rea Contrataciones del Estado, Abastecimiento y Control Patrimonial VII
Principios, procedimientos y normas del sistema
nacional de abastecimiento Ficha Tcnica LOPE), define que los sistemas son los especializadas para atender las necesi- conjuntos de principios, normas, procedi- dades y requerimiento de las entidades Autor : Lic. Jos Luis Nunja Garca* mientos, tcnicas e instrumentos mediante para el normal desenvolvimiento de sus Ttulo : Principios, procedimientos y normas del los cuales se organizan las actividades de actividades, y asegurar la continuidad de sistema nacional de abastecimiento la administracin pblica que requieren los procesos productivos que desarrollan ser realizadas por todas o varias entidades las entidades integrantes de la adminis- Fuente : Actualidad Gubernamental, N 84 - Octubre de los poderes del Estado, los organismos tracin pblica. 2015 constitucionales y los niveles de gobierno. Son de dos tipos: 4. mbito de aplicacin Sumario 1. Sistemas funcionales El sistema de abastecimiento en la admi- 2. Sistemas administrativos nistracin pblica es de aplicacin tanto 1. Introduccin a los bienes materiales, constituidos por 2. Los sistemas funcionales y los sistemas Tipo de Concepto elementos materiales individualizables administrativos sistemas mesurables, intercambiables y tiles o 3. Sistema nacional de abastecimiento 1. Sistemas Los sistemas funcionales tienen necesarios para el desarrollo de procesos 4. mbito de aplicacin funcionales por finalidad asegurar el cum- productivos, como a los servicios en 5. Marco normativo del sistema de abasteci- plimiento de polticas pblicas general, excepto los personales que son miento que requieren la participacin de todas o varias entidades del competencia del sistema de personal, 6. Antecedentes que para el efecto, cuenta con sus propias Estado. El Poder Ejecutivo es 7. Anlisis de las normas generales vigentes responsable de reglamentar y normas. del Sistema de abastecimiento operar los sistemas funcionales. 8. El Organismo Supervisor de las Contrata- Las normas del sistema establecen ciones del Estado (OSCE) las atribuciones del Ente rector 5. Marco normativo del sistema 9. Procesos tcnicos del sistema. de abastecimiento 10. Funcionamiento del sistema de abasteci- 2. Sistemas Los sistemas administrativos Las normas que rigen el sistema de abas- miento administra- tienen por finalidad regular la tecimiento en la administracin pblica tivos utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin peruana son las siguientes: pblica, promoviendo la eficacia - Constitucin Poltica de 1993: arts. 58 1. Introduccin y eficiencia en su uso. y 76 El sistema nacional de abastecimiento es Los sistemas administrativos de creado mediante Decreto Ley N. 22056, aplicacin nacional estn referi- - Decreto Ley N. 22056, Ley del Siste- dos a las siguientes materias: ma Administrativo de Abastecimiento, publicado el 30-12-77, siendo su obje- 1. Gestin de recursos humanos tivo, asegurar la unidad, racionalidad, publicado el 30-12-77. 2. Abastecimiento eficiencia y eficacia de los procesos de 3. Presupuesto pblico - Decreto Ley N. 22867, Ley de des- abastecimiento de bienes y servicios no 4. Tesorera concentracin de atribuciones de los 5. Endeudamiento pblico sistemas de personal, abastecimiento personales en la administracin pblica, 6. Contabilidad a travs de procesos tcnicos de cataloga- 7. Inversin pblica y racionalizacin, publicado el 23-01- cin, registro de proveedores, programa- 8. Planeamiento estratgico 80. cin, adquisiciones, almacenamiento y 9. Defensa judicial del Estado - Resolucin Jefatural N.118-80-INAP/ seguridad, distribucin, registro y control, 10. Control 11. Modernizacin de la gestin DNA: Se aprueban las Normas Gene- mantenimiento, recuperacin de bienes y pblica rales del Sistema de Abastecimiento, disposicin final. El Poder Ejecutivo tiene la rectora publicada el 25-07-80. Es as que mediante Resolucin Jefatural de los sistemas administrativos, con excepcin del sistema nacio- - Resolucin Jefatural N. 335-90- N.118-80-INAP/DNA se aprueban las nal de control. INAP/DNA: aprob el Manual de Normas Generales del Sistema de Abas- El sistema nacional de planea- Administracin de Almacenes para el tecimiento, que son las que rigen, a partir miento estratgico se rige por la Sector Pblico Nacional de dicha norma, los procedimientos que ley de la materia. - Ley N. 27783, Ley de Bases de la deberan seguirse en la gestin pblica Descentralizacin, numeral 10.3 del referente a abastecimiento. 