FORMATO N°01

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

AÑO FISCAL 2024

(POR ACTIVIDAD)

UNIDAD ORGANICA : Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio

Descripción de Bienes y Servicios Valor Referencial

UNIDAD DE
Actidad Operativa CANT.
Bienes Servicios MEDIDA
IT ANUAL Unitario Total S/.
Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio

Elaborar procesos de
1 selección y contrataciones con el UNIDAD 0.00 0.00 0.00
Estado y
aprobar el Plan Anual de
Contrataciones

Elaboración de cotizaciones, Órdenes

2 de Compra y Servicio, solicitados por GLOBAL 0.00 0.00 0.00
las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad y conducción de los
Procesos Logísticos.

Desarrollar cursos de capacitación

3 para el personal de la Sub Gerencia de GLOBAL 0.00 0.00 0.00
Logística y Abastecimiento.

Registro de información al Sistema

4 de Registro de Información para el GLOBAL 0.00 0.00 0.00
Control de Contratos de
Consultoría en el Estadol (SIRICC)-
Contraloria

5 Registro de ordenes de compra y

servicio en el SEACE

Brindar información referente a

6 los procesos internos y GLOBAL 0.00 0.00 0.00
documentos a entidades
fiscalizadores externas

Sub Gerencia de

1 Desarrollo del Presupuesto

Participativo basado en resultados Adquisición de bienes y
2024 servicios

2
I Audiencia Publica de
Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas
Rendición de cuentas I 2023 en Mayo 2024

II Audiencia Publica de 0.00 0.00 0.00

Rendicion de Cuentas
2024 en Setiembre 2024
3

0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00
Unidad
1

0.00 0.00 0.00

2
 0.00 0.00 0.00
Elaborado Por: Revisado Por:
 FORMATO N°01
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

AÑO FISCAL 2024

(POR ACTIVIDAD)

UNIDAD ORGANICA : Nombre de Centro de Costos o Unidad Orgánica

Descripción de Bienes y Servicios Valor Referencial

UNIDAD DE
Actidad Operativa CANT.
Bienes Servicios MEDIDA
IT ANUAL Unitario Total S/.
Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio

UNIDAD 6.00 1,800.00 10,800.00

Espelista en contrataciones

1 IMPRESORA UNIDAD 2.00 1,650.00 3,300.00

MULTIFUNCIONAL
Elaboración de base de datos
de ordenes de servicio y UNIDAD 1.00 3,200.00 3,200.00
compra 2023 LAPTOP

Contratación de los UNIDAD 0.00 0.00 0.00

servicios para la Elaboración
del marco legal pptal

PAPEL BOND 75gr. A4 MILLAR 42.00 192.00 8,064.00

LAPICERO AZUL TINTA

LIQUIDA CAJA 4.00 0.00

LAPICERO ROJO TINTA

LIQUIDA CAJA 0.00

LAPICERO NEGROTINTA
LIQUIDA CAJA 0.00

ARCHIVADORES CAJA 0.00

GOMA C/APLICADOR EN
BARRA UNIDAD 0.00

SACAGRAPAS CAJA 0.00

MICAS 0.00
Elaboración el Plan Anual de
2 Contrataciones, consolidado de
cuadro de necesidades
CINTA DE EMBALAJE 0.00

TINTA TAMPON NEGRO UNIDAD 0.00

CARADERNO DE CARGO UNIDAD 2.00 3.00 6.00

 FOLDERS MANILA 0.00

PORTACLIPS 0.00

SOBRE MANILA 0.00

LAPIZ GLOBAL 0.00

FASTENERS DE METAL 0.00

BORRADOR BLANCO PARA

LAPIZ 0.00

TAJADOR 0.00

BORRADOR UNIDAD 0.00

CORRECTOR CAJA 0.00

RESALTADOR CAJA 0.00

ARCHIVADORES UNIDAD 48.00 7.00 336.00

Hojas bond UNIDAD 30.00 24.00 720.00

Registro de información al ESPECIALISTA EN EL
SIRECC - Contraloria SISTEMA DEL SIRICC
3

