Plan de Aseguramiento de La Calidad

PROYECTO XIDOS ENCUENTRO
PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
CALIDAD
OXE-E-3000-W-PL-001
Referencia Revisin Fecha Autor Revisado Autorizado

Plan de
Marcelo De La
Aseguramiento de Rev. 0 10.Sep.14 Ral Romn Julio Corts
Fuente
la Calidad.
PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE
OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Proyecto xidos Encuentro
Marcelo De La Fuente /
Cualquier pregunta o comentario sobre este Nombre:
Ral Romn
documento debe ser dirigido a su administrador.
Fono: + (562) 2798 7169
Notas:
1. Este documento es especfico para el Proyecto OXE y utiliza como fuente principal los
Procedimientos e Instructivos de Trabajo de AMSA. Estos procedimientos e instructivos
son mandatorios para cada uno de los stakeholders que tengan relacin con este
procedimiento.
2. Las personas que firman dan fe de que estas instrucciones de trabajo son consistentes con
el procedimiento e instructivo que las originan.
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 2 of 57

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Tabla de contenido
1 ALCANCE Y APLICACIN DE PLAN DE LA CALIDAD..........................................................................7
1.1 Descripcin del Proyecto .......................................................................................................7
1.2 Propsito............................................................................................................................... 7
1.3 Alcance del Sistema ...............................................................................................................7
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....................................................................................................8
3 DEFINICIONES ............................................................................................................................... 8
4 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES......................................................................................................9
4.1 Requisitos Generales .............................................................................................................9
4.1.1 Actividades .................................................................................................................... 9
4.1.2 Identificacin de los Procesos del Proyecto xidos Encuentro...................................... 10
4.1.3 Recursos para control de procesos para asegurar y controlar la calidad. ...................... 12
4.1.4 Identificacin de los subprocesos de gestin ................................................................ 13
4.1.5 Procesos Operativos en Ruta Crticas ........................................................................... 14
4.1.6 Operacin y Seguimiento ............................................................................................. 14
4.1.7 Sistema de Gestin, Servicios Externos: Proveedores, Contratistas, Asesores de
Ingeniera y Subcontratistas. ....................................................................................................... 14
4.2 Requisitos de la Documentacin .......................................................................................... 14
4.2.1 Generalidades .............................................................................................................. 15
4.2.2 Plan de Calidad ............................................................................................................ 15
4.2.3 Control Documentos .................................................................................................... 15
4.2.4 Control de Registros..................................................................................................... 16
5 RESPONSABILIDADES................................................................................................................... 17
5.1 Compromiso de la Gerencia del Proyecto ............................................................................ 17
5.2 Orientacin al Cliente (xido Centinela-MET) ...................................................................... 17
5.3 Poltica de Calidad ............................................................................................................... 18
5.4 Planificacin ........................................................................................................................ 18
5.4.1 Objetivo de la Calidad .................................................................................................. 18
5.4.2 Planificacin del Sistema de Calidad............................................................................. 19
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin ........................................................................ 21
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad........................................................................................ 21

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5.5.2 Representantes de la Gerencia..................................................................................... 21

5.5.3 Comunicacin .............................................................................................................. 24
5.6 Revisin del Sistema de Calidad del Proyecto....................................................................... 25
5.6.1 Generalidades.............................................................................................................. 25
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin ....................................................................... 26
5.6.3 Resultados de la Revisin ............................................................................................. 26
6 GESTIN DE LOS RECURSOS ........................................................................................................ 27
6.1 Provisin de los Recursos..................................................................................................... 27
6.2 Recursos Humanos .............................................................................................................. 27
6.2.1 Generalidades .............................................................................................................. 27
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia ............................................................ 28
6.3 Infraestructura .................................................................................................................... 28
6.4 Ambiente de Trabajo en Terreno ......................................................................................... 29
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 29
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto......................................................................... 29
7.1.1 Ingeniera..................................................................................................................... 29
7.1.2 Abastecimiento ............................................................................................................ 29
7.1.3 Construccin................................................................................................................ 30
7.2 Procesos relacionados con el cierre ..................................................................................... 31
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto final ............................. 31
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ............................................... 31
7.2.3 Comunicacin con el Cliente ........................................................................................ 32
7.3 Diseo y Desarrollo.............................................................................................................. 32
7.3.1 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo ....................................................... 32
7.3.2 Revisin del Diseo y Desarrollo................................................................................... 34
7.4 Compras .............................................................................................................................. 34
7.5 Produccin .......................................................................................................................... 37
7.5.1 Control de Produccin ................................................................................................. 37
7.5.2 Validacin del Proceso ................................................................................................. 38
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad......................................................................................... 38
7.5.4 Propiedad del Cliente................................................................................................... 38

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7.5.5 Preservacin del Producto ........................................................................................... 39

7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin ....................................................... 40
8 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORAS................................................................................................. 41
8.1 Generalidades ..................................................................................................................... 41
8.2 Seguimiento y Medicin ...................................................................................................... 43
8.2.1 Satisfaccin del Cliente ................................................................................................ 43
8.2.2 Auditoras Internas....................................................................................................... 43
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos ...................................................................... 44
8.2.4 Control del Proceso...................................................................................................... 46
8.2.5 Seguimiento y Medicin del Producto .......................................................................... 46
8.3 Control del Producto No Conforme ...................................................................................... 46
8.4 Anlisis de Datos.................................................................................................................. 47
8.4.1 Indicadores de Gestin ................................................................................................ 47
8.4.2 Indicadores de Calidad (QPIs)...................................................................................... 47
8.5 Mejoras ............................................................................................................................... 47
8.5.1 Mejora Continua .......................................................................................................... 47
8.5.2 Accin Correctiva ......................................................................................................... 48
8.5.3 Accin Preventiva ........................................................................................................ 48
9 Anexos ........................................................................................................................................ 48
9.1 Anexo 1: .............................................................................................................................. 49
Interrelacin entre procesos y sub-procesos operativos de gestin, tem 4.1.2.1 ............................ 49
9.2 Anexo 2: .............................................................................................................................. 50
Procesos operativos en Ruta crtica (AWS), tem 4.1.5 .................................................................... 50
9.3 Anexo 3 : ............................................................................................................................. 51
Requisitos de la Documentacin, tem 4.2....................................................................................... 51
9.4 Anexo 4: .............................................................................................................................. 52
Polticas de la Calidad, tem 5.3 ....................................................................................................... 52
9.5 Anexo 5: .............................................................................................................................. 53
Objetivos de la Calidad, tem 5.4.1 .................................................................................................. 53
9.6 Anexo 6: .............................................................................................................................. 54
Organigrama General, tem 6.2.1 .................................................................................................... 54

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9.7 Anexo 7: .............................................................................................................................. 55

Organigrama de Calidad, tem 6.2.1 ................................................................................................ 55
9.8 Anexo 8: .............................................................................................................................. 56
Indicadores de gestin; tem 8.4.1 .................................................................................................. 56
9.9 Anexo 9: .............................................................................................................................. 57
Indicadores de rendimiento, tem 8.4.2........................................................................................... 57

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1 ALCANCE Y APLICACIN DE PLAN DE LA CALIDAD
1.1 Descripcin del Proyecto

Este proyecto es un yacimiento de cobre ubicado en el Distrito Minero Centinela, en la Provincia de
Antofagasta, Segunda Regin de Chile, aproximadamente a 167 km al noreste de la ciudad de
Antofagasta, a 80 km al suroeste de la ciudad de Calama, a 33 km al este de Sierra Gorda y a una altura
promedio de 2.300 msnm.
El Proyecto xidos Encuentro, considera la explotacin de la mina a rajo abierto, con un rea seca
donde existir (un Chancado primario, un segundario y un terciario, transporte de material va correa
transportadora al acopio de material grueso, aglomerador, tendido elctrico y salas elctricas). Un
rea hmeda (Planta de apilado mecanizado, pila dinmica de lixiviacin, pila permanente de
lixiviacin Rom, piscinas de soluciones lixiviacin, Deposito de ripios de lixiviacin). Modificacin
circuito SX-MET(sistema alimentacin SX, sistema de distribucin y manejo de soluciones en SX,
sistema contra incendio, estanque mezclador decantador). Sistema Pipeline ( impulsin agua de mar,
sistema de aguas desalinizada, agua de rechazo, potable, Planta RO y piscina agua mar ). Sistema
pipeline encuentro (impulsin PLS, impulsin refino). Tendido elctrico( alimentacin bombas
refino).Infraestructura (taller de camiones, caminos de servicio, edificios-oficinas-casino-bodegas-
campamento-Planta TAS).
1.2 Propsito
El presente Plan de la Calidad, se desarroll bajo los alineamientos de la norma ISO 9001-2008,
Sistemas de Gestin de la calidad-Requisitos e ISO 10005-2005, Directrices para los Planes de
Calidad. Cuyo objetivo principal es lograr bajo este plan de calidad, un proyecto exitoso a
conformidad, con los estndares mnimos que se ha fijado para entregar al cliente (Oxido Centinela-
MET) un producto final de excelencia, de acuerdo al diseo original, como tambin alcanzar las
expectativas de los dueos en lograr un retorno superior a al costo de inversin.
1.3 Alcance del Sistema

Este plan de la calidad, describe en forma breve, precisa y clara todas las actividades que deben
desarrollar la organizacin que integra el proyecto Oxido Encuentro, con la interaccin de los
diferentes procesos, bajo una misma actitud de hacer las cosas con calidad, bien y a la primera, en
virtud de cuidar el negocio. A continuacin participantes del negocio
Propietario del Proyecto Antofagasta Mineral (AMSA)
Operador Minera El Tesoro (MET)
Operador del Proyecto Grupo Proyecto Oxido Encuentro
Cliente Oxido Centinela
Proyecto Oxido Encuentro

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Contratista Grupo Colaboradores
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001-2008 Sistemas de Gestin de la calidad-Requisitos
Norma Nch-ISO 9001. Of 2009 Sistema de gestin de la Calidad Requisitos
Norma ISO 9000 -2005 Sistema de Gestin de la calidad- Fundamentos y vocabulario
Norma ISO 10005-2005 Directrices para los Planes de Calidad
Norma ISO 10006 -2003 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la Gestin de la
Calidad en proyectos
ADM_PM_008 Manual_ Revisiones Funcionales de Aseguramiento de Calidad
ADM_MS_006 Mnimo Estndar- Plan de Ejecucin del Proyecto
ADM_MS_003 Mnimo Estndar Estudio de Factibilidad
DMC-P-3000-Z-RP-001_0 Informe Final Estudio de Pre-factibilidad
3 DEFINICIONES
Calidad: Es el conjunto de Propiedades y Caractersticas de un Servicio y/o Producto que se
confiere la capacidad de satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestros clientes
(Oxido Centinela-(MET).
Gestin de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo
relativo a la calidad.
Aseguramiento de Calidad: Es el control que se efecta a todo el desarrollo de cada uno de los
procesos, de manera de asegurar que han sido correctamente ejecutados, en orden de
obtener al final un servicio y/o producto sin defectos, de acuerdo a los requisitos
(especificaciones tcnicas, planos, criterios de diseo, normas y procedimientos), es decir, es
un control organizado de procedimientos bien definidos que no constituyen un control de
calidad, sino al contrario lo complementa. Es importante decir que el aseguramiento de la
calidad se interesa por la calidad de los procesos.
Control de Calidad: Es la actividad donde la calidad es obtenida por el control final del servicio.
Todo su accionar se centra sobre el servicio y/o producto.
Sistema de Calidad: Es el sistema donde se detectan los servicios y/o producto, no conforme,
respecto de las normas establecidas, las cuales deben cumplir con requisitos normativos antes
de entrar en operacin.Sistema de calidad lo constituye la organizacin, las responsabilidades,
los procedimientos, las actividades y los recursos para aplicar la gestin de la calidad.

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QA/QC: Aseguramiento de la calidad y Control de la calidad.