3. Sistema nacional de abasteci- artculo 10, publicado el 20-07-02 miento - Texto nico Ordenado de la Ley 2. Los sistemas funcionales y los As, podemos sealar que el Sistema de N. 28411, Ley General del Sistema sistemas administrativos abastecimiento es el conjunto interrela- Nacional del Presupuesto, aprobado La Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, Ley cionado de polticas, objetivos, normas, por Decreto Supremo N. 304-2012- N. 29158, publicada el 28-12-07 (ley atribuciones, procedimientos y procesos EF, publicado el 30-12-12. tcnicos, con la intencin de lograr la - Decreto Legislativo N.1017 que gestin eficiente y eficaz de los procesos aprueba la Ley de Contrataciones del * Egresado de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Univer- sidad San Martn de Porres. Funcionario pblico de carrera con de abastecimientos que requieren las Estado, publicado el 04-06-08. 38 aos de servicios, Especialista en gestin y administracin entidades del Estado, buscando orientar local y regional y tributacin municipal, articulista del staff de el racional flujo, de distribucin o su- - Decreto Supremo N.184-2008-EF de Profesionales de la revista Actualidad Gubernamental desde su fundacin. Autor de la agenda Diario Gubernamental de gran ministro, empleo y conservacin de los fecha 01-01-09, Reglamento del Dec. aceptacin en la administracin pblica. recursos materiales; as como acciones Leg. N. 1017.
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VII Informes Especiales - Ley N. 30225 nueva Ley de Con- las contrataciones se rigen por el Decreto de la Ley N. 30225, nueva Ley de Contra- trataciones del Estado publicada el Legislativo N.1017 que aprueba la Ley taciones del Estado, publicado en el portal 11-07-14 (a la fecha an no vigente). de Contrataciones del Estado publicado el institucional del Ministerio de Economa - Ley N. 30281, Ley de Presupuesto 4 de junio de 2008 y que entr en vigen- y Finanzas por mandato de la Resolucin del Sector Pblico Ao Fiscal 2015, cia el 1 de febrero de 2009 a partir de la Ministerial N. 216-2015-EF/15 del 4 de artculo 13 y segunda disposicin aprobacin del Reglamento de la Ley de julio de 2015, a fin de recibir opiniones, complementaria transitoria, publicada Contrataciones del Estado aprobado me- comentarios y observaciones del pblico. diante Decreto Supremo N.184-2008-EF (el decreto supremo que apruebe dicho el 04-12-14. de fecha 01-01-09. reglamento an no se ha publicado). 6. Antecedentes Actualmente se ha publicado la Ley En cuanto a las ltimas tres Normas Ge- N. 30225, nueva Ley de Contrataciones nerales del Sistema de Abastecimiento El sistema nacional de abastecimiento fue del Estado publicada el 11-07-14, la cual aprobado mediante Resolucin Jefatural creado mediante Decreto Ley N. 22056 seala en su octava disposicin Comple- N.118-80-INAP/DNA, estas siguen an con fecha 29 de diciembre de 1977 en- mentaria final, que dicha norma entrar vigentes. trando en vigencia a partir de 1978. Sea- en vigencia a los treinta (30) das calen- lando que sera conformado por la () dario contados a partir de la publicacin 7. Anlisis de las normas gene- la Direccin Nacional de Abastecimiento de su reglamento, excepto la segunda y del Instituto Nacional de Administracin rales vigentes del sistema de tercera disposiciones complementarias Pblica actuando como Oficina