO
ADECUADO PARA
COORDINAR CON
ORGANISMOS EXTERNOS EN
CASOS DE EMERGENCIA.
NO APROBACION POR PARTE

DE LA ADMINISTRACION
NO APLICAR EL PROGRAMA
DE AUDITORIA
NO APLICAR NORMA
TECNICA LEGAL DEL PAIS
NO APLICAR NORMA
NO APLICAR NORMA
NO APLICAR NORMA
NO ELABORAR EL
PROGRAMA, QUE NO SE
APROBADO POR LA
GERENCIA, QUE NO SE
PONGA EN PRACTICA EL
PROGRAMA, QUE NO SEA
INTEGRADO-IMPLANTADO.
NO TENER Y/O EJECUTAR

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
NO TENER Y/O EJECUTAR EN

PROGRAMA DE
INSPECCIONES.
NO SE IDENTIFIQUE
CORRECTAMENTE AREAS Y
ELEMNTOS A
INSPECCIONAR, FALTA DE
TIEMPO

PROGRAMA DE
INSPECCIONES

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
PARA EPIS, NO SE
APROBADO POR EL
GERENTE, NO PONER EN
PRACTICA EL PROGRAMA
ELABORADO
PARA EPIS
FALTA DE COMPROMISO DE
LA ADMINISTRACION
MATRIZ NO AJUSTADA A LA
REALIDAD
PARA EPIS REALIZADO
TECNICAMENTE
NO EVALUACION DE
RIESGOS
PARA EPIS
NO ELABORAR EL
PROGRAMA PARA
MANTENIMIENTO, QUE EL
PROGRAMA NO SEA
APROBADO POR LA
GERENCIA.
PARA MANTENIMIENTO
FALTA DE COMPROMISO DE
LA ADMINISTRACION
PARA MANTENIMIENTO
REALIZADO TECNICAMENTE
PARA MANTENIMIENTO
REALIZADO TECNICAMENTE
NO IMPLANTACION -
INTEGRACION DE LA FICHA
PARA REVISON DE
SEGURIDAD LOS EQUIPOS.

Matriz de Planificacion

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CUMPLE/NO ES

ELEMENTO PESO APLICABLE NO CUMPLE

Corresponde a la naturaleza (tipo de

Compromete recursos 0.125 SI -

Incluye compromiso de cumplir con la

Se ha dado a conocer a todos los

Est disponible para las partes

Se actualiza peridicamente 0.125 NO A

Las No conformidades priorizadas y

La planificacin incluye objetivos,

La planificacin incluye a todas las

El plan incluye procedimientos

El plan define los estndares o ndices

El plan define los cronogramas de

Cambios internos.- Cambios en la

Tiene reglamento Interno de

Unidad de Seguridad y Salud en el

Servicio Mdico de Empresa; 0.05 NO A

Delegado de Seguridad y Salud en el

Estn definidas las responsabilidades

Estn definidos los estndares de

Definicin de planes, objetivos,

Se ha integrado-implantado las re-

Las auditorias externas e internas

Se establece el ndice de eficacia del

Se reprograman los incumplimientos

Se ajustan o se realizan nuevos

Se cumple con la responsabilidad de

Considera gerencia la necesidad de

Cada vez que se re-planifican las

Se han identificado las categoras de

Tiene diagrama(s) de flujo del(os)

Se tiene registro de materias primas,

Se dispone de los registros mdicos de

Se tiene hojas tcnicas de seguridad

La identificacin fue realizada por un

Se han realizado mediciones de los

La medicin tiene una estrategia de

Los equipos de medicin utilizados

Se han realizado evaluaciones de los

Se han estratificado los puestos de

Se han realizado controles de los

Etapa de planeacin y/o diseo 0.042 NO B

En el medio de transmisin del factor

Los controles tienen factibilidad

Se incluyen en el programa de control

Se incluyen en el programa de control

Existe un programa de vigilancia

Existe un programa de vigilancia de la

Se registran y mantienen por veinte

Estn definidos los factores de riesgo

Estn definidas las competencias de

Se han definido profesiogramas

Existe diagnstico de factores de

La gestin tcnica considera a los

Existe un sistema de informacin

Se cumple con las resoluciones de la

Existe un sistema de comunicacin

Existe un sistema de comunicacin en

Se considera de prioridad, tener un

Considerar las responsabilidades

Definir los planes, objetivos y

Desarrollar las actividades de