331003869.

xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

META GENERAL

Prevenir y
controlar los
factores de
riesgo que
pueden
generar
enfermedade
s
profesionales
.
(S&SO)

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Dar cobertura a todos

los trabajadores segn
la matriz de
capacitacin, la
exposicin a peligros y
entrenamiento en los
programas de gestin.

_ Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
trabajadores de
BIOMAX
BIOCOMBUSTIBLE
S S.A.
_ Recurso
financiero: Los
descritos en el
presupuesto de
2011.
_ Recurso
Tecnolgico:
Carteleras,
computador.

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CERO
ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Mediante la
Administracin Coord. implementacin
de HSEQ: Ejecucin
del programa
Seguimiento.
de capacitacin
Gerente: Seguimiento- del ao 2011,
proporcionar recursos se sensibilizar
humanos y financieros. a los
Trabajadores y
trabajadores en
mandos medios:
los temas
Participar en todas las propuestos en
capacitaciones.
la matriz de
capacitacin.

controlar los
factores de
riesgo que
pueden
generar
enfermedade
s
profesionales
.
(S&SO)

OBJETIVOS

331003869.xlsx

META GENERAL

CERO
ENFERMEDADES
PROFESIONALES

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

MATRIZ DE

Estrategia

Administracin Coord.
de HSEQ: Ejecucin
Seguimiento.
Gerente: Seguimientoproporcionar recursos
humanos y financieros.
Coordinador de
recursos RRHH:
Programar todas las
Realizar los
jornadas de exmenes exmenes
_ Recurso
mdicos,
mdicos
Humano: Mdico
cumplimientos estricto peridicos del
Hacer seguimiento a la especialista en
de exmenes de
personal que en
salud de la poblacin salud Ocupacional
ingreso y retiro.
el momento de
trabajadora segn
en S.O. e I.P.S
Trabajadores y
realizar el
poblacin de la matriz
_ Recurso
mandos medios:
diagnstico de
financiero: Los
de poblacin
Participar en todas las salud lleven por
descritos en el
diagnsticas.
actividades d
lo menos 9
presupuesto de
promocin y
meses
2011.
prevencin.
continuos en la
empresa.

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331003869.xlsx

OBJETIVOS

Prevenir y
controlar los
factores de
riesgo que
pueden
generar
enfermedade
s
profesionales
.
(S&SO)

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

MATRIZ DE

Estrategia

Administracin Coord.
de HSEQ y proyectos:
Ejecucin
Seguimiento.
Gerente: Seguimientoproporcionar recursos
humanos y financieros.
Coordinador de
recursos RR HH:
Programar encuestas
_ Recurso
de autoreporte y
Humano:
Mdico
Se
Hacer seguimiento a la
especialista HCT seguimiento por parte determinarn
salud de los
S.A. en S.O, PVE's del medico
las estadsticas
trabajadores segn
CERO
ocupacional
ARP.
de morbilidad
ENFERMEDADES
programas de
Trabajadores y
_
Recurso
para hacer la
PROFESIONALES vigilancia en los que se
financiero: Los mandos medios:
vigilancia en la
encuentren incluidos
descritos en el Participar en todas las salud de los
(PVE ergonmico)
presupuesto de actividades de
trabajadores.
promocin y
2010.
prevencin.

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331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

Garantizar la
prevencin
de lesiones
incapacitante
s tanto de
los
trabajadores,
contratistas y
visitantes.
(S&SO)

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

_
Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
Administracin Coord.
Hacer seguimiento trabajadores de de HSEQ
de los indicadores
BIOMAX
Gerente: Seguimientode accidentalidad
BIOCOMBUSTIBL proporcionar recursos
Vigilar el
para generar
ES S.A.
humanos y financieros.
comportamiento
acciones correctivas _
Recurso Trabajadores y
de los
mandos medios:
inmediatas.
financiero:
indicadores de
Monitorear las
Costos
segn Diligenciar todos los
accidentalidad.
tendencias de los
medida
de formatos destinados
para tal efecto para la
programas de
control.
alimentacin de
gestin.
_
Recurso
indicadores.
Tecnolgico:
Computador,
EPP's.

