REGISTRO GyM.SGC.MA.

01
GESTION DE CALIDAD Revisin: 0
Fecha: 12/05/09
MATRIZ DE APLICABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
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1646 - LOS PARQUES DE "EL AGUSTINO"

Item Cdigo Descripcin APLICABILIDAD

PLAN DE CALIDAD

1 PAC-OBRA-01 Plan de Calidad OK

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD

1 GyM.SGC.PG.001 Procedimiento Control de Documentos

GyM.SGC.PG.001.F4 Control de Procedimientos / Registros de calidad OK

2 GyM.SGC.PG.002 Control de los registros de la calidad

GyM.SGC.PG.002.F1 QC Index OK

GyM.SGC.PG.002.F2 Formato de Lomos para files OK

3 GyM.SGC.PG.003 Control de Cambios de ingeniera

GyM.SGC.PG.003-F1 Solicitud de Informacin (SI) OK

GyM.SGC.PG.003-F2 Estado de SI y RC OK

4 GyM.SGC.PG.004 Acciones Correctivas y Preventivas

GyM.SGC.PG.004.F1 Solicitud de Accin Correctiva OK

5 GyM.SGC.PG.005 Control de los Suministros

GyM.SGC.PG.005.F1 Recepcin de Suministros (sello) OK

6 GyM.SGC.PG.006 Auditorias interna de Calidad

GyM.SGC.PG.006.F1 Programa de Auditora de Ccalidad OK

GyM.SGC.PG.006.F4 Informe de Auditoria OK

7 GyM.SGC.PG.008 Control de Producto No Conforme

GyM.SGC.PG.008.F1 Reporte de Producto No Conforme OK

GyM.SGC.PG.008.F2 Estado de reportes de Producto No Conforme OK

8 GyM.SGC.PG.009 Control de Calidad de Subcontratistas

GyM.SGC.PG.009.F1 Evaluacin de Subcontratistas OK

GyM.SGC.PG.009.F2 Calificacin de Subcontratistas OK

GyM.SGC.PG.009.F3 Registro de calificacin de Subcontratistas OK

9 GyM.SGC.PG.010 Mejora de Competencias

GyM.SGC.PG.10.F1 Control de Asistencia a Capacitacin OK

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

1 GyM.SGC.PC.1000 Topografa
GyM.SGC.PC.1000-F4 Control Topografico de Platea de Cimentacin OK

GyM.SGC.PC.1000-F5 Verificacin de Nivel Optico OK

GyM.SGC.PC.1000-F6 Verificacin de Estacin Total / Teodolito OK

2 GyM.SGC.PC.1010 Movimiento de Tierras (Excavaciones y Rellenos) ETAPA SUPERADA

3 GyM.SGC.PC.1031 Concreto (Premezclado)

GyM.SGC.PC.1031-F2 Control de rotura de probetas de concreto OK

GyM.SGC.PC.1031-F4 Caractersticas y verificacin del concreto OK

GyM.SGC.PC.1031-F5 Liberacin de Vaciado de Concreto (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1031-F6 Verificacin de Post-Vaciado (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1031-F7 Estanqueidad de Techo (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

4 GyM.SGC.PC.1040 Encofrado de Madera o Metlico

GyM.SGC.PC.1040-F2 Verificacin de Encofrado (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

5 GyM.SGC.PC.1050 Acero Estructural

GyM.SGC.PC.1050-F2 Verificacin de Colocacin de Armadura (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

6 GyM.SGC.PC.1072 Inspeccin de Tarrajeos y Derrames

7 GyM.SGC.PC.1080 Inspeccin General de Acabados
GyM.SGC.PC.1110-F17 Instalacin de Papel Colomural (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1110-F18 Instalacin de Piso Vinlico (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1110-F19 Instalacin de Puertas (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1110-F20 Instalacin de Ventanas (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

8 GyM.SGC.PC.1081 Instalacin de Cermicos

GyM.SGC.PC.1081-F3 Verificacin de Instalacin de Cermicos (PARQUES DEL AGUSTINO) OK
 REGISTRO GyM.SGC.MA.01
GESTION DE CALIDAD Revisin: 0
Fecha: 12/05/09
MATRIZ DE APLICABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Pagina: 1 de 1

