REMODELACIN, AMPLIACIN

Y
EQUIPAMIENTO
DEL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

MANUEL BERTORINI JORDAN

1
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
I.

ASPECTOS GENERALES

1.1
1.2
1.3
1.4

ANTECEDENTES
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES

II
2.1

2.2
2.3
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

IDENTIFICACIN
DEFINICION DEL PROBLEMA
A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
B. DIAGNOSTICO
C. ARBOL CAUSA - EFECTO
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
FORMULACION
HORIZONTE DEL PROYECTO
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
EVALUACIN
EVALUACION ECONOMICA
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

MVF/GRU/JLV

RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN tiene como
objetivos principales, el mejorar los servicios de salud, debido a los requerimientos cada
vez mayores de la poblacin, reducir los riesgos de contagios, ampliar las reas de
servicios y ofrecer seguridad tanto al personal que labora en el Centro como a los
pacientes que se atienden en l.
El Centro de Salud SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN, inicio su
funcionamiento el 14 de Enero de 1967 y gradualmente fue creciendo; se construy de
material noble pero, sin las normas tcnicas ni los planos respectivos para su edificacin
y donde se ofrecen los servicios de Medicina General, Odontologia, Pediatra,
Obstetricia, Escolar y Adolescente, Inmunizaciones, Ginecologa, Estadstica, Admisin y
Caja. Todo el Centro de Salud no cuenta con columnas que den la seguridad ya que
fueron construidas por etapas y no cuentan con la ventilacin respectiva. La otra zona
donde se brindan los servicios de atencin a los pacientes de Tuberculosis Pulmonar,
Laboratorio, Rayos X, Saneamiento Ambiental, Abastecimientos, Servicio Social,
Personal, y Psicologa, los ambientes son reducidos, lo cual limita la prestacin de los
servicios en trminos de calidad, seguridad y cobertura.
Cabe destacar que la zona donde se ubica el Centro de Salud San Miguel, esta
dentro del cinturn de pobreza de Lima y es una de las reas de alto riesgo de contraer
enfermedades pulmonares tales como la Tuberculosis, por lo que el Centro de Salud
tiene que brindar las condiciones bsicas de Infraestructura a fin de evitar contagios en
las reas de espera y durante el proceso de atencin.
El Centro de Salud no cuenta con una SALA DE ESPERA por lo que los
pasadizos de los consultorios sirven para tal fin, lo que aumenta el riesgo de contagio de
las diferentes enfermedades.
En el estudio se plantea la siguiente alternativa :
REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN
MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN
El monto de la inversin con impuestos asciende a setecientos setenta y ocho
mil ochocientos soles (778,800 soles) a fin de remodelar ampliar y equipar, as mismo
generar mayores beneficios a la comunidad, siendo estas las siguientes :
a.
b.
c.

Aumentar el nmero de personas a ser atendidas

Aumentar el nmero de servicios
Aumentar el nmero de consultas
MVF/GRU/JLV

3
d.
e.
f.
g.

Aumentar el nmero de contra referencias entre establecimientos de la

misma red.
Reducir los riesgos de accidentes .
Reducir los riesgos de contagios de TBC
Reducir el riesgo de contagio de TBC, por la falta de ambientes amplios y
ventilados; con la mejora de infraestructura se reducira este riesgo.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de inversin como de

operacin, esta apoyado por la actual direccin del Centro de Salud, Direccin de Salud
V. Lima Ciudad y el Ministerio de Salud.
Por lo tanto, basndose en el anlisis realizado al presente proyecto, resolvera los
problemas del nivel de servicio, seguridad y riesgos; as mismo, los beneficios que se
generan son positivos para la comunidad as como para las zonas aledaas, por lo que
se recomienda su aprobacin y puesta en marcha.

MVF/GRU/JLV

I.-

ASPECTOS GENERALES

1.1) Antecedentes
El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN
es integrante de la Direccin de Salud V Lima Ciudad, del Ministerio de Salud y
atiende a la poblacin del distrito de San Miguel (138,623), siendo lo asignado
por MINSA 83,175 habitantes aproximadamente.
El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN
fue creado el 14 Enero de 1967, por habitantes de la comunidad, bajo la
denominacin de Gota de leche e iniciando sus actividades con escasos
servicios; as sucesivamente va creciendo brindando actualmente los siguientes
Servicios: Medicina General, Odontologa, Ginecologa, Pediatra, Obstetricia,
Laboratorio, Rayos X, Servicio Social, Inmunizaciones, Desarrollo del nio,
Tpico, Farmacia, Oftalmologa, Saneamiento Ambiental, Control de
Tuberculosis, Triaje.
En Diciembre de 1994, debido a la gran demanda, se inicio la atencin en
el turno de tarde, incrementndose los servicios y el personal asistencial.
Es importante recalcar, que la remodelacin, ampliacin y equipamiento
del Centro de Salud, se rige por las normas tcnicas establecidas en la
Resolucin Ministerial N 708-94 SA/DM y que para poder realizar cualquier
inversin en el local, la propiedad del mismo tiene que estar transferido al
MINSA., Para efectos del proyecto se cuenta con la resolucin de transferencia
segn oficio N 4974 78 V C 4401.
1.2) Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El
Perfil
se
denomina:
REMODELACIN,
AMPLIACIN
Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL
BERTORINI JORDAN
1.3) Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto
UF (Unidad Formuladora) : PRONIEM.
UE (Unidad Ejecutora)
: OGA MINSA.
El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL se encuentra ubicado en la Av.
Libertad cuadra 17 s/n esquina con jirn Mochicas del distrito de San Miguel,
siendo su dependencia administrativa como sigue.
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL

: Ministerio de Salud
: Direccin de Salud V. Lima Ciudad.
: Micro red Magdalena
MVF/GRU/JLV

5
1.4) Participacin de los beneficiarios y de las Autoridades locales
El Centro de Salud San Miguel, desarrolla sus actividades dentro del
modelo de gestin impartida por el
MINSA y la Direccin de Salud V Lima
Ciudad, sin embargo por no contar con una adecuada infraestructura se ve
limitada en cumplir los lineamientos y las polticas del sector a toda cabalidad.
La necesidad de esta mejora ha sido evidenciada por la poblacin
beneficiaria (cliente externo), por los profesionales y trabajadores del mismo
Centro de Salud y consolidada por las autoridades de la Direccin de Salud V
Lima Ciudad; a su vez se cuenta con las opiniones favorables de diversas
entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el trabajo de
la salud entre las que podemos mencionar la Municipalidad Distrital, la
Gobernacin, el Rotary Club, El Club de Leones , etc.

II. IDENTIFICACION
2.1) Definicin del Problema
a) Planteamiento del Problema

Restringida Oferta cuantitativa y cualitativa de

servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel
Bertorini Jordn
b) Diagnstico Relativo al Problema
Desde el ao de 1967 a la fecha la poblacin en el distrito de San Miguel,
se ha incrementado notablemente, llegando en la actualidad (2003) a una
poblacin de 138,623 habitantes, siendo asignado por MINSA para su
atencin un total de 83,175 habitantes. Sin embargo el Centro de Salud San
Miguel posee un radio de accin mucho mayor, ya que atiende a los habitantes
de otros distritos
La limitada infraestructura deviene en la tugurizacion del establecimiento,
que trae como consecuencia, riesgo de contagio, la falta de sala de espera y
de servicios higinicos adecuados.
En nuestra comunidad se presentan anualmente un promedio de 1,500
gestantes, siendo solo posible la evaluacin de un promedio de 400, que al
final tienen que ser referidas obligatoriamente hacia otros establecimientos
para la atencin final (parto).