Inspectores de Control de Calidad: Profesionales experimentados, que cumplen la funcin de
dar conformidad a los procesos, comparando datos con los parmetros estndares
previamente establecidos o definidos, apoyados por instrumentos, mediciones y ensayes.
Producto: Es el resultado de un conjunto de procesos o resultado de un conjunto de
actividades mutuamente relacionadas, que interactan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados (salida).
Procesos: Es la accin operacional que se desarrolla con el propsito de generar una
actividad que puede ser tangible como intangible.
Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
expectativas.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
4 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
4.1 Requisitos Generales

Mediante este Plan de la Calidad, la organizacin, mantendr un sistema de gestin de la calidad, para
asegurar y controlar los procesos que genera el proyecto OXE, en sus etapas de Ejecucin,
manteniendo as un mejoramiento continuo, basado en los requisitos de la norma ISO 9001-2008,
desarrollada en las siguientes actividades:
4.1.1 Actividades
Cumplir con los programas y costos que se han comprometido con nuestro cliente (Oxido
Centinela-MET), para construccin y operacin del Proyecto OXE, de acuerdo al diseo de
ingeniera pre establecido.
Identificar los procesos y sub-procesos para aplicacin con la organizacin, determinando
criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la ejecucin como la operacin de
estos procesos sean eficaces.
Se implementarn acciones necesarias para que los procesos alcancen los resultados
planificados, manteniendo as una mejora continua.
Mantener un contacto, siempre con el cliente (Oxido Centinela-MET)
Asegurar la informacin como los recursos estn disponibles, apoyando as el control como la
operacin de los procesos, mediante seguimiento a la estructura WBS
Realizar control y seguimiento a los procesos, como una medida de cumplimiento con los
estndares AMSA, normas y disposiciones legales.
Aplicar un mejoramiento continuo mediante las auditoras internas como externas, como
medicin de los objetivos y polticas planteados.
El proyecto oxido encuentro ha definido su sistema de gestin de la calidad como una
entrega de valor agregado a la actividad de administrar recursos mineros, teniendo como
base una organizacin interdisciplinario de profesionales capaces de administrar los

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diferentes procesos de desarrollo establecidos (Pre-factibilidad-factibilidad y ejecucin) que

deben cumplir el proyecto OXE.
Esta ser la forma en que la organizacin del proyecto Oxe, realizara su gestin de servicio,
asociada a la calidad, controlando los procesos, estableciendo poltica, objetivos y
procedimientos. Este plan tiene como finalidad cumplir con los requerimientos de la norma
chilena Nch-ISO 9001. Of2009 e ISO 9001-2008, siendo su alcance el siguiente:
Plan de Aseguramiento de la Calidad:

Documento que especifica qu Procedimientos deben aplicarse, cmo aplicarse, quin debe
aplicarlos y cundo deben aplicarse, a un, Proceso, Producto o Contrato Especfico.
Procedimientos:
Son documentos que describen detalladamente la forma de seguimiento y control del
producto o servicio, es decir, como se dar cumplimiento a los requisitos especificados por el
cliente. Aplicar los siguientes tipos de procedimiento
o Procedimientos de Gestin
o Procedimientos Especficos Operativos
o Procedimientos Operativos Integrales
Instructivos:
Documentos especficos de Trabajo Integrales que entregan instrucciones detalladas a
seguir.
o Instructivos Operativos
o Instructivos Operativos Integrales
Registros:
Estos son documentos que permiten comprobar que se ha dado cumplimiento a los requisitos
sealados en los Procedimientos, es decir establece resultados alcanzados o proporciona
evidencia de actividades efectuadas.
4.1.2 Identificacin de los Procesos del Proyecto xidos Encuentro

La Identificacin de los principales Procesos de gestin que aplican en OXE, estn previamente
definidas y corresponden al desarrollo del proyecto desde las obras tempranas hasta la puesta en
marcha y son:
Gerencia proyecto(Gerenciamiento)
Gerencia Minera
Gerente abastecimiento
Subgerencia Control de proyecto
Subgerencia ingeniera
Subgerencia proceso y Metalurgia
Subgerencia de construccin
Permisos y sustentabilidad

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4.1.2.1 Actividades de los Procesos y Sub Procesos de Gestin Operativos.

Ingeniera
o Desarrollo de ingeniera de detalles.
o Desarrollo ingeniera en terreno
o Especificaciones para adquisicin de equipos y elementos cotizados.
o Preparacin listado de Materiales y equipos por parte de Ingeniera
o Realizacin de talleres HAZOP.
Abastecimiento
o Revisin y/o validaciones de Especificaciones para cotizacin de equipos y Materiales.
o Licitacin y Evaluacin tcnica y econmica de equipos y Materiales.
o Todas las compras directas o indirectas requeridas y necesarias para la correcta operacin
del Contrato.
o Custodia y almacenaje materiales y equipos en terreno
Control de Proyecto
o Revisin y validacin de la evaluacin del proyecto
o El costo operacional y su relacin insumo producto de cada rea.
o La inversin por Servicio, rea, sub-rea y equipo en cada una de las fases de Ingeniera de
Detalle, Adquisicin y Construccin.
o Flujos de Caja mensuales para el Contrato
o Programa master
o Informes mensuales de avance
Construccin y Montaje
o Es una de las del procesos ms importantes a desarrollar en el proyecto Oxido encuentros,
liderando la ejecucin del proyecto y que requiere las asesoras de las diferentes gerencias,
subgerencias y jefaturas.
o En este proceso constructivo deben desarrollarse todas las reas y sub-reas operativas,
como lo indica el WBS.
o Desarrollo del diseo en terreno, en base a planos, especificaciones tcnicas y
procedimientos.
o Constructibilidad
o Preparacin paquetes de entrega de construccin para entrega (TOP) y red Line aprobados.
o (Anexo N 1)
Puesta en Marcha
o Especificaciones de operacin y puesta en marcha
o Pruebas en Precomisionamiento y comisionamiento
o Manual de Capacitacin que permita al actual personal que trabaja en la planta estar
capacitado, de manera competitiva, para adecuarse a la operacin de la planta bajo
este nuevo concepto.
o Manual de Operacin y Mantencin
o Cierre y entrega de la Documentacin al Cliente ( TOP) y As-Built

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4.1.3 Recursos para control de procesos para asegurar y controlar la calidad.

La Gerencia de proyecto destinar los recursos necesarios para el control eficaz y seguimientos de los
procesos, para un cabal cumplimiento a las condiciones de Aseguramiento de la Calidad de las
actividades de Ingeniera, Abastecimiento, Construccin y Puesta en Marcha, ser necesario considerar
un equipo de supervisores de Aseguramiento de la Calidad (3), en las disciplinas compartidas de (
Infraestructura/Civil/Estructural/Mov. Tierra/Caminos/Geomembrana), ( Mecnico/ Piping / Estanques) y
( Elctrico/Instrumentacin/Control/Comunicaciones). Adems ser auditores de calidad internos para el
desarrollo de las auditoras internas y de terceras partes realizadas a los contratistas.
Para un eficiente control de la calidad en Fbrica sern necesarios inspectores de calidad que desarrollen
inspecciones en Fabricacin de :
Estructura pesada, caeras Acero carbono e inoxidables, Estanques, Chutes, etc : con especialidad
en (Estructuras Acero carbono e Inoxidable/Soldadura acero carbono e Inoxidable/ Granallado,
Pintura y revestimientos especiales).
Fabricacion de Equipos mecnicos mineros de Chancado, Bombas, Motoreductores, poleas, etc : con
especialidad en ( Mecnica )
Geomenbrana en HDPE, caeras en HDPE, Geotectil, geonet,etc : con especialidad en fabricacin en
productos plasticos.
Fabricacin Equipos Electricos,MCC, Variadores de frecuencia, tableros, cables, salas elctricas, etc :
con especialidad en Ingeniera electrica de alta y baja.
Fabricacin de Instrumentos de precisin elctrnicos : con especialidad Electrnico.
Para mantener un control de la calidad, permanente en terreno con seguimiento constante sobre los
constratistas ser necesario inspectores de calidad, por especialidad compartida :
Mov.Tierra/Civil/Estructural (2)
Mecnico/Piping/Estanque (2)
Electrico/Instrumentacin /Control/Comunicacin.(2)
Ensayes no destructivos(END) Espordico (1)
Para los controles de contraparte de los ensayes de laboratorio en las reas (Control de Calidad):
de Mov. de tierra, civiles-Estructurales, se requieren anlisis de emprestitos(Anlisis
granulomtricos-proctor), compactaciones de rellenos estructurales(densidades in situs),
sello(densidades), hormigones controlados, masivos( Toma de muestras ruptura a los 7-14 y 28 ds),
en END, tintas penetrantes a soldaduras , Radiografas a soldaduras que merecen duda, Ultrasonido
a soldaduras de termofusin en caeras de HDPE y spool,etc.
Para la verificacin de la calibracin de los instrumentos llegados a bodega y una verificacin de
calibracin cuando un instrumento ha sido intervenidos es necesario un laboratorio de calibracin
de los instrumentos.
En los montajes de equipos en pruebas en vacio y carga es necesarios control de vibracin, ruido
(DB), temperatura.
Como una medida de disipar dudas y tener un parmetro de contraparte es necesario un laboratorio
externo, que preste servicios por ensayes solicitado.
Adems de disponer de recursos mnimos; de oficina, computadores, movilizacin del grupo de

Aseguramiento y Control de la calidad.

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4.1.4 Identificacin de los subprocesos de gestin

Los subprocesos de gestin estn definidos por los Servicios que desarrollan cada Gerencia,
Subgerencia y Jefatura:
PROCESOS SUB-PROCESOS
Control de Proyecto Control de Costos

Programacin
Contabilidad
Tendencias
Minera Pre-Stripping
Operaciones Mina
Geologa
Perforaciones y Tronaduras
Ingeniera Disciplinas Civil / Estructural

Disciplina Mecnica
Disciplina pipeline
Disciplina Elctrica
Disciplina instrumentacin
Control/ Comunicaciones
Calidad
Metalurgia Procesos y Metalurgia
Construccin Construccin/especialidades
Captacin
Pipeline
Servicios
Abastecimiento Compras
Contratos
Analista Abastecimiento
Trafico y logstica
Bodegaje y preservacin
Sustentabilidad Permisos
Relaciones Comunitarias
Seguridad & Salud Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional

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4.1.5 Procesos Operativos en Ruta Crticas

La Identificacin de los principales Procesos operativos correspondiente a la ruta crtica de Desarrollo
del proyecto Oxido encuentro, estn definidos desde las obras tempranas hasta la Puesta en Marcha,
graficados en el: (Anexo N 2)
4.1.6 Operacin y Seguimiento

Cada proceso est controlado a travs del plan de Aseguramiento de la Calidad, Plan de Ejecucin del
Proyecto (PEP), los Procedimientos de Gestin, Procedimientos especficos operativos, procedimientos
Operativos Integrales e Instrucciones de Trabajo y Manual de Puesta en Marcha, que describen su
alcance y metodologa de trabajo
Las Actividades de proceso que afectan la Calidad, contratadas externamente por el proyecto OXE
(contratista y/o Sub-Contratista) estarn controladas e identificadas por los planes de QA/QC,
Procedimientos e instructivos de trabajo. Como es el Caso de la Topografa y Laboratorio de Ensayos,
montajes mecnicos, etc
Cada operacin deber quedar registrada en los Protocolos adjunto a cada procedimiento, que
describen cada uno de los pasos a seguir. Son la evidencia objetiva del control del proceso
determinado.
4.1.7 Sistema de Gestin, Servicios Externos: Proveedores, Contratistas, Asesores de Ingeniera y

Subcontratistas.
Los servicios externos contratados por OXE, deben cubrir los Servicios de Ingeniera
Multidisciplinarias, control de proyecto, contrato, construccin y Abastecimiento. Estn regularizados
por la misma norma ISO-9001-2008, que rige para el proyecto OXE.
4.2 Requisitos de la Documentacin

El sistema de gestin de la calidad del Proyecto OXE, est sustentado en: (Anexo N3)
Plan de la Calidad: documento nico para el Proyecto OXE, que define las polticas, objetivos y su
estructura organizacional, establecidas por la Gerencia del proyecto Oxido Encuentro.
Plan de Ejecucin del proyecto (PEP): Establece un sistema general del control de los procesos de
desarrollo, en todas sus especialidades, documentando cmo se realizar el proyecto a los
(Stakeholders) clave. Definiendo los requisitos para determinar el alcance, gestionar y documentar el
trabajo requerido para ejecutar el proyecto. Comprende el perodo desde el trmino del estudio de
factibilidad, hasta la puesta en marcha de las operaciones.
Plan de Puesta en Marcha; Establece el control de todas las actividades de operaciones que
desarrollen e los sistemas o subsistemas, una vez concluida la construccin, es decir, los procesos de
pruebas en vaco y pruebas con carga. Esto permitir poner en marcha los sistemas, en conjunto con el
operador (Oxido Centinela-MET)

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Procedimientos: Son documentos que describen detalladamente la forma de seguimiento y control de

los procesos de desarrollo, es decir; qu procedimiento aplicar, cmo debe aplicarse, quin debe
aplicarlo y cundo debe ejecutarse los procesos.
Instructivos de Trabajo: Son documentos especficos de trabajo que entregan instrucciones detalladas
a seguir en la ejecucin de un proceso.
Protocolos/Registros: Estos documentos nos permiten comprobar que se ha dado cumplimiento a los
requisititos sealados en los Procedimientos, proporcionando evidencia objetiva de las actividades
efectuadas.
4.2.1 Generalidades
El proyecto OXE, mantendr un Sistema de Gestin de la Calidad documentado como medio de
asegurar que todo los Procesos cumplan con los requerimientos especificados, mediante una eficaz
planificacin y control que ser llevado por los diferentes componen la Organizacin. Entindase como
Organizacin todos los profesionales que componen el Organigrama del proyecto OXE.
La Base documental del Sistema de Gestin de la Calidad que se ha considerado para el Control de los
Procesos del Proyecto, estn indicados en el diagrama siguiente. (Anexo N 3)
4.2.2 Plan de Calidad

Documento de trabajo general que aplica en todas las Gerencias, Documenta polticas, objetivos de
Calidad, interaccin entre sus procesos, declara de responsabilidad y autoridad de la organizacin y
entrega las base para un buen funcionamiento de la documentacin a travs de sus Procedimientos.
Entrega una descripcin de los Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad en cuanto al; Sistema
de Calidad, a la responsabilidad de la Gerencia, a la Gestin de los recursos, a la Ejecucin del Proyecto
y su medicin, anlisis y mejoramiento.
El plan de la Calidad, ha sido desarrollado especficamente para el proyecto OXE, que servir de base
al plan de Calidad que se generen los contratistas para cada contrato en ejecucin.
El Plan de la Calidad ser aprobado y autorizado por el Gerente del proyecto, quien ha nombrado al
Sub-gerente Ingeniera para que designe un Lder de Calidad quien ser responsable de prepararlo,
difundirlo y Controlarlo. Adems controla y hace seguimiento de cada uno de los Documentos,
Histricos y nuevos, manteniendo copias y registros de cada uno, en cumplimiento de la Norma ISO-
9001-2008
4.2.3 Control Documentos

El control de los Documentos servir para ordenar, disponer y encontrar todo los documentos
recientes y/o por generar requeridos por los diferentes estamentos de la organizacin. Los
Documentos que son la base que sustenta al Sistema de calidad del OXE y como tal se encuentran a lo
largo de todos los Procesos de factibilidad y Ejecucin.