Central finales, que entran en vigencia a partir abastecimiento Tcnico Normativa y como rganos de del da siguiente de la publicacin de la Resulta necesario revisar si estas normas ejecucin, las Oficinas de Abastecimiento Ley N. 30225. an tienen vigencia, o si se han promulga- de los Ministerios, Organismos Pblicos do normatividad que, sin proponrselos, Descentralizados y Concejos Municipales. Al respecto debemos indicar que el Minis- estn reemplazando a lo dispuesto por terio de Economa y Finanzas dispuso la estas: Mediante Decreto Ley N. 22867, Ley de publicacin del proyecto del Reglamento Desconcentracin de Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y Norma SA.05 SA.06 SA.07 Unidad de ingreso fsico Verificacin del estado Racionalizacin, publicado el 23 de enero general abas- y custodia temporal de Austeridad del y utilizacin de bienes y del 1980, se busc impulsar el proceso tecimiento bienes Abastecimiento servicios de desconcentracin administrativa, es- Detalle Todos los bienes adquiridos En toda previsin, solicitud, Las entidades pblicas for- tableciendo las decisiones relativas a los ingresarn fsicamente a la obtencin, suministro, utili- mularn y aplicarn normas procesos tcnicos del abastecimiento de entidad por el almacn del zacin y/o administracin de para verificar la existencia bienes y de servicios no personales en la rgano de abastecimiento; bienes y servicios, se aplica- del estado y condiciones de y para su custodia temporal, rn los criterios e instrumen- utilizacin de los bienes y/o administracin pblica. esa u otras dependencias tos pertinentes de austeridad servicios de que dispone la El INAP, en su oportunidad, emiti las de- aplicarn principios y proce- que establezca la entidad a entidad. dimientos similares. propuestas del rgano de nominadas normas generales del sistema abastecimiento. de abastecimiento aprobadas mediante Objetivos i) Establecer un solo tipo de i) Fijar criterios para hacer i) Realizar seguimiento a los Resolucin Jefatural N.118-80-INAP/ va o canal para el ingreso ms racional el empleo de bienes y servicios con que DNA, siendo las siguientes: fsico de bienes adquiridos a los medios materiales que cuenta la entidad. la entidad. disponen las entidades. ii) Recabar informacin de - SA.01 Aplicacin de criterios de efi- ii) Extender los principios ge- ii) Propiciar el empleo de las existencias, en bienes y ciencia y eficacia nerales de almacenamiento criterios tcnicamente ela- servicios para realizar un a todas las reas que realizan borados. abastecimiento ms eficaz. - SA.02 Integridad de administracin custodia temporal de bienes. iii) Evitar la acumulacin del abastecimiento iii) Realizar mejor control de improductiva de bienes o - SA.03 Actualizacin y utilizacin dein- los bienes durante sus perio- servicios innecesarios para dos de custodia, mientras son la entidad. formacinpara el abastecimiento movilizados hasta el lugar de - SA.04 Unidad de adquisiciones de utilizacin directa. bienes y servicios Alcance Todas las entidades del sector Todas las entidades del sector Todas las entidades del sector pblico pblico pblico - SA.05 Unidad de ingreso fsico y cus- Disposiciones Seala acciones a desarrollar Plantea acciones a desarrollar Indica las acciones adminis- todia temporal de bienes respecto a los bienes que por parte de abastecimiento, trativas por adoptar referen- - SA.06 Austeridad del abastecimiento ingresan a la entidad. Seala y de la Oficina General de tes a la toma de inventario que el lugar de custodia Administracin y de la Oficina fsico de los bienes de la - SA.07 Verificacin del estado y utili- de estos, se denominar de Planificacin. Todas refe- institucin. zacin de bienes y servicios almacn. rentes a cubrir la austeridad de los procedimientos. Este organismo mediante Resolucin Control Dicta cuatro disposiciones Indica que la Oficina General Seala acciones para el con- Jefatural N. 335-90-INAP/DNA, aprob de