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PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

PLAN
OPERATIVO
ANUAL
2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

SUMARIO
PRESENTACIN

I. DEL PLAN:
Objetivo
Finalidad
Alcance

II. ESTRUCTURA ORGNICA:


Estructura Orgnica de SAT-H
Organigrama

III. BASE LEGAL:

IV. MARCO ESTRATGICO:


Direccionamiento Estratgico
Objetivo Estratgico
Anlisis FODA
Estrategias FODA

V. METAS INSTITUCIONALES:
Objetivos Generales
Meta de Recaudacin Total 2015

VI. ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGNICA:

VII. FINANCIAMIENTO 2015:


PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

PRESENTACIN
El Servicio de Administracin Tributaria de Huamanga SAT-H, es un Organismo
Pblico Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con autonoma
administrativa, econmica, presupuestaria y financiera que tiene por finalidad
organizar, ejecutar la administracin, fiscalizacin y recaudacin de todos los ingresos
tributarios (impuestos, tasas y contribuciones) de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, as como organizar y ejecutar la recaudacin de las deudas no tributarias
de carcter pecuniario (papeletas de infraccin y multas administrativas) y el
otorgamiento de las licencias de funcionamiento y autorizaciones de espectculos
pblicos no deportivos.

El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de gestin institucional en el


que se detallan las actividades, proyectos, metas e indicadores que las unidades
orgnicas deben cumplir y ejecutar en el ejercicio fiscal 2015, con el fin de alcanzar
los objetivos definidos en el Plan Estratgico Institucional PEI 2014 2018.

El presente instrumento de gestin va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar


las Actividades y/o Proyectos programados por cada unidad orgnica, determinando la
fecha de inicio y culminacin de cada una de estas, as mismo medir el avance fsico
y financiero de las actividades y proyectos programadas con la finalidad que los
responsables de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que esta
puedan ser cumplidas en forma oportuna. Las actividades y/o proyectos determinados
en el POA estn sustentados con los Objetivos Institucionales y por ende con nuestra
Visin y Misin Institucional.

Para el control del avance de Ejecucin de Actividades de manera mensual, se har


uso de un Programa en Excel, que nos permite visualizar mediante colores (Verde,
Amarillo, Rojo) el cumplimiento o no de las actividades trazadas. Permitiendo de esta
manera a los Gerentes de la institucin visualizar y controlar la ejecucin de
actividades por unidad orgnica.
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I. DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015:

Planear, ejecutar, controlar y evaluar las


Actividades y/o Proyectos programados
OBJETIVO
por cada Unidad Orgnica del SAT-H

Establecer el proceso operativo que se


va seguir durante el ejercicio 2015
FINALIDAD
enmarcado en Plan Estratgico
Institucional (2014-2018)

Todas las Unidades Orgnicas que


forman parte de la Estructura Orgnica
ALCANCE
del SAT-H
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II. ESTRUCTURA ORGNICA DEL SAT-H:

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Servicio de Administracin


Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga cuenta con las siguientes
unidades orgnicas.

ORGANO DE DIRECCION

Gerencia General

ORGANOS DE CONTROL

Oficina de Control Institucional

ORGANOS DE ASESORIA

Oficina de Asesora Legal


Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ORGANOS DE APOYO

Gerencia de Administracin
1. Unidad de Contabilidad
2. Unidad de Tesorera
3. Unidad de Logstica y Recursos Humanos

Gerencia de Informtica
1. Unidad de Soporte y Produccin
2. Unidad de Desarrollo de Sistemas

Oficina de Gestin Social e Imagen Institucional

ORGANO DE LINEA

Gerencia de Operaciones
1. Divisin de Registro y Fiscalizacin
2. Divisin de Recaudacin y Control de la Deuda
3. Divisin de Cobranza Coactiva

Aprobado mediante Ordenanza Municipal N 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.


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ORGANIGRAMA:

OFICINA DE CONTROL GERENCIA GENERAL


INSTITUCIONAL

OFICINA DE GESTION SOCIAL E


IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE
ADMINISTRACION OFICINA DE ASESORA
LEGAL Control
correspondientes
GERENCIA DE
INFORMATICA
a nivel del
Gobierno Central
y del Gobierno
Local.
LEGAL

NOTA: Estructura Orgnica y Organigrama fueron aprobados mediante Ordenanza Municipal N 002-
2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del ao 2012.

GERENCIA DE
OPERACIONES

DIVISIN DE REGISTRO Y DIVISIN DE RECAUDACIN DIVISIN DE COBRANZA


FISCALIZACION Y CONTROL DE LA DEUDA COACTIVA

Aprobado mediante Ordenanza Municipal N 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.


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III. BASE LEGAL:

- Ordenanza Municipal N 039-2007-MPH/A, del 05 de Septiembre del 2007;


que aprueba la Creacin del Servicio de Administracin Tributaria de
Huamanga SAT-H.

- Ordenanza Municipal N 002-2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del 2012,


que aprueba el ESTATUTO, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES y la ESTRUCTURA ORGNICA DEL SAT-H.

- ORDENANZA MUNICIPAL N 012-2012-MPH/A, de fecha 08 de Mayo del


2012, que modifica la Ordenanza Municipal N 002-2012-MPH/A, que aprueba
ESTATUTO, el Reglamento de Organizacin y Funciones y la Estructura
Orgnica del SAT-H.

- Resolucin de Gerencia N 01-019-000000010, de fecha 14 de enero de


2014; que aprueba el Plan Estratgico Institucional PEI 2014- 2018, del
Servicio de Administracin Tributaria de Huamanga SAT-H.