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Todo el Control quedar definido en un Procedimiento de Control Documentos(OXE-E-3000-W-PQ-

001G) que entregar las directrices de su conduccin. Todo documento en duro en Fotocopia que
emita OXE deber llevar un timbre como copia controlada, en el caso de los software magnticos
llevaran un logo con la indicacin de copia controlada. Los documentos que se consideran controlados,
son todos aquellos que han generado los diferentes estamentos.(administrativos, tcnicos, costo,
calidad, seguridad, sustentabilidad y salud ocupacional, etc.) y son parte de los Procedimientos
aprobados.
Este procedimiento ser aplicable a toda la documentacin tcnica, administrativa y de Calidad, que se
reciba como parte de un contrato u orden de compra, generados durante la diferente etapa que ha
cumplido el proyecto.
Toda documentacin histrica, reciente en digital y dura quedar registrada en una base datos Excel y
respaldados en la base de datos digital. De acuerdo a lo indicado en el Procedimiento.
4.2.4 Control de Registros

OXE establecer, a travs del Procedimiento Control de los registros de Calidad ( OXE-E-3000-W-PQ-
002G) la forma de controlar la emisin, actualizacin, conservacin, identificacin, acceso,
almacenamiento y administracin de los registros que emanen del sistema de calidad implementado.
Los siguientes son los registros sern controlados por Control de Documentos del proyecto Oxido
encuentro.
Planos
Especificaciones Tcnicas
Listado de Materiales
Informacin tcnica de proveedores
Memorias de clculos
Requisiciones
Evaluaciones Tcnicas
Informes de Auditorias
No Conformidades
Accione correctivas
Protocolos
Programa de Avance
Informe Mensual de Avance
Programa de Compras
Listado de Proveedores Calificados
Requisiciones de Cotizacin
Evaluaciones Comerciales
rdenes de Compra
Informes de Inspeccin
Informes de Activacin, Trfico y Logstica.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Los certificados emitidos por los fabricantes, sern evidencia que permitirn demostrar que los
materiales y equipos utilizados en el diseo cumplen con los requisitos de calidad para el proyecto.
Estos registros formarn parte del contenido del paquete de entrega (TOP).
Los documentos que registran evidencia objetiva del control del proceso (protocolos), formarn parte
del contenido del paquete de entrega (TOP).
5 RESPONSABILIDADES
5.1 Compromiso de la Gerencia del Proyecto

Todos los proyectos requieren gestionar los distintos recursos y experiencias para desarrollar definidos
entregables con respecto al alcance, costo, plazo, calidad, dando cumplimiento a las polticas
corporativas. El PEP documenta todos los entregables requeridos, como se desarrolla el trabajo, los
roles y responsabilidades de las personas y las organizaciones, y los estndares para los reportes. El
PEP tambin define la relacin entre los procedimientos y sistemas especficos del proyecto y los
corporativos.
El gerente de Proyecto-Oxe, consientes de adquirir una responsabilidad con el cliente Oxido Centinela-
MET) y el propietario de AMSA, respecto de construir un proyecto, con un buen diseo, en plazos y
costos convenidos, con polticas, objetivos bien claros, seguridad y sustentabilidad cero accidente. Ha
definido la calidad como un factor prioritario en el desarrollo del proyecto encomendado, orientando
todo su esfuerzo en esa direccin.
Para realizar todo lo convenido el Gerente del proyecto cuenta con una organizacin AMSA,
respaldada en, una Asistente Gerencia, RRLL, Gerencias de Control de proyecto, Gerencia Minera,
Gerencia Abastecimiento, Subgerencias de ingeniera, Subgerencia Proceso y Metalurgia, subgerencia
Construccin y adems jefaturas de Sustentabilidad y permisos, seguridad y salud ocupacional. Esta
organizacin es el pilar fundamental del buen desarrollo de los sub-procesos.
Ese Plan de la calidad tambin considera las Empresas Contratistas de Ingeniera, Contratistas, (sub-
Contratistas) y Proveedores, Grupo muy importante que nos permite trabajar como un solo equipo
integrado, con Seguridad, sustentabiidad y Calidad.
El Gerente del proyecto, es responsable de la Calidad de OXE y delega en el Sub-gerente de Ingeniera

la Implementacin del Sistema de Aseguramiento y control de la Calidad, quien a su vez delega en el
jefe de QA/QC, la preparacin, difusin y seguimiento a toda la organizacin.
5.2 Orientacin al Cliente (xido Centinela-MET)

Tambin estn nuestros Clientes parte tambin de la organizacin, quienes nos aportan su experiencia
operativa y de mantencin de los Procesos, en el desarrollo del producto final.
La organizacin est comprometida en aumentar la satisfaccin del cliente (Oxido Centinela),

mediante el cumplimiento de los requisitos que ha definido el plan de la Calidad, Adems con los

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
requerimientos que se ha comprometido la Gerencia del proyecto y el cliente en aumentar la

produccin de cobre electroltico, con un bajo capex, y tiempo programados.
5.3 Poltica de Calidad

Es Responsabilidad del Gerente del Proyecto en definir las polticas de Calidad para el proyecto OXE y
tambin toda organizacin de conocerlas y aplicarlas. ( Anexo N 4)
Polticas de Calidad
Proyecto OXE, mantendr una Poltica de la Calidad consistente y uniforme con el fin de alcanzar
un alto nivel de satisfaccin con sus Clientes.
Nuestro compromiso apunta a entregar una planta de lixiviacin, construida con profesionales
Interdisciplinario de Calidad comprometido con el cumplimiento de los requisitos de nuestros
clientes, en; plazos, Costos controlados, un diseo eficiente, seguridad, sustentabilidad y calidad
comprometida
OXE Tiene el compromiso de todos sus profesionales en mantener el Sistema de Calidad

controlado en hacer las cosas bien y una sola vez, adems interpretando como suyo los estndares
operativos; de seguridad, sustentabilidad de su Clientes oxido Centenario.
Nuestro Proveedores y Contratistas vern en nuestro Sistema de Calidad un buen negocio, al

permitirle, ordenarse con bajos costos en no rehacer trabajos.
Nuestro xito ser cuando nuestros Diseos logren la excelencia en su productividad con bajos
costos de mantencin, bajos ndices de seguridad y calidad asegurada.
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivo de la Calidad

Es Responsabilidad del Gerente del Proyecto en definir objetivos de Calidad para el proyecto OXE y
tambin toda organizacin de conocerlos y aplicarlas
Los siguientes objetivos de la calidad han sido identificados para el proyecto xidos Encuentro
(Anexo N 5)
Controlar el CAPEX en todas las fases de la ejecucin, con un plan de excelencia para
compras y contratacin, con un seguimiento a mantener el CAPEX controlado, con
auditorias, implementadas para el proyecto OXe
Entregar las nuevas instalaciones de lixiviacin con un alto ndice de calidad para darle
continuidad operacional a la planta de MET.
Mantener el Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008, asegurando y controlando
la calidad, en cada uno de los procesos y subprocesos.
Cumplir con el plan de la Calidad y el Plan de Ejecucin del proyecto

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Cumplir con los estndares de AMSA y Procedimientos, Instrucciones de trabajo de Calidad

para el proyecto OXE.
Dar cumplimiento a cada Hito comprometido con el cliente Oxido Centinela (MET), en las
fechas acordadas
Cumplir los plazos establecidos, programas y costos de acuerdo a los Presupuestos
Imponer la poltica de minimizar la necesidad de re-hacer el trabajo, aplicndose la
mxima de hgalo bien a la primera
Tener en cuenta en los Diseos la seguridad y Funcionalidad para el mantenimiento una
vez que el diseo est operando.
Cumplir en forma segura con todas las regulaciones, Normas y Estndares de los servicios
del estado
Controlar los Proyectos, creando valor en cada uno de sus Procesos.
Mantener un estricto control de los Plazos, Costos, Programas y Diseo en la etapa de
Ejecucin.
Completar el Proyecto xidos Encuentro segn los compromisos de calidad y programa
contractuales.
Incentivar el pensamiento innovador, para agregar valor a todos las facetas del proyecto.
Hacer que los contratistas, sean responsables de ejecutar el proyecto, apegado a los
Procedimientos, documentos tcnicos, de seguridad y sustentabilidad.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Calidad
5.4.2.1 Planificacin del Sistema de Calidad para el cumplimiento de los requisitos de la norma.
El Sistema de Calidad para este proyecto est sustentado en este Plan de Calidad, Plan de Ejecucin del
Proyecto, sus procedimientos, instructivos de trabajo y planes de inspeccin y ensayo, desarrollados al
inicio de la etapa de ejecucin, para desarrollar una construccin comprometida con la calidad.
5.4.2.2 Requerimientos de la Norma ISO-9001-2008 Nch. 9001.Of 2009

En el cumplimiento de los Requerimientos de la Normas, deben incorporarse los Procedimientos
Administrativos de gestin siguientes:
PROCEDIMIENTOS CODIFICACION
Control de Documentos OXE-E-3000-W-PQ-001G

Control de Registros OXE-E-3000-W-PQ-002G
Control de Productos No Conformes OXE-E-3000-W-PQ-003G
Acciones Correctivas OXE-E-3000-W-PQ-004G
Acciones Preventivas OXE-E-3000-W-PQ-005G
Control de Auditorias. OXE-E-3000-W-PQ-006G

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
5.4.2.3 Procedimientos operativos de gestin

Procedimientos de control de los procesos de la organizacin. Estos sern desarrollados en la etapa de
inicio de la ejecucin.
PROCEDIMIENTOS CODIFICACION
Abastecimiento OXE-E-3000-W-PQ-001OG
Contrato OXE-E-3000-W-PQ-002OG
Ingeniera OXE-E-3000-W-PQ-003OG
Control de proyecto OXE-E-3000-W-PQ-004OG
Calidad OXE-E-3000-W-PQ-005OG
Construccin. OXE-E-3000-W-PQ-006OG
Administrativo. OXE-E-3000-W-PQ-007OG
RRLL OXE-E-3000-W-PQ-008OG
RRHH OXE-E-3000-W-PQ-009OG
Programacin OXE-E-3000-W-PQ-010OG
Transporte de Equipos y Materiales OXE-E-3000-W-PQ-012OG
Control de Bodega y preservacin OXE-E-3000-W-PQ-013OG
Seguridad & salud Ocupacional OXE-E-3000-W-PQ-014OG
Sustentabilidad OXE-E-3000-W-PQ-015OG
Control de Procesos OXE-E-3000-W-PQ-016OG
Permisos OXE-E-3000-W-PQ-017OG
5.4.2.4 Procedimientos Operativos e instructivos de trabajo Integrales.

Sern desarrollados por los Proveedores y Contratistas, durante los primeros 15 das de haber dado
inicio al contrato. Sern revisados por Ingeniera y sus especialidades si corresponde, calidad,
construccin y seguridad-OXE para su aprobacin. Ej:.
Procedimiento Movimiento de tierra

Procedimiento de topografa
Laboratorio de mecnica de suelo y END
Calibracin de equipos, medicin y pruebas
Inspeccin y recepcin de materiales en fabrica
Inspeccin y recepcin de los materiales llegados a Bodega
Trazabilidad del producto
Soldadura
Montaje estructura
Montaje equipos
Montaje caeras y estanques
Montaje equipos elctricos
etc.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
5.4.2.5 Revisin del Proceso Documental

Revisin peridica de 2 meses de toda la documentacin para garantizar que continu
siendo adecuada.
Es importante garantizar que el Sistema de Calidad siga siendo eficiente y por
consiguiente deben revisar los cambios y el control de los procesos
Preparacin de un Instructivo de Revisin Documental( OXE-E-3000-W-IT-002).
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Es responsabilidad del Gerente de Proyecto garantizar que toda la Organizacin conozca lo que haga y
lo que se les permita hacer, para ello debe existir una descripcin de cargo (funciones) de cada uno,
para tal efecto debe quedar por escrito y en conocimiento de cada uno de los Profesionales que
conforman la Organizacin (Organigrama).En el organigrama quedan definidas las responsabilidades,
dependencias jerrquicas y autoridad.(Anexo N 6)
5.5.2 Representantes de la Gerencia

Las responsabilidades de la organizacin para el proyecto OXE, estn definidas a continuacin, para
asegurar que se establezcan, implementen y mantengan el sistema de la calidad.
CARGO CARGO o FUNCION
Gerente Proyecto Aprobacin del Plan de la Calidad

Aprobacin del Plan de ejecucin del proyecto
Asignar recursos humanos y materiales para una adecuada
implementacin del plan de la calidad y el plan de ejecucin del
proyecto.
Garantizar la Aplicacin efectiva del Sistema de Calidad.
Promover el desarrollo del Sistema para obtener un mejoramiento
continuo
Aprobar el programa de auditoras y solicitar auditoras de vigilancia
de calidad cuando apliquen.
Deber elaborar una matriz de responsabilidades y hacerla cumplir