control, todas referentes de Administracin deber su- trol de los bienes de la ins- el Manual de Administracin de Alma- a almacn y la supervisin pervisar las acciones, sealan- titucin. cenes para el sector pblico nacional y requerida. do comunicacin frecuente determin que corresponda al rgano entre estas dos oficinas. de abastecimiento precisar, instrucciones, Normas i) Resolucin Jefatural N.335- i) Ley de Contrataciones del i) Ley N. 29151, Ley del relacionadas 90-INAP/DNA, Manual de Estado D. L. N. 1017. Refe- Sistema Nacional de Bienes plazos, mecanismos, instrumentos y Administracin de Almacenes rente a principios que rigen Estatales responsabilidades a efectos de realizar la para el Sector Pblico las contrataciones. ii) D. S. N. 007-2008-Vi- verificacin de bienes de almacn. ii) Resolucin de Contralora ii) Ley N. 30281, Ley de vienda Reglamento de la ley N. 320-2006, aprueba Nor- Presupuesto del Sector P- General del Sistema Nacional Las cuatro primeras normas generales mas de Control Interno blico para el Ao Fiscal 2015, de Bienes Estatales del sistema de abastecimiento fueron en lo referente a Medidas iii) Directivas de la Super- derogadas mediante el Decreto Supremo de Austeridad, Disciplina y intendencia de Bienes Na- Calidad en el Gasto Pblico. cionales N. 039-98-PCM de fecha 28-09-98 iii) Resolucin de Contralora iv) Resolucin de Contralora que reglamentaba la Ley N. 26850, Ley N. 320-2006, aprueba Nor- N. 320-2006, publicada el de Contrataciones y Adquisiciones del mas de Control Interno 03-11-06, Aprueba Normas Estado, del 03-08-97. Posteriormente, de Control Interno
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rea Contrataciones del Estado, Abastecimiento y Control Patrimonial VII 8. El Organismo Supervisor de de los procesos tcnicos, a fin de detectar personas idneas, proporciona adecuada las Contrataciones del Estado oportunamente desviaciones y adoptar las y oportunamente el servicio de manteni- medidas necesarias. miento, que puede ser de tipo predictivo, (OSCE) preventivo, correctivo de la maquinaria, Es el organismo tcnico especializado en- As como tambin referido al seguimiento de los documentos administrativos gene- equipos, enseres, edificaciones, etc. con cargado de promover el cumplimiento de el propsito de estar en ptimo estado de la normativa de contrataciones del Estado rados en los diversos niveles de la entidad, para evitar demoras o establecimiento conservacin y de operacin de los mismos. peruano. Ejerce competencia en el mbito nacional y promueve las mejores prcticas en el trmite de los mismos, hecho que 9.9. Seguridad en los procesos de contratacin de bienes, perjudicara a la oficina de abastecimiento y a la institucin. Es una etapa del sistema, donde la oficina servicios y obras. de abastecimiento, por medio de la uni- El OSCE es un organismo pblico adscrito 9.4. Programacin dad de seguridad, utilizando su propio al Ministerio de Economa y Finanzas, con Proceso mediante el cual se prev en forma personal o de registros, brinda un eficiente personera jurdica de derecho pblico, racional y sistemtica, la satisfaccin conve- servicio de seguridad integral. goza de autonoma tcnica, funcional, niente y oportuna de los bienes y servicios, 9.10. Distribucin administrativa, econmica y financiera, obras, consultora, etc. que son requeridas constituyendo pliego presupuestal. por las dependencias de las entidades p- Es un proceso que, a travs del almacn blicas, previa determinacin sobre la base institucional, proporciona adecuada y 9. Procesos tcnicos de las respectivas metas institucionales, a oportunamente los bienes requeridos la disponibilidad presupuestaria, aplicando para las dependencias solicitantes, para el Los procesos tcnicos son los instrumentos logro de sus objetivos y alcance de metas de gestin o herramientas del sistema de criterios de austeridad y prioridad. institucionales. abastecimiento en s, establecidos con la fi- 