- Directiva para la Formulacin, Monitoreo y Evaluacin del Plan Operativo


Anual del ao 2015 del Servicio de Administracin Tributaria de Huamanga
SAT-H.
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IV. MARCO ESTRATEGICO DEL SAT-H:

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO:


Segn el PEI 2014-2018 (Plan Estratgico Institucional), est enfocado de modo
directo a la educacin del contribuyente y facilitarle el cumplimiento de sus
obligaciones.

VISIN Ser una Institucin lder en


la Regin por su eficiencia,
transparencia y excelencia
en la calidad de atencin al
ciudadano.

Brindar servicios de calidad en los procesos de


recaudacin, proporcionando recursos financieros a la
MISIN Municipalidad Provincial de Huamanga para el
cumplimiento de sus fines y fomentar conciencia
tributaria en los contribuyentes

TRANSPARENCIA VOCACIN DE
INNOVACIN
VALORES SERVICIO
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4.2 OBJETIVO ESTRATGICO (PEI 2014-2018):

OBJETIVO ESTRATGICO

Permitir a la Municipalidad Provincial de


1. INCREMENTAR LA
Huamanga contar con los recursos
EFECTIVIDAD DE LA
econmicos para el cumplimientos de sus
RECAUDACIN
objetivos y fines

2. AMPLIAR LA BASE Permitir la deteccin de omisos y


TRIBUTARIA subvaluadores y por ende mayor recaudacin

3. MEJORAR LA
SATISFACCIN DE LOS A travs del cual, se busca reflejar la
CONTRIBUYENTES vocacin institucional de servicio para con el
RESPECTO A LOS contribuyente y/o administrado de la
SERVICIOS BRINDADOS EN Municipalidad Provincial de Huamanga
EL SAT-HUAMANGA

Permitir lograr que los contribuyentes,


asuman de manera voluntaria y responsable
su participacin en los diferentes tributos
Municipales, para que la Municipalidad
4. INCREMENTAR LA CULTURA cuente con los recursos necesarios que le
TRIBUTARIA permitan elaborar proyectos de inversin,
contribuyendo al desarrollo de la ciudad y
beneficiando a la ciudadana de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
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4.3 ANLISIS FODA:

Dentro del anlisis del escenario para el ao 2015, se realiz una evaluacin interna y
externa de la situacin del SAT-H mediante la matriz FODA (identificando las
fortalezas y oportunidades as como las debilidades y amenazas.

FODA DEL SAT-H

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Personal con vocacin de servicio. 1. Poca coordinacin en las diferentes
2. Personal Joven con alta capacidad de reas internas del SAT-H.
aprendizaje y tiempo disponible 2. Deficientes Directivas de
3. Contar con sistema tributario (SIGETI) Procedimientos de Cobranza,
acorde a la realidad. Fiscalizacin.
4. Distintos medios de pago (Efectivo, 3. Inadecuado local, para la operatividad
cuenta corriente, tarjetas de crdito) del SAT-H (Hacinamiento).
5. Equipos informticos de resguardo para 4. Bajo Nivel Remunerativo
dar soporte inmediata. 5. Software sin licencias
6. Contar con modernos equipos de 6. Deficiente capacitacin del personal en
cmputo y una intranet. temas tributarios, sistemas, etc.
7. Inestabilidad laboral

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Contribuyentes dispuestos a recibir 1. Alto ndice de evasin y elusin
informacin. tributaria.
2. Desarrollo de actividades econmicas 2. Creacin del Distrito Andrs Avelino
en la ciudad. 3. Influencia externa negativa (polticos)
3. Convenios con instituciones pblicas y que dificulta el desarrollo de la
privadas. comunidad.
4. Crecimiento econmico potencial. 4. Desconocimiento de la poblacin de
5. Presencia de emprendedores. sus obligaciones tributarias.
6. Programa de Modernizacin y Plan de 5. Ofertas laborales con mayor Nivel
Incentivo MEF. Remunerativo
7. Acceso a informacin va internet
8. Constante actualizacin de nuevas
tecnologas de desarrollo de software
9. Buena percepcin de la opinin pblica
que permite el fortalecimiento de la
imagen institucional
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4.4 ESTRATEGIAS FODA:

Consolidamos nuestra fortaleza, minimizando las debilidades, aprovechando la ventaja


de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.

ESTRATEGIAS FODA

ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DE REORIENTACION


(FO) (DO)

F2, O3 Establecer convenios con D1, D6, D7, O3 Fortalecer la


instituciones pblicas y privadas para la identificacin de los colaboradores con
mejorar la prestacin de servicio a los la institucin a travs de cursos,
administrados de la MPH. capacitaciones, pasantas.

F1, O1 Capacitacin y Charlas


D2, O7 Gestionar a un Especialista para
descentralizadas sobre las obligaciones
el desarrollo de Directivas que unifiquen
tributarias.
procedimientos de cobranza.

F2, F4, O6 Aprovechar los recursos del


D3, D7, O3 Gestionar la compra de un
Plan de Incentivos, para modernizar la
Local propio
atencin a travs de desarrollo de sistemas
y mdulos de atencin al contribuyente.

ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA


(FA) (DA)

F1, A1 promover una capacitacin D7, A3 Ejecutar una gestin


constante sobre gestin tributaria. transparente para minimizar la influencia
negativa de los medios polticos.

