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el departamento de Revisin:00
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NDICE
INTRODUCCIN.................................................................................................... 3
Control y divulgacin del Sistema Integral de Gestin...........................................5
Objeto y campo de aplicacin............................................................................6
Alcance..................................................................................................................7
Resea histrica del Hospital Dr. Manuel Nez Tovar........................................8
Desarrollo de la Propuesta.....................................................................................13
Control de documentos..........................................................................................20
Control de Registros..............................................................................................23
Planificacin del SIG.............................................................................................24
Aplicacin de la Propuesta...................................................................................25
Justificacin del Programa....................................................................................28
Objetivos del Programa.........................................................................................29
Fundamentacin del programa..............................................................................30
Estructura del programa.......................................................................................30
Identificacin, evaluacin y control......................................................................32
Estructura Organizacional y Responsabilidad de la Direccin.............................34
Auditoria..............................................................................................................40
Seguimiento y medicin........................................................................................41
Requisitos generales.............................................................................................43
Requisitos legales y otros.....................................................................................45
Participacin y consulta.......................................................................................48
Evaluacin y cumplimiento legal.........................................................................51
Revisin por la direccin.....................................................................................57
Factibilidad del programa.............................................................................. .....58
BIBLIOGRAFA.................................................................................................59
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INTRODUCCIN
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Este Sistema Integral de Gestin entra en vigencia con la fecha del acto
administrativo que lo apruebe. Su divulgacin debe ser a todos los actores de los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad y de esta estn encargados los
Coordinadores de Unidad Funcional administrativas y asistenciales, Jefes de
oficina o rea y coordinadores de servicio y debe estar publicado. Para hacer uso
de la versin correcta se debe remitir al Listado General de documentos y
registros del Hospital, emitido y controlado por el Grupo de Gerencia de la
Informacin
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Control de Documentos
Control de Registros
Auditoras
Internas
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas.
Beneficios
________________ ______________
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Alcance
________________ ______________
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________________ ______________
Wilfredo Navarro
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Misin de la Organizacin:
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Visin de la Empresa:
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Estructura Organizacional Hospital Central Universitario Dr. Manuel
Nez Tovar Maturn Estado. Monagas
Direccin
Subdireccin
Pediatra Anatoma
patolgica
Diettica
Personal
Medicina Anestesiologa
Transp y
vigilancia
Rehabilitacin
Deposito
Odontologa
Farmacia
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OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos especficos
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Desarrollo de la Propuesta
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Trminos y Definiciones
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Control de documentos
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Control de Registros.
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Aplicacin de la Propuesta
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Prevencin de Riesgos
Marco Referencial
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REGULACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
Objetivos y
Metas Acciones de
mejoras
Comit de Seguridad y Salud Laboral. preventivas y
Delegados de prevencin y Representantes correctivas
Programa de Patronales
Seguridad y
Seguimiento y
Salud laboral Medicin
diaria
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3. Objetivos y Metas.
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1. Auditoria.
Las auditoras deben realizarse a intervalos planificados, lo cual
complementa las actividades de seguimiento y medicin de los planes de control.
Una auditora es la comprobacin de que los procedimientos cumplen los
requisitos que regulan al sistema y los procesos, se llevan a cabo de acuerdo con
lo definido en los procedimientos del Sistema.
2. Registros.
Los registros de gestin son los soportes escritos que recogen los
resultados de mediciones y actividades, y documentan el nivel de cumplimiento
de la organizacin. La organizacin establecer, implementar, mantendr y
documentar los procedimientos para los registros y los resultados de las
auditoras y revisiones de acuerdo a las actividades realizadas.
3. Accidentes, Incidentes.
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Es por esto que el Sistema debe comprobar dentro de sus gestiones todo lo
relativo a estos eventos que puedan afectar la seguridad y salud laboral.
4. Acciones de mejora.
5. Seguimiento y medicin.
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Requisitos generales
Sistema de gestin S y SO
Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados y que
interactan para establecer la poltica y los objetivos del sistema de S y SO para
lograr dichos objetivos y para dirigir y controlar una organizacin con respecto al
sistema de S y SO.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Poltica
Planificacin
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Objetivos y programas
a) La organizacin considerando las opciones tecnolgicas, los
requisitos financieros, operativos y de negocio, debe establecer y mantener
documentados los objetivos de mejora en trminos de resultados de
Seguridad y Salud Ocupacional en cada una de las funciones y niveles
pertinentes del sistema.
b) Para alcanzar los objetivos planteados la organizacin debe
determinar las diferentes responsabilidades de ejecucin, las acciones,
medios y recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas
para el seguimiento de su cumplimiento y los plazos en que los objetivos
se han de alcanzar, a travs de uno o ms documentos denominados
programas de gestin de la prevencin de riesgos laborales.
Implementacin y operacin consta de:
Las responsabilidades y autoridades de los empleados, as como las
funciones dentro del sistema.
Las necesidades de formacin y la competencia de los empleados
que realizan los procesos de control y la concienciacin.
El modo en que se gestionarn las comunicaciones internas y
externas.
La documentacin del sistema.
El control de las operaciones de las actividades asociadas con los
riesgos identificados como consecuencia de las actividades de la
organizacin.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Debe figurar para las situaciones de emergencia, los planes que han
de ponerse en prctica para prevenir y mitigar las posibles enfermedades o
lesiones que puedan acaecer.
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Participacin y consulta
Documentacin
Control de la documentacin
Control operacional
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Compra:
Productos (como por ejemplo la solicitud y la gestin de las fichas de
seguridad y el correcto etiquetado de los productos.).
Equipos de trabajo (requisitos de seguridad de la maquinaria, manuales de
instrucciones.).
Servicios o subcontrataciones (comunicacin de los procedimientos y
requisitos relevantes a los proveedores y subcontratistas: coordinacin
empresarial.
El mantenimiento adecuado en los equipos de trabajo, el diseo del
lugar de trabajo, procesos, instalaciones (reformas), maquinaria, procedimientos
operativos y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas, para eliminar o reducir los riesgos en su origen antes de su implantacin
evitar posteriores problemas y costes por reformas, debido a no haber
identificado con anterioridad posibles peligros.
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Seguimiento y medicin
Investigacin de incidentes
La empresa debe:
Determinar las deficiencias subyacentes del sistema de SySO y
otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de
incidentes.
Identificar la necesidad de la accin correctiva.
Identificar las oportunidades para la accin preventiva.
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La empresa debe:
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Auditora interna
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Fase II
El objetivo de la auditoria fase II es determinar que la organizacin
observa sus propias polticas, objetivos y procedimientos, y confirmar que el
sistema de gestin de seguridad y salud es conforme con todos los requisitos de la
norma. Al trmino de cada auditoria, se mantienen reuniones de cierre para
presentar los resultados de la misma. En caso de detectarse no conformidades en
el transcurso de la auditoria Fase II, se documentan por escrito y se firman por el
cliente y el auditor jefe.
El proceso de auditora Fase II finaliza con la presentacin al cliente
de un informe de Auditora en el que se indicarn las no conformidades, si las
hubiera, y la recomendacin en cuanto a la certificacin por parte del equipo
auditor. En el caso de existir no conformidades menores, las acciones correctoras
han de ser notificadas por escrito antes de 3 meses.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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BIBLIOGRAFA
Normativas
Pginas Web
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