PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNAB - 2018

Sector : 10 Educacin
Pliego : 549 Universidad Nacional de Barranca
Unidad Ejecutora : 001 Universidad Nacional de Barranca (001374)
Objetivo Estratgico Institucional : OEI4
Objetivo Estratgico Especfico : OEI10, OE11, OE12
Categora : Acciones Centrales
Programa : 9001. Acciones Centrales
Producto/Proyecto : 3999999. Sin Producto
Dpendencia y/o Unidad Orgnica TRIMESTRE I II III IV TOTAL
Direccin General de Administracin 0 0 0 0 0
Oficina de Economa y Contabilidad 0 0 0 0 0
Unidad de Tesorera Meta Fisica 0 0 0 0 0
Oficina de Logstica y Patrimonio 485 478 481 483 1927
Oficina de Infrestructura 0 0 0 0 0

Programacin Trimestral Mensualizada / Meta Fsica

TOTAL
UNIDAD TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ACCIN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL META Responsable(s)
MEDIDA FISICA
ACTIVIDADES / TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

5.000003. Gestin Administrativa

Direccin General de Administracin
Realizar acciones operativas de funcionamiento Accin 0

Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de la Accin 0

normaividad vigente del sector pblico.
Reunin de coordinacin con las Oficinas a su cargo y otras que Accin 0
lo soliciten.

Supervisin del comportamiento de los ingresos y gastos Informe 0

conforme a la programacin, efectuando la reprogramacin del
caso

ECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN

Supervisin 0
Supervisar la gestin de las oficinas de Personal, contabilidad,
Tesorera, abastecimiento y gestin patrimonial
Firma de cheques y V B , en comprobantes de Pago, Orden de Cheque 0
Compra, Orden de Servicio, Planilla de Pago

Accin 0
Control previo y concurrente de los gastos e ingresos,
sustentados en orden de compra, Orden de Servicio, planilla
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTR
Programacin Trimestral Mensualizada / Meta Fsica
TOTAL
UNIDAD TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ACCIN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL META Responsable(s)
MEDIDA FISICA
ACTIVIDADES / TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales en Reunin 0

funcin al presupuesto institucional en coordinacin con las
oficinas centrales

Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto 2017 de su Documento 0

dependencia

Requerir mantenimiento de equipos de oficina Plan 0

Persona 0
Fortalecimiento de capacidades del personal de oficina

Requerir bienes y servicios para la operatividad y Documento 0

funcionamiento de la oficina.

Persona 0
Ralizar gestiones y sustentacin de la informacin financiera y
presupuestaria ante el MEF, CPN, TPN, CONTRALORA y otros.
Oficina de Economa y Contabilidad
Realizar acciones operativas de funcionamiento Accin 0

JEFE DE ECONOMA Y CONTABILIDAD

Control, revisin y conformidad de orden de compra, servicio, Documento 0
planilla de viticos, hoja de compromiso, recibos de ingreso,
hoja de resunen de planilla y comprobante de pago.
Formulacin de hojas de compromiso y planillade viticos y Documento 0
revisin de rendicin de cuentas
Formulacin de notas de contabilidad por toda fuente de Documento 0
financiamaiento.
Devengado de orden de Compra, servicio, planilla de viticos, Documento 0
hoja de cmpromiso, hoja resumen de planilla

Persona 0
AEI45 Fortalecimiento de capacidades del personal de oficina
AEI46
AEI47 Conservar y mantener en ptimas condiciones los equipos Accin 0
AEI50 integrado a la red de los sistemas SIAF.
AEI51
AEI52 Accin 0
Coordinar con los entes rectores y brindar apoyo a las
diferentes dependencias en la operatividad de los sistemas
Unidad de Tesorera

JEFE DE LA UNIDAD
DE TESORERA
Presentacin de la Informacin Financiera Informacin 0

Actualizacin de conocimiento, desarrollo de habilidades y Actualizacin 0

actitudes
Servicio de Comisiones financieros Servicio 0

Acciones operativas de funcionamiento Accin 0

Oficina de Logstica y Patrimonio

ONIO
 Programacin Trimestral Mensualizada / Meta Fsica
TOTAL
UNIDAD TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ACCIN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL META Responsable(s)
MEDIDA FISICA
ACTIVIDADES / TAREAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Realizar acciones operativas de funcionamiento Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATROMONIO

Efectuar convocatorias mediante procesos de seleccin (LP-CP- Convocatoria 31 5 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3
ADS- CD)