F, F2, F4, A4 sensibilizacin a la poblacin, D4, D7, A5 Brindar oportunidad de


y que estn dispuestos al cambio y cumplir crecimiento profesional en la
con sus obligaciones. institucin (Asumir nuevos cargos)
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METAS
INSTITUCIONALES

2015
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V. METAS INSTITUCIONALES:

5.1 OBJETIVOS GENERALES 2015:

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS A ALCANSAR

1
2012

Incrementar la Tener una efectividad


Efectividad de la
Recaudacin
tributaria de 36%

2 Ampliar la Base
Tributaria
Incrementar en 10%
la Base Imponible respecto
al ao anterior.

Incrementar la 60%
3
de los
Satisfaccin de 1000 contribuyentes
los encuestados conozcan el
contribuyentes SAT-H.
respecto a los
servicios
brindados en el
SAT-H

Tener una Nivel de Cultura


Incrementar la
35%
4
Cultura Tributaria del
Tributaria
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5.2 PROYECCIN DE LA META DE RECAUDACIN 2015:

El SAT-H tiene proyectado una recaudacin total de S/.15,278,763.00 para el ao


fiscal 2015, de los cuales se tiene proyectado un monto total de S/. 13, 854,909.00
para conceptos tributarios, que representa 91% de la recaudacin total y monto
total de S/.1,423,854.00 para conceptos no tributarios (Papeletas de infraccin y
multas), que representa un 9% de la recaudacin total.

GRFICO N 01
DISTRIBUCIN DE LA PROYECCIN DE LA META DE RECAUDACIN ANUAL 2015
POR CONCEPTOS

CONCEPTOS TRIBUTARIOS Miles de S/. CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS Miles de S/.


Impuesto Predial 4,972,661 Papeletas de Infraccin 1,347,624
Impuesto de Alcabala 696,957 Otras Multas 76,230
Impuesto al patrimonio Vehicular 680,281 TOTAL S/. 1,423,854
Imp. a los espectculos pblicos no dep. 12,650
Impuesto a los juegos 15,542
Arbitrios de Limpieza Pblica 1,950,576 META DE RECAUDACIN 2015
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Arbitrios de Parques y Jardines 996,542
Arbitrios de Serenazgo 1,050,088
Licencia de Funcionamiento 62,442 S/.15,278,763.00
Otros Conceptos 3,417,169
TOTAL S/. 13,854,909
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GRFICO N02
PROYECCIN DE RECAUDACIN POR CONCEPTO TRIBUTARIO PARA EL AO 2015

GRAFCO N 3
EVOLUCIN DE LA RECAUDACIN (2008-2015p)
En Miles de Nuevos Soles

P: proyectado

NOTA: La Proyeccin de recaudacin para el ao 2015 no se consider los sectores del Nuevo Distrito
(Sector 07, 08, 13, 14, 15 y 19), Distrito de Andrs Avelino Cceres Dorregaray, que fue creado el 28 de
abril del ao 2013, bajo la Ley N30013, Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial de la Provincia
de Huamanga. Esta nueva jurisdiccin se establece en el sector este del Distrito de Ayacucho.
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ACTIVIDADES
POR UNIDAD
ORGNICA

2015
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VI. PROGRAMACIN DE LAS METAS FSICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE HUAMANGA SAT-H

ACTIVIDAD : 5000005 GESTIN ADMINISTRATIVA

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIN FUNCIONAL : 006 GESTIN

GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS


UNIDAD DE MEDIDA : 036 DOCUMENTO

CANTIDAD : 4,000
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UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIN

CRONOGRAMA 2015
UNIDAD OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
ORGNICA GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

: Coordinar y elaborar Directivas de procesos


administrativos en coordinacin con la Unidad
de Logstica y Recursos Humanos, Tesorera, Resolucin 3 Directiva 1 1 1
Contabilidad y la Oficina de Asesora Legal y
Planeamiento y Presupuesto

: Realizar reuniones de coordinacin con las Memorando


12 Reunin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dependencias de la parte Administrativa. /Email

: Supervisar la adecuada formulacin y


elaboracin de los Estados Financieros y Documento 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
remitir a la Gerencia General.
Incrementar la
Satisfaccin : Coordinar y/o ejecutar la capacitacin del
de los Acta de
: Fomentar la personal del SAT-H en temas tributarios y No 3 Capacitacin 1 1 1
participantes
GERENCIA DE contribuyentes Gestin Tributarios.
886
ADMINISTRACIN respecto a los Transparente y
servicios Eficaz.
: Elaboracin de Directiva para control de
brindados en Resolucin /
ingreso/salida de los 1 Informe 0.5 0.5
el SAT-H Informe
administrados/contribuyentes del SAT-H

: Coordinar la actualizacin y/o elaboracin del


Manual de Procedimientos de las Unidades Resolucin 2 Informe 1 1
Orgnicas Administrativas del SAT-H

: Coordinar con la Gerencia General para la Informe de


1 Accin 1
realizacin de Exmenes de Auditora. Auditoria

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
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UNIDAD ORGNICA OFICINA DE ASESORIA LEGAL

UNIDAD CRONOGRAMA 2015


OBJETIVO OBJETIVOS META
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL
MEDIDA E F M A M J J A S O N D

: Redactar escritos para los diferentes casos seguidos


Informe 24 Escritos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
por el SAT o contra la misma.

: Emitir Opinin Legal segn requerimiento por Unidad Opinin


Informe 90 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
Orgnica. Legal

: Emitir Informes Legales segn requerimiento por Informe


Informe 40 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4
Unidad Orgnica. Legal

: Proyeccin de Ordenanzas Municipales de ndole


Incrementar la Informe 6 Ordenanza 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Tributario y no tributario
Satisfaccin de
los : Fomentar la Resolucin
contribuyentes Gestin : Proyeccin de Resoluciones de Gerencia General. de 190 Resolucin 19 19 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15
0886
respecto a los Transparente aprobacin
servicios y Eficaz.
brindados en el Resolucin
: Proyeccin de Directivas y/o Reglamentos Directiva /
de 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
SAT-H Institucional.
aprobacin
Reglamento

: Asistir en las diversas diligencias programadas por el Oficio/


27 Diligencia 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ministerio Pblico, Comisaria y la DIVINCRI. citacin

Informes
: Realizar Informes Tcnicos Legales, que sustenta el
informe 6 Tcnicos 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
proyecto e ordenanza
Legales

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
UNIDAD ORGNICA
PRESUPUESTO

UNIDAD CRONOGRAMA 2015


OBJETIVO OBJETIVOS META
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
: Actualizar los Documentos de Gestin: MOF, PAP, Resolucin a Documento
5 1 0 4
CAP, CNP, CC. aprobacin Gestin
: Preparar la Informacin para el Cierre 2014, para la
Oficio 1 Informe 1 0
DNCP.
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecucin
Oficio 1 Informe 1
Presupuestal al IV Trimestre 2014.