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Organizacin CARGO o FUNCION
Asistente Gerencial Codifica toda la correspondencia que entra y sale del proyecto
Santiago OXE.
Mantiene el control de todas las necesidades de los Gerentes:
Gerente de Proyecto, Minera, Abastecimiento, Subgerencias
Control de Proyecto, Ingeniera, Procesos y Metalurgia,
Construccin y Jefaturas de Permisos, Sustentabilidad, Seguridad
& Salud Ocupacional.
Coordina las visitas y contratistas que prestan servicios al
proyecto, que ingresan a recepcin.
Coordinar la logstica de pasajes, hoteles y transporte del
personal que viaja a terreno en cuanto a pasajes, hoteles,
vehculos, etc.
Mantener un permanente contacto con la asistente de gerencia
de terreno, en el traspaso de informacin
Informa al Gerente de proyecto de las necesidades de las oficinas,
entregando un informe para su aprobacin.
Mantiene la Documentacin de entrada y salida del proyecto,
ordenada en archivos al da.
Reporta directamente al Gerente del Proyecto.
Coordinador RRLL
Gerente Mineria
Gerente Abastecimiento
Sub-gerente Control de
proyecto
Sub-gerente ingeniera Responsable de los estudios de evaluacin de la ingeniera que
realizarn los diferentes asesores de ingeniera que prestan
servicio al proyecto
Asesora a la Gerencia Construccin en materia de Ingeniera
Responsable de la implementacin de la Documentacin
estandarizada de Ingeniera.(Criterio de diseo, especificaciones
Tcnicas, memorias de clculo, planos, plan de Aseguramiento de
la Calidad, Manual de Procedimientos, Procedimientos,
Instructivos de Trabajo, etc)
Da cumplimiento a la documentacin del Plan de la Calidad
Solicita Auditorias de Calidad, tanto interna como externas
Controla las evaluaciones Tcnicas
Seguimiento a los Programas de Ingeniera de los diferentes
Proyectos en etapa de factibilidad y ejecucin
Seguimiento de estatus de Suministros para apoyo a los Servicios
de Adquisiciones.
de clculo, planos, etc.
Ingenieros de Disciplina Revisa y coordinan con los diferentes Contratistas de ingeniera
ingeniera que prestan servicio al proyecto, los diseos en la etapa de
factibilidad (bsica) y posteros ingeniera de

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
detalles.(Especificaciones tcnicas, criterios de diseo, memorias

de clculo, etc.
Reportan directamente al sub-gerente de ingeniera
Jefe de Calidad Elabora el plan de calidad
Asesora en calidad a los diferentes procesos de abastecimiento,
contrato, permisos, inspeccin en fbrica a proveedores.
Apoya en la elaboracin del PEP
Apoya en la elaboracin del informe de factibilidad
Difunde y aplica el plan de la calidad a la supervisin AMSA y
contratistas.
Difunde y aplica el plan de control de la calidad a la supervisin y
contratistas
Prepara los procedimientos de gestin requisito de la Norma ISO
9001-2008
Prepara los procedimientos operativos de proceso para el
proyecto
Revisa los planes de calidad, procedimientos operativos e
instructivos de trabajo que entregan los contratistas para
ejecutar su contrato.
Coordina con sus inspectores de calidad (Civil/estructural;
Mecnico /piping, elctrico/instrumentacin) el control de
diferentes sub-procesos operativos de construccin(caminos,
movimiento de tierra, montaje estructura, montaje
geomembrana, montaje piping, montaje equipos, montajes
elctricos, banco de ductos, portacin elctrica, salas elctricas,
subestaciones elctricas, etc),
Supervisa el control de laboratorio del contratista (mecnica de
suelo y END).
Elabora, difunde, hace seguimiento y cierra las no conformidades
emitidas a los contratistas.
Prepara el programa de auditoras de calidad internas y externas
a los contratistas.
Realiza auditorias de acuerdo al programa previamente
aprobado, emitiendo los informes correspondientes con los
hallazgos. Hace seguimiento y cierra.
Reporta a la subgerencia de ingeniera.
Reporta directamente al subgerente Ingeniera del proyecto.
Sub-gerente Reporta directamente al gerente del proyecto
Construccin
Supervisores de Reporta directamente al Sub-gerente de construccin
construccin
Subgerente Puesta en Reporta directamente al Gerente del proyecto
Marcha
Asistente Gerencia en Reporta directamente al Gerente del proyecto
Terreno
Sub-gerente de procesos Reporta directamente al Gerente del proyecto
y metalurgia

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Jefe de permisos Reporta directamente al Gerente del proyecto

Jefe de Sustentabilidad Reporta directamente al Gerente del proyecto
Jefe de seguridad Reporta directamente al gerente del proyecto
5.5.3 Comunicacin
Es un proyecto desarrollado en espaol por lo tanto las comunicaciones deben ser habladas, escritas,
fluidas, rpidas y efectivas:
5.5.3.1 Comunicacin Interna

Desarrollada como Escrita y hablada:
Debe existir comunicacin directa, respetuosa y efectiva, entregando valor en sus traspaso de
informacin; entre la Gerencia del proyecto con todas las gerencias (Minera-Abastecimiento),
sub-gerencias (Control de proyecto-Ingeniera-construccin), jefatura (Permisos-
sustentabilidad-Seguridad &SO).
o Va telfono; fijo, celular
o Va E-mail
o Reuniones
A su vez las gerencias (Minera-Abastecimiento), deben tener contacto directo, de puertas
abiertas, tanto con las sub-gerencias, jefes como con sus Ingenieros de cada especialidad.
o Va E-mail
o Reuniones
Las Subgerencias a su vez, deben mantener la comunicacin permanente, en forma fluida y

directa con sus ingenieros, entregando informacin clara y precisa, por los distintos medios
o Va Carta
o Va E-mail
o Reuniones
o Radio tracking.
Los jefes de sustentabilidad, seguridad y salud ocupacional; deben mantener comunicacin

directa, en forma fluida con sus ingenieros, recibiendo la informacin en formacin por los
distintos medios.
o Va Carta
o Va E-mail
o Reuniones
o Radio tracking.
5.5.3.2 Comunicacin Externa

La comunicacin Con los Contratistas debe estar canalizada directamente con el gerente del proyecto,
quien a su vez delegar en sus gerentes, subgerentes y jefes la comunicacin.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
La entrada de la comunicacin al proyecto por los colaboradores (proveedores, contratistas), debe ser
va escrita por carta contractual o va hablada por asistente de Gerencia. Cualquier otra comunicacin
no se considera oficial.
El Gerente del proyecto, Los Subgerentes y jefes mantendrn con los colaboradores de servicio de
ingeniera u otros, ms los contratistas una comunicacin escrita y hablada, franca, clara, con los
representantes o administradores de cada empresa contratista por medio de:
Carta contractual
Transmittal - documentos tcnicos
Telfono Fijo y Cel
Correos electrnico
Reuniones-Minutas
Radio tracking.
SDI (Solicitud de Informacin Tcnica)
5.5.3.3 Comunicacin con el Cliente (xidos Centinela MET)

Toda comunicacin con el cliente puede ser hablada o escrita, manteniendo una, fluides, efectiva y
respetuosa relativa al Proyecto, utilizando los siguientes sistemas:
Va telfono; fijo celular

Va Carta
Va E-mail
Reuniones
5.5.3.4 Ubicacin Oficinas

Oficinas de la Gerencia de Proyecto OXE (estudio)
Santiago: Apoquindo 4001, piso 11: gerente proyecto, asistente gerencia, coordinador RR.LL,
gerentes Minera, Abastecimiento, subgerentes control de proyecto, ingeniera, construccin
proceso y metalurgia, jefes de permisos, sustentabilidad y seguridad & salud ocupacional.
Tambin ingeniero snior de control proyecto, ingeniera, calidad, construccin, compras,
contratos, lidere permisos y seguridad.
Proyecto Terreno: Proyecto OXE Minera Tesoro: asistente gerencia, ingeniera, ingenieros
snior de Control de proyecto, contabilidad, tendencias, construccin, proceso y metalurgia,
seguridad & salud ocupacional. tambin ingeniero snior de ingeniera, calidad, supervisores
de terreno de construccin, compras, contratos, lidere permisos y seguridad.
5.6 Revisin del Sistema de Calidad del Proyecto
5.6.1 Generalidades
El Sistema de Aseguramiento y control de la calidad, es revisado por el jefe QA/QC del proyecto OXE,
cada 3 meses para asegurar que contina siendo adecuado, eficaz y conveniente para la organizacin.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Para realizar la Revisin, se utiliza informacin que se ha generado durante el desarrollo de los
procesos durante la construccin, permitiendo hacer una evaluacin de las oportunidades de mejora.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

La Revisin del encargado de la calidad, considera los siguientes elementos de entrada:
Resultados de auditoras internas

Resultados de auditoras externas
Cumplimiento de los Indicadores de gestin
Cumplimiento indicador de calidad.
Poltica de Calidad
Nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad
Desempeo de los procesos y conformidad del producto
Registros de reclamos de clientes y otras partes
Satisfaccin de clientes
Registros de No conformidades
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin del aseguramiento de la Calidad
Recomendaciones para el mejoramiento continuo
Registros y desempeo de los contratistas seleccionados
Registro y desempeo de proveedores seleccionados.
Cumplimiento ingeniera de factibilidad
Cumplimiento ingeniera de detalle
5.6.3 Resultados de la Revisin

La informacin, anlisis y resultados de la revisin del Sistema Aseguramiento y Control de la Calidad
permite determinar si el sistema se mantiene funcionando conforme con la Poltica y los Objetivos de
calidad establecidos, y si contina siendo adecuado y efectivo para la organizacin. Adems permite
tomar acciones correctivas y/o preventivas para:
Mejorar el Sistema de Calidad y sus procesos.

Mejorar el servicio en relacin a los requisitos del cliente Oxido Centinela (MET) y las otras
partes interesadas.
Determinar la necesidad de recursos.
Luego de cada revisin, se emite un informe de Revisin del sistema de aseguramiento y control de la
calidad del proyecto OXE.

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6 GESTIN DE LOS RECURSOS

La gerencia del proyecto consiente que debe mantener un Sistema de la Calidad eficiente para el
Control de los procesos y dar garanta del producto final, ha decidido implementar los recursos
Humanos, de infraestructura y un ambiente adecuado para desarrollar a conformidad los requisitos
del producto final, dejando a satisfaccin los requerimientos que ha solicitado el cliente(MET).
6.1 Provisin de los Recursos

El gerente del proyecto deber asignar los recursos necesarios para que el jefe QA/QC, desarrolle sus
funciones tanto en oficina como en terreno, preparando:
El plan de aseguramiento de aseguramiento y control de la calidad,

Apoyar las gestiones de Abastecimiento en las evaluaciones de los proveedores, evaluacin
de las ofertas de los equipos y materiales presentados por los proveedores.
Preparacin del programa de auditora del proyecto.
Apoyar la gestin de Ingeniera,
Asistir a reuniones tcnicas
Apoyar al gerente al Sub Gerente de ingeniera en la preparacin de los captulos ADM.
Apoyar al jefe de Control proyecto en la elaboracin del PEP.
Actuar como Auditor.
Preparar informes de auditora (interna y externa) para garantizar el cumplimiento adecuado
del sistema.
Mantener en un registro para su seguimiento, las No conformidades, generadas durante el
proyecto, junto con las acciones correctivas y preventivas.
Mantener registros de auditoras de calidad.
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
La organizacin del Proyecto OXE, est claramente definida en el Organigrama, adjunto como (Anexo
N6).
Los Profesionales que ya estn desarrollando sus trabajos profesionales en la etapa de estudio de
factibilidad, cuentan con una gran experiencia en proyectos mineros.
Los profesionales que se integran en las diferentes gerencias, subgerencias, jefaturas e
ingeniero snior, deben contar tambin con una gran experiencia mnima de 10 aos en Proyectos
Mineros.
Referente a los profesionales que desarrollaran trabajos de calidad, en sus diferentes disciplinas ,
como es el caso de supervisores, inspectores de calidad, deben contar tambin con experiencia en
proyectos mineros, en el conocimiento de normas ISO 9000-2008; ISO 9001-2008; ISO 9004-2008, ISO
10005-2005 y ISO 10006 - 2003, uso de procedimientos, planes de inspeccin y ensayos, estndares de

