POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07

VERSIN: 1

PGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA
FECHA:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuacin y cumplimiento de los requisitos de norma
de la organizacin, del cliente y reglamentarios dentro de las
disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el
manual de calidad del SGC de la organizacin.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos (2008.11.14).
EQUIPO AUDITOR:
Nombres y apellidos (auditor 1)
Nombres y apellidos (auditor 2)
Nombres y apellidos (auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA:
REUNION DE CIERRE:

Fecha

Hora

Proceso/Actividad/Requisito
por auditar.

Reunin de apertura
Gestin Directiva.
ISO 9001: 4.1-4.2-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.68.2.3-8.4-8.5.

Gestin Comercial.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.5-8.2.3-8.2.4-8.38.4-8.5

Produccin.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.2.3-8.2.48.3-8.4-8.5

Gestin de la Calidad.
ISO 9001: 4.2-7.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5

Gestin Administrativa.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-7.4-8.2.3-8.48.5

HORA:
HORA:

Auditor

A1-A2A3
A2
A3
A1
A2
A1

Auditado

POLITECNICO DE COLOMBIA
PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07

VERSIN: 1

Gestin Humana.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-6.2-8.2.3-8.48.5

Elaboracin de informe de
Auditoria.
Reunin de cierre.

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AUDITOR LDER

PGINA 2 de 6

A2
A1-A2A3
A1-A2A3