: Elaborar la Memoria Anual 2014 Resolucin 1 Proyecto 1

: Preparar Informacin para la Evaluacin Anual de


Oficio 1 Informe 1
Ejecucin Presupuestal del ao 2014.
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecucin
Presupuestal 2015 y enviar a la Direccin General de Oficio 3 Informe 1 1 1
Presupuesto Pblico - MEF de manera trimestral.

Incrementar la : Realizar e Insertar en el Sistema Informacin


Satisfaccin Presupuestal, para la Ejecucin Financiera (Direccin Oficio 3 Informe 1 1 1
General de Contabilidad Pblica - MEF) 2015.
de los Fomentar la
contribuyentes Gestin : Realizar e Insertar en el Sistema Informacin
0886
respecto a los Transparente Presupuestal, para la Ejecucin Financiera Mensual en
Sistema 8 Registro 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
servicios y Eficaz. coordinacin con la Unidad de Contabilidad (Direccin
brindados en General de Contabilidad Pblica - MEF)
el SAT-H : Realizar la Evaluacin Presupuestal al I Semestre
Oficio 1 Informe 1
2015.
: Evaluar la Ejecucin de Actividades del Plan Operativo
informe 3 Informe 1 1 1
Anual 2015 por dependencia de manera trimestral.
: Realizar Informes para la Gerencia General sobre la
informe 3 Informe 1 1 1
Evaluacin del POA 2015.
: Formular la Directiva para la elaboracin del POA
Resolucin 1 Proyecto 1
2016.
: Formular el Plan Operativo Anual POA 2016. Resolucin 1 Proyecto 1

: Formular y coordinar la aprobacin del Presupuesto


Resolucin 2 Informe 1 1
Institucional de Apertura PIA 2016

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

UNIDAD DE LOGISTICA Y RECURSOS


UNIDAD ORGNICA
HUMANOS

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

: Actualizacin de la Directiva de Evaluacin de Informe


1 Directiva 1
desempeo del colaborador /Resolucin

: Evaluacin del desempeo del colaborador. Informe 2 Evaluacin 1 1

: Capacitacin y realizacin de talleres de motivacin Capacitacin


Certificado 3 1 1 1
personal / taller

: Organizar actividades recreativas-deportivas para el Relacin de


Incrementar la 2 Actividad 1 1
personal Participantes
Satisfaccin de
los Fomentar la : Ejecutar el PAC- Almacenamiento y Distribucin Documento 4 Informe 1 1 1 1
contribuyentes Gestin
0886
respecto a los Transparente : Inventariar y asignar los bienes patrimoniales de la
servicios y Eficaz. Informe 2 Inventario 1 1
institucin
brindados en el
SAT-H
: Informar sobre las adquisiciones de Bienes y Servicios y
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
concursos.

: Realizar informes de Ejecucin de gastos por todo


concepto a la oficina de Planeamiento y Presupuesto y Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad de Contabilidad

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
UNIDAD ORGNICA UNIDAD DE TESORERIA

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

Acta de
: Capacitacin en la Deteccin de billetes falsos 4 Capacitacin 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
participantes

Incrementar la : Organizar la capacitacin en temas de Modulo Acta de


4 Capacitacin 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Satisfaccin de Tesorera/Caja participantes
los Fomentar la
contribuyentes Gestin : Realizar informes de Ejecucin de ingresos y
886 Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
respecto a los Transparente gastos.
servicios y Eficaz.
brindados en el : Realizar la conciliacin de los ingresos por todo Acta de
12 Conciliacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAT-H concepto, con la unidad de Tesorera de la MPH Conciliacin

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 4 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

UNIDAD ORGNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD CRONOGRAMA 2015


OBJETIVO OBJETIVOS META
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL
MEDIDA E F M A M J J A S O N D

: Elaboracin de Estados Financieros mensuales. Informe 9 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

: Elaboracin de Estados Financieros trimestrales. Informe 3 Documento 1 1 1

Incrementar la : Registro en el Sistema Financiero y Presupuestal. Sistema MEF 13 Reporte 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Satisfaccin de
los : Fomentar la : Presentacin Trimestral de Informacin Financiera
Oficio 3 Documento 1 1 1
contribuyentes Gestin a la DNCP - MEF.
0886
respecto a los Transparente
servicios y Eficaz. : Presentacin de Informacin Financiera al Cierre
Oficio 1 Documento 1
brindados en el del Ejercicio ante la DNCP. (2014)
SAT-H
: Presentar informacin requerida, realizar
Informe
reuniones de coordinacin con reas 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
/Memorando
administrativas.

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 4 Informe 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
OFICINA DE GESTIN INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGNICA
E IMAGEN INSTITUCIONAL

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

: Diseo y Requerimiento de: Volantes,


O/C 100,000 Unidad 15,000 0 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000
Trpticos, Dpticos, etc.