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
calidad ,matrices de protocolos, matriz de protocolos de pruebas de construccin, conocedor de la

interpretacin de informes de laboratorio de mecnica de suelo, ensayes no destructivos (END), ser
auditores internos de calidad en las diferentes disciplinas: disciplinas de Mov. De Tierra, Civil,
geomembrana, Estructural, Caeras, estanques, Mecnica, Elctrica, Instrumentacin, Control y
Comunicaciones. Adems conocedor y respetuoso de la seguridad y sustentabilidad,
En los casos de los inspectores de calidad que atienden fabrica, deben ser conocedores de los
requerimientos mnimos de fabricacin de tanto de materiales y equipos, respecto de la seguridad, el
medio ambiente y la calidad que cada uno de ellos debe inspeccionar, en base a la interpretacin de
las especificaciones tcnicas, planos, procedimientos, plan de inspeccin y ensayos, conocedor de la
interpretacin de los informes emitidos por los laboratorios respecto cada prueba o ensaye que se
realice en fabrica, conocedor de las matrices de pruebas de protocolos en fabrica. (Anexo N 7)
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Ser responsabilidad de RR.HH del proyecto OXE, proveer, identificar las competencias y necesidades
de capacitacin y entrenamiento del personal de OXE. Los registros de las capacitaciones realizadas
estarn en un registro personalizado de cada integrante de la organizacin. Ser responsabilidad del
coordinador de RR:HH de informar de las actividades de capacitacin, como tambin ir registrando
mediante una base estadstica como se van cumpliendo los logros de los objetivos de capacitacin.
La capacitacin del grupo de calidad es fundamental en el conocimiento de estndares de AMSA, eso

permitir conocer los requerimientos de nuestro cliente Oxido Centinela(MET), est en manos de
Recursos Humanos del proyecto, el que determin sobre la base de la educacin, entrenamiento,
habilidad y experiencia de cada uno del grupo de calidad, sus necesidades de capacitacin y
entrenamiento. de cuando los requerimientos tcnicos ameriten un entrenamiento especial de calidad
u otra capacitacin especial. Es de importancia llevar un registro de datos estadsticos por parte de
recursos humanos de cmo se van cumpliendo los logros de los objetivos de calidad del personal.
6.3 Infraestructura
Ambiente de trabajo Oficinas Santiago:
El Proyecto OXE, en la oficinas de Santiago, ubicadas en Apoquindo 4001, piso 11, es poltica de AMSA
de contar con oficinas independientes y mdulos de oficinas, con escritorios, muebles archiveros y
escritorios, que proveen la necesidad de los profesionales para realizar sus trabajos de estudio en un
ambiente grato, con los espacios adecuados, funcionales, iluminados y ventilados. Adems
proporciona un servicio de cafetera, baos, sala de reuniones. Los apoyos de para estos
requerimientos cuenta con el departamento de servicios generales, dependiendo de la corporacin.
En los casos de informtica, se cuenta con un departamento corporativo que provee los
requerimientos de equipos digitales bsicos y soporte para desarrollar los trabajos profesionales a
costo del proyecto, como es el caso de: Computadores, monitores, telfonos, proyectores, discos
duro, etc.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
6.4 Ambiente de Trabajo en Terreno
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

El equipo del proyecto OXE, tiene como objetivo revisar el alcance del Proyecto, de modo que este se
ajuste a los requerimientos y polticas de Oxido Centinela(MET), verificar que su evaluacin se realice
conforme a los estndares, documentos tcnicos del diseo, asegurando el cumplimiento de los
aspectos, de seguridad, sustentabilidad, costos y plazos.
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto

El Proyecto xidos Encuentro, su estructura de proyecto tiene como base los procesos Ingeniera,
Abastecimiento, Construccin y Puesta en Marcha (Precomisionamiento, Comisionamiento, Marcha
Blanca) y como tal, el control de procesos operativos, se realizar de acuerdo a los procedimientos
internos que tiene establecido:
Control de revisin de planos de fabricacin.

Control de compra por abastecimiento (materiales y equipos).
Control de suministros por el cliente (MET).
Control de materiales y equipos transportado de fbrica a bodega y de bodega a lugar del
montaje.
Control de plataformas, caminos, fundaciones, montaje estructuras, caeras, estanques,
estructura, equipos mecnicos, elctricos e instrumentacin.
Control de los registros de calidad elaborados durante el control de cada proceso operativo.
Control de sistemas, subsistemas o equipos aislados en vaco.
Control de sistemas, subsistemas o equipos aislados con carga.
7.1.1 Ingeniera
El control del proceso de las ingenieras desarrolladas por las empresas colaboradoras est controlado
por su propio Sistema de Gestin de la calidad y por las disciplinas de contrato, ingeniera, control de
proyecto y QA/QC OXE.
7.1.2 Abastecimiento
En el proyecto Oxido Encuentro uno de los aspectos con mayor incidencia en la Calidad del Proyecto
de inversin de capital, es el de Abastecimiento de Equipos y Materiales. Proceso dirigido por la
Gerencia de Abastecimiento-OXE, en base a rdenes de compra, que contienen las bases de compra,
las requisiciones de ingeniera (documentos tcnicos) y calidad. Considera un procedimiento de
Abastecimiento ( OXE-E-3000-W-PQ-002OG)
Previo a toda cotizacin, se har una evaluacin por parte de abastecimiento a cada empresa de
Asesora de ingeniera, Proveedor y Contratista, en base a la presentacin de cada uno de ellos de la
documentacin solicitada en por Abastecimientos en cuanto a : financiamiento, Seguridad,
Sustentabilidad, sistema de calidad y experiencia comprobada

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Las cotizaciones son efectuadas por las empresas colaboradoras de ingeniera, quienes previo a su
entrega a abastecimiento OXE, evalan cada proveedor cotizado, en costos, tcnicamente, seguridad y
calidad.
Los proveedores en base a su sistema de gestin de la calidad (Plan de Calidad, procedimientos y plan
de inspeccin), antecedentes financieros y bases de licitacin proceden con cotizacin, considerando
fabricacin, control de calidad, activacin, trafico, logstica y control de materias primas.
La revisin de las evaluaciones de los procesos de ofertas tcnicas y financieras por parte de los
proveedores, son efectuadas por un grupo interdisciplinario de OXE(Disciplinas de ingeniera civil-
estructural, mecnico/pinping, elctrico instrumentacin, sustentabilidad, seguridad y calidad) que
recomienda a abastecimiento el proveedor que ms se ajusta a los requerimientos del proyecto.
La aprobacin definitiva es realizada por el propietario de AMSA, quien autoriza sus compras y ordena
a la gerencia del proyecto de proceder con la compra.
Durante la fabricacin QA/QC OXE, dependiente de ingeniera-calidad, procede con las inspecciones
monitoreando y fiscalizando que los procedimientos y planes de inspeccin se apliquen, como tambin
los documentos tcnicos (planos, especificaciones tcnicas, memorias de clculo, etc) se ejecuten, a
conformidad.
Los sub-procesos operativos de Activacin, trfico, logstica, transporte y almacenamiento sern

dirigidos por la gerencia de abastecimiento.
Todo los Materiales y equipos se encuentran identificados en un listado elaborado por ingeniera, que
emitir su estatus semanalmente abastecimiento con todos, los materiales y equipos comprados.
Los Materiales comprados por los contratistas se rigen por los procedimientos elaborados por ellos
control de materiales en terreno.
7.1.3 Construccin
El Proceso de Construccin ser ejecutados por contratistas contratados directamente por el
proyecto OXE y dirigidos por su equipo interdisciplinario de construccin, apoyado por las diferentes
gerencias de abastecimiento, contrato, control de proyecto, ingeniera, calidad, seguridad,
sustentabilidad. El sistema de calidad del proyecto considera un procedimiento de Construccin
(OXE-E-3000-W-PQ-006OG)
La subgerencia de construccin contar con una organizacin de supervisores con experiencia

comprobada en trabajos de construccin en rea minera. Las especialidades que ocuparn sern.
Movimiento de tierras masivos, caminos, civil, estructural, geomembrana, mecnico, piping(caeras),
estanques, Elctrico, instrumentacin y control. Su trabajo se desarrollar por turnos y contra turnos,
en algunos caso existirn turnos de noche. Su responsabilidad recae en llevar a cabo el diseo
constructivo, en base a los planos, especificaciones tcnicas, criterios de diseos elaborados por
ingeniera, programa, plan de la calidad, adems de hacer cumplir los procedimientos operativos

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
integrales de calidad-seguridad y sustentabilidad elaborados por los contratistas. Toda modificacin

que hubiere al diseo, debe ser canalizado por medio de una SDI (solicitud de ingeniera). Es de
importancia indicar que la organizacin de construccin no desarrolla ingeniera, solo se limita a
ejecutar el diseo. Toda desviacin al diseo ser canalizada por una No conformidad (NCR) al
contratista, elaborada por construccin, revisada por calidad Oxe.
Dentro del Proceso de la Construccin existen otros sub-procesos que son de una gran Importancia
para el buen desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad, como son: contructibilidad, administracin,
servicios, etc
Construccin en su etapa operativa de ejecucin se encuentra asesorado por las diferentes

subgerencias y jefaturas que apoyan la ejecucin, permitiendo una realizacin del diseo, con
procesos controlados, que van facilitando el accionar de construccin en el cumplimiento de cada
HITO, como es el caso de programas, procedimientos, equipos llegados oportunamente, contratistas
con experiencia, etc.
En esta etapa constructiva deber privilegiarse la Calidad por sobre el avance, Haciendo las cosas
bien y a la primera
7.2 Procesos relacionados con el cierre
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto final

Los requisitos del cliente para el proyecto Oxido encuentro, estn definidos en las Base Tcnicas
especiales, Bases Tcnicas Administrativas, Contrato y Estndares internos de AMSA.
El Cliente define mejor sus requisitos en el Criterio de la Ingeniera Bsica del Proyecto, en el cual
define sus hitos y entrega sus requerimientos definitivos para ser considerados en el estudio,
financiero. Esto queda definido en la aprobacin final de la etapa de factibilidad, donde se emite un
informe de 25 captulo.
Los encuentros del Hazop permiten en conjunto con ingeniera OXE, Operaciones Oxido Centinela
(MET) en sus diferentes reas de produccin involucradas en el proyecto, definir el riesgo potenciales
de operacin, mejoras al sistema y entregar un producto.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

En los procedimientos se encuentran los mtodos a utilizar para preparar y aprobar las estimaciones
de costos y elaboracin de Propuestas, en respuesta a la informacin requerida por el Cliente
Previa a la entrega de la oferta al cliente, los procedimientos determinan los aspectos tcnicos y
comerciales a considerar durante dicho proceso, incluyendo las disciplinas tcnicas apropiadas y la
aprobacin comercial por parte de los ejecutivos autorizados.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
7.2.2.1 Procedimientos OXE

Los procedimientos OXE, establecen la participacin de la gerencia de proyecto en la revisin de la
documentacin del proyecto, que es el plan de ejecucin del proyecto.
7.2.2.2 Traspaso de Informacin

Despus de la aceptacin de la etapa de factibilidad se debe traspasar toda la informacin y
documentacin del proyecto a la organizacin que se har cargo de la ejecucin, en una reunin
especfica para tal efecto. Deber dejarse constancia en un documento, el que incluir, entre otros,
toda la informacin asociada a los servicios contratados, al personal clave, los plazos, presupuesto,
condiciones contractuales, informacin atingente del contrato y sus correspondientes requisitos, etc.
Toda esta documentacin se le designara como documentacin bases para ejecucin.
El Jefe de Proyecto deber dar a conocer, al personal clave del proyecto, toda la informacin de la
documentacin base para la ejecucin.
7.2.2.3 Revisiones de CAPEX

El Gerente del Proyecto es responsable de aplicar los procedimientos del proyecto que permiten
controlar e informar del avance y cumplimiento del programa y sus posibles desviaciones o cambios,
adems de identificar el nivel de desempeo logrado una vez finalizado el proyecto. Esta
responsabilidad abarca la ejecucin, modificaciones y cierre del proyecto.
7.2.2.4 Reunin Mensual

El Gerente del proyecto, como una buena poltica de acercamiento al cliente Oxido Centinela,
realizara una reunin mensual para informar revisar los puntos ms relevantes del Proyecto.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente

Es necesario mantener bien informados a todos los stakeholders del proyecto, con la finalidad de los
avances del proyecto, sus gastos y eventualidades que no fueron consideradas durante el estudio. Es
una manera de mantener un sistema de satisfaccin al cliente.
Tambin permitir poner atencin sobre reclamos y quejas que emanen del cliente Oxido
centinela(MET), ser como una retro alimentacin al sistema de calidad. Todas las quejas e
interpretaciones errneas a cualquier documento, constituir una prioridad de anlisis y toma de
acciones por parte del Gerente de Proyecto.
Las Quejas del cliente en el Proceso constructivos, son analizadas por los involucrados y en el ms
breve plazo son solucionadas, como una buena poltica de tener al cliente como nuestro principal
protagonista.
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo

La Norma ISO 9001:2008 , aplicada en este caso, establecer y mantenga procedimientos
documentados para controlar, verificar y validar el diseo del proyecto, para asegurar que se cumplen

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
los requisitos especificados. Para Oxido Encuentro la gestin del diseo recae en las empresas
colaboradoras de Ingeniera.
La modalidad de contratacin de la ingeniera y la definicin de entregables correspondientes al

estudio de factibilidad, conforman la primera revisin de calidad a la cual fue sometida la planificacin
del proyecto. Adems, se definieron paquetes de obra, los cuales fueron adjudicados a empresas de
ingeniera especializadas y de experiencia comprobada,
Las empresa adjudicadas se les entrego los servicios de ingeniera de factibilidad, plan de ejecucin del
proyecto(PEP), costo de operacin (OPEX) y costo de capital (CAPEX).
Las empresa colaboradoras de Ingeniera, se regirn con su propio sistema de gestin de la calidad,
manteniendo as su propio control de calidad sobre los entregables. A considerar los requerimientos
calidad emitidos por OXE, los que sern auditables por calidad-OXE
METALICA (Planificacin Minera)

