Guía Paso a Paso

Comprobantes en Línea:

¿Cómo efectuar la emisión de factura electrónica?

 Qué necesitas
-Tener clave fiscal
-Conexión a Internet, navegador Internet Explorer
-Los datos del GCB y servicios (descripción, montos,
etc.)
 INGRESAMOS A
www.monotributo.afip.gob.ar
PASO 1: Click en Habilitar puntos de venta

Ejemplo
PASO 2 : Click en el nombre
PASO 3 : Click en A/B/M puntos de venta
PASO 4 : click en “Agregar”
.
PASO 5 : completar para dar de alta el Punto de Venta
.
El NÚMERO : HACE REFERENCIA A LA MODALIDAD EN LA QUE SE HIZO LA
FACTURA. EN ESTE CASO SE PASA DE PAPEL A FACTURA EN LINEA

ATENCIÓN !!
PASO 6:
SALIMOS DEL SISTEMA CON EL FIN DE ACTUALIZARLO, UNA
VEZ QUE VOLVEMOS A INGRESAR A LA PAGINA DEBERA
APARECER “FACTURA ELECTRONICA” “EMITIR FACTURA”
PASO 7
HACER CLICK EN EL NOMBRE
PASO 8
SELECCIONAR “GENERAR COMPROBANTES”
PASO 9
EN ESTE PASO EL SISTEMA NOS ANUNCIA UN ERROR, PARA SOLUCIONARLOS DEBEMOS
CLICKEAR EN “DATOS ADICIONALES DEL COMPROBANTE”, AQUÍ NOS VA A LOS
SIGUIENTES DATOS:
COMPLETAR LA FECHA DE INICIO EN LA ACTIVIDAD COMO
MUNOTRIBUTISTA , POSICION ANTE INGRESOS BRUTOS Y
NOMBRE -APELLIDO

Régimen simplificado (RS, “cuit”),

convenio multilateral (CM, código de
jurisdicción de PBA es 902, CUIT) o
exento
RESULTADO DEL PASO ANTERIOR
IR A MENU PRINCIPAL
PASO 10
SELECCIONAR “GENERAR COMPROBANTES”
PASO 11
Allí siempre pasaremos por una pantalla en la que nos piden elegir el punto de
venta (el mismo que creamos en el punto anterior) y el tipo de factura que usas
(B, C, etc). Luego comienza la carga de datos para poder enviarle el
comprobante a tu cliente (GCBA).
PASO 12
Lo primero que debes hacer, como vemos en la pantalla de abajo, es elegir la fecha del
comprobante. La misma debe ser el mismo día de generación de la factura. Tras elegir la fecha a
facturar, seleccionás el “concepto a incluir”.

ATENCIÓN !!!
MES EN CURSO
(01/00/00 AL
Quinto día hábil del 30/00/00)
mes siguiente
PASO 13
Completar los datos del receptor: GCBA

Exento

Cuit :
34999032089

ENTER y los campos de nombre y domicilio del GCBA se

completarán automáticamente
PASO 14
El paso siguiente es la carga de la información a facturar. En este punto es clave que los
campos a llenar.

Honorarios correspondientes al mes de …….. Otras unidades Monto a cobrar

PASO 15 Visualizará los datos ingresados en las pantallas anteriores para su confirmación.

Y de ser correctos, deberá aceptar la operación.

PASO 16 Una vez aceptada la operación, el sistema indicará que el comprobante ha
sido generado y dará la opción de imprimirlo.
PASO 17 Se generará el comprobante solicitado por triplicado. De requerirlo, podrá
consultar los comprobantes generados.
 ¿CÓMO ANULO UNA FACTURA ?
PASO 1
Seleccionar la opción “Generar Comprobantes” dentro de los ítems desplegados.
PASO 2
Allí siempre pasaremos por una pantalla en la que nos piden elegir el punto de
venta (el mismo que creamos en el punto anterior) y el tipo de NOTA DE
CREDITO que usás depende de la factura a anular (B, C, etc).

NOTA DE CREDITO
PASO 16
Se debe cargar con los mismos datos de la factura a anular
 Datos del GCBA

Extraer de la factura
ubicado en el margen
superior derecho
LOS PASOS QUE SIGUEN SON EXACTAMENTE LOS MISMO QUE CUANDO SE
GENERO LA FACTURA, SE DEBEN PONER EXACTAMENTE LOS MISMO DATOS
QUE LA FACTURA A ANULAR.
 ¿ CÓMO CONSULTO LOS COMPROBANTES
GENERADOS ?

PASO 1 Acceder al servicio “Comprobantes en Línea”, hacer click en su nombre

PASO 2 Completar el formulario con los datos del comprobante
electrónico que se desee consultar y presionar “Buscar”.
El sistema mostrará en pantalla el comprobante
solicitado.

Al seleccionar se
descargara la
factura
Muchas gracias