1646 - LOS PARQUES DE "EL AGUSTINO"

Item Cdigo Descripcin APLICABILIDAD

9 GyM.SGC.PC.1082 Aparatos Sanitarios
GyM.SGC.PC.1072-F2 Inspeccin de Aparatos Sanitarios (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

10 GyM.SGC.PC.1090 Instalaciones Sanitarias

GyM.SGC.PC.1090-F5 Verificacion de Inst. Sanitarias en Losas (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1090-F6 Verificacion de Inst. Sanitarias en Muros (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1090-F7 Reporte de Pruebas de Presin OK

GyM.SGC.PC.1090-F8 Reporte de Pruebas de Estanqueidad OK

11 GyM.SGC.PC.1100 Instalaciones Elctricas

GyM.SGC.PC.1100-F5 Instalacin de Tubera Elctrica OK

GyM.SGC.PC.1100-F6 Pruebas Elctricas (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

12 GyM.SGC.PC.1150 Puesta a Tierra

GyM.SGC.PC.1150-F1 Sistema Puesta a Tierra OK

13 GyM.SGC.PC.1170 Inspeccin de Sistema de Gas

GyM.SGC.PC.1170-F1 Prueba de Hermeticidad de Tuberas y Vlvulas OK

14 GyM.SGC.PC.1110 Montaje de Estructuras Metlicas

GyM.SGC.PC.1110-F14 Registro de preparacin Superficial (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1110-F15 Registro de Proteccin Superficial (Pintado) (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

GyM.SGC.PC.1110-F16 Inspeccin de soldadura de Esc. Metlica (PARQUES DEL AGUSTINO) OK

 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CALIDAD GyM.SGC.PS.001-F1
AREA DE CALIDAD Revisin: 0
PROYECTO: LOS PARQUES DE EL AGUSTINO Fecha: 19/05/09
OF. TECNICA RESPONSABLE DE CALIDAD JEFE DE FRENTE ASISTENTE DE FRENTE
GERENTE DE CONSTRUCCIN RESIDENTE DE OBRA ALMACN
ITEM ACTIVIDAD (URBANO CANCHARI / RAUL (ROMULO LASTRETO / NALLELY (MAYKOOL BRIONES / JOSE ORDOEZ / (FERNANDO COLLADO/ EMMA SOPLOPUCO /
(JUAN PABLO HERRERA) (ARTURO VERA) (ROGGER ALMERCO)
PALMA) VARGAS) MONICA QUIROZ) RENZO CASTAON)

Conocer y Difundir la Poltica de Calidad

01 Poltica de Calidad Difundir la Poltica de Calidad de GyM Difundir la Poltica de Calidad de GyM Conocer la Poltica de Calidad de GyM
de GyM
Conocer y Difundir la Poltica de Calidad de GyM Conocer y Difundir la Poltica de Calidad de GyM Conocer la Poltica de Calidad de GyM