ENGESOL (Procesos de Chancado): cumple los estndares requeridos por el proyecto OXE.
EDF Ingenieros (Procesos de aglomeracin de mineral): esta empresa cumple los estndares
requeridos por el proyecto OXE.
AUSENCO (Procesos de Lixiviacin): experiencia en lixiviacin HEAP y ROM.
Paterson and Cook (Agua): experiencia en impulsin de agua en instalaciones de MC.
JGR (Energa): experiencia en instalaciones de MC.
El Proyecto OXE, defini las etapas de diseo y desarrollo con empresas externas y la planificacin,
revisin, verificacin y validacin, con el equipo de Ingeniera multidisciplinario de OXE-AMSA, para
cumplir con los requisitos de ingeniera y Construccin. A medida que progresa el diseo y desarrollo
ir controlndose permanentemente durante su ciclo de ejecucin.
Preparar el listado de entregables y emitir el programa de trabajo ser la base para la

estimacin de los recursos y medicin del progreso y el cumplimiento del programa.
Completar el organigrama bsico del proyecto, asignando el personal faltante que ser
requerido para la etapa de ejecucin, se considera esencial para lograr un alto nivel de
calidad con la experiencia necesaria para las funciones que deben ser desarrolladas.
Implementar el sistema de Control de Documentos de acuerdo con lo que est descrito en el
Procedimientos del Proyecto ( Procedimiento de revisin y control del documentos
tcnicos) .
Se implementar un procedimiento de Control de Calidad en la ingeniera. Permitir que
se efecte un completo y sistemtico chequeo de todos los planos y documentos emitidos,
por las empresas de colaboradoras de Ingeniera, el que debe ser realizado por personal
calificado (Proyectistas e Ingenieros y calidad)
Los entregables estn en un listado y comprenden lo siguiente: Especificaciones tcnicas,
memorias de clculo, Requisiciones de Ingeniera para Equipos y Materiales, Preparacin de
Bases Tcnicas y Evaluacin de Ofertas, Criterio de diseos, proceso, diagrama de flujos,

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
diagrama de control de procesos y Coordinacin CAD 3D y Control de Modelo PDS; Durante

el desarrollo de las actividades de Ingeniera, el grupo de supervisin deber implementar y
aplicar el sistema de medicin y control de avance fsico de los documentos, planos y
actividades relacionadas. La informacin resultante deber entregarse a Control de
Proyectos para que este ltimo confeccione los informes correspondientes.
Cuando se alcancen los hitos definidos en el avance de la Ingeniera, es recomendable la
realizacin de Talleres HAZOP, para revisar los diseos y evaluar sus respuestas a
determinadas condiciones de riesgos operacionales.
7.3.2 Revisin del Diseo y Desarrollo

Las empresas de ingeniera colaboradoras con el diseo, establecern e identificaran los controles de
calidad de las diferentes disciplinas, para lo cual debe tener un procedimiento para el control de los
procesos de ingeniera. Estos procedimientos deben incluir descripciones de revisiones de diseo,
ingeniera y comprobacin (memorias de clculos), dibujos, el control de cambios en el diseo y la
emisin de los criterios de diseo y las especificaciones tcnicas
Para tal efecto la gerencia de ingeniera har seguimientos y llevara controles del diseo entregados a
terceros, verificando el cumplimiento de los requerimientos de ingeniera OXE, normas, cdigos y
estndares de AMSA.
7.4 Compras
Uno de los aspectos con mayor incidencia en la calidad de cualquier proyecto de inversin de capital,
es el proceso global de Abastecimientos de equipos y materiales. De acuerdo a esta experiencia, se
desarrollar un procedimiento de Abastecimientos especfico para este Proyecto OXE.
La preparacin del procedimiento de abastecimiento ( OXE-E-3000-W-PQ-001OG), est basado en las

experiencia adquirida por la AMSA, en las lecciones aprendidas y en la prctica comn de la industria,
incluyendo asimismo, la informacin adquirida de otros proyectos de AMSA. Contendr los siguientes
tem:
Requisiciones de Ingeniera para Equipos y Materiales

Evaluacin Tcnica de Ofertas de Equipos y Materiales
Adquisiciones de Bienes
Inspeccin en fbrica
Activacin
Trfico y Logstica
Control de Materiales en Terreno.
El Gerente de Abastecimiento del Proyecto es responsable de todas las gestiones correspondientes a

compras y dispondr para esos efectos de un grupo experimentado de profesionales especializados en
las distintas actividades que componen el ciclo de Abastecimiento.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
En una etapa temprana del proyecto OXE, se emitir un Listado de Proveedores, a partir de la base de
datos que tiene AMSA, los que sern evaluados cada proveedor de acuerdo que tengan experiencia en
proyectos similares. Esta informacin se mantendr en los archivos de Abastecimiento, controlada.
A su vez, el grupo de Compras de terreno preparar un listado de los proveedores locales para la etapa
de Construccin, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de terreno. Estos proveedores
debern fabricar los materiales requeridos con la calidad necesaria para satisfacer las necesidades del
proyecto OXE. En el caso de compras mayores se vern directamente de las oficinas de Santiago.
El Jefe de Abastecimiento del proyecto disear un programa de actividades detallado de Compras.

Este programa ser revisado por el por el gerente del proyecto e incluir toda la informacin necesaria
que se requiera para planificar las actividades exigidas por el programa del proyecto. Este programa
considerar suficiente detalle para permitir a los grupos de Activacin, Inspeccin, Trfico y Control de
Materiales en Terreno, planificar sus actividades en detalle.
Las actividades de activacin se regirn por el Procedimiento Activacin, elaborado para este
proyecto OXE y consideran la emisin de informes peridicos de avance en las distintas etapas de
compra, inspeccin, trfico y entrega final en terreno. Estos informes sern distribuidos de acuerdo
con los procedimientos del proyecto.
El Gerente de Abastecimientos del proyecto emitir copias de los Informes de Activacin al

Departamento de Control de Documentos quien los remitir, de acuerdo a la matriz de distribucin de
documentos del proyecto OXE. Tambin se difundir a terreno para mantenerlos informados y
permitirles efectuar actualizaciones de sus programas para debido control.
Activacin desempear una funcin importante al permitir al proyecto estar informado respecto al
estado de los equipos y materiales y la correcta recepcin de las mercaderas en terreno.
Adicionalmente el Gerente de Abastecimiento, coordinar con su personal responsable la activacin
de documentos tcnicos (manuales, catlogos, etc.) y las llegadas de los representantes de
proveedores (Vendor) para el montaje de equipos y la puesta en marcha.
Los procedimientos implementados para este proyecto rigen para este proyecto en las inspecciones de
proveedores de materiales y/o equipos fabricados tanto en Chile como en el extranjero, segn el
Instructivo Inspecciones en fabrica(OXE-E-3000-W-IT-005). Este documento define las
responsabilidades de los inspectores y obligaciones de los proveedores. El objetivo de este
procedimiento es asegurarse que cumplan tanto con las especificaciones tcnicas como con las fechas
de entrega acordadas en cada orden de compra, permitiendo al proyecto reaccionar en forma
oportuna ante cualquier situacin particular. Para el Proyecto OXE, las inspecciones de los Equipos se
harn tanto en fabrica por los inspectores QA/QC en fbrica, Como a la llegada a bodega del proyecto
en terreno, por los inspectores QA/QC en terreno. El procedimiento o instructivo, deber contener un
diagrama de flujo, descripcin de la secuencia de las actividades u operaciones a realizar y
caractersticas que se deben medir. El mtodo de examen, la aplicacin criterios de aceptacin, los
requisitos de documentacin.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
El plan de inspeccin y ensayo (OXE-E-3000-W-PP-004), deber establecer esas

inspecciones, pruebas y mantener una trazabilidad desde la materia prima, fabricacin,
montaje o construccin, puesta en marcha y marcha blanca en que la conformidad con los
requisitos sern verificados. Se mantendrn puntos de inspeccin crticos
Los registros de las inspecciones sern, como mnimo:
- La prueba de inspeccin
- Tipo de prueba u observacin;
- Procedimiento de inspeccin;
- El tipo de equipo a utilizar para el ensayo (certificado)
- Criterios de aceptacin
- Resultados.
La inspeccin se llevar a cabo con la ltima revisin de los documentos tcnicos.
Los registros de inspeccin sern firmadas o selladas y fechadas por el ingeniero QA/QC-
AMSA
Cuando los formularios de registro de inspeccin son proporcionados por AMSA, se aplicarn
dichas formas. Sin embargo, contratista de construccin podr hacer sus observaciones antes
de ejecutar el control, para su aprobacin. Los formularios debern ser complementado,
reformateado con su correlativo y poseer las firmas de aprobacin de todos los responsables
del control
Requisitos de Inspeccin para Equipos Crticos
La inspeccin abarcar todas las actividades relacionadas con la adquisicin de materiales,
almacenaje, fabricacin de mercancas ordenadas, empaque y despacho, tanto en las
instalaciones del proveedor como en aquellas que pertenezcan a cualquiera de sus
subcontratistas.
Previo al inicio de los procesos de fabricacin, los proveedores debern disponer de la matriz
de protocolos de pruebas y del Plan de inspeccin y ensaye. Esta informacin ser entregada
por el proveedor al Inspector QA/QC en fbrica, permitiendo identificar los equipos crticos
que requieren ms atencin en su fabricacin.
Requisitos de Inspeccin para Equipos Crticos. Por parte de calidad deben registrarse e
identificarse todo los equipos que requieran (Vigilancia) un tratamiento especial
importantes por ser considerados crticos en el proceso de montaje u operacin. Estos
equipos debern estar en vigilancia, en su almacenamiento, en su traslado a terreno, en su
montaje, en sus pruebas en vaco y con carga, para dar conformidad en su operacin final.
Las inspecciones entonces sern efectuadas peridicamente durante los procesos de fabricacin y
despacho, desarrollando y verificando pruebas, exmenes y revisiones visuales de productos
terminados.
El proyecto OXE, respecto a las inspecciones en el extranjero, evaluar la contratacin de ingenieros

locales e inspectores calificados, dependiendo del tipo de equipo y ubicacin de fabricacin que se
requiera en el mundo.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Las actividades de coordinacin de trfico de equipos provenientes del extranjero, deben ser
contratadas, a una agencia de transporte internacional calificada. La gestin de abastecimiento en
estos casos, considera todo el manejo y administracin de la informacin y comunicacin necesaria
entre la empresa de transporte internacional y los Proveedores, Exportadores y la Agencia de
Aduanas.
El Instructivo Trfico y Logstica ( OXE-E-3000-W-IT-004), establece las acciones que deben adoptar
los responsables del grupo de Abastecimiento de coordinar estas actividades, incluyendo la generacin
de Informes peridicos, para informacin de la organizacin OXE.
Control de Bodega del Proyecto emitir Informes de cada uno de los Materiales y equipos llegados a
terreno. Para tal efecto el Proyecto OXE desarrollar un procedimiento de Manipulacin y
almacenamiento de materiales y equipos ( OXE-E-3000-W-PQ-013OG)
En los casos de subcontratar los servicios de operacin en la bodega, se debe establecer un

procedimiento para la mantencin de los equipos y materiales durante su permanencia en Bodega,
haciendo referencia a las recomendaciones de los fabricantes. Finalmente, dicho plan tambin incluir
el control y recibo final de cualquier material sobrante de las obras de Construccin.
Al final del proyecto, los proveedores sern evaluados de acuerdo a sus capacidades para cumplir con
cada uno de los requisitos establecidos en la respectiva orden de compra, lo cual contribuir a
actualizar la base de datos que maneja al respecto.
7.5 Produccin
7.5.1 Control de Produccin

Los procedimientos de prueba debern incorporar los requisitos y aceptar o rechazar los criterios
contenidos en las especificaciones, normas y otros documentos de diseo.
Requisitos de control del ensayo debe incluir al menos:
Calibrado de instrumentacin;
Adecuado y equipo apropiado;
Entrenado, cualificado y / o la licencia apropiada y / o el personal certificado;
Preparacin, condicin e integridad del elemento a ensayar;
Condiciones ambientales adecuadas y controladas;
Inspeccin obligatoria puntos de espera de la inspeccin, indicado en el
programa
Criterios de aceptacin y de rechazo;
Los acuerdos de aceptacin Autoridad de Certificacin.
Se debern documentar los resultados de prueba, evaluacin y estado de aceptacin por la inspeccin
AMS o individuo o grupo cualificado.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Cuando se requiere una prueba en terreno, se elaborarn un instructivo de trabajo, indicando tipo de
prueba, verificacin pre / post-test.
Los registros de inspeccin y ensayo deben ser identificados con el Contratista o su laboratorio de
pruebas, con una estampa o logotipo de la empresa, fecha, nombre y firma.
Cuando se usen patrones o testigos, estos debern ser certificados por un organismo certificador.
Los materiales que se utilicen en materias primas de fabricacin deben ser certificados por su
fabricante de origen.
7.5.2 Validacin del Proceso

Toda prueba que realice el contratista de acuerdo a lo indicado por la norma o especificado por
ingeniera deber ir en un procedimiento o instructivo, que asegure la conformidad del producto final,
previamente aprobado por calidad AMS. Durante el proceso de la pruebas sern supervisados por
Construccin e inspector de calidad de la especialidad para dar conformidad.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Contratista mantendr un procedimiento de identificacin de todos los materiales, partes y
componentes, incluyendo ensambles parcialmente fabricados.
La Trazabilidad se mantendr en todos los equipos, materiales, partes y componentes.
Mediante el uso de etiquetas, sellos, plantillas o etiquetas o de los registros de trazabilidad a lo largo
de un elemento de fabricacin. Estarn escritas en idioma espaol, en caso de barra, debe estar
impreso el cdigo en cada barra. Toda identificacin debe ir ubicada en lugares de fcil lectura,
legibles.
El procedimiento deber requerir la correcta identificacin de los materiales, partes y componentes de

los equipos.
Toda documentacin deber estar en perfecto orden permitiendo as su revisin por parte de AMS y
la facilidad para su liberacin (equipos o materiales)
7.5.4 Propiedad del Cliente