: Diseo y Requerimiento publicitario:


O/C 45 Banners 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Banners
: Diseo y Requerimiento publicitario:
O/C 65 Pasacalle 15 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pasacalles

: Diseo de cuponera y formatos PU, HR,


Informe 1 Diseo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR y AM

: Diseo y publicacin de Boletn Boletn


Informe 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Electrnico en la Pagina Web del SAT-H. Electrnico
: Diseo y Publicacin de Cintillos en
portada y contraportada en los Diarios y O/S 12 Diseo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover la Revistas de circulacin local
educacin
tributaria de
Incrementar los : Requerir y controlar la Publicidad sobre
O/S 38 Das 10 10 2 0 5 0 0 5 0 0 5 1
0886 la Cultura Contribuyentes ruedas (vallas mviles)
Tributaria de la : Desarrollar el Perifoneo en diferentes
Municipalidad Informe 46 Das 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
zonas del distrito de Ayacucho.
Provincial de
Huamanga
: Requerir y coordinar la elaboracin y
O/S 25 Spots 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
difusin de Spot radial, televisivo.
: Requerir y coordinar la elaboracin de
Informe 3 Spots 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Spost relacionado a la cultura tributaria
0
: Redaccin y publicacin de Notas de Notas de
Publicacin 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prensa, Comunicados y Otros. Prensa
: Organizacin de conferencias de
prensa, para dar a conocer las campaas Informe 12 Conferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tributarias
: Gestin de Prensa para la realizacin
de entrevistas con periodistas de los Informe 33 Entrevista 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
diferentes medios de comunicacin.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA E F M A M J J A S O N D

: Disear, publicar la memoria anual de la


Informe 1 Revista 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
institucin

: Producir y dirigir el micro programa


radial o televisivo sobre cultura tributaria Informe 8 Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
(semanal).

: Promover la cultura tributaria a travs de


charlas informativas en colegios,
Informe 18 Charlas 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
universidades, AA.HH., Centros
Poblados, etc.

: Organizar feria informativa


conjuntamente con instituciones como la Registro de
Documento 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SUNAT, SUNARP y COFOPRI, entre Asistentes
otros

: Realizar mdulos informativos en las


principales calles de la ciudad con la Registro de
Promover la Informe 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
finalidad de acercar la informacin al contribuyente
educacin contribuyente
tributaria de
Incrementar los
0886 la Cultura Contribuyentes : Realizar pasacalle informativos por la Registro
Tributaria de la ciudad y en los semforos sobre las Informe 6 flmico y 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Municipalidad campaas a promocionar fotogrfico
Provincial de
: Proponer a la Alta Gerencia un Plan de
Huamanga
Campaa Anual para promocionar y
Plan de
fortalecer la imagen de la institucin a Informe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaa
travs del merchandising (artculos
promocionales).

: Auspicio de macro eventos sociales,


Documento 2 Auspicio 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
econmicos, culturales y deportivos

: Presentar planes sobre campaas de


Informe 4 Plan 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
incentivo al pago puntual

: Promover la responsabilidad social


Campaa
como institucin a travs de una Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Social
Campaa Social.

: Remitir informe de cumplimiento de la


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ley de Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
UNIDAD ORGNICA UNIDAD DE SOPORTE Y PRODUCCION

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
: Almacenamiento y respaldo de la
informacin: Base de Datos, Archivos de
Copias de
Mantenimiento fsica Trabajo, perfiles de configuracin, etc. Informe 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Seguridad
y lgica de equipo almacenados en los sistemas de soporte
informtico para de informacin.
garantizar su ptimo : Mantenimiento fsico y lgico de
funcionamiento y Informe 24 Mantenimiento 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Servidores.
conservacin.
: Mantenimiento de Hardware
(comunicaciones, computadoras, Informe 84 Mantenimiento 0 40 1 0 1 20 0 1 0 20 0 1
impresoras, etc.)
: Mantenimiento y Actualizacin del
Informe 17 Mantenimiento 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
SIGETI.
Mantenimiento de las
aplicaciones web : Mantenimiento y actualizacin del
publicada y de uso Informe 12 Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistema de Consultas en Lnea.
de la institucin
: Mantenimiento de la intranet de la
Incrementar la Informe 1 Aplicativo Web 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
institucin
Satisfaccin : Emisin de la deuda del Impuesto Contribuyentes
de los Informe 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predial 2015 con clculo
contribuyentes Adecuacin y
886 : Emisin de la deuda del Impuesto Contribuyentes
respecto a los actualizacin de los Informe 1,600 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicios Vehicular 2015 con clculo
sistemas de
brindados en informacin para la : Emisin de la deuda de Arbitrios Contribuyentes
el SAT-H Informe 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emisin de deuda Municipales 2015 con clculo
tributaria : Impresin de Declaraciones Juradas
Mecanizadas para el Impuesto Predial y Informe 100,000 Formatos 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitrios Municipales (Cuponera 2015)
Apoyo a las reas : Impresin de Cartas por deuda
operativas en la Informe 47,000 Formatos 2,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
tributaria impaga segn requerimiento.
emisin masiva de
documentos de : Impresin de Valores por deuda
cobranza Informe 42,000 Valores 500 500 6,000 3,000 3,000 6,000 2,000 3,000 5,000 3,000 4,000 6,000
tributaria impaga segn requerimiento.
Consolidar las bases
de datos de los : Migracin de la deuda de la base de
distintos Sistemas de datos SIMI a la base de datos en SQL Informe 12 Tablas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informacin de la SERVER 2008 R2.
institucin
: Remitir informe de cumplimiento de la
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ley de Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

UNIDAD ORGNICA UNIDAD DE DESARROLLO DE


SISTEMAS

UNIDAD CRONOGRAMA 2015


OBJETIVO OBJETIVOS META
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL
MEDIDA E F M A M J J A S O N D

Poner en funcionamiento el sistema de


Informe 100% Informe 50% 50%
Licencias de Funcionamiento - SIGETI

Poner en funcionamiento el mdulo de


Informe 100% Informe 50% 50%
notificaciones - SIGETI

Incrementar la Poner en funcionamiento el mdulo de


Informe 100% Informe 50% 50%
Satisfaccin cobranza - SIGETI
de los
Mantener los
contribuyentes Poner en funcionamiento el mdulo de
886 sistemas de la Informe 100% Informe 30% 30% 40%
respecto a los Institucin
fiscalizacin - SIGETI
servicios
brindados en Acta de
Capacitacin de personal 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitacin
el SAT-H
Documentar los sistemas/ mdulos
informe 9 Informe 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
desarrollados
Actualizar la Pagina Web en
cumplimiento de la Ley de informe 12 Accin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia

Actualizar la pgina web Institucional Sistema 100% Sistema 25% 25% 25% 25%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

PROGRAMACIN DE LAS METAS FSICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE HUAMANGA SAT-H

ACTIVIDAD : 5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIN FUNCIONAL : 007 RECAUDACIN

GRUPO FUNCIONAL : 0013 RECAUDACIN

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA


UNIDAD DE MEDIDA : 162 NUEVOS SOLES

CANTIDAD : 15,278,763 .00


PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE OPERACIONES

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

:Emisin de Resoluciones de Gerencia en Materia de


Resolucin 720 Cartas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Reclamacin

:Emisin de Resoluciones de Gerencia en Materia de


tributaria (exoneraciones, compensaciones,
Resolucin 1440 Cartas 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
prescripcin, devoluciones, inafectaciones, entre
otros)

:Emisin de Resoluciones de Gerencia en Materia No


Resolucin 720 Trmite 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tributaria

:Proyeccin de oficios a diversas instituciones de la


Oficios 1440 Solicitud 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
corporacin municipal
Incrementar la
Satisfaccin de :Emisin de memorandos simples, mltiples, entre
Fomentar la Memorando 360 Solicitud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
los contribuyentes otros
gestin
1490 respecto a los
transparente y
servicios
eficaz. :Emisin de Informes (temas diversos) Informe 360 Solicitud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
brindados en el
SAT-H
:Emisin de notificaciones Notificacin 3960 Trmite 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

: Evaluacin del cumplimiento de metas. Documento 12 Evaluacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

: Coordinar y realizar Capacitacin al personal de las Acta de


12 Capacitacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reas operativas en temas tributarios y no tributarios. Relacin

: Coordinar capacitaciones y/o talleres de orientacin


Taller /
descentralizada en temas tributarios y no tributarios Informe 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitacin
en diferentes puntos del Distrito de Ayacucho.

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

UNIDAD ORGNICA DIVISIN DE REGISTRO Y


FISCALIZACIN

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD GENERAL ESPECIFICOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

IMP. PREDIAL
: Realizar Cruce de Informacin con
Oficio 3 Documento 1 1 1
Catastro
: Realizar Cruce de Informacin con la Sub
Gerencia de Control Urbano y Licencias y Oficio 3 Documento 1 1 1
Sub Gerencia de Centro Histrico de la MPH

: Realizar Cruce de Informacin con Otras


Oficio 6 Documento 3 3
Municipalidades (Pensionista)

: Realizar Cruce de Informacin con Notarias Convenio 10 Documento 5 5

: Realizar Cruce de Informacin con


Oficio 1 Documento 1
SUNARP

: Compra de Data de ELECTROCENTRO Oficio 1 Documento 1

Ampliar la Deteccin de : Compra de Data de EPSASA Oficio 1 Documento 1


1490 Base Omisos y
Tributaria Subvaluadores VEHICULAR Y ALCABALA

: Realizar Cruce de Informacin con Notarias Convenio 15 Documento 5 5 5

: Realizar Cruce de Informacin con


Oficio 9 Documento 3 3 3
SUNARP

: Compra de Data de SUNARP Orden Servicio 5 DATA 1 1 1 1 1

ARBITRIOS MUNICIPALES

: Registro de Inquilinos con Licencia de


Sistema 240 Inquilinos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Funcionamiento
: Cruce de Informacin con la Sub Gerencia
Comercio y Mercado, Defensa Civil MPH y Oficio 9 Documento 3 3 3
otras Entidades.

: Reuniones de Coordinacin con la Oficio/Acta De


3 Reunin 1 1 1
Subgerencia de Comercio y Mercado Reunin
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

PREDIAL

: Emisin de Requerimientos. Requerimiento 4680 Contribuyente 0 0 360 480 480 480 480 480 480 480 480 480

: Fiscalizacin Focalizada (PRICOS, MECOS), Ficha de


700 Contribuyente 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
segn Plan de Fiscalizacin Inspeccin

: Fiscalizacin masiva de contribuyentes Ficha de


2565 Contribuyente 0 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 135
segn Plan de Fiscalizacin. Inspeccin

Declaracin de
: Fiscalizacin masiva de contribuyentes por
Inquilino 1710 Contribuyente 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 90
uso comercial segn Plan de Fiscalizacin.
Sistema

Resoluciones
: Emisin de Valores (RD) y coordinacin Cargo de
3000 de 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ampliar la Fiscalizacin para su notificacin Notificacin Determinacin
Base Focalizada y
Tributaria Masiva ALCABALA
Cargos de
: Emisin de Valores (RD) 200 Contribuyente 40 40 40 40 40
Notificacin
VEHICULAR
1490
: Emisin de Requerimientos. Requerimiento 2200 Contribuyente 440 440 440 440 440

Cargos de
: Emisin de Valores (RD, RM) 4000 Contribuyente 800 800 800 800 800
Notificacin

ARB. MUNICIPALES

: Emisin de Requerimientos. Requerimiento 3900 Contribuyente 450 450 450 450 350 350 350 350 350 350
Cargos de
: Emisin de Valores (RD) 4000 Contribuyente 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Notificacin
: Emisin y notificacin masiva de Cuponeras Cargos de
25000 Cuponera 25000
(Determinacin de Deuda). Notificacin