Plan de Aseguramiento y Control

Aprobar el Plan de Calidad del Proyecto Aprobar el Plan de Calidad del Proyecto Conocer el Plan de Calidad del Proyecto Elaborar y difundir el Plan de Calidad del Conocer el Plan de Calidad del Proyecto (PAC) / Matriz Conocer el Plan de Calidad del Proyecto (PAC) / Matriz de Conocer el Plan de Calidad del Proyecto
02 de Calidad (PAC) / Matriz de (PAC) / Matriz de Aplicabilidad (PAC) / Matriz de Aplicabilidad (PAC) / Matriz de Aplicabilidad Proyecto (PAC) / Matriz de Aplicabilidad de Aplicabilidad Aplicabilidad (PAC) / Matriz de Aplicabilidad
Aplicabilidad
Validar los Procedimientos de Gestin
aplicables al proyecto (Segn Matriz de
Aplicabilidad)
- Procedimiento Control de
Validar los Procedimientos de Gestin Validar los Procedimientos de Gestin Difundir y aplicar los procedimientos de - Control de Registros de Calidad Difundir y aplicar los procedimientos de
Procedimientos de Gestn de - Control de Cambios de Ingeniera Difundir y aplicar los procedimientos de Gestin Difundir y aplicar los procedimientos de Gestin aplicables
03 aplicables al proyecto (Segn Matriz de aplicables al proyecto (Segn Matriz de Gestin aplicables (Segn Matriz de Gestin aplicables (Segn Matriz de
Calidad Aplicabilidad) Aplicabilidad) Aplicabilidad)
- Acciones Correctivas y Preventivas aplicables (Segn Matriz de Aplicabilidad) (Segn Matriz de Aplicabilidad)
Aplicabilidad)
- Control de los Suministros
- Auditorias Interna de Calidad
- Control de Productos No Conformes
- Control de Calidad de Subcontratas
- Mejora de Competencias
GyM.SGC.PG.001 Control de
Administrar y distribuir la Informacin
Documentos
Tcnica actualizada (Planos, Sketchs, Verificar el uso de Informacin Tcnica Verificar el uso de Informacin Tcnica actualizada en Verificar el uso de Informacin Tcnica actualizada en
04
Procedimientos, RFIs, Cambios de actualizada en campo. campo. campo.
- Informacin Actualizada Ingeniera, etc.)
(Documentacin Tcnica aprobada)
- Elaborar y administrar el QC ndex
Revisar el contenido del Dossier de Revisar el contenido del Dossier de Entrega formal del Dossier de Calidad al (Ver GyM.SGC.PG.002-F1).
05 Dossier de Calidad Calidad (QC Index) Calidad (QC Index) Cliente - Elaborar el Dossier de Calidad (Ver
GyM.SGC.PG.002-F3).
- Coordinar con Of. Tcnica el sello de
- Llevar el Control (LOG) de Planos
los planos (Aprobado / Superado) antes
(Actualizados). Verificar y controlar el uso de Planos Actualizados en Verificar y controlar el uso de Planos Actualizados en
06 Planos Aprobados - Informar y distribuir los Planos
de su distribucin en campo.
campo. campo.
- Auditar los Planos Actualizados en
Actualizados (va e-mail / fsico).
campo (Superados / Construccin).
- Revisar la elaboracin de los Planos As
- Elaborar Planos As Built. Built. - Revisar la elaboracin de los Planos As Built. - Revisar la elaboracin de los Planos As Built.
07 Planos As Built - Recopilar y administrar la informacin Apoyar en la recopilacin de informacin Coordinar los cambios en campo y entregar los registros Coordinar los cambios en campo y entregar los registros a
para la elaboracin de planos As Built. para la elaboracin de los planos As a Of. Tcnica para elaboracin de planos As Built. Of. Tcnica para elaboracin de planos As Built.
B ilt
Built.