Cuando reciba equipos o materiales de parte de Oxido centinela para ser utilizados en el proyecto,
stos sern inspeccionados para detectar posibles daos y para asegurar su integridad, segn la
documentacin recibida y de acuerdo con los requerimientos contractuales. El almacenamiento y la
manipulacin de dichos productos se realizarn conforme con los procedimientos de Control de
Materiales de OXE, debindose mantener registro de todos los productos recibidos, incluyendo su
ubicacin en la Bodega.
Cuando se detecten deficiencias en los productos suministrados por el Cliente, stos sern ubicados en
sectores separados de la Bodega y/o sern debidamente identificados, avisndole inmediatamente a

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Oxido centinela (MET) mediante lo establecidos en el procedimiento del Proyecto OXE Equipos y
materiales siniestrados por el cliente).
La verificacin por parte de tales deficiencias en dichos productos, no liberar al Oxido Centinela
(MET) de la responsabilidad para proporcionar productos aceptables.
En esta seccin se establece la forma que se aplica para la verificacin, almacenamiento y

mantenimiento de todo lo suministrado por el Oxido centinela (MET) ya sean productos o equipos.
La documentacin empleada para este efecto ser complementaria con la del Oxido centinela(MET).
El procedimiento es una secuencia de revisiones de estados de los productos o equipos que forman
parte del Proyecto y de esta manera a la vez se generan los registros de respaldos. Este comprende las
siguientes actividades: Emisin de Registros, Deteccin de Productos o Equipos con Desviacin,
Verificacin de la Correccin de la Desviacin, Registros Revisados, lugar de almacenamiento.
7.5.5 Preservacin del Producto

Calidad OXE, elaborar un procedimiento que establezca y mantenga un sistema documentado para
la preservacin, disposicin y manipulacin de todos los materiales y equipos ( OXE-E-3000-W-PQ-
001OG) que pasan por el proceso de fabricacin y construccin. Se toman las precauciones necesarias
para proteger los materiales y equipos del abuso, mal uso, dao, deterioro y uso no autorizado.
Este procedimiento establece la forma de manipulacin que evite el deterioro, el almacenamiento

inadecuado e inseguro, previo al uso o despacho. En general establece las actividades que se realizan
para detectar, disminuir o eliminar las causas (existentes o potenciales) de problemas de calidad en
productos del proyecto.
El Proyecto OXE, a travs de su gerente del proyecto, designar los recursos necesarios para
implementacin de la infraestructura mnima para la preservacin de los equipos crticos y de cuidado
especial
Las actividades de este procedimiento Control de bodega y preservacion ( OXE-E-3000-W-PQ-

013OG)definen la forma de controlar cada una de estas condiciones que se deben implementar para
evitar deterioro o dao de productos, abarcando plenamente hasta su despacho o entrega final,
adems estas condiciones sern documentadas y materializadas de acuerdo a lo indicado en los
procedimientos definidos en este Plan de Calidad.
El proyecto OXE, aplicar un sistema para la preservacin, disposicin y manipulacin de todos los
bienes que pasan por el proceso de fabricacin y construccin, tomando las precauciones necesarias
para proteger los equipos y materiales del abuso, mal uso, dao, deterioro y uso no autorizado,
indicado en el procedimiento de Preservacin, disposicin y manipulacin de todos los materiales y
equipos

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Finalmente, el proyecto aplica las medidas que aseguren que los equipos de levantamiento de cargas
sean inspeccionados y probados regularmente de acuerdo con los requisitos de prevencin de riesgos
para verificar que sean seguros, registrando los resultados de dicha inspeccin y pruebas. Slo
personal debidamente entrenado podr hacer uso de dichos equipos.
7.5.5.1 Almacenamiento
Los controles del proyecto debern ser altamente exigentes respecto de la seguridad de las bodegas
de modo de prevenir cualquier dao, deterioro o prdida de los equipos.
Asimismo, los planes del proyecto debern establecer inspecciones peridicas de los equipos para
determinar su condicin y/o vida til.
Los procedimientos del proyecto adems debern incluir el control de la entrega y descarga de
materiales y equipos en la bodega y en las faenas de terreno.
7.5.5.2 Empaque
Los controles que efecten los Inspectores del proyecto debern asegurar el control adecuado en el
empaque de los equipos en las fbricas o talleres, conforme con los requisitos especificados en las
rdenes de compras.
Los procedimientos del proyecto debern establecer la vigilancia del proceso de empaque por
personal idneo, de forma de que se cumplan los requisitos especificados.
7.5.5.3 Preservacin
Durante la preservacin deben minimizase los efectos de deterioro, dao o corrosin en los equipos y
materiales, debido a condiciones ambientales, durante el bodegaje, montaje y entrega final.
El procedimiento indicar el manejo adecuado de los equipos y materiales que requieran ser
dispuestos para prevenir daos por contaminacin.
7.5.5.4 Entrega
Los procedimientos del proyecto debern asegurar la proteccin de los equipos inspeccionados y
probados. Tal proteccin se mantendr durante todo el perodo que dure su almacenaje, montaje y
entrega, lo cual las responsabilidades irn traspasndose hasta la entrega final, efectuada por
comisionamiento.
Procedimiento de Control de Materiales en Terreno

Manipulacin, Almacenamiento y despacho de equipos y Materiales
7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin

Calidad OXE, mantendr el control de los equipos que efecten mediciones dentro del proyecto,
solicitando a los contratistas sus bitcoras de calibracin de todo sus equipos que realicen mediciones.
Par ello mantendr un registro actualizado. Procedimiento medicin y ensayo (OXE-E-3000-W-PQ-
019OG)

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
La calibracin se realizar en los perodos establecidos en la certificacin equipos o referencias, o

normas nacionales vigentes cuando stas existan. Dnde no existan tales normas, la base utilizada
para la calibracin deber ser documentada.
Los registros de calibracin sern fcilmente trazables al dispositivo y sern mantenidos en el sitio de
trabajo. Todo equipo en terreno sin calibracin deber ser retirado.
En los casos donde un equipo efectu un trabajo y su medicin condujo a errores, se identificarn en
los registros de protocolos cuales elementos fueron dimensionados. Concluida su trazabilidad se
proceder a su verificacin con un nuevo control dimensional calibrado para su conformidad.
En los casos de ensayes END, se harn de nuevo las mediciones o ensayes o en su efecto ensayes ms
certeros.
Todas las calibraciones, debern ser echas por un laboratorio acreditado por el INN, de acuerdo a la
norma ISO 17025: 2005; Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensaye y
calibracin.
8 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORAS
8.1 Generalidades
En esta seccin se establecen las actividades a seguir en la recepcin de equipos o productos (sistemas
o sub sistemas) entrantes para que sean previamente inspeccionados y aprobados, es decir
verificacin y conformidad con las especificaciones o antecedentes tcnicos, para lo cual se
completarn los registros necesarios incluyendo las No Conformidades en caso que se requieran.
Todos los registros y documentos se llevarn en archivadores de 3 aros destinados para su entrega al
trmino del sistema, sub-sistema o equipo en el presente Proyecto xidos Encuentro
Ningn equipo es entregado hasta que se haya cumplido satisfactoriamente con la inspeccin o
ensayo, a menos que se realice una entrega condicional del producto conforme a los procedimientos
establecidos para este efecto.
El Procedimiento de Inspeccin y Ensayo, se describir la forma de llevar la revisin y verificacin

mediante mtodos de control y supervisin del proceso en la recepcin de todos los Productos y
Equipos pertenecientes al proyecto, para as asegurar el cumplimiento en las partes importantes que
describe el proceso incluyendo las inspecciones finales que concluyen en un producto satisfactorio.
Los registros que identifican las inspecciones o ensayos del producto incluyen la identificacin de la
Inspeccin responsable de la liberacin o entrega.
Los procedimientos y especificaciones tcnicas del proyecto determinarn cundo se requerirn

inspecciones y/o ensayos en las instalaciones del fabricante o proveedor de equipos o materiales
mientras stos se encuentren en proceso de elaboracin o fabricacin.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Ningn equipo podr ser recibido hasta que se haya cumplido satisfactoriamente con la inspeccin o
ensayos realizados durante el proceso de fabricacin establecida en la respectiva Orden de Compra, a
menos que se realice una entrega condicional del producto, conforme a los procedimientos
establecidos en el Manual de Procedimientos del Proyecto.
Los procedimientos y/o especificaciones del proyecto establecern las inspecciones y/o criterios de
ensayos finales para cumplir con los requisitos del Proyecto OXE y del Oxido Centinela(MET).
Los procedimientos de Construccin de establecen los ensayos, pruebas y controles de calidad que
debern efectuarse en las obras, para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el
proyecto OXE.
Ningn trabajo constructivo podr ser recibido por la supervisin de construccin sin antes haber
cumplido con los requisitos de calidad establecidos en los procedimientos y se disponga de las
evidencias objetivas que as lo demuestren, expresadas a travs de los respectivos protocolos.
Como evidencia de que los equipos y materiales utilizados, as como las obras de construccin
realizadas cumplen con los requisitos de calidad establecidos para el proyecto, se debern conservar
todos los registros y protocolos de inspecciones durante el perodo de ejecucin del proyecto estas
entregas cumplirn etapas. Procedimiento Paquetes de entrega ( OXE-E-3000-W-PQ-017OG)
017OG)
La primera entrega de la informacin se realiza el contratista, cuando construccin, recibe el

paquete de transferencia con la documentacin de calidad (TOP) para ser revisada por los
responsables ( Seguridad, sustentabilidad, calidad, ingeniera y construccin). En esta etapa
Construccin revisa y recepciona conforme la obra ejecutada por el contratista, de acuerdo
al alcance de su contrato, especificaciones, tcnicas, planos, con el archivo (TOP) ajustado a
conformidad.
La segunda entrega es cuando construccin, entrega al equipo de puesta en marcha , la
documentacin de calidad(TOP) y el sistema o subsistema para empezar con las pruebas en
vaco (pre-comisionamiento) de los equipos.
Una vez terminadas las pruebas de precomisio-namiento y en conjunto con el cliente Oxido
centinela(MET)Operacin, realizan las pruebas con carga (Comisionamiento). Esta tercera
entrega, se efecta cuando el equipo de puesta en marcha ha concluido la operacin de los
equipo y estn operando a conformidad, de acuerdo a diseo. Esta entrega se hace al cliente
Oxido centinela (MET) hasta la entrega final un plazo posterior determinado en los
procedimientos.
Los registros que identifican las inspecciones o ensayos de los equipos y materiales empleados
debern incluir la identificacin de inspector responsable de la liberacin o entrega del mismo.
El proyecto establece un sistema para indicar la condicin de inspeccin y ensayo de equipos en

procesos de construccin o precomisionamiento o comisionamiento. por medio de una tarjeta de
color, indicando, nombre del responsable, fecha, Tag equipo, Departamento que est haciendo

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
intervencin. Todas estas etapas estn indicadas en el Procedimiento de Puesta en Marcha (OXE-E-
3000-W-PQ-020OG)
Se deber estipular claramente la autoridad, ya sea para la aplicacin o anulacin de cualquier

inspeccin o indicador de la condicin de ensayo, as como tambin aquella encargada de la entrega
de equipos y materiales conformes.
Slo los equipos que hayan aprobado los requerimientos de inspeccin y ensayo (o entregados en
forma condicional) podrn ser suministrados, utilizados o instalados.
Procedimiento de Inspeccin ( OXE-E-3000-W-PQ-018OG)

Control de Calidad de la Construccin (OXE-E-3000-W-PQ-005OG)
Medicin de Inspeccin y Ensayo (OXE-E-3000-W-PQ-019OG)
El aseguramiento de la conformidad del Sistema de Gestin de calidad, se obtiene con los resultados
de la Auditoras internas, el estado y resultado de las acciones correctivas, los reclamos y quejas del
cliente, la conformidad de los trabajos que se estn ejecutando.
El Gerente del proyecto realzar un seguimiento al sistema de Gestin de Calidad para ver las mejoras
que se han producido durante la ejecucin del proyecto. Las evaluaciones sern mediante, chequeo
del Programa y la revisin de los procedimientos, resultados obtenidos ante el cliente.
8.2 Seguimiento y Medicin

El Proyecto OXE, implementara un procedimiento de Calidad Satisfaccin del Cliente (OXE-E-3000-
W-PQ-020OG). Como una buena medida de acercamiento al cliente el proyecto enva los
procedimientos operativos para su informacin.
Toda la informacin generada para el proyecto estar a disposicin del xido centinela(MET), como
poltica de acercamiento, los documentos generados para el proyecto son : planos, especificaciones,
Criterio de diseos, memorias de clculo, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Plan de ejecucin
del proyecto, Plan de gestin de Riesgo y Medio Ambiente, etc.
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
La satisfaccin se ha logrado cuando el cliente Oxido Centinela (MET), sienta que sus requerimientos
del diseo han sido cumplidos a cabalidad, es decir, capex ajustado al inicial, plazos ajustados a
programa, diseo cumpliendo la produccin especificada.
8.2.2 Auditoras Internas