CERO
LESIONES
INCAPACITANTES

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331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

Garantizar la
prevencin
de lesiones
incapacitante
s tanto de
los
trabajadores,
contratistas y
visitantes.
(S&SO)

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

CERO
LESIONES
INCAPACITANTES

Hacer seguimiento
de los reportes de
condiciones y
comportamientos
inseguros.

_
Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
trabajadores de Administracin Coord. Reporte por
de HSEQ
BIOMAX
parte de los
BIOCOMBUSTIBL Gerente: Seguimiento- trabajadores en
proporcionar recursos
ES S.A.
formato
humanos y financieros.
_
Recurso
Cuntanos que
Trabajadores y
te paso,
financiero:
mandos medios:
inspecciones
Costos
segn Diligenciar todos los
COPASO,Correo
medida
de formatos destinados
s electrnicos a
control.
para tal
correo COPASO
_
Recurso efecto(Reporte)
Tecnolgico:
Computador,
EPP's.

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331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

Garantizar la
prevencin
de lesiones
incapacitante
s tanto de
los
trabajadores,
contratistas y
visitantes.
(S&SO)

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

_ Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
trabajadores de
BIOMAX
Dar cumplimiento a BIOCOMBUSTIBLE
S S.A.
la implementacin
_ Recurso
del programa de
financiero: costos
inspecciones
segn medidas de
control.
_ Recurso
Tecnolgico:
Computador,
barreras, EPP.
CERO
LESIONES
INCAPACITANTES

Pgina 6 de 33

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Administracin Coord.
de HSEQ y Auxiliar de
HSEQ y seguimiento.
Gerente en
inspecciones
gerenciales y
proporcionar Recursos
Humanos y
Financieros.
Trabajadores y
mandos medios:
Ejecutar las
inspecciones que se
encomienden bien sea
por a integrantes del
COPASO , Auxiliares
Operativos.

Implementar
actividades de
vigilancia
e
inspeccin

331003869.xlsx

MATRIZ DE
Garantizar la
prevencin
de lesiones
incapacitante
CERO
sOBJETIVOS
tanto de META
GENERAL
LESIONES
los
INCAPACITANTES
trabajadores,
contratistas y
visitantes.
(S&SO)

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Administracin
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
investigador:Efectuar
_ Recurso
Humano: Equipo la investigacin de
Establecer la
todos los accidentes e causa de los
interno de HSE.
incidentes
accidentes/incid
Evaluar las causas _ Recurso
financiero: Costos incapacitantes en
entes de
de los accidentes de
segn medidas de compaa del
trabajo para
trabajo
corrdinador de RR HH identificar
control
y los miembros del
_ Recurso
medidas
copaso. Gerente:
Tecnolgico:
correctivas.
SeguimientoComputador.
proporcionar recursos
humanos y financieros.

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331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

Prevenir y
controlar los
factores de
riesgos que
pueden
generar
incidentes
con prdidas
materiales

META GENERAL

CERO
INCIDENTES CON
prdidas
MATERIALES

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

_ Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE,
trabajadores de
BIOMAX
Generar medidas de BIOCOMBUSTIBLE
prevencin y
S S.A. y ARP.
seguimiento de los _ Recurso
clculos econmicos financiero: costos
potenciales y reales segn
consecuencias
de incidentes con
potenciales y
prdidas
reales
econmicas.
_ Recurso
Tecnolgico:
Computador,
equipos de
medicin etc.

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Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Administracin Coord.
de HSEQ y
Seguimiento de los
incidentes
presentados.
Gerente: Proporcionar
recursos humanos y
financieros necesarios
para la intervencin de
los riesgos.
Trabajadores y
mandos medios:
Campaas de
prevencin con los
programa de gestin
implementados.

Dar continuidad
a la
implementacin
de los
programas de
gestin
enfocados en la
disminucin del
riesgo
incedentes que
puedan generar
prdidas
econmicas.