MVF/GRU/JLV

6
Actualmente la infraestructura del Centro de Salud presenta dos zonas
claramente diferenciadas que han sido acopladas entre si, siendo construidas
sin bases ni estructuras (soportes, vigas, columnas ) y en donde se brindan la
mayora de servicios, presentando hacinamiento de los pacientes por lo cual,
la infraestructura no se adecua al incremento de la demanda y la oferta de
mayores servicios que se podra dar, ni a las normas tcnicas dadas por
MINSA para tal fin, generando serios problemas en la calidad de servicio e
incrementando el riesgo de contagios, por los reducidos espacios, falta de
ventilacin y la presencia de enfermedades contagiosas. As mismo, en cuanto
a la seguridad de infraestructura existe el latente riesgo de daos a los
pacientes y personal que labora en el Centro de Salud, ante eventuales sismos
y efectos climatolgicos ( lluvias, excesivo calor, fro, etc ).
Caractersticas demogrficas de la Poblacin
La poblacin asignada al Centro, viene creciendo a una razn anual del
0.8%, adicionalmente se viene incorporando a la comunidad de San Miguel,
las poblaciones vecinas , el cual genera una mayor demanda de servicios de
salud. Actualmente se estima un total de ms de 100,000 personas que
podran solicitar los servicios de salud en algn momento.
Poblacin Beneficiaria y Zona Afectada
La poblacin que actualmente se beneficia con el Centro de Salud San
Miguel suman un total de 138,623 que se divide en:
-

Poblacin Demandante Efectiva:

El distrito de San Miguel cuenta en la actualidad con 138,623 habitantes de
los cuales el MINSA le ha asignado para su atencin 83,175 habitantes
(aproximadamente el 60%), quienes son los principales demandantes de
los servicios de salud que presta el Centro.

Poblacin de Referencias :
La poblacin potencial del distrito de San Miguel es de 138,623 habitantes.
Siendo el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL la nica dependencia del
MINSA, estamos llamados a brindar la atencin a toda la poblacin que
acude a nuestros servicios, mas ahora que se viene incrementando con el
SEGURO INTEGRAL DE SALUD.

Caractersticas Socioeconmicas y culturales de la Poblacin afectada

Las principales caractersticas socioeconmicas son:

MVF/GRU/JLV

Nivel econmico: principalmente son los sectores C y D de bajos

recursos econmicos, y sectores de la poblacin considerados en extrema
pobreza ( zonas de alto riesgo ) sin dejar de soslayar a los dems sectores
Nivel cultural: presentan en su mayora niveles de educacin primaria,
secundaria y en algn numero poblacin analfabeta.
Vivienda: La poblacin esta ubicada en urbanizaciones y en algunas zonas
de alto riesgo principalmente en la Av. Costanera.
La poblacin de la zona donde el Centro Salud brinda sus servicios, esta
considerada como zona de alto riesgo, los habitantes son propensos de
padecer enfermedades pulmonares contagiosas como la tuberculosis
(TBC). Este perfil epidemiolgico de los habitantes de la zona se debe a
los escasos niveles de vida de la poblacin (mala nutricin, promiscuidad y
hacinamiento) en las zonas de alto riesgo, generados por el alto nivel de
desempleo y escasez de servicios bsicos.

Intento de Soluciones Anteriores

El 12 de diciembre de 1994 se presenta al MINSA la documentacin

solicitando la REMODELACIN Y AMPLIACIN DEL CENTRO DE
SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN, debido a la
gran demanda de consultas por el incremento de la poblacin.
En enero de 1995
el expediente es enviado a PRONAME
consiguindose presupuesto para la elaboracin de los planos
respectivos. Como el Centro de Salud no tenia ningn plano en esa
fecha, en el mes de marzo se procede a levantar el plano de la
infraestructura con que se contaba en ese entonces y que sirve de
base para los sucesivos.
En febrero de 1996 se elaboraron los planos del primer y segundo
piso de la REMODELACIN Y AMPLIACIN ,los que no son
aprobados. Por tal motivo se hacen diferentes planos con la
participacin de varios profesionales.
En mayo de 1996 se aprueba el anteproyecto de distribucin y
funciones del primer y segundo piso segn las normas dictadas por el
MINSA , es a partir de esa fecha que PRONAME inicia la elaboracin
de la totalidad de planos con que cuenta el Centro de Salud en la
actualidad.
Durante los aos 1997 1998 y 1999 PRONAME lleva a cabo la
elaboracin de los 36 planos de las diferentes ESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO del CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL
BERTORINI JORDAN tal como se haba solicitado oportunamente.
En febrero del 2000 se termina de elaborar todos los planos para la
REMODELACIN Y AMPLIACIN del Centro de Salud.
MVF/GRU/JLV

8
El 1 de octubre del 2001 se presenta un nuevo expediente a
PRONAME acompaando los 36 planos y el Programa Mdico
Funcional a fin de que haga realidad la REMODELACIN Y
AMPLIACIN del Centro tantos aos esperada.
En noviembre del 2001 PRONAME incluye el proyecto dentro del
programa a ejecutar el 2002.
En enero del 2002 es de nuestro conocimiento que el PROYECTO DE
REMODELACIN Y AMPLIACIN ha sido aprobado para ser
ejecutado durante el presente ao, para lo cual se le haba asignado
un presupuesto de UN MILLON QUINIENTOS MIL NUEVOS
SOLES
( S/. 1 500,000.00 ).

Todas estas gestiones vienen siendo realizadas por el profesional que

colabora en los tramites del proyecto, con las diferentes Jefaturas que han
dirigido el Centro de Salud desde que se inici.

Posibilidades y Limitaciones
El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo,
determinando las polticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro
de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de
Poltica de Salud:
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pblica y atencin
individual, priorizando los sectores ms pobres y vulnerables.
Modernizar el sector salud: incorporar al sector la revolucin cientficatecnolgica y renovar los enfoques de salud.
Reestructurar el sector en funcin a mayor accesibilidad, complejidad y
calidad en la atencin de salud.
Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud.
Promover condiciones y estilos de vida saludables.
La DISA V Lima Ciudad apoyar decididamente a la viabilidad del proyecto
as como tambin existe la posibilidad por parte de las autoridades del distrito,
de los directivos, trabajadores del establecimiento y la comunidad local para
apoyar en la elaboracin y ejecucin del proyecto para mejorar la
infraestructura del Centro de Salud San Miguel.
Gravedad del Problema
Teniendo en cuenta el problema y el estado de situacin del mismo, se
presenta como gravedad el alto numero de pacientes que dejan de atenderse
en los servicios de salud, trayendo por consiguiente la permanencia en la
comunidad de diversas patologas las cuales pueden en determinado
MVF/GRU/JLV

9
momento causar mayores problemas de salud. A su vez el problema se
agrava con respecto a los demandantes de los servicios, ya que al existir
hacinamiento en espera de la atencin, la probabilidad de contagio masivo,
incrementara los costos de atencin
A continuacin se presenta un resumen respecto a la identificacin del
problema:

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

Definicin del
Problema
Poblacin
Afectada
Caractersticas
socio
econmicas
Intento de
Soluciones
Anteriores

Restringida oferta cuantitativa y cualitativa de servicios

que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel
Bertorini Jordn.
Poblacin asignada por MINSA de 83, 175 de un total de
138,623 que corresponde al distrito.
Principalmente de grupos econmicos pobres y de
extrema pobreza ( 15,650 habitantes), que viven en
zonas marginales de alto riesgo.
No ha existido una solucin integral al problema, solo se
ha limitado a mejoras parciales y trabajos menores.