Se llevarn a cabo auditoras internas y externas, segn lo establecido por el programa de auditora
aprobado para el Gerente del proyecto durante la ejecucin del Plan de Calidad.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Existirn Auditoras de Vigilancia que operan de la siguiente forma:
Calidad realizar auditorias de vigilancia en cualquier momento en forma spot o cuando una
necesidad de control lo requiera, tanto a los proveedor o contratistas. La notificacin se har
con 48 hrs de anticipacin por carta contractual. Se indicarn la informacin a verificar, como
tambin controles en fbrica o terreno, dependiendo de las desviaciones encontradas.
Si se determina que el Sistema de Calidad del Contratista es deficiente durante la auditoria
de vigilancia de calidad, se le dar la oportunidad de llevar a cabo una accin correctiva
dentro de un perodo definido de tiempo y para regularizar su sistema de calidad, de acuerdo
a, los estndares que ha impuesto AMS.
Posteriormente se llevara a cabo un examen de seguimiento para verificar que el contratista
ha implementado las medidas correctivas necesarias.
El control de monitoreo por parte de calidad se har constantemente a todo los
proveedores, asesores de las empresas de ingeniera y contratistas y subcontratistas, como a
la organizacin de AMS, siguiendo el proceso de cumplimiento de los planes, esto toma la
forma de una comprobacin del cumplimiento del sistema de aseguramiento y control de la
calidad del proyecto, que se ha impuesto el proyecto la entregar al cliente (MET), un
producto final de excelencia.
Existir un procedimiento de Auditoras (OXE-E-3000-W-PQ-006G), donde se indicar claramente

un programa de auditoras internas y un programa de auditoras externas o de tercera parte
realizadas a los contratistas.
Las auditoras internas sern realizadas por un auditor lder y un auditor interno, todos
pertenecientes a la organizacin de calidad. Se harn a los diferentes Gerencias,
subgerencias y jefaturas que componen la organizacin, tomando como base la
documentacin que debe aplicar cada persona para desarrollar su trabajo de acuerdo a los
requerimientos del proyecto. PEP, Plan de calidad, procedimientos de gestin y operativos de
gestin. Estas auditoras se harn 2 veces por la duracin del proyecto al 30 % y 70% de
avance del proyecto.
Las auditoras externas o de tercera parte, se harn a los contratistas y proveedores al 25%;
50% y 75% de avance del proyecto. Sern notificados por carta 5 ds antes, enviando el
contenido a auditar.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Adems de los requisitos del programa de garanta de calidad, se aplican los siguientes requisitos para
el trabajo en el terreno, es decir, en control de QA / QC. Los documentos del proyecto y el plan de
inspeccin y ensayo del proyecto OXE, como el de los contratistas, sern las bases para el control en
terreno permitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proyecto, los que sern
controlados por el equipo de calidad del proyecto.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Actividad Calidad OXE Contratista Realizacin Responsable
Inspecciones en x Diaria QA/QC-OXE

terreno
Reuniones de x Quincenal x QA/QC-OXE

calidad contratista
Auditorias x Durante el QA/QC-OXE
Internas proyecto, segn
programa
Auditorias x 25% - 55% y 75% QA/QC-OXE
Externas Por contratista,
segn programa
NCR x x Durante el QA/QC-OXE
proyecto
Control de calidad x Durante el
(contra muestras) proyecto
Inducciones x x 1 mensuales x por QA/QC-OXE
/capacitacin contratista
Auditorias de x x Durante el QA/QC-OXE
vigilancia proyecto
Publicacin de Durante el QA/QC-OXE
Desviaciones y x x proyecto
mejoras
La supervisin de construccin e inspectores de calidad AMS, deben tener bien definidos cada
uno de los hitos que deben cumplirse, en las fechas programadas, como tambin los procesos
crticos que requieren una dedicacin especial a su control.
Contratista es responsable de la calidad de la obra y para lograr esto, aplicar los controles
necesarios y suficientes, documentando cada uno de los procesos de los trabajos de
construccin. Paralelamente la supervisin de construccin AMS y los inspectores de calidad
verificarn que esto se cumpla a cabalidad, la actividad de control de calidad del contratista y
vigilando la documentacin que se genere en terreno (protocolos)
Contratista y cada uno de sus subcontratistas debern desarrollar e implementar un programa

de calidad especfico para el proyecto para las necesidades de gestin de la calidad del
proyecto, con plan de inspecciones para cada disciplina (PIE-civil/estructural; elctrico/
instrumentacin; mecnico /caeras), junto con una matriz de protocolos.
Contratista dispondr procedimientos para controlar todos los cambios o modificaciones a los
documentos de construccin y datos.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Contratista dispondr procedimientos para controlar la compra que efecte en terreno para
las actividades de construccin.
Contratista dispondr procedimientos de control y la identificacin de aplicacin de los

requisitos de manipulacin y almacenamiento de materiales.
Contratista dispondr procedimientos para la gestin de no conformidades.
Contratista deber proporcionar declaraciones de mtodo de construccin crtica actividades.
8.2.4 Control del Proceso.

Durante todo el control de los procesos el contratista mantendr en obra protocolos donde se
plasmaran los controles efectuados, indicando parmetros obtenidos y observaciones encontradas.
Este registro ser firmado por quien lo ejecuto, el encargado de calidad del contratista y el supervisor
de construccin OXE, quien tomara conocimiento del protocolo, dejando su firma si est conforme.
Posteriormente los inspectores de QA/QC, verificarn si los protocolos estn ajustados a conformidad
del procedimiento Control del proceso (OXE-E-3000-W-PQ-021OG)
8.2.5 Seguimiento y Medicin del Producto

Se implementar un informe del producto final terminado, que se generen durante el Proyecto por tal
motivo se respalda en los Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Protocolos y su seguimiento
como su verificacin.
8.3 Control del Producto No Conforme

Para el proyecto OXE, se parte de la premisa que todos los proceso no sufrirn desviaciones, es decir,
todo se hace bien y a la primera. En los casos de existir hallazgos, estas desviaciones se denominarn
productos No conformes por lo tanto debern tener un tratamiento especial y seguimiento, para
evitar las ocurrencias. Calidad OXE, elabora un procedimiento para el control de las No Conformidades.
Los proveedores, Contratistas debern en su sistema de calidad manejar el control de los productos no
conformes, llevando un log, con su seguimiento, indicado en un procedimiento que deben difundir en
su organizacin.
Para el proyecto OXE, es implementar un sistema denuncias de desviaciones preventivas, que ocurren
cuando un proceso eventualmente no se est ejecutando de acuerdo a procedimiento,
especificaciones tcnicas o planos y puede ser corregido antes necesario de llegar a ser un producto
terminado. Para este caso se denominar Control No conforme Correctivo. Este control permite al
proveedor o contratista regularizar el hallazgo a la brevedad. Calidad OXE, elaborara un procedimiento
para el manejo del Control No Conforme Correctivo (OXE-E-3000-W,PQ-003G) que ser difundido en
la organizacin.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
8.4 Anlisis de Datos
8.4.1 Indicadores de Gestin

Para ir evaluando la gestin Calidad OXE, elaborara una tabla para medir la Gestin a esto se le
denomina Medicin del ndice de gestin. Se definir en la siguiente tabla los indicadores globales
para evaluar los resultados de cada rea, en las etapas de ejecucin. ( Anexo N 8).
La medicin de la gestin los procesos productivos se logra analizando los datos que entrega el
proyecto durante el proceso productivo, son datos que permiten ir dando tendencias de cmo ir
mejorando como ver el comportamiento en su sistema de calidad de los proveedores y contratistas.
Alguno de los datos que permiten un anlisis son :
Informes quincenales de calidad

Informes mensuales de calidad
Comportamiento de los Programas
Comportamiento de los plazos de llegada de materiales y equipos
No conformidades emitidas; abiertas, pendientes, cerradas
SDI, emitidas; respondidas, pendientes
Informes de Auditoras internas y externas.
Informes diarios de inspeccin de QA/QC.
Etc.
8.4.2 Indicadores de Calidad (QPIs)

Los Indicadores de Rendimiento de Calidad (QPIs por sus siglas en ingls) son un modo de medir e
informar los logros de calidad del proyecto. Se les har seguimiento regularmente segn sea
apropiado. Los QPIs sern desarrollados para actividades de la oficina, actividades de calidad de
proveedores y actividades de terreno, algunos de los cuales se enumeran a continuacin como
ejemplo: (Anexo N 9)
Verificacin de los de Datos de Proveedores

Verificaciones de Ingeniera
Aprobaciones de Compras (requisiciones)
Aprobaciones de Contratos
Programa de Auditora
Reuniones de Alineamiento con Proveedores
8.5 Mejoras
8.5.1 Mejora Continua

La mejora continua para este Proyecto OXE, se logra analizando los resultados de las auditoras,
verificando que se estn cumpliendo las polticas, objetivos impuesto.

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
La Planificacin de los Procesos, Sub-Procesos y su interrelacin entre ellos, es bien llevado, haciendo
seguimiento oportuno y analizando sus resultados nos permitir detectar cules son sus valencias
para llevar aun a mejora.
8.5.2 Accin Correctiva

Toda No conformidad deber tener una respuesta a travs de una accin correctiva, indicando
claramente cules sern las Acciones a tomar respecto de las desviaciones encontradas y denunciadas
en la No conformidad. Para esto calidad OXE, debe elaborar un procedimiento para el manejo de las
acciones correctivas.
Los proveedores y contratistas debern incluir en su sistema de calidad un procedimiento para el

manejo de las Acciones correctivas ( OXE-E-3000-W-PQ-004G).
8.5.3 Accin Preventiva

Una accin preventiva es consecuencia de una mal accin tomada en una accin correctiva, es decir,
son desviaciones reiterativas, que no fueron atendidas en forma eficiente. Para tan caso Calidad OXE,
elaborar un procedimiento para el manejo de Acciones Preventivas ( OXE-E-3000-W-PQ-005G).
9 Anexos

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.1 Anexo 1:
Interrelacin entre procesos y sub-procesos operativos de gestin, tem 4.1.2.1

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.2 Anexo 2:
Procesos operativos en Ruta crtica (AWS), tem 4.1.5

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.3 Anexo 3 :
Requisitos de la Documentacin, tem 4.2

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.4 Anexo 4:
Polticas de la Calidad, tem 5.3

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.5 Anexo 5:
Objetivos de la Calidad, tem 5.4.1

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.6 Anexo 6:
Organigrama General, tem 6.2.1

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.7 Anexo 7:
Organigrama de Calidad, tem 6.2.1

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.8 Anexo 8:
Indicadores de gestin; tem 8.4.1

OXE-E-3000-W-PL-001_R0
9.9 Anexo 9:
Indicadores de rendimiento, tem 8.4.2

Plan de Aseguramiento de La Calidad

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PROYECTO XIDOS ENCUENTRO

Referencia Revisin Fecha Autor Revisado Autorizado

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 2 of 57

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 3 of 57

5.5.2 Representantes de la Gerencia..................................................................................... 21

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 4 of 57

7.5.5 Preservacin del Producto ........................................................................................... 39

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 5 of 57

9.7 Anexo 7: .............................................................................................................................. 55

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 6 of 57

1 ALCANCE Y APLICACIN DE PLAN DE LA CALIDAD

1.1 Descripcin del Proyecto

1.3 Alcance del Sistema

Propietario del Proyecto Antofagasta Mineral (AMSA)

Operador Minera El Tesoro (MET)

Operador del Proyecto Grupo Proyecto Oxido Encuentro

Cliente Oxido Centinela

Proyecto Oxido Encuentro

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 7 of 57

Contratista Grupo Colaboradores

Norma Nch-ISO 9001. Of 2009 Sistema de gestin de la Calidad Requisitos

Norma ISO 9000 -2005 Sistema de Gestin de la calidad- Fundamentos y vocabulario

Norma ISO 10005-2005 Directrices para los Planes de Calidad

ADM_PM_008 Manual_ Revisiones Funcionales de Aseguramiento de Calidad

ADM_MS_006 Mnimo Estndar- Plan de Ejecucin del Proyecto

ADM_MS_003 Mnimo Estndar Estudio de Factibilidad

DMC-P-3000-Z-RP-001_0 Informe Final Estudio de Pre-factibilidad

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 8 of 57

QA/QC: Aseguramiento de la calidad y Control de la calidad.

4.1 Requisitos Generales

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 9 of 57

diferentes procesos de desarrollo establecidos (Pre-factibilidad-factibilidad y ejecucin) que

Plan de Aseguramiento de la Calidad:

4.1.2 Identificacin de los Procesos del Proyecto xidos Encuentro

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 10 of 57

4.1.2.1 Actividades de los Procesos y Sub Procesos de Gestin Operativos.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 11 of 57

4.1.3 Recursos para control de procesos para asegurar y controlar la calidad.

Adems de disponer de recursos mnimos; de oficina, computadores, movilizacin del grupo de

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 12 of 57

4.1.4 Identificacin de los subprocesos de gestin

Control de Proyecto Control de Costos

Ingeniera Disciplinas Civil / Estructural

Metalurgia Procesos y Metalurgia

Seguridad & Salud Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 13 of 57

4.1.5 Procesos Operativos en Ruta Crticas

4.1.6 Operacin y Seguimiento

4.1.7 Sistema de Gestin, Servicios Externos: Proveedores, Contratistas, Asesores de Ingeniera y

4.2 Requisitos de la Documentacin

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 14 of 57

Procedimientos: Son documentos que describen detalladamente la forma de seguimiento y control de

4.2.2 Plan de Calidad

4.2.3 Control Documentos

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 15 of 57

Todo el Control quedar definido en un Procedimiento de Control Documentos(OXE-E-3000-W-PQ-

4.2.4 Control de Registros

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 16 of 57

5.1 Compromiso de la Gerencia del Proyecto

El Gerente del proyecto, es responsable de la Calidad de OXE y delega en el Sub-gerente de Ingeniera

5.2 Orientacin al Cliente (xido Centinela-MET)

La organizacin est comprometida en aumentar la satisfaccin del cliente (Oxido Centinela),

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pg. 17 of 57

requerimientos que se ha comprometido la Gerencia del proyecto y el cliente en aumentar la