GyM.SGC.PG.003 Control de - Aprobar las SI RFI para su gestin - Aprobar las SI RFI para su gestin - Elaborar y Administrar las SI o RFI
(Ver GyM.SGC.PG.003-F1 /
Cambios de Ingeniera con el Cliente. con el Cliente. Verificar el uso de Informacin Tcnica
08 - Analizar el impacto de los cambios - Analizar el impacto de los cambios
GyM.SGC.PG.003-F2).
aprobada en campo (RFI aprobados).
Ejecutar los cambios en campo (Segn RFI aprobado). Ejecutar los cambios en campo (Segn RFI aprobado).
- Recepcin y distribucin de los
- Solicitudes de Informacin SI (RFI) solicitados por el Cliente. solicitados por el Cliente.
cambios solicitados y aprobados.
- Coordinar con Campo, Of. Tcnica y/o
Calidad la recepcin de materiales
(Producto Conforme / No Conforme).
- Llevar el control de la recepcin de
- Supervisar el Control de la recepcin - Validar la recepcin de Materiales de acuerdo a - Validar la recepcin de Materiales de acuerdo a
Validar la recepcin de Materiales de Materiales (Sello de Recepcin -
GyM.SGC.PG.005 Control de Destinar los recursos necesarios para la Destinar los recursos necesarios para la de Materiales (Validar y llevar el control requerimientos segn lo pedido (firmar de conformidad requerimientos segn lo pedido (firmar de conformidad
09 acuerdo a requerimientos (Sello de GyM.SGC.PG.005-F1).
Suministros implementacin del PG en el Almacn. implementacin del PG en el Almacn.
Recepcin de materiales).
de los materiales y equipos No en el sello cuando aplique). en el sello cuando aplique).
- Todo material despachado de Almacn
Conformes) - Firmar el Vale de Salida de materiales del almacn - Firmar el Vale de Salida de materiales del almacn
debe contar con Vale de Salida
(Coordinar con Residencia y Of. Tcnica
firmas autorizadas para el retiro de
materiales)
- Informar al Equipo de Proyecto la - Informar al Equipo de Proyecto la - Coordinar con el Area de Calidad de
fecha de la Auditora Interna de Calidad. fecha de la Auditora Interna de Calidad. Of. Principal el desarrollo de la Auditora
GyM.SGC.PG.006 Auditora Interna - Comprometer al personal para que - Comprometer al personal para que Participar en la Auditora de Calidad Interna de Calidad. Participar en la Auditora de Calidad (proveer la Participar en la Auditora de Calidad (proveer la evidencia Participar en la Auditora de Calidad
10
de Calidad brinde, en forma transparente, la brinde, en forma transparente, la (proveer la evidencia solicitada). - Revisar y coordinar con el equipo de evidencia solicitada). solicitada). (proveer la evidencia solicitada).
evidencia solicitadad por los Auditores. evidencia solicitadad por los Auditores. proyecto la evidencia necesaria para el
- Participar en la Auditora de Calidad. - Participar en la Auditora de Calidad. desarrollo adecuado de la Auditora.
- Reportar toda No Conformidad hallada
durante la inspeccin de materiales o
producto del proceso constructivo.
- GyM.SGC.PG.008 Control de - Reportar toda No Conformidad hallada durante la - Reportar toda No Conformidad hallada durante la
- Responsable de emitir los reportes de
- Reportar toda No Conformidad hallada inspeccin de materiales o producto del proceso inspeccin de materiales o producto del proceso
Producto No Conforme (PNC) Liderar el seguimiento de las causas de Liderar el seguimiento de las causas de PNC (Ver GyM.SGC.PG.008-F1) - Reportar toda No Conformidad hallada
durante la inspeccin de materiales o constructivo. constructivo.
11 las No Conformidades y sus soluciones las No Conformidades y sus soluciones - Dar seguimiento a la solucin de las durante la recepcin de productos en
producto del proceso constructivo. - Determinar las causas de No Conformidades as como - Determinar las causas de No Conformidades as como
- GyM.SGC.PG.004 Acciones (Acciones Correctivas y Perventivas) (Acciones Correctivas y Perventivas) No Conformidades halladas (Acciones
de sus soluciones y aplicacin de las mismas (Acciones de sus soluciones y aplicacin de las mismas (Acciones
almacn.
Correctivas y Preventivas Correctivas y Perventivas).
Correctivas y Perventivas) . Correctivas y Perventivas) .
- Administrar y llevar el registro de las
No Conformidades (Ver
GyM.SGC.PG.008-F2)
- Difundir los lineamientos de gestin
aplicables al Control de Calidad de los
trabajos de los Subcontratistas (Ver