Posibilidad y
Limitaciones

DISA V LIMA CIUDAD, Profesionales de la comunidad,

as como los directivos y trabajadores del Centro de
Salud San Miguel apoyarn la viabilidad del proyecto.

Gravedad del
Problema

Alto numero de pacientes que dejan de atenderse en los

servicios de salud. Riesgo de contagio por la congestin
de los pacientes

MVF/GRU/JLV

10
c) rbol Causas y Efectos
Se considera el problema principal como centro para determinar y elaborar el
rbol de causas y efectos.

PROBLEMA CENTRAL
Restringida

oferta

cuantitativa

cualitativa

de

servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel Manuel

Bertorini Jordn

Las causas son:

Limitada capacidad e inadecuada distribucin de los servicios

La elevada demanda de servicios de salud.
Alto numero de referencias del establecimiento de menor nivel
Limitados recursos para la adquisicin y mantenimento de equipos y mobiliario.
Limitados recursos destinados a la ampliacin y remodelacin de ambientes
No provisin de personal profesional de salud y administrativos
Los Efectos son:

No se satisface la demanda ni los requerimientos de servicios mdicos de la

poblacin.
Congestionamiento en los consultorios y espacios fsicos del Centro de Salud.
Generacin de una demanda futura de servicios sociales a mediano plazo
Mayores costos para los pobladores por desplazamiento y perdida de horas
hombre.
Alto riesgo de contagio de enfermedades
Poblacin con alta tasa de morbilidad
C ) rbol causa efecto.
El grfico de la siguiente pgina presenta la relacin de causa efecto:

MVF/GRU/JLV

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ARBOL CAUSA EFECTO

EFECTO FINAL:
POBLACION CON ALTA TASA
DE MORBILIDAD

EFECTO INDIRECTO:
MAYORES COSTOS PARA LOS
POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO
Y PERDIDAS DE HORAS HOMBRE

EFECTO INDIRECTO:
ALTO RIESGO DE CONTAGIO DE
ENFERMEDADES

EFECTO DIRECTO:

EFECTO DIRECTO:

EFECTO DIRECTO:

NO SE SATISFACE LA DEMANDA, NI

CONGESTIONAMIENTO EN LOS

GENERACION DE UNA DEMANDA

LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS

FUTURA DE SERVICIOS SOCIALES

MEDICOS A LA POBLACION

DEL CENTRO DE SALUD

A MEDIANO PLAZO

RESTRINGIDA OFERTA CUANTITATIVA

Y CUALITATIVA DE SERVICIOS
QUE BRINDA EL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

CAUSA DIRECTA:
ELEVADA DEMANDA
DE SERVICIOS DE SALUD

CAUSA INDIRECTA:
ALTO NUMERO DE
REFERENCIAS DEL
ESTAB. DE MENOR NIVEL

CAUSA DIRECTA:
LIMITADA CAPACIDAD E INADECUADA
DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

CAUSA INDIRECTA:

CAUSA INDIRECTA:

LIMITADOS RECURSOS
PARA LA ADQUISICION Y
MANTMIENTO DE EQUIPOS
YMOBILIARIO

LIMITADOS RECURSOS
DESTINADOS
A LA
AMPLIACION Y REMOD
DE
AMBIENTES

CAUSA INDIRECTA:
NO PROVISION DE PERSONAL

MVF/GRU/JLV

PROFESIONAL DE SALUD
Y ADMINISTRATIVOS

12
2) Anlisis de los Objetivos
Determinar la accin positiva de las causas y efectos, es decir, como solucin de
la problemtica encontrada.

Problema Central:

Objetivo Central:

Restringida oferta cuantitativa y

cualitativa de servicios que
brinda el Centro de Salud San
Miguel
Manuel
Bertorini
Jordn.

Mejora en la oferta cuantitativa

y cualitativa de servicios que
brinda el Centro de salud San
Miguel
Manuel
Bertorini
Jordn

MVF/GRU/JLV

13

ARBOL MEDIOS FINES

FIN ULTIMO:
DISMINUIR LAS TASAS DE
MORBILIDAD EN LA POBLACION

FIN INDIRECTO:

FIN INDIRECTO:

DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS

POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO Y
EVITAR LA PERDIDADE HORAS HOMBRE

REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO

DE

ENFERMEDADES

FIN DIRECTO:

FIN DIRECTO:

SATISFACER LA DEMANDA Y

DESCONGESTIONAR

LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS

DEMANDA FUTURA DE SERVICIOS

MEDICOS DE LA POBLACION

DEL CENTRO DE SALUD

SOCIALES A MEDIANO PLAZO

FIN DIRECTO:
LOS

EVITAR LA GENERACION DE UNA

MEJORA EN LA OFERTA CUANTITATIVA

Y CUALITATIVA DE SERVICIOS
QUE BRINDA EL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE
OFERTA PARA LACOBERTURA
DE LA ELEVADA DEMANDA

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

AMPLIAR LA CAPACIDAD Y ADECUACION
DE LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

MEDIO FUNDAMENTAL:

MEDIO FUNDAMENTAL:

POTENCIACION DEL

OBTENCION DE RECURSOS
DESTINADOS A LA
ADQUISICION Y MANTMTO
DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

ESTABLECIMIENTO DE
MENOR NIVEL

MEDIO FUNDAMENTAL:

MEDIO FUNDAMENTAL:

OBTENCION DE RECURSOS
DESTINADOS A LA
AMPLIACION YREMOD
DE AMBIENTES

OBTENCION DE RECURSOS
DESTINADOS A LA
PROVISION DE PERSONAL
PROFESIONAL Y ADMINIST

MVF/GRU/JLV

14

MVF/GRU/JLV

14

2 .3 . P L A N T E A M I T E N T O D E A L T E R N A T I V A S

M EDI O S
F U N D A M EN TA L ES
L IM ITA D O S R EC UR S O S P A R A L A
A D Q U IS IC IO N Y M A N T EN IM IEN TO
D E EQ U IP O S Y M O B IL IA R IO

L IM ITA D O S R EC UR S O S D ES T IN A D O S
A L A A M P L IA C IO N Y R EM O D EL A C IO N
D E A M B IEN T ES

N O P R O V IS IO N D E P ER S O N A L
P R O F ES IO N A L D E S A L UD Y
A D M IN IS T R A T IV O

ACC IO N ES

D O T A R D E E Q UI P O S Y M O BI LI A R I O
A L C EN T R O D E S A L U D S AN M I G U E L

A M P L I A R Y R EM O D E L A R L A S
I N S T AL A C I O N ES E I N F R A ES T R U C T U R A
A L C E N T R O D E S A L UD

S AN

M IG U E L

D O T A R D E R EC U RS O S H U M A N O S
A L C E N T R O D E S A L UD S A N M I G U E L

MVF/GRU/JLV

15
Con respecto a las acciones planteadas las posibles alternativas de solucin a la
problemtica encontrada son:
1.- ALTERNATIVA:
REMODELACION, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL ACTUAL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN
2.- ALTERNATIVA:
CONSTRUCCIN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
DE SALUD SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN

III FORMULACION
3.1) Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto se estima en 15 aos, tiempo estimado para la
duracin del activo materia de la inversin.