9.5. Adquisicin nalidad de hacer ms dinmicos funcional 9.11. Disposicin final y operativo, mediante los cuales se capta, Proceso tcnico a travs del cual se for- maliza de la manera ms conveniente, Es una etapa del sistema de abastecimiento procesa, clasifica, actualiza, proporciona relacionada con la situacin tcnica, admi- y conserva la informacin sobre los bie- adecuada y oportuna para el Estado, la adquisicin, obtencin, contratacin de nistrativa y jurdica de los bienes asignados nes servicios en general y ejecucin de en uso, la cual tiene como finalidad evitar obras, proveedores que lo suministran, bienes, servicios, obras, consultora, si- guiendo un conjunto de acciones tcnicas la acumulacin improductiva de bienes y/o precio de mercado y condiciones de venta servicios innecesarios para la entidad, por ofrecidas por estos, seguridad, garanta administrativas y jurdicas, requeridas por las dependencias integrantes, para el logro lo que ser pertinente tramitar su baja y que ofrecen, acciones de seguimiento y posterior venta, incineracin o destruc- control a realizar, opciones y condiciones de sus objetivos y alcance de sus metas, por medio de la oficina de abastecimiento, te- cin, segn su estado. para negociar bienes y/o servicios o, para rescatar derechos en caso de haberlos niendo en cuenta el presupuesto asignado. perdido, por causas imprevistas o hechos 9.6. Recuperacin de bienes 10. Funcionamiento del sistema fortuitos comprobados, porque orienta y Es un proceso que comprende actividades de abastecimiento coordina la movilizacin, el uso, conser- El sistema de abastecimiento funciona con vacin y custodia de los bienes, servicios orientadas para volver a tener dominio o disposicin de bienes (para uso, consumo) los siguientes procesos o pasos. y obras ejecutadas para una adecuada utilizacin y preservacin etc.; necesarios o de servicios que anteriormente se tena derecho sobre su propiedad o uso, luego de 10.1. Programacin de necesidades por las entidades pblicas para tomar la haberlos perdido por diversas causas como: Es la determinacin de estas en funcin decisin ms conveniente en condiciones de los objetivos y metas institucionales, ptimas para el Estado. - Descuido o negligencia de los traba- concordantes con el PIA. En esta fase se Los procesos tcnicos son 11, y estn jadores usuarios utilizar el cuadro de necesidades. constituidos por los siguientes: - Abandono irresponsable de bienes en lugares ajenos a la propia entidad 10.2. Elaboracin del presupuesto 9.1. Catalogacin valorado - Bienes distribuidos sin criterios, sin antes Proceso que permite la depuracin, orde- haber sido utilizados, es decir que per- Esta fase consiste en la consolidacin namiento, estandarizacin, codificacin, manecieron en stock o sin rotacin, por de las necesidades de bienes, servicios obtencin, actualizacin y proporciona la haber sido adquiridos sin rotacin, por y obras, sustentatorias del presupuesto informacin referida a los bienes, servicios, haber sido adquiridos sin programacin institucional de apertura (PIA). obras y/o consultora requeridos por las en- en exceso o en forma indiscriminada. tidades pblicas, con el fin de incluirlos en 10.3. Elaboracin del Plan Anual de el catlogo institucional, el cual constituye 9.7. Almacenamiento Adquisiciones y Contrataciones un documento de valiosa informacin. Actividad tcnica, administrativa y jurdica (PAAC) relacionada con la ubicacin fsica tem- Esta fase se desarrolla dentro de los treinta 9.2. Registro de proveedores poral de los bienes materiales adquiridos (30) das siguientes a la aprobacin del Proceso a travs del cual se obtiene, pro- por las entidades pblicas a travs de las PIA, es decir, a ms tardar el 31 de enero cesa, utiliza y se evala la informacin modalidades de adquisicin establecidas, de cada ao. No se podr ejecutar ningn comercial relacionada con los proveedores en un espacio fsico apropiado denomina- proceso de seleccin que previamente (contratista y consultores) de la entidad, do almacn, con fines de custodia, antes no haya sido incluido en el PAAC, siendo y tambin los bienes, servicios, obras y de entregarlos, previa firma de la Pecosa nulo todo proceso que contravenga a esta consultora que estos suministran, prestan, o PIA, a las dependencias solicitantes, disposicin. ejecutan, etc. con destino a los usuarios de los mismos. 