GyM.SGC.PG.009).
- Verificar que los Subcontratistas hayan
GyM.SGC.PG.009 Control de - Coordinar con el responsable de
cumplido con los requisitos exigidos en
Calidad de Subcontratas Calidad, los requisitos a incluir en la
la Orden de Servicio previo al inicio de
Orden de Servicio (Ejemplo: - Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas - Supervisar y controlar el trabajo de los Subcontratistas
los trabajos. Recepcionar los Certificados de Calidad
Verificar que la Orden de Servicio Verificar que la Orden de Servicio Procedimientos, Protocolos, Ensayos, en campo. en campo.
- Requerimientos a Subcontratas - Supervisar la ejecucin de los trabajos y Calibracin de los suministros y
12 considere los requisitos de Calidad del considere los requisitos de Calidad del Certificados, etc.).
de acuerdo a los procedimiento y
- Reportar al responsable de Calidad sobre cualquier - Reportar al responsable de Calidad sobre cualquier
- Control de Calidad en la Ejecucin Proyecto. Proyecto. - Solicitar los certificados de Calidad y problema detectado. problema detectado.
equipos (o instrumentos) del
- Certificados de Calidad y Control de documentos tcnicos aprobados. Subcontratista.
Calibracin de los suministros y equipos - Presenciar las pruebas y ensayos ejecutados por stos. - Presenciar las pruebas y ensayos ejecutados por stos.
- Verificar la protocolizacin de los
Calibracin de instrumentos de (o instrumentos) utilizados por el
trabajos de acuerdo al procedimiento
medicin Subcontratista.
aprobado (Incluye Protocolos y
Registros aplicables).
- Verificar y administrar los Certificados
de Calidad y Calibracin de los
suministros y equipos (o instrumentos)
 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE CALIDAD GyM.SGC.PS.001-F1
AREA DE CALIDAD Revisin: 0
PROYECTO: LOS PARQUES DE EL AGUSTINO Fecha: 19/05/09
OF. TECNICA RESPONSABLE DE CALIDAD JEFE DE FRENTE ASISTENTE DE FRENTE
GERENTE DE CONSTRUCCIN RESIDENTE DE OBRA ALMACN
ITEM ACTIVIDAD (URBANO CANCHARI / RAUL (ROMULO LASTRETO / NALLELY (MAYKOOL BRIONES / JOSE ORDOEZ / (FERNANDO COLLADO/ EMMA SOPLOPUCO /
(JUAN PABLO HERRERA) (ARTURO VERA) (ROGGER ALMERCO)
PALMA) VARGAS) MONICA QUIROZ) RENZO CASTAON)
- Difundir y desarrollar actividades de
Mejora de Competencias para el
personal del proyecto (Ver - Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad - Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad
procedimiento GyM.SGC.PG.010). para el personal. para el personal.
de Autorizar y participar en las actividades
Autorizar y participar en las actividades - Desarrollar en coordinacin con - Promover charlas de sensibilizacin en campo para la - Promover charlas de sensibilizacin en campo para la
GyM.SGC.PG.010 Mejora
de capacitacin del personal en temas de capacitacin del personal en temas Participar en las capacitaciones y/o Produccin y Of. Tcnica actividades de mejora de procesos (Identificacin de Causas de No mejora de procesos (Identificacin de Causas de No Participar en las capacitaciones y/o
13 Competencias (Capacitaciones y
de Calidad (Capacitaciones Tcnicas, de Calidad (Capacitaciones Tcnicas, charlas de Calidad para el personal. capacitacin para el personal de campo Conformidades y Acciones Correctivas y/o Preventivas Conformidades y Acciones Correctivas y/o Preventivas charlas de Calidad para el personal.
Charlas de sensibilizacin) Charlas de Sensibilizacin, etc.). Charlas de Sensibilizacin, etc.). aplicables). aplicables).
(Charlas Tcnicas).
- Registrar la asistencia del personal a - Identificar junto con Calidad la necesidad de - Identificar junto con Calidad la necesidad de capacitaral
las capacitaciones tcnicas y/o charlas capacitaral personal en temas Tcnicos y de Calidad. personal en temas Tcnicos y de Calidad.
de sensibilizacin (Utilizar formato
GyM SGC PG 010-F1)
Validar los Procedimientos de Control Validar los Procedimientos de Control Validar los Procedimientos de Control
Procedimientos de Control de Difundir y aplicar los procedimientos de Control Difundir y aplicar los procedimientos de Control aplicables
14 aplicables al proyecto (Segn Matriz de aplicables al proyecto (Segn Matriz de aplicables al proyecto (Segn Matriz de
Calidad Aplicabilidad) Aplicabilidad) Aplicabilidad)
aplicables (Segn Matriz de Aplicabilidad) (Segn Matriz de Aplicabilidad)