Supervisar y Coordinar con

proveedores del secotr publico

PETROLEO UNIDAD 100.00 20.00 2,000.00

Consulta externa a la localidad
de Pasco
GASOLINA UNIDAD 100.00 19.00 1,900.00
4

UNIDAD 1.00 700.00 700.00

Servicio de instalación
Electrica
5 Atención de requemiento de GLOBAL 1.00 600.00 600.00
domentación a los diferentes Fotocopiado de
entes fiscalizadores documentos

PERSONAS NATURALES UNIDAD 2.00 1,500.00 3,000.00

3 GLOBAL 0.00 0.00 0.00

4 GLOBAL 0.00 0.00 0.00

Sub Gerencia de

1 Desarrollo del Presupuesto

Participativo basado en Adquisición de bienes y
resultados 2024 servicios

2 Desarrollo de la Audiencia I Audiencia Publica de

Pública de Rendición de Rendicion de Cuentas
cuentas I 2023 en Mayo 2024

II Audiencia Publica de 0.00 0.00 0.00

Rendicion de Cuentas
2024 en Setiembre 2024
3

0.00 0.00 0.00

4
0.00 0.00 0.00
Unidad
1

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Elaborado Por: Revisado Por:
 ANEXO N° 01
CUADRO DE NECESIDADES - NOMBRE DE CENTRO DE COSTOS P UNIDAD ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO - 2024

INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

2024
TOTAL
ACTIVIDAD OPERATIVA ESPECIFICA INSUMOS: Bines y Servicios UNID/M CANT. PREC. REF. TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

ESTANTE UNIDAD 2 620.00 1,240.00 X X 1,240.00

ESCRITORIO UNIDAD 1 490.00 490.00 X 490.00

CALCULADORA DE ESCRITORIO UNIDAD 3 30.00 90.00 X 90.00

ARCHIVADORES CAJA 5
28.00
140.00 X X X 140.00

TAJADOR CAJA 4
7.00
28.00 X X 28.00

BORRADOR CAJA 1
14.00
14.00 X X 14.00

CORRECTOR CAJA 5
15.00
75.00 X X 75.00

LAPIZ CAJA 4
15.00
60.00 X X 60.00

RESALTADOR CAJA 3
15.00
45.00 X X 45.00

LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA CAJA 6

28.00
168.00 X X 168.00

LAPICERO ROJO TINTA LIQUIDA CAJA 6

28.00
168.00 X X 168.00

LAPICERO NEGRO TINTA LIQUIDA CAJA 6

28.00
168.00 X X 168.00

SELLO FECHADOR UNIDAD 1

30.00
30.00 X 30.00

SACAGRAPAS UNIDAD 8
3.00 24.00
X X 24.00

MICAS PAQUETE 5
8.00 40.00
X X X X 40.00

PORTACLIPS UNIDAD 3
5.50
16.50 X 16.50

NOTAS ADHESIVA 2x2 MINI CUBO 250 HOJAS UNIDAD 20

3.00
60.00 X X X 60.00

REGLA DE 30 CM UNIDAD 6
2.00
12.00 X 12.00

PAPEL BOND MILLAR 49

40.00
1,960.00 X 1,960.00

TINTA TAMPON NEGRO UNIDAD 2

2.60 5.20
X X 5.20

DIGITADOR (PERSONAL) UNIDAD 2 1,100.00 2,200.00 X X 2,200.00

SILLA GIRATORIA UNIDAD 2 800.00 1,600.00 X 1,600.00

SILLA FIJA UNIDAD 3 90.00 270.00 X 270.00

CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 24

5.00
120.00 X 120.00

CLIPS CAJA 8
2.00
16.00 X X 16.00
 SOBRE MANILA PAQUETE 3
12.50
37.50 X X X 37.50

FASTENERS DE METAL CAJA 18

10.00
180.00 X 180.00

HUELLERO UNIDAD 3
6.00
18.00 X 18.00

GOMA C/APLICADOR EN BARRA UNIDAD 12

2.60
31.20 X X 31.20

TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 8

80.00
640.00 X 640.00

CLIPS MARIPOSA 45 MM CAJA 8

5.00
40.00 X 40.00

TIJERA MEDIANA UNIDAD 5

5.50
27.50 X 27.50
Contrataciones de bienes y servicios
CUTTER UNIDAD 6
6.00
36.00 X 36.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL CAJA 5