: Campaas de Orientacin y/o charlas


Incrementar Fomentar descentralizadas, (con coordinacin con la Informe 14 Campaa 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
la Cultura Conciencia Oficina de Imagen en temas de publicidad )
Tributaria Tributaria
:Registros Descentralizados en diferentes
puntos del Distrito de Ayacucho, (con
Informe 4 Campaa 1 1 1 1
coordinacin con la Oficina de Imagen en
temas de publicidad )
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
PLATAFORMA

: Realizar Reuniones de Casusticas para Acta de


4 Reunin 1 1 1 1
Unificar Procedimientos, Criterios Reunin

: Desarrollar/ actualizar modelos de Llenado


de Solicitud Segn Tipo de Procedimiento y
Informe 3 Reunin 1 1 1
Fomentar publicar en un lugar visible para el
Conciencia administrado.
Tributaria
Incrementar : Capacitacin en normativas, procedimientos Acta de
2 Capacitacin 1 1
la Cultura en Tributacin Municipal. Participantes
Tributaria Acta de
: Capacitacin en Atencin al Pblico 2 Capacitacin 1 1
Participantes

: Capacitacin en Etiqueta Personal y Orden de


1 Capacitacin 1
Buenos Modales Servicio

: Elaboracin de Directivas para Resolucin de


1 Directiva 1
Procedimientos de atencin al contribuyente Aprobacin
1490
Coordinar y requerir Pasantas en la
Informes 3 Pasantas 1 1 1
ESCUELA SAT

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Resolucin de
: Emisin de Licencia de Funcionamiento 240 Licencia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Aprobacin

: Autorizaciones de Espectculos Pblicos Resolucin de


47 Autorizacin 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
No Deportivos Aprobacin

: Charlas en la obtencin de licencia de


Informe 3 Charlas 1 1 1
funcionamiento.

: Reunin con la Sub Gerencia de Comercio Acta de


5 Reunin 1 1 1 1 1
y Mercado (Fiscalizacin de comercio). Reunin

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

DIVISIN DE RECAUDACIN Y
UNIDAD ORGNICA
CONTROL DE LA DEUDA

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales

: Emisin de Masiva de Requerimiento de Pagos


(CARTAS INDUCTIVAS) segn la segmentacin de INFORME 49,600 Cartas 6000 7500 5000 3000 4000 3800 3500 3800 3500 3000 3500 3000
cartera.
: Notificacin de Masiva de Requerimiento de Pagos
Cargos de
(CARTAS INDUCTIVAS) segn la segmentacin de Notificacin 46,100 Cartas 5800 7200 3800 2800 3800 3600 3300 3600 3300 2800 3300 2800
cartera.
: Emisin de Valores (OP y RD) por Imp. Predial y
INFORME 19,100 Contribuyente 0 3500 3000 500 500 3500 500 500 3300 500 500 2800
Arbitrios Municipales

: Notificacin de Valores (OP y RD) por Imp. Predial Cargos de Contribuyente /


Notificacin
18,380 cargos
0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700
y Arbitrios Municipales

: Gestin personalizada con valores de acuerdo a la Valores


Emitidos 2,000 Contribuyente 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500
Incrementar segmentacin de cartera.
la Efectividad Informe/
de la : Remisin de contribuyentes morosos a Centrales
Incrementar Cargos de 30,000 Contribuyente 0 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
1490 Recaudacin de Riesgo. las Cartas
el Nivel de
corriente y
Recaudacin Impuesto Vehicular
recuperacin
de aos
: Notificacin De Cartas Inductivas Por Imp. Cargos de
anteriores Notificacin 5,000 Contribuyente 0 1000 500 500 500 200 200 500 200 200 500 700
Vehicular

: Emisin de Valores (OP) por imp. vehicular INFORME 2,450 Contribuyente 0 100 500 0 0 600 0 0 550 0 0 700

Cargos de
: Notificacin de de Valores (OP) por imp. vehicular Notificacin
2,350 Contribuyente 0 80 480 0 0 580 0 0 530 0 0 680

Informe /
: Gestin personalizada con cartas inductivas de
Cargos de 6,000 Contribuyente 400 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
acuerdo a la segmentacin de cartera. Notificacin
: Remisin de valor (OP, RD) por Imp. PREDIAL Y
Cargos de
ARBITRIOS a Cobranza Coactiva, debidamente Informe 600 Valores
0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
notificados.
: Remisin de valor (OP) por Imp. VEHICULAR a Cargos de
Informe 1,210 valores
0 0 350 0 0 280 0 0 280 0 0 300
Cobranza Coactiva, debidamente notificados.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
MEDIDA
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL
E F M A M J J A S O N D

IMPUESTO DE ALCABALA

: Emisin de cartas para imp. Alcabala Cargos 600 Cargo de Cartas 0 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

NO TRIBUTARIO (PIT - Multas Administrativas)

: Recepcin de Papeletas OFICIO 12 Papeletas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Sistema /
Incrementar : Registro de Papeletas en el SIGETI registros de 6,000 Registro 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
la Efectividad papeletas
de la : Emisin de Resoluciones de Sancin de Papeletas
Incrementar Recaudacin Informe 2,160 Valores 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
de Infraccin.
el Nivel de corriente y
Cargo
Recaudacin recuperacin : Notificacin de Resoluciones de Sancin de
Resoluciones 2,160 Valores 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
de aos Papeletas de Infraccin. de sancin
anteriores
: Registro de infractores segn corresponda al registros de
papeletas 600 Papeletas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sistema Nacional de Sanciones (va internet)
: Atencin de Resolucin de descargos, Resolucin de
Descargos y
reconsideraciones por materia no tributaria Expedientes 600 Reconsideracin 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(Papeletas de infraccin de trnsito) por papeletas
: Remisin de Resoluciones de Sancin consentidas
Cargos de
1490 a Cobranza Coactiva (no reclamadas dentro 15 das Informe 360 valores
0 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
hbiles)
OTRAS ACTIVIDADES
Informe /
: Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria. Actas de 360 Contribuyente 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Compromiso
Informe /
: Fraccionamiento en Etapa Ordinaria. Resoluciones 110 Contribuyente 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Informe /
: Seguimiento de Actas de Compromiso./
Actas de 480 Contribuyente 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
fraccionamientos Compromiso