Persona 4 1 1 1 1
Fortalecimiento de capacidades del personal de oficina

Unidad 2 1 1
Ejecucin de procesos de seleccin (Servicios notariales)
Formular Orden de Compra y Servicios Unidad 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Formular contratos Unidad 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Actualizacin del inventario y/o del marges de bienes Documento 1 1

patrimoniales de la universidad

Servicio 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Custodia y seguridad de bienes patrimoniales de la universidad
Saneamiento fsico legal de los inmuebles de propiedad de la Documento 1 1
universidad
Requerir mantenimiento de equipos de oficina Equipo 4 1 1 1 1

Oficina de Infraestructura
Accin 0

JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Requerir y realizar las acciones operativas de funcionamiento
Desarrollar y evaluar el Plan Director de desarrllo fsico de la Plan 0
universidad

Accin 0
Programar, supervisar y controlar la ejecucin de las obras por
contrato y/o administracin directa que ejecuta la universidad
Elaborar expedientes para obras de mantenimiento Expediente 0

Gestionar el mantenimiento de los vehculos de transporte Accin 0

universitario, la conservacin del ambiente acadmico y
administrativo, jardines y limpieza en general.

Persona 0
Fortalecimiento de capacidades del personal de oficina
Requerir mantenimiento de equipos de oficina Equipo 0
 COSTO DEL PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNAB - 2018

Sector : 10 Educacin PROGRAMACIN META FINANCIERA

Pliego : 549 Universidad Nacional de Barranca G.G Descripcin RO DRD DyT
Unidad Ejecutora : 001 Universidad Nacional de Barranca (001374) 2.3 Bienes y Servicios 48,404.00 314,640.00
Categora : Acciones Centrales 2.6 Adquisicin de Act. No Financieros
Programa : 9001. Acciones Centrales TOTAL - - -
Producto/Proyecto : 3999999. Sin Producto
Objetivo Estratgico Institucional : OEI4
Objetivo Estratgico Especfico : OEI10, OE11, OE12
Dpendencia y/o Unidad Orgnica TRIMESTRE I II III IV
Direccin General de Administracin 0 0 0 0

Oficina de Economa y Contabilidad 0 0 0 0

Unidad de Tesorera Meta Fisica 0 0 0 0

Oficina de Logstica y Patrimonio 485 478 481 483

Oficina de Infrestructura 0 0 0 0

Programacin Trimestral Mensualizada / Meta Fnanciera

TOTAL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ACTIVIDAD / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CLASIFICADOR DEL GASTO PRESUPUESTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
5.000003. Gestin Administrativa 363,044.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 BIENES Y SERVICIOS 363,044.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.13.11 Combustible y Carburantes -
23.13.12 Gases -
23.15.12 Papelera en general, tiles y materiales de Oficina -
23.15.31 Aseo, limpieza y tocador -
Libros Diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a
23.1.99.1.3 -
enseanza
23.21.22 Viticos y asignaciones por Comisin de Servicio -
23.22.11 Servicio de suministro de energa elctrica -
23.22.12 Servicio de agua y desague -
23.22.21 Servicio de Telefona Movil -
23.22.22 Servicio de Telefona Fija -
23.22.23 Servicio de Internet -
23.22.31 Correos y servicios de mensajera -
23.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernacin y empastado -
 Programacin Trimestral Mensualizada / Meta Fnanciera
TOTAL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
ACTIVIDAD / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CLASIFICADOR DEL GASTO PRESUPUESTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
23.25.11 De edificios y estructuras -
23.26.12 Gastos Notariales -
23.26.32 Servicio de Vehculos -
23.26.33 Seguro Obligatorio de accidentes de trnsito (SOAT) -
23.27.11.99 Servicios Diversos -
23.28.11 Contrato de Administrativos de Servicios -
23.28.12 Cpntribuciones a ESSALUD de CAS -

RECURSOS ORDINARIOS 48,404.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.12.11 Vestuario , accesorios y prendas de vestir -

23.13.11 Conbustible y Carburantes -

23.15.11 Repuestos y Accesorios -

23.15.12 Papelera en general, tiles y materiales de Oficina -

23.15.31 Aseo, limpieza y tocador -

23.1.99.1.99 Otros Bienes -

23.21.22 Viticos y asignaciones por Comisin de Servicio -

23.27.31 Realizadas por personas jurdicas -

23.27.32 Realizadas por personas naturales -

23.27.11.99 Servicios Diversos -

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 314,640.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0
0
0
0
0
0
IV

483

NOV
TRIM IV
RD

0
0
DIC
-

/Jefe de a Unidad de Tesorera/Jefe de la Oficina de Logstica y

0
0
0
0

1927
fraestructura
TOTAL
TOTAL

Responsable(s)
-
-
363,044.00
0
0
NOV
TRIM IV

0
0
DIC

Director General de Administracin/Jefe de Economa y Contabilidad/Jefe de a Unidad de Tesorer

Patrimonio/Jefe de Infraestructura
Responsable(s)