- Desarrollar en coordinacin con

Produccin y Of. Tcnica los
Desarrollar en coordinacin con - Desarrollar en coordinacin con Calidad y Of. Tcnica - Desarrollar en coordinacin con Calidad y Of. Tcnica los
Aprobar los Procedimientos Aprobar los Procedimientos Procedimientos Constructivos aplicables.
15 Procedimientos Constructivos Produccin y Calidad los Procedimientos los Procedimientos Constructivos aplicables. Procedimientos Constructivos aplicables.
Constructivos aplicables Constructivos aplicables - Administrar y difundir los
Constructivos aplicables. - Difundir los Procedimientos Constructivos elaborados. - Difundir los Procedimientos Constructivos elaborados.
Procedimientos Constructivos
elaborados.
Controlar y verificar la conformidad de
las Pruebas y ensayos realizados en Coordinar con Calidad las Pruebas y/o Ensayos Coordinar con Calidad las Pruebas y/o Ensayos necesarios
16 Pruebas y Ensayos realizados. campo o laboratorio (De acuerdo a necesarios para la ejecucin de los trabajos (De acuerdo para la ejecucin de los trabajos (De acuerdo a
Estecificaciones Tcnicas y Normas a Estecificaciones Tcnicas y Normas aplicables) Estecificaciones Tcnicas y Normas aplicables)
aplicables)
- Inspeccionar junto con el rea de Calidad, la ejecucin
- Inspeccionar junto con el rea de Calidad, la ejecucin
Inspeccionar junto con el rea de de trabajos (Llenado de Protocolos / Responsable de la
Revisar y aprobar los Protocolos de trabajos (Llenado de Protocolos / Responsable de la
Revisar y aprobar los Protocolos de Revisar y aprobar los Protocolos de Produccin, la ejecucin de trabajos Elaboracin del Trabajo).
17 Protocolos de Control aplicables (De acuerdo a Matriz de Elaboracin del Trabajo).
Control aplicados en obra. Control aplicados en obra. (Llenado de Protocolos / Responsable de - En caso que el trabajo sea realizado por un
Aplicabilidad) - En caso que el trabajo sea realizado por un
la Revisin del Trabajo) Subcontratista, ste firmara el protocolo
Subcontratista, ste firmara el protocolo correspondiente.
correspondiente.

- Realizar el clculo mensual de

Indicadores de Calidad
- Indicador de Cumplimiento en la
Aplicacin de Protocolos (ICAP
90%)
18
- Indicador de Eficiencia de Horas
Hombres en Retrabajos (IEHH 0.1)
- Indicador de Capacitacin del
Personal (ICP 10%)
19 Informe Mensual
Indicadores (Objetivos Especficos - Ver
procedimiento GyM.SGC.PS.005).
- Registrar los protocolos aplicados en el
Revisar los Indicadores Obtenidos Revisar los Indicadores Obtenidos QC Index (Comparar los Trabajos
(Aprobacin del Informe Mensual) as (Aprobacin del Informe Mensual) as Controlados VS Trabajos Totales). Colaborar con calidad en el calculo de Indicadores Colaborar con calidad en el calculo de Indicadores (Horas-
como tomar las medidas necesarias como tomar las medidas necesarias - Registrar las horas hombre gastadas (Horas-Hombre / Retrabajo). Hombre / Retrabajo).
para ell cumplimiento
li i t d de llos mismos
i para ell cumplimiento
li i t d de llos mismos
i en retrabajos
t b j con ell fformato
t
GyM.SGC.PS.005-F1.
- Registrar en el QC Index las HH
empleadas en capacitacin y dividirlas
entre las horas totales consumidas.
- Elaborar el Informe Mensual de
Calidad y enviar al rea de Calidad de
Aprobar el Informe Mensual de Calidad Aprobar el Informe Mensual de Calidad OP para su revisin (Ver
GyM.SGC.PS.005).
- El Informe Mensual ser entregado