Incrementar Fomentar la : Gestin Telefnica Informe 2,250 Contribuyente 150 200 200 150 200 150 200 200 200 200 200 200
la Cultura conciencia
Tributaria : Charlas Descentralizadas En Imp. Predial y
tributaria Informe 6 Contribuyente 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Arbitrios Municipales

: Charlas Descentralizadas en Imp. Vehicular Informe 3 Charlas 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

: Digitalizacin de Cargos (Valores) Informe 18,380 Cargos 0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700

: Descarga de Fechas de Notificacin de Valores y


INFORME 18,380 Contribuyente 0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700
REC
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

UNIDAD ORGNICA DIVISIN DE COBRANZA COACTIVA

CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD
ESPECIFICOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

: Emisin de Resoluciones de Ejecucin


Monto
Coactiva, dando inicio al Proceso de Ejecucin 18,000 REC1 0 3000 2000 1500 1500 2000 2000 1000 1500 1000 1500 1000
Recaudado
Coactiva - REC 1. (concepto tributario)

:Emisin de Citaciones Coactivas y Otros Citaciones y


Reporte 15,800 0 0 2000 2000 2000 1500 1000 1000 1500 2000 2000 800
Documentos de carcter persuasivo otros

: Ejecucin de Medidas Cautelares de Embargo


Informe 835 Resolucin 5 10 30 30 100 90 100 90 90 90 100 100
en forma de Retencin.

: Ejecucin de Medidas Cautelares de Embargo


Acta de
en forma de Secuestro Conservativo con 225 Resolucin 0 0 15 20 20 30 30 20 30 25 25 10
Embargo
extraccin de bienes.

: Ejecucin de Medidas Cautelares de Embargo


Informe 23 Resolucin 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 1
en forma de Inscripcin de predios y vehculos.

Incrementar : Ejecucin de Medidas Cautelares de Embargo


Acta de
la Disminuir la en forma de Secuestro Conservativo con 23 Resolucin 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Embargo
1490 Efectividad tasa de Internamiento de Vehculos.
de la morosidad
Recaudacin Acta de
: Ejecucin de Otras medidas cautelares 8 Resolucin 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Embargo

: Atencin de expedientes sobre Suspensin del Resolucin /


180 Expediente 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Procedimiento de Ejecucin Coactiva Carta
Resolucin
: Solicitudes de Descerraje ante el juzgado
Solicitudes 8 de 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
especializado en lo civil.
Autorizacin
: Emisin y notificacin de REC por concepto no
monto
tributario Multas Administrativas y Multas por 380 REC1 10 10 10 20 30 30 30 40 50 50 50 50
recaudado
papeletas
: Emisin de REC por concepto no tributario
Cargo de
(Multas Administrativas y Papeletas de 380 REC 10 10 10 20 30 30 30 40 50 50 50 50
Notificacin
Infraccin)
: Ejecucin de Medida Cautelar por concepto No
Acta de
Tributaria (multas por papeletas y Multas 350 Resolucin 5 15 20 25 30 35 40 40 40 30 30 40
Embargo
Administrativas)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
ACTIVIDA OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
D GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D

Resolucin
:Realizar Actas de Fraccionamiento Tributario Fraccionamiento
255 Contribuyente 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 30

: Seguimiento de las Actas de Compromiso y/o Resolucin de


Aprobacin 280 Contribuyente 5 15 15 15 15 15 20 35 35 35 35 40
Fraccionamiento suscritas.

INCREMENT :Brindar
AR LA facilidades de :Visita personalizadas domiciliarias antes de monto
325 Contribuyentes 0 0 15 25 45 45 40 40 40 35 30 10
CULTURA pago ejecutar medidas cautelares recaudado
TRIBUTARIA
monto
: Realizar gestin telefnica en Etapa Coactiva. 390 Contribuyentes 5 10 30 35 35 45 40 40 45 45 30 30
recaudado

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de


Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015

FINANCIAMIENTO

2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
VII. FINANCIAMIENTO.

INGRESOS 2015
El SAT-H, para el ejercicio 2015 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de
3, 200,000.00 de Nuevos Soles, por comisin (10%, 30%, 50%) e ingresos propios
(100%).

CUADRO 1
ESTIMACIN DE INGRESOS PARA EL AO 2015
CONCEPTO EN SOLES

1.- RECAUDACIN (A) S/. 15,278,763 .00


2.- COMISIN 10%, 30%, 50% (B) S/. 2,400,050.00
3.- RECAUDACIN DE INGRESOS PROPIOS 100% SAT-H (C) S/. 799,950.00

TOTAL (D=B+C) S/. 3,200,000.00

GRAFICO N 4
ESTIMACIN DE INGRESOS PARA EL AO 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
EGRESOS 2015:

El SAT-H, para el ao fiscal 2015, tiene proyectado ejecutar un egreso total de


S/.3,200,000.00, proyectando ejecutar principalmente en los rubros de (2.3) bienes y
servicios y (2.1) personal y obligaciones sociales, que equivalen el 63% y 34%
respectivamente.

CUADRO 2
ESTIMACIN DE EGRESOS PARA EL AO 2015

CONCEPTO PROYECCIN 2015

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,090,279.00 34%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,025,470.00 63%

2.5 OTROS GASTOS 7,000.00 0%

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77,251.00 2%

TOTAL 3,200,000.00 100%

GRAFICO 5
ESTIMACIN DE EGRESOS PARA EL AO 2015