10.4. Ejecucin de los procesos de 9.3. Registro y control 9.8. Mantenimiento seleccin Es un proceso referido a las acciones de Es una etapa del sistema de abastecimiento, Consiste en la realizacin de los procesos de control previo, verificacin y conformi- donde la oficina de abastecimiento por me- seleccin de acuerdo al objeto del proceso. dad, a cada una de las fases de cada uno dio de la unidad de servicios o de terceras Los montos de los procesos de seleccin
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VII Informes Especiales se rigen por las leyes anuales de Presupuesto Pblico, en el caso Problema Causa Propuesta de solucin del presente ao, segn lo dispuesto en el artculo 13 y segunda Formulacin de caracte- Falta de conocimiento Las personas elegidas disposicin complementaria transitoria de la Ley N. 30281, Ley rsticas tcnicas incomple- tcnico por parte del por las oficinas usua- de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015. tas, imprecisas, ambiguas, equipo que trabaja o rias deben ser los ms generan retrasos en la formula las caractersticas competentes o en su de- 10.5. Ingreso al almacn institucional elaboracin que de las tcnicas. fecto el representante bases. administrativo evale las Es el ingreso de los bienes materiales adquiridos a travs de los caractersticas tcnicas, diversos procesos de seleccin, en aplicacin de la SA 05- Unidad antes de enviarse a la en el ingreso fsico y custodia temporal de bienes, concordante administracin. con las normas tcnicas de control interno (NTCI) 300 02 - Uni- Exceso de tiempo en la Carga excesiva de trabajo Priorizar estos temas en dad de almacn (Catalogacin, registro en las tarjetas de control formalizacin de reso- en las oficinas por donde asesora jurdica y reas visible de almacn, verificacin permanente de su estado de luciones de inclusin de fluye la documentacin. involucradas y/o mayor procesos en el PAC, apro- anticipacin y previsin conservacin, despacho de las existencias, registro en las tarjetas bacin de expedientes y por parte de los usuarios. de existencias valoradas de almacn, informe a la Oficina de designacin de comits Contabilidad). especiales, generando re- traso en la convocatoria. 10.6. Valorizacin de las existencias de almacn Expedientes que ingresan Demora en la expedicin Coordinacin ms efec- Se realiza en funcin de los documentos-fuentes o tasacin, al rea con el tiempo de la disponibilidad pre- tiva entre los usuarios y aplicando el Costo Promedio o el PEPS (primeras entradas, lmite al vencimiento del supuestal. las unidades de abasteci- primeras salidas). valor referencial, que no miento en coordinacin permite analizar adecua- con Presupuesto. damente su contenido. 10.7. Inventario fsico En el proceso se aplican las normas legales vigentes del sistema En Proceso de adquisiciones de abastecimiento, SBN, etc. Caractersticas tcnicas Desconocimiento de la Seminarios o talleres de mal formuladas por usua- necesidad. capacitacin. 10.8. Ajuste del valor monetario rios. Aplicando lo establecido en las normas legales vigentes. Requerimientos urgentes Falta de planificacin Mejorar la programacin (para el mismo da) de necesidades. 