3.2) Anlisis de la Demanda

Demanda Potencial
La poblacin del distrito de San Miguel donde se ubica el CENTRO DE
SALUD SAN MIGUEL, segn las fuentes estadsticas del INEI para el ao
2003 asciende a 138,623 habitantes
Poblacin Demanda Efectiva
La poblacin viene aumentando a una razn de 0,8% por ao;
adicionalmente a la poblacin asignada, el Centro viene atendiendo a
pobladores de los diferentes distritos (poblacin flotante).
Existe a la fecha 83,175 pobladores asignados por el MINSA al Centro de
Salud San Miguel (equivalente al 60% de la poblacin Distrital) que
demandan los diferentes servicios preventivo-promocinales y asistenciales.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIN
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

POBLACIN
DISTRITAL
138,623
139,734
140,852
141,979
143,115
144,260
145,414
146,577
147,750
148,932
150,123
151,324
152,535
153,755
154,985
156,225

POBLACIN
DEMANDANTE
83,175
83,840
84,511
85,187
85,869
86,556
87,248
87,946
88,650
89,359
90,074
90,794
91,521
92,253
92,991
93,735

Datos del INEI y proyeccin

MVF/GRU/JLV

16

En cuanto a los grupos etreos se observa un gran porcentaje de la

poblacin en edad frtil y de nios, siendo estos dos segmentos los que
determinan en gran medida las demandas de servicios. En el siguiente
cuadro se muestra este comportamiento.

ESTIMACIN DE POBLACION POR GRUPO DE EDAD

DISTRITO DE SAN MIGUEL
2003
GRUPO DE EDAD

NUMERO AL 100%

PROGRAMACION
DISA AL 60%

Menores de un ao

2413

1447

0 a 4 aos

9498

5698

5 a 9 aos

11790

7074

10 a 14 aos

12019

7211

15 a 19 aos

12884

7730

20 a 24 aos

14052

8431

25 a 29 aos

13868

8320

30 a 34 aos

11970

7182

35 a 39 aos

10376

6225

40a 44 aos

8733

5239

45 a 49 aos

7285

4371

50 a 54 aos

6129

3677

55 a 59 aos

4945

2967

60 a 64 aos

3993

2395

65 a mas

8668

5200

TOTAL

138,623

83,175

MEF 15 a 49 aos

42220

25332

Gestantes

2426

1455
MVF/GRU/JLV

17

Perfil Epidemiolgico
Las atenciones ms frecuentes para el ao 2002, fueron las enfermedades
de infecciones respiratorias agudas (IRA) con un 47%,con respecto al ao
anterior este tipo de enfermedades se redujo en un 5% debido a las acciones
promocinales que realiza el Centro. Luego le sigue lasenfermedades bucales
con un 18 % registrando un incremento respecto al ao anterior del 4%, el cual
se debe bsicamente a los malos hbitos de higiene de la poblacin.
Adicionalmente se observa que en el Centro de Salud se presenta todos los
tipos de enfermedades no menos importantes que las mencionadas
anteriormente
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA POBLACION

1997
MORBILIDAD

1998

1999

2000

2001

2002

Casos

casos

casos

casos

casos

IRA

5944

50.87

9183

54.61

12554

77.13

14096

82.51

8994

52.71

10675 47.65

Enf. Intestinal

2301

19.69

3251

19.33

318

1.95

305

1.79

1828

10.7

2026

9.04

Enf. Bucal

596

5.10

596

3.54

543

3.34

451

2.64

2465

4092

18.26

Enf. Estomago.

433

3.71

555

3.30

587

3.61

689

4.03

791

4.64

862

3.85

Helmintiasis

285

2.44

442

2.63

199

1.22

183

1.07

422

2.47

761

3.40

Micosis

651

5.57

901

5.36

1043

6.41

971

5.68

1210

7.09

1088

4.86

Infecciones Piel

697

5.97

988

5.88

601

3.69

557

3.26

488

2.86

519

2.32

Otras enf. Piel

406

3.47

602

3.58

409

2.51

500

2.93

1024

6.00

1404

6.27

Enf.AptoUrinario

220

1.88

246

1.46

1332

8.18

1436

8.41

1491

8.74

678

3.03

Enf. Plvico

151

1.29

53

0.32

22

0.14

21

0.12

130

0.76

299

1.33

11684

100

16817

100

16276

100

17084

100

17061

100

22404

100

TOTAL

14

Casos

TASAS DE MORBILIDAD
De acuerdo al cuadro anterior se puede deducir que las Tasas de Morbilidad de
la Poblacin de San Miguel de las principales enfermedades son para IRA
47.65%,Enf Bucal 18.26%, Enfermedades intestinales 9.04%, Enf de la Piel 6.27%
Un caso que merece una atencin especial son la prevalencia de la Tuberculosis
en la zona, de acuerdo a reportes del MINSA, la zona donde se ubica el Centro esta
sealada como zona intermedia de riesgo , los casos tratados se muestran en el
cuadro adjunto; existiendo un riesgo latente de contagio, dado que las zonas de
espera no cuenta con los espacios mnimos requeridos as como adecuada
ventilacin, convirtindose en un foco infeccioso y originando posibles contagios con
las consecuencias que ello genera:

MVF/GRU/JLV

18
a. Mayor atencin de servicios de salud
b. Mayor exposicin a contagios (relacin: 1 enfermo a 10 personas)
c. Altos costos de tratamientos.
EVOLUCION DE ENFERMEDADES PULMONARES. T B C.
CASOS
NUEVOS

AN0

TBC-MDR TBC-CRON

190
1
0
1997
209
6
6
1998
170
3
6
1999
153
6
5
2000
120
11
3
2001
173
8
1
2002
TBC-MDR: Tuberculosis multidrogo resistente
TBC-CRON: Tuberculosis crnica
TASA: Tasa de Prevalencia TBC: N casos/ poblacion

TOTAL

TASA

191
221
179
164
133
182

0.25%
0.28%
0.23%
0.24%
0.17%
0.22%

TASAS DE TBC
0.28%
(98)
0.25%
(97)

0.22%
(2002)

0.24%
(2000)
0.23%
(99)
0.17%
(2001)

CASOS DE URGENCIAS
En los ltimos 3 aos se ha observado un incremento en las atenciones de
Urgencias y Emergencias, siendo en el ao 2000 un total de 677 casos, el 2001
de 756 casos y en el 2002 de 875 casos; cabe recalcar que todas las atenciones
antes indicadas se realizan en el ambiente del servicio de Tpico a la par con las
atenciones propias de dicho servicio , otro gran numero de casos fueron referidos
debido a no contar con los equipos necesarios para su atencin lo que demanda
una mayor concentracin y tiempo del personal medico, y de ambientes
adecuados; en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de atenciones de
urgencia y emergencia en el periodo 2000-2002para un total de 288 das efectivos
al ano.
PACIENTES
AN0

TOTAL

PROMEDIO
PCTE /DIA

ATENDIDOS

REFERIDOS

2000

677

170

847

2.94

2001

756

189

945

3.28

2002

875

219

1094

3.80
MVF/GRU/JLV

19

URGENCIAS Y EMERGENCIAS ANUALES

875
(2002)
756
(2001)

677
(2000)

Asimismo, hay que sealar que los casos de urgencia y emergencia son de
diversos tipos y caractersticas (ver cuadro), siendo en algunos de ellos necesario
el reposo por unas horas, no existiendo en el Centro de Salud la infraestructura
para solucionarlo.