331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

Prevenir y
controlar los
factores de
riesgos que
pueden
generar
incidentes
con prdidas
materiales

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

_ Recurso
Humano: Equipo
interno de HSE.
_ Recurso
Evaluar las causas financiero: costos
segn
de los accidentes de
consecuencias
trabajo
potenciales y
reales
_ Recurso
Tecnolgico:
Computador

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Responsabilidad por nivel

y funcin

Administracin
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
investigador:Efectuar
la investigacin de
todos los accidentes e
incidentes con
prdidas materiales en
compaa del Jefe del
Proceso afectado.

Estrategia

Establecer la
causa de los
accidentes/incid
entes cn
prdidas
materiales para
identificar
medidas
correctivas.

331003869.xlsx

MATRIZ DE

OBJETIVOS

META GENERAL

Prevenir,
controlar y
mitigar la
contaminaci
n del medio
ambiente por
derrames de
hidrocarburo
s

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Dar cumplimiento a
las polticas de la
empresa en materia
de SSOMA, cumplir Coord. de HSEQ
con la ejecucin de Trabajadores
los programas de
gestin en manejo
de aguas residuales

CERO DERRAMES
MAYORES A 5
GALONES

Pgina 10 de 33

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Tratar
adecuadamente
_ Recursos Tcnicos:
las aguas
Estudios de vertimientos
residuales de
_ Recurso financiero:
origen
Asignacin de recursos
industrial.
para mantenimientos de
Programas de
separador API, canaletas
mantenimientos
y estudios de monitoreo
tratamiento de
de aguas.
aguas
residuales

Prevenir,
controlar y
mitigar la
contaminaci
n del medio
ambiente por
derrames de
hidrocarburo
s
OBJETIVOS

331003869.xlsx

MATRIZ DE

META GENERAL

CORRELACIN DE
LA MATRIZ
PANORAMA

Recursos

Responsabilidad por nivel

y funcin

Estrategia

Administracin
Director de HSE,
Coord. de HSEQ y
Auxiliar HSEQ, Equipo
CERO DERRAMES
investigador:Efectuar
MAYORES A 5
la investigacin de
_ Recurso
GALONES
Humano: Equipo todos los accidentes e
incidentes por
interno de HSE,
derrame en compaa
trabajadores de
del Gerente Planta y/o Establecer la
BIOMAX
causa de los
BIOCOMBUSTIBLE Administrador de la
accidentes/incid
EDS.
Evaluar las causas S S.A.
entes por
de los accidentes de _ Recurso
derrame para
financiero: costos
trabajo
identificar
segn medidas de
medidas
control.
correctivas.
_ Recurso
Tecnolgico:
Computador, kit de
derrames.

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331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

%
Cumplimiento
de
capacitaciones

(Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones programadas) x 100

Semestral

Anual

Cobertura
de
los % Cobertura de
trabajadores
a las
capacitaciones
capacitar en un 80%

(Trabajadores capacitados/Trabajadores programados) x 100

Semestral

Anual

Sumatoria calificaciones / total de evaluaciones

Semestral

Anual

Cumplimiento del
100% programa de
capacitacin propuesto
en el 2011

Efectividad de las
capacitaciones en un
80%

Nombre

Promedio de
calificacin de
pruebas

Valor

Pgina 12 de 33

331003869.xlsx
MATRIZ DE OBJETIVOS
Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

Cubrir el 100% de la
poblacin trabajadora
de BIOMAX
% Cubrimiento
BIOCOMBUSTIBLES
del personal de
S.A. que cumpla con el
BIOMAX
requisito de laborar con BIOCOMBUSTI
la empresa 9 meses
BLES S.A.
continuos, con los
exmenes peridicos.

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

(Trabajadores evaluados con examen mdico peridico > 9

meses / Total Trabajadores programados) x 100

Pgina 13 de 33

FREC.
MEDICIN

REV.