10.9. Presentacin a la Oficina de Contabilidad Actualizaciones repetiti- Caractersticas tcnicas Mayor conocimiento e Esta actividad es clave para la sustentacin del balance. vas del valor referencial mal formuladas informacin del reque- rimiento Problema Causa Propuesta de solucin En Proceso de programacin Demora en el procesa- Faltas de programas in- Adquisicin de equipos miento de la informacin formticos. de cmputo nuevos o Retraso en la elaboracin Las oficinas usuarias no Los usuarios deben tener Equipo de cmputo ob- evaluar repotenciacin del PAC. cumplen con los plazos un especialista responsa- soleto. Continuas inclusiones, para presentar sus cua- ble para la elaboracin de exclusiones y modifica- dros de necesidades. los TR/EETT. Prdida de calendario por Las oficinas no cuentan No comprometer un con- ciones al PAC. Los TR/EETT no se elabo- Capacitacin a los usua- demorar en la ejecucin con informacin o si la trato sin que estn listos ran adecuadamente. rios. de contratos tienen han sufrido va- toda la documentacin. La presentacin de los Falta de previsin por Equipo que coordine con riaciones requerimientos por parte parte de las oficinas usua- los usuarios en la progra- de las oficinas usuarias rias e improvisacin de macin de necesidades y Retraso en el trmite de Falta de una efectiva coor- Reunin y coordinacin no se ajustan a los plazos sus necesidades. el requerimiento. algunas rdenes de com- dinacin entre las oficinas constante con progra- determinados. pra y servicio. usuarias y programacin. macin para solucionar Las especificaciones tc- aspectos operativos nicas no son preparadas Falta de liquidez en la Excesivos requerimientos Una mejor programacin de acuerdo a la necesi- caja chica. bajo dicha modalidad. en sus requerimientos dad real. permitir una atencin Demora en la programa- Las reas usuarias no Que cada rea usuaria de- oportuna sin generar cin de metas. cumplen con los plazos signe responsables para mayor utilizacin de la establecidos. la aprobacin de los for- caja chica. matos y elaboracin de las metas. En Proceso de almacenamiento Reprogramaciones y mo- Desfinanciamiento de los La Oficina de Abasteci- Implementacin de me- Falta de presupuesto y un Priorizar por parte de Pro- dificaciones en la elabo- servicios bsicos para la miento, en coordinacin didas de seguridad para adecuado tratamiento a gramacin y Presupuesto racin del plan operativo sede central. con la Oficina de Presu- los almacenes perifricos los requerimientos y/o el desembolso de los de la Oficina de Abaste- puesto y Planificacin, e internos solicitud de implemen- recursos necesarios. cimiento. debe cumplir con prio- tacin de las medidas de rizar dentro del marco seguridad requerida presupuestal los servicios bsicos para la entidad, Falta de infraestructura Lugares inadecuados para Coordinar con servicios as como para la adquisi- para un adecuado am- la asignacin de almace- generales e Infraestructu- cin de insumos y mate- biente en el almacena- nes temporales ra para la mejor solucin riales de servicio general. miento de los bienes suficiente En Proceso de seleccin Inadecuado manejo del No se cuenta con cursos Programacin de cursos El incumplimiento de los Falta de planificacin de Adecuada planificacin procedimiento de alma- de capacitacin adecua- de capacitacin perma- plazos para presentar re- las dependencias usuarias de las necesidades por cenaje dos para el responsable nente querimientos no permite de la programacin de sus parte de las dependencias del almacn convocar el proceso en el necesidades. usuarias. plazo previsto, originando Custodias y material de Materiales inservibles Oportuna gestin de retraso en su ejecucin. poco movimiento de gestiones de aos an- bajas El ingreso de similares re- Desconocimiento y falta Disciplinar a las oficinas teriores querimientos en distintos de planificacin de las usuarios. Stock mnimo y sus re- Falta de una adecuada Coordinacin con el rea periodos trae como con- necesidades por parte de posicin programacin para la de Programacin para la secuencia la convocatoria los usuarios. determinacin del stock determinacin correspon- de varios procesos de mnimo y su reposicin diente a las necesidades seleccin. pertinente de atencin del almacn.
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