MVF/GRU/JLV

20
URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

2000

2001

2002

122
14
81
21
47
21

136
16
91
23
53
23

157
18
105
26
61
26

DESHIDRATACIN
HERIDA CORTANTE
INTOXICACIONES
EPISTAXIS
LUMBAGO
INFEC TRACTO URINARIO
LIPOTIMIA
LUXACIONES
CRISIS HIPERTENSIVA
COLICOS RENALES
PICADURA DE INSECTOS
SINDROME FEBRIL
MORDEDURA DE PERRO
TRAUMT ENCEFALICOS
HIPERESTESIAS
HEMORRAGIA DIGESTIVA
COLICO VESICULAR

27

30

36

67
41
14
7
7
14
21
27
21
7
21
14
35
7
14
27

76
45
15
8
8
15
24
30
24
8
24
16
37
8
16
30

88
53
18
9
9
18
27
36
27
9
27
18
45
9
18
35

TOTAL

677

756

875

CRISIS ASMTICA
CUERPO EXTRANO
TRAUMATISMOS
SIND FOSA ILIACA DERECHA
QUEMADURAS
CRISIS CONVULSIVA

EVOLUCION DEL NUMERO DE ATENCIONES EN SERVICIOS FINALES Y

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AO

N DE
ATENCIONES

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADO

INGRESOS/
ATENCION

1997

46,292

S/. 188,270.20

4.07

1998

49,335

S/. 170,869.60

3.46

1999

54,882

S/. 200,294.70

3.65

2000

59,238

S/. 295,446.70

4.99

2001

62,639

S/. 279,398.70

4.46

2002

64,241

S/. 229,244.70

3.57

MVF/GRU/JLV

21

EVOLUCION DE LOS ATENDIDOS

En el Centro de Salud San Miguel en los ltimos seis (6) aos se ha
incrementado el numero de paciente nuevos en comparacin de los pacientes
antiguos lo cual nos da como resultado que el numero de atenciones por paciente
antiguo disminuyan. A su vez este incremento nos da una cobertura de 50.45% de la
poblacin asignada.

AOS
1997
1998
1999
2000
2001
2002

NUEVOS
N
5,120
8,259
10,740
8,882
8,844
14,687

ANTIGUOS

% Incremento

0.00
61.30
30.00
-18.00
-0.50
66.00

N
15,362
15,340
16,110
20,275
22,742
27,276

% Incremento

TOTAL

0.00
-0.20
0.50
25.90
12.10
20.00

20,482
23,599
26,850
29,607
31,586
41,963

EVOLUCION DE LAS ATENCIONES

En cuanto a las atenciones cabe sealar que tenemos de dos tipos , una referida
a los servicios finales y otra a los servicios intermedios.
a.- ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES:
Son las realizadas por los servicios de medicina, pediatra, ciruga,
ginecologa, oftalmologa, odontologa, psicologa y obstetricia. Estas atenciones
sirven de base para el anlisis principal del establecimiento .
Como se puede observar en el cuadro siguiente, el promedio de incremento
en los ltimos seis aos es muy similar entre ellas, destacando el servicio de
oftalmologa, el cual es un servicio nuevo y muy necesario.
ANO

MEDICINA

1997
1998
1999

11,110

12,036

2,777

1,851

6,018

3,242

9,258

12,527

12,527

2,467

1,653

7,694

3,120

9,347

49,335

12,623

12,538

2,829

1,646

8,233

3,842

13,171

54,882

2000

14,217

15,402

3,554

2,369

7,701

4,146

11,849

59,238

2001
2002

15,033

16,286

3,758

2,506

8,143

4,385

12,528

62,639

15,418

15,703

3,168

3,354

2,570

8,351

4,497

11,180

64,241

% INCREM

7.3

5.8

4.8

8.2

7.4

7.1

5.2

PEDIATRIA CIRUGIA GINECOLOG OFTALMOLOG

ODONTOL PSICOLOGIA OBSTETRIC

TOTAL
46,292

b.-ATENCIONES DE SERVICIOS INTERMEDIOS:

Estos servicios son los que apoyan en lo necesario para el diagnostico de los
pacientes, entre los cuales tenemos servicio social, rayos X, laboratorio,
Inmunizaciones, desarrollo del nio, tpico, triaje, saneamiento ambiental etc.
MVF/GRU/JLV

22
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto un servicio que presenta un gran
incremento es el servicio de inmunizaciones y desarrollo del nio, debido al
incremento de las atenciones en pediatra gracias, en parte, al seguro integral de
salud; otro de los servicios que presenta un gran numero de atenciones es triaje,
por ser el servicio que funciona como puerta de entrada a todos los pacientes al
controlar sus funciones vitales y procurar que el paciente sea atendido en el
servicio mas adecuado para el problema de salud que presenta.
ANO

1997
1998
1999
2000
2001
2002
%
INCREM

SERV
SOC
2,597

3,289 15,950 20,137

7,990

885

11,224

62,072

2,656

4,016 14,746 20,114

8,395

1,009

13,145

65,081

2,352

3,925 19,169 21,743

8,555

987

12,820

69,551

2,579

4,083 20,041 21,996

9,370

731

13,321

325

458

72,904

2,765

4,274 19,233 22,165

9,410

1,056

16,865

63,360

447

483

140,008

2,934

4,519 20,243 22,174

9,480

1,034

15,915

40,320

685

117,304

3.42

5.56

7.68

2.65

RX

LAB

TX
NEUMO

5.4

1.8

TOPICO

SAN AMB INM/DES

TRIAJE

NUTRIC

REHAB

TOTAL

ANLISIS DE EVOLUCION DE LAS ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES

Se puede apreciar que ha existido un incremento en los atendidos y en las
atenciones, esta ultima se ha detenido ligeramente, debido probablemente a la no
capacidad de respuesta (oferta) del establecimiento a la demanda efectiva.
Hay un valor que se a tenido en cuenta en el anlisis que es la demanda
insatisfecha , integrada por pacientes que vienen a solicitar una consulta y no se
pueden atender debido a la cobertura total de los turnos de atencin diaria, esta
demanda se ha incrementado en los ltimos aos, llegando a ser un 29%
aproximadamente para el ao 2002.
Debido al incremento de los paciente nuevos y con ellos la disminucin de la
oportunidad de atencin a los pacientes antiguos se obtiene un ratio de
concentracin (atenciones / atendidos) de 1.97 en el 2002 y un promedio de los
ltimos 6 aos de 2.44
Una informacin importante de este anlisis, es que, as como se va deteniendo
el crecimiento de la demanda efectiva por poca capacidad de atencin por el
establecimiento se ha incrementado lgicamente la demanda insatisfecha.
Todo lo antes mencionado se puede observar en el cuadro y grafico siguiente:

ANO

1997
1998
1999
2000
2001
2002

ATENDIDO
(dte efectiva)

ATENC
SIN ATENC
(dda efectiva) (dda insatf)
6,944

TOTAL
(demanda)

%
INCREMENTO
ATenciones

%
INCREMENTO
sin atencin

CONCENT

53,236

12

15.00

2.60

20,482

46,292

23,559

49,335

9,867

59,202

19.71

20.00

2.51

26,850

54,882

13,720

68,602

33.72

20.00

2.56

29,607

59,238

14,810

74,048

23.82

25.00

2.50

31,586

62,639

15,659

78,298

17.22

25.00

2.48

41,963

64,241

18,630

82,871

7.68

29.00

1.97

PROMEDIO CONCENTRACIN

2.44

MVF/GRU/JLV

23
EVOLUCION DE LAS ATENCIONES FINALES

97

98

99

2000

atendida

2001

2002

sin atender

PROYECCIN DE LAS ATENCIONES

El Proyecto de Inversin tiene un horizonte de 15 aos por lo cual se ha realizado
la proyeccin de las atenciones de los servicios finales e intermedios hasta el ao
2018, consideramos como base las estadsticas del 2002, y aplicamos la tasa de
incremento promedio anual de los ltimos seis (6) aos. Para el caso de las
atenciones de ciruga la tasa de incremento aplicada es de 6.5%
a.- Proyeccin de atenciones de Servicios Finales:

ANO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

MEDICINA PEDIATRIA CIRUGIA

GINECOL OFTALM

ODONTOL

8,969

SICOLOG OBSTETRIC
4,816

11,761

TOTAL

16,544

16,614

3,374

3,515

2,780

68,373

17,752

17,578

3,593

5,542

3,008

9,633

5,158

12,373

74,637

19,048

18,598

3,827

5,808

3,255

10,346

5,529

13,016

79,427

20,439

19,677

4,076

6,087

3,522

11,112

5,921

13,693

84,527

21,931

20,818

4,341

6,379

3,811

11,934

6,341

14,405

89,960

23,532

22,025

4,623

6,685

4,124

12,817

6,791

15,154

95,751

25,250

23,302

4,923

7,006

4,462

13,765

7,273

15,942

101,923

27,093

24,654

5,243

7,342

4,828

14,784

7,789

16,771

108,504

29,071

26,084

5,584

7,694

5,224

15,878

8,342

17,643

115,520

31,193

27,597

5,947

8,063

5,652

17,053

8,934

18,560

122,999

33,470

29,198

6,334

8,450

6,115

18,315

9,568

19,525

130,975

35,913

30,891

6,746

8,856

6,616

19,670

10,247

20,540

139,479

38,535

32,683

7,184

9,281

7,159

21,126

10,975

21,608

148,551

41,348

34,579

7,651

9,727

7,746

22,689

11,754

22,790

158,283

44,366

36,585

8,148

10,193

8,381

24,368

12,589

23,975

168,605

47,605

38,707

8,678

10,682

9,068

26,171

13,483

23,975

178,369

Se puede apreciar que al promediar el ao 2018, en el Centro de Salud se

realizaran un total de 178,369 atenciones por servicios finales, siendo el de mayor
atencin las realizadas por el servicio de medicina

MVF/GRU/JLV

24
b.- Proyeccin de atenciones por Servicios Intermedios
A los datos del ao 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de
los ltimos seis (6) aos
ANO

SERV
SOC

RX

LAB

NEUMO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3,010

4,665

21,336

22,573

9,802

1,091

17,125

41,530

705

483

122,320

3,088

4,712

22,488

22,979

10,135

1,151

18,427

42,776

726

497

126,979

3,168

4,759

23,702

23,393

10,480

1,214

19,827

44,059

748

512

131,862

3,250

4,807

24,982

23,814

10,836

1,281

21,334

45,381

770

527

136,982

3,335

4,855

26,331

24,243

11,204

1,351

22,955

46,742

793

543

142,352

3,422

4,904

27,753

24,679

11,585

1,425

24,700

48,144

817

559

147,988

3,511

4,953

29,252

25,123

11,979

1,503

26,577

49,588

842

576

153,904

3,602

5,003

30,832

25,575

12,387

1,586

28,597

51,076

867

593

160,118

3,696

5,053

32,497

26,035

12,808

1,673

30,770

52,608

893

611

166,644

3,792

5,104

34,252

26,504

13,243

1,765

33,109

54,186

920

629

173,504

3,891

5,155

36,102

26,981

13,693

1,862

35,625

55,812

948

648

180,717

3,992

5,207

38,052

27,467

14,159

1,964

38,333

57,486

976

667

188,303

4,096

5,259

40,107

27,961

14,640

1,982

41,246

59,211

1,005

687

196,194

4,202

5,312

42,273

28,464

15,138

2,091

44,381

60,987

1,035

708

204,591

4,311

5,365

44,556

28,976

15,653

2,206

47,754

62,817

1,066

729

211,453

4,423

5,419

46,962

29,498

16,185

2,327

51,383

64,702

1,098

751

222,748

TOPICO

SAN AMB INM/DES

TRIAJE

NUTRIC

REHAB

TOTAL

Se aprecia que en el ao 2018 el total de atenciones de los servicios intermedios

ser de 222,748, siendo los de mayor atencin los servicios de laboratorio,
inmunizaciones y triaje.
c.- Proyeccin del total de atenciones
A los datos del ao 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de
los ltimos seis (6) aos
ANO

TOTAL SERV
FINAL

TOTALSERV
INTERM

TOTAL

SIN ATCSERV FINAL

TOTAL ATC SERV

FINAL

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

68,373

122,320

190,693

13,675

82,048

74,637

126,979

201,616

14,927

89,564

79,427

131,862

211,289

15,885

95,312

84,527

136,982

221,509

16,905

101,432

89,960

142,352

232,312

17,992

107,952

95,751

147,988

243,739

19,150

114,901

101,923

153,904

255,827

20,384

122,307

108,504

160,118

268,622

21,700

130,204

115,520

166,644

282,164

23,104

138,624

122,999

173,504

296,503

24,599

147,598

130,975

180,717

311,692

26,195

157,170

139,479

188,303

327,782

27,895

167,374

148,551

196,194

344,745

29,710

178,261

158,283

204,591

362,874

31,656

189,939

168,605

211,453

380,058

33,721

202,326

178,369

222,748

401,117

35,673

214,042

MVF/GRU/JLV

25
En este cuadro se puede observar que en el 2018 en el Centro de Salud se
desarrollaran un total de 401,117 atenciones, se ha calculado que va a existir como
una demanda insatisfecha aproximadamente el 20 % de las atenciones, que viene a
ser una constante permanente debido a las decisiones propias del paciente.
ANALISIS DE LA PROYECCIN DE LA DEMANDA
Con la informacin obtenida se ha realizado el anlisis tomando como base la
poblacin asignada, los atendidos, el total de las atenciones, la concentracin
promedio del establecimiento y la cobertura. Se ha obtenido como dato en que al
ritmo en que se viene desarrollando las actividades en 15 aos tendramos una
cobertura del 47.57%, mejorando a la actual en 11%, pero con la certeza que la
demanda que se atendera lograra una concentracin de 4 al ao, los datos de los
servicios finales son de la pagina 24
AO