Anual

Anual

331003869.xlsx
MATRIZ DE OBJETIVOS
Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

Anual

Anual

No. de Casos
100
No. de Expuestos

Incidencia

Mantener los ndices de

prevalencia e
Incidencia y
incidencia iguales a los Prevaleca de
obtenidos durante el
enfermedades
ao 2009 de los PVE de profesionales
ergonomia

ndice:
Incidenci
a y
prevalec
a

No. de Casos nuevos antiguos

100
No. de Expuestos

Pr evalencia

Pgina 14 de 33

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

semestral

Anual

No Accidentes en Periodo
200.0000
H

H
Trabajadas

I .F . A
Los ndices de
accidentalidad:
frecuencia, severidad
del ao 2010; deben
mantenerse iguales o
mejorarse respecto al
del ao 2010

1. Indice de
Frecuencia
2. Indice de
severidad

Normal

Horas perdidas por Accidentes das ANSI

H H Trabajadas

I .S . A

Pgina 15 de 33

200.0000

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

Analizar el 100% de las Comportamient

condiciones
y
o de
comportamientos
condiciones y
inseguros
reportados comportamient
por los trabajadores.
os inseguros

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

No Condiciones y comportamientos inseguros reportados/ No de

reportes analizados y cerrados

semestral

Anual

Pgina 16 de 33

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

%
Cumplir con el 100%
Cumplimiento
del
plan
de
de
inspecciones.
inspecciones

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

(Inspecciones de seguridad realizadas/ inspecciones

programadas) x 100

Pgina 17 de 33

FREC.
MEDICIN

REV.

Semestral

Anual

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

Desarrollar el 100% de %
las investigacines de Investigacin
accidentes e incidentes de
de
trabajo
para accidentes/Inci
determinar el origen de dentes
los mismos
incapacitantes

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

(Nmero de accidentes, incidentes investigados / Total de

accidentes, incidentes reportados)x100

Mensual

Anual

Pgina 18 de 33

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Implementar el 100%
de los controles
establecidos para
evitar incidentes con
prdidas econmicas.

Nombre

% efectividad
de los
programas de
gestin

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

% Efectividad programas de gestin implementados.

Pgina 19 de 33

FREC.
MEDICIN

REV.

Anual

Anual

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

%
Desarrollar el 100% de Investigacin
las investigacines de de
accidentes e incidentes accidentes/Inci
con
prdidas dentes con
materiales
prdidas
materiales

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

(Nmero de accidentes, incidentes con prdidas materiales

investigados / Total de accidentes, incidentes reportados)x100

Mensual

Anual

Pgina 20 de 33

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Aguas tratadas
adecuadamente bajo la
norma v.s. la meta de
aguas tratadas
adecuadamente

Nombre

% Eficacia

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

% Efectividad programa de vertimientos

Pgina 21 de 33

FREC.
MEDICIN

REV.

Anual

Anual

331003869.xlsx

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

INDICADOR
METAS ESPECIFICAS

Nombre

%
Desarrollar el 100% de Investigacin
las investigacines de de
accidentes e incidentes accidentes/Inci
por derrame.
dentes por
derrame

Unidad

Procedimiento de clculo (Formula)

FREC.
MEDICIN

REV.

(Nmero de accidentes, incidentes por derrame investigados /

Total de accidentes, incidentes reportados)x100

Mensual

Anual

Pgina 22 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

Auxiliar de HSEQ

100%

Auxiliar de HSEQ

99%

Coord. HSEQ
Gerente

92%

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331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ
Recursos
Humanos

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

48%

Pgina 24 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

Mdico
Ocupacional

Pgina 25 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 26 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

100%

Pgina 27 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

100%

Pgina 28 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

N/A

Pgina 29 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 30 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

N/A

Pgina 31 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

Coord. HSEQ

Pgina 32 de 33

331003869.xlsx

RESP.
SEGUIMIENTO

Coord. HSEQ

CUMPLIMIENTO
DEL
ANLISIS DEL INDICADOR
INDICADOR

N/A

Pgina 33 de 33