Clic en empezar INGRESAMOS A LA BASE DE DATOS DE NUESTRA EMPRESA seleccionar empresa CLIC EN PARAMETROS generales bsicos clic en nombre de la empresa (llenar todos los datos de la empresa solicitados) clic en aceptar-aceptar -- salir Clic en smbolo (logo de la empresa) --- clic en buscar imagen selecciono el logo de la empresa la selecciono con doble clic y doy clic en aceptar--- aceptar --- se guardo imagen correctamente aceptar Clic en moneda pas en smbolo de moneda escribo pesos pas Rep. Dom. da/mes/ao --- redondeo de la cifra 2 decimales--- formato de cantidades punto decimal aceptar aceptar salir. Clic en accesorios clic en opciones varias clic en respaldos automticos la opcin de respaldo automtico debe estar activada si no lo est debe estar activada (debe tener un cotejo dentro del cuadro) En grabar por cada da de la semana en (busco donde se van a guardar los respaldos automticos c/respaldo/ este es un folder donde se van a guardar nuestros archivos---pongo el periodo de tiempo que deseo que se hagan los respaldos (cada 5, 10, 20, 30. Minutos pongo el tiempo que deseo que se guarden) --- aceptar clic en SI esta seguro que desea crear respaldo automtico presiono cualquier tecla para continuar clic en salir salir. Clic en parmetros auxiliaresclic en facturacin Factura ----nombre del primer tipo de factura : factura----- siguiente numero de correlativo 1 ( uno) --incremento de 1 (uno)permitir creacin rpida de producto Si ---- permitir bsqueda del producto por cdigo de fabricante Simostrar solamente costo del producto No Clic en recibodesea activar este tipo de factura No nombre del segundo tipo de factura recibo siguiente numero de correlativo 1 (uno) incremento de 1.000 (uno) aplicar el impuesto al final de la boleta Si -- el incremento de recibo como de ticket debe ser de uno en uno. Clic en estimados nombre asignado al estimado: estimado siguiente numero de correlativo 1 (uno)--- incremento de 1 (uno) --- mostrar solamente en pantalla el costo del producto Si Clic en Inventario --- al crear un producto asignar un cdigo secuencial numrico No contador 1 define el tipo de costeo en el kardex Ponderado define si desea ver productos inactivos No ---- permitir bsqueda incremental al digitar productos Si --- permitir revisar asientos al crear o modificar compras/devoluciones Si decimales en la unidades del producto 2 (dos) Clic en cuentas por cobrar --- mostrar en pantalla documento anulados Si--siguiente nmero de correlativo 1 (uno) Clic en contabilidad --- permitir la eliminacin fsica de asiento anulados No--siguiente numero de correlativo en asiento 1 (uno) --- permitir general asientos contable independientes Si Clic en clientes proveedores al crear un cliente asignar un cdigo secuencial numrico No--- contado 1 (uno) ver clientes inactivos No al crear un proveedor asignar un cdigo secuencial numrico No--- contador 1(uno) --- ver proveedores inactivos No abreviatura del registro tributario RNC Clic en otros desea usar escner de documentos? No --- permitir revisar asiento al crear o modificar cheques Si clic en aceptar--- se guardaron todos los cambios aceptar---
ESTAS SON LAS CONFIGURACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR ANTES DE UTILIZAR