25.00
125.00 X 125.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO CAJA 5

25.00
125.00 X 125.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO CAJA 5

25.00
125.00 X 125.00

FORRO TRANSPARENTE UNIDAD 15 225.00 225.00

15.00
CINTA CORRECTORA UNIDAD 18
5.00
90.00 X 90.00

FOLDER MANILA A4 PAQUETE 36

10.00
360.00 X X X 360.00

FOLDER MANILA T OFICIO PAQUETE 4

10.00
40.00 X X X 40.00

REGLA DE 20 CM UNIDAD 3
1.20
3.60 X X 3.60

VINIFAN TAMANO OFICIO UNIDAD 15

6.00
90.00 X X X X 90.00

FOLIADOR NUMERICO UNIDAD 3

58.00
174.00 X 174.00

CUADERNO DE CARGO UNIDAD 3

4.00
12.00 X X X 12.00

IMPRESORA LASER UNIDAD 1

12,000.00
12,000.00 X 12,000.00

TONER UNIDAD 4
700.00
2,800.00 X X X X 2,800.00

PERFORADOR UNIDAD 3
13.00
39.00 X 39.00

PERFORADOR INDUSTRIAL UNIDAD 1

650.00
650.00 X 650.00

ENGRAMPADOR UNIDAD 3
15.00
45.00 X 45.00

ENGRAMPADOR INDUSTRIAL UNIDAD 1

16.00
170.00 X 170.00

GRAPAS 23/13 x 1000 aprox CAJA 10

9.00
90.00 X 90.00

GRAPAS 26/6 x 5000 aprox. CAJA 10

10.00
100.00 X 100.00

PONENTE UNIDAD 2
600.00
1,200.00 X X 1,200.00

COFFE BREAK GLOBAL 2

200.00 400.00
X X 400.00
 PETROLEO GALON 100
20.00 2,000.00
X X 2,000.00

GASOLINA GALON 100

20.00 2,000.00
X X X 2,000.00

VIATICOS UNIDAD 6
260.00 1,560.00
X X X X X X 1,560.00

PAPEL BOND PAQUETE 1

21.00
21.00 X X 21.00

LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X 25.00

LAPICERO COLOR ROJO TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X 25.00

LAPICERO COLOR NEGROTINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X 25.00

FOLDER MANILA A4 PAQUETE 2

10.00
20.00 X X 20.00

PLUMON PARA PIZARRA CAJA 2

22.00 44.00
X X 44.00

MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD 2

3.00 6.00
X X 6.00

ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DEL SIRICC UNIDAD 6

1,500.00 9,000.00
X X X X X X X X X X X X 9,000.00

LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

LAPICERO COLOR ROJO TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

LAPICERO COLOR NEGROTINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

ESPECIALISTA EN EL SEACE UNIDAD 1 X X X 0.00

PAPEL BOND MILLAR 1

21.00
21.00 X X X X X X X X X X X X 21.00

LAPICERO COLOR AZUL TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

LAPICERO COLOR ROJO TINTA SECA CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00
Registro de información a los diversos
sistemas gubernamentales
LAPICERO COLOR NEGROTINTA SECA CAJA 1
25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DEL SIRICC UNIDAD 6

1,500.00 9,000.00
X X X X X X X X X X X X 9,000.00

COPIAS GLOBAL 9000

0.10 900.00
X X X X X X X X X X X X 900.00

ANILLADO GLOBAL 60
3.00 180.00
X X X X X X X X X X X X 180.00

PAPEL BOND MILLAR 4

21.00
84.00 X X X X X X X X X X X X 84.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00

LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO CAJA 1

25.00
25.00 X X X X X X X X X X X X 25.00