Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pago Factura Pro3 PDF
Pago Factura Pro3 PDF
Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Business Workplace
.
6. Escriba en el campo "Tipo Trmite" la letra
"A" que corresponde a pagos a proveedores.
7. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S")
8.
Haga clic en la pestaa "Panel" .
9. Haga clic en el
botn
Business Workplace
.
Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol.
11. Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cul deber estar en procesar
factura FI, en el caso contrario consulte el manual de
excepciones.
.
12.
Haga clic en la pestaa "Panel" .
13. Haga clic en el
botn
Introducir sociedad
14. El sistema le mostrar un cuadro emergente el cual, le pedir que introduzca la sociedad,
Verifique que sea la sociedad correspondiente. Y haga clic en el botn .
.
16. Escriba en el campo texto la informacin correspondiente a la factura a
pagar .
17.
Haga clic en la pestaa "Pago" .
Informacin
19. Haga clic en el botn . (Mtodo Abreviado, del teclado presione "Enter")
20. Escriba en el campo va pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C"
Cheque .
21.
En el campo Bco Col, haga clic en el botn (Match code)
Tp.bco.interl.
22.
31. En la pantalla se registrar las posiciones que correspondan a los cdigos presupuestales a
afectar.
.
32. Escriba el importe correspondiente a la factura
33. Escriba el Centro de Coste .
34. Escriba el elementoPEP .
35. Escriba la divisin .
36. Escriba la asignacin .
37. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL etiqueta
.
38. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione " F3")
Resumen de documentos
40. Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada
(balanceada)
.
41. Verifique la
informacin
.
42. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione "Ctrl + S")
" .
Informacin
Desktop
53. Si desea revisar y actualizar los datos de la factura. Haga clic en Factura SAP
botn .
54.
Haga clic en la pestaa "Pago" .
Informacin
56. Haga clic en botn .(Mtodo abreviado del teclado presione "Enter")
57. Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de
pago. .
58. Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista .
59. Haga clic en botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Ctrl + S")
60. En la parte inferior izquierda el sistema le enviar un mensaje para corroborar que ha sido
modificadoel documento.
61. Haga clic en Factura SAP botn .
Informacin
64. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter").
Autorizar confirmacin
.
68.
Haga clic en el botn para que se contabilice en real.