TOTAL ATC
SERV FINAL

POB ASIGNADA

atendidos

concen

cobertura

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

68,373

83,175

34,707

1.97

41.73

74,637

83,840

30,715

2.43

36.64

79,427

84,511

31,394

2.53

37.15

84,527

85,187

32,140

2.63

37.73

89,960

85,869

32,952

2.73

38.38

95,751

86,556

33,834

2.83

39.09

101,923

87,248

34,786

2.93

39.87

108,504

87,947

35,810

3.03

40.72

115,520

88,650

36,907

3.13

41.63

122,999

89,359

38,080

3.23

42.61

130,975

90,074

39,332

3.33

43.67

139,479

90,794

40,664

3.43

44.79

148,551

91,521

42,082

3.53

45.98

158,283

92,253

43,604

3.63

47.27

168,605

92,991

44,022

3.83

47.34

178,369

93,735

44,592

4.00

47.57

TOTAL

1,797,510

560,374

PROYECCION DE LA DEMANDA

03

04

05

06

07

08

09

Pob Asignada

10

11

12

13

14

15

16

17

18

demanda efectiva

MVF/GRU/JLV

26
EVOLUCION DE PACIENTES TRANSFERIDOS
En cuanto a este rubro ya se explico algo cuando se trato de las emergencias,
muchas de las atenciones por realizar no se hacen debido a la falta de equipos,
mobiliario, turnos de atencin, la no existencia de atencin nocturna y falta de
recursos humanos, etc.
Entre los principales atenciones que se derivan tenemos los partos, ecografias
urocultivos y procedimientos quirrgicos menores y procedimientos quirrgicos
oftalmolgicos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro

ANO

PARTOS

ECOGRAF

Qx < y Oft

UROCULT

EMERGENC

1997
1998
1999
2000
2001
2002

150

10

50

sin inf

180

18

68

sin inf

230

26

86

sin inf

290

34

36

124

170

350

40

60

180

189

460

52

105

256

219

% INCREM

20.67

25.8

70.5

43.8

3.33

EVOLUCION DEL TOTAL DE ATENCIONES

Como se indico lneas arriba las atenciones de un establecimiento de salud son
de dos maneras las de servicios finales y las de servicios intermedios, pero debe
tenerse en cuenta el total general de atenciones que se realiza en un establecimiento
ya que, con dicha informacin se puede medir el uso de la infraestructura, la labor del
personal y saber cuanto de movilizacin de pacientes existe en el Centro de Salud.
En el Centro de Salud San Miguel estas atenciones totales se han
incrementado en promedio en un 4.8% en los ltimos seis (6) aos, como se observa
en el cuadro siguiente:

ANO

ATC serv final

ATC sev int

TOTAL

1997

46,292

62,072

108,364

1998

49,335

65,081

114,416

1999

54,882

69,551

124,433

2000

59,238

72,904

132,142

2001

62,639

140,008

202,647

2002

64,241

117,304

181,545

% INCREM

6.5

3.1

4.8

MVF/GRU/JLV

27

3.3) Anlisis de la Oferta

SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE SALUD
El Centro de Salud San Miguel inici sus actividades hace 36 aos y
con la gestin y esfuerzos del MINSA, fue incorporando gradualmente una
mayor cantidad de servicios, brindando a la fecha casi todos, quedando
algunos sin ofrecer, ya principalmente por no contar con la infraestructura
necesaria.
En algunos casos los servicios que se brindan son realizados en
servicios donde en el turno anterior se realiza otro tipo de actividad, ejemplo
en el consultorio destinado para la atencin de medicina se realiza la
atencin de rehabilitacin o en la de oftalmologa la de nutricin, tambin se
hace uso de ambientes como los pasadizos para algunas actividades como
la capacitacin (de todo tipo), charlas, siciprofilaxis etc, lo cual en algunos de
ellos debe ser realizado en ambientes cerrados y cmodos.
En el siguiente cuadro se muestra los servicios que brinda el Centro de
Salud San Miguel.
SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD
Servicios
Servicios finales
MEDICINA
PEDIATRIA
GINECOLOGA
CIRUGA
OFTALMOLOGA
ODONTOLOGA
PSICOLOGA
OBSTETRICIA

1997 1998

1999

2000

2001 2002

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL
RAYOS X
LABORATORIO
NEUMOLOGA
TOPICO
SANEAM AMBIENTAL
INMUNIZ/DES
TRIAJE
NUTRICION
REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA
ADM/ARCHIVO
ALMACEN
CAJA
FARMACIA
CONTABILIDAD
PERSONAL
JEFATURA
SECRETARIA
SEGURO INTEGRAL
SERVICIOS GENERALES

MVF/GRU/JLV

28
EVOLUCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD
El personal que labora en el Centro de Salud se ha incrementado en un inicio,
encontrndose hace varios aos en un nivel estacionario, lo cual trae como
consecuencia que se restringa de alguna manera la oferta de servicios.
Servicios
Servicios finales
MEDICINA
PEDIATRIA
GINECOLOGA
CIRUGA
OFTALMOLOGA
ODONTOLOGA
PSICOLOGA
OBSTETRICIA

1997 1998

1999

2000

2001 2002

4
2
1
1
2
2

4
2
1
1
2
2

4
2
1
2
2
2

4
2
1
1
2
2
2

4
2
1
1
2
2
2

4
2
1
1
1
2
2
2

1
2
2
2
2
1
2
1
-

1
2
2
2
2
1
2
2
-

1
2
2
2
2
1
2
2
-

1
1
3
3
2
1
2
1
2
1

1
1
3
2
2
1
2
2
1
3
1

1
1
3
2
2
1
2
3
1
3
1

1
3
2
1
2
2
1
1
2

1
3
2
1
2
2
1
1
2

1
3
2
1
2
1
1
1
3

2
3
2
1
2
1
1
1
2
3

2
3
2
1
2
1
1
1
3
3

2
4
2
1
2
1
1
1
4
3

40

41

42

49

52

56

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL
RAYOS X
LABORATORIO
NEUMOLOGA
TOPICO
SANEAM AMBIENTAL
INMUNIZ/DES
TRIAJE
NUTRICION
FARMACIA
REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA
ADM/ARCHIVO
ALMACEN
CAJA
CONTABILIDAD
PERSONAL
JEFATURA
SECRETARIA
SEGURO INTEGRAL
SERVICIOS GENERALES

TOTAL

EVOLUCION HISTORICA DEL PERSONAL

56
52
49

42
40

41

MVF/GRU/JLV

29

RENDIMIENTO DEL PERSONAL

En los establecimientos de salud la labor realizada por el personal se mide de
acuerdo a las actividades realizadas por cada hora, llamado rendimiento, en el cuadro
adjunto podemos observar los principales ratios de rendimiento del personal, lo cual
va a servir como referente para medir las necesidades de infraestructura y personal
del establecimiento.
PERSONAL
RENDIMIENTO TOTAL ANUAL
MEDICO GENERAL
5 por hora
5280 pcte
PEDIATRA
5 por hora
5280 pcte
GINECLOGA
3 por hora
3168 pcte
CIRUJANO
4 por hora
4224 pcte
OFTALMLOGO
4 por hora
4224 pcte
OBSTETRICIA
4 por hora
4224 pcte
ODONTOLOGA
4 por hora
4224 pcte
PSICOLOGA
3 por hora
3168 pcte
Es necesario precisar que la labor asistencial del personal se realiza por 4 horas al
da, 24 das del mes por 11 meses del ao, esto debido a que de la jornada laboral de
6 horas 2 de ellas son dedicadas a labor administrativas por ejemplo responsabilidad
de programas de salud (inmunizaciones , zoonosis, Tuberculosis, Planificacin
familiar etc), tambin existen algunas responsabilidades como los comits de gestin,
comit de calidad, comit farmacolgico, comit de tica, responsable de
capacitacin, responsable del seguro Integral de Salud u otras comisiones especiales,
hay que sealar que este horario de labor asistencial y administrativo es normado por
la Organizacin internacional del Trabajo (OIT). los otros das de la semana son
domingos y feriados y se tiene en cuenta que un mes es de goc de periodo
vacacional.
De acuerdo a lo anterior y con la informacin de las atenciones proyectadas para
el ao 2018 tenemos como resultado lo siguiente:

SERVICIO

DEMANDA

REND X TURNO

TURNOS

TURNOS X
AMBIENTE

AMBIENTES
NECESARIOS

MEDICINA

47605
38707
10682
8678
9068
26171
13483
23975

5280
5280
3168
4224
4224
4224
3168
4224

9.02
7.33
3.37
2.05
2.86
6.2
4.26
5.67

2
2
2
2
2
2
2
2

5
4
2
1
1
3
2
3

PEDIATRIA
GINECOLOGIA
CIRUGA
OFTALMOLOGIA
ODONTOLOGIA
SICOLOGA
OBSTETRICIA

MVF/GRU/JLV

30
DESCRIPCIN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
El Centro de Salud como se ha expresado posee una infraestructura antigua, no
desarrollada bajo la normatividad de las reas que debe existir en un establecimiento,
a su vez fue construido por etapas lo cual no le da la consistencia arquitectnica
debida, ni la funcionabilidad correspondiente.
A la vez en lo que se refiere a la estructura se debe comentar que no cuenta con las
debidas columnas y vigas.
En el cuadro seguido se da a conocer los ambientes que actualmente existen en el
Centro de Salud, con sus reas comparadas con las reas normadas por MINSA.
Servicios

Num
Ambientes

Area x
Ambiente

Area
Normada

2
1
1
1
1
2
1
1

(12.78) (12.30)
13.06
14.41
15.14
14.44
(14.21) (12.30)
12.40
15.19

15.00 C/U
15.00
17.00
15.00
15.00
15.00 c/u
15.00
17.00

1
1
1
2
1
1
1
1
1
-

13.13
21.14
15.53
34.39
14.25
11.73
12.67
12.55
9.15
-

15.00
30.00
42.00
30.00
17.00
25.00
15.00
17.00
15.00
15.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

6.4
16.70
44.25
3.65
16.05
12.55
13.69
10.45
13.83
-

10.00
25.00
50.00
4.00
20.00
8.00
8.00
8.00
8.00
15.00
15.00

4
3
1
-

16.63
5.80
282.85
1.25
479.19

16.00
9.00
350.00
3.00
480.00

30

1204.00

1404.00

Servicios finales
MEDICINA
PEDIATRIA
GINECOLOGA
CIRUGA
OFTALMOLOGA
ODONTOLOGA
PSICOLOGA
OBSTETRICIA

Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL
RAYOS X
LABORATORIO
NEUMOLOGA
TOPICO
SANEAM AMBIENTAL
INMUNIZ/DES
TRIAJE
NUTRICION
REHABILITACIN

Servicios Administrat
ESTADSTICA
ADM/ARCHIVO
ALMACEN
CAJA
FARMACIA
CONTABILIDAD
PERSONAL
JEFATURA
SECRETARIA
SEGURO INTEGRAL
SERVICIOS GENERALES

Otros
SERV HIGIEN PUBLICO
SERV HIGIEN PERSONAL
PASADIZOS/ Sala de Espera
DEPOSITO
AREAS LIBRES

TOTAL

MVF/GRU/JLV

31

ANLISIS DE LA OFERTA HISTORICA Y LA OFERTA CON PROYECTO

En el siguiente cuadro se puede observar como se moviliza la oferta con que
cuenta el establecimiento hasta el ao 2002 y como seria esta si se mantuviera en
niveles idnticos por 15 aos mas, a su vez, se presenta el incremento de la oferta
luego de desarrollar el proyecto.
Como dato adicional se presenta la concentracin desde el ao 1997 al 2018, el
cual se incrementa hasta lograr el optimo de 4 atenciones al ao; otro dato de gran
importancia es la cobertura obtenida al realizar el proyecto. La informacin de
concentracin la obtuvimos del anlisis de la proyeccin de la demanda (Pg. 25)

OFERTA HISTORICA
ANO

MEDIC

PEDIAT

CIRUG

GINEC

OFTALM

ODONT

SICOLG

OBST

TOTAL

CONC

ATEND

1997
1998
1999
2000
2001
2002

21,120

10,560

3,168

4,224

6,336

8,448

53,856

2.60

20,714

21,120

10,560

3,168

4,224

6,336

8,448

53,856

2.51

21,457

21,120

10,560

3,168

8,448

6,336

8,448

58,080

2.56

22,688

21,120

10,560

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

62,304

2.50

24,922

21,120

10,560

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

62,304

2.48

25,123

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

1.97

34,307

OFERTA SIN PROYECTO

AO

MEDIC

PEDIAT

CIRUG

GINEC

OFTALM

ODONT

SICOLG

OBST

TOTAL

CONC

ATEND

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

1.97

34,307

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.43

27,812

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.53

26,713

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.63

25,697

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.73

24,756

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.83

23,881

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

2.93

23,066

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.03

22,305

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.13

21,592

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.23

20,924

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.33

20,295

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.43

19,704

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.53

19,146

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.63

18,618

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

3.83

17,646

21,120

10,560

5,280

3,100

4,224

8,448

6,336

8,448

67,548

4.00

16,896

1,013,760

311,051

MVF/GRU/JLV

32
OFERTA CON PROYECTO
AO

MEDIC

PEDIAT

CIRUG

GINEC

OFTALM

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

21,120

10,560

5,280

3,168

4,224

8,448

6,336

8,448

67,584

1.97

34,307

21,120

21,120

5,280

6,336

4,224

12,672

6,336

12,672

89,760

2.43

36,938

21,120

21,120

5,280

6,336

4,224

12,672

6,336

16,896

93,984

2.53

37,148

21,120

21,120

5,280

6,336

4,224

12,672

6,336

16,896

93,984

2.63

35,735

21,120

21,120

5,280

6,336

4,224

12,672

6,336

16,896

93,984

2.73

34,426

26,400

26,400

5,280

6,336

4,224

12,672

6,336

16,896

104,544

2.83

36,941

26,400
26,400

26,400

5,280

9,504

4,224

12,672

9,504

16,896

110,880

2.93

37,843

26,400

5,280

9,504

4,224

16,896

9,504

16,896

115,104

3.03

37,988

31,680

26,400

10,560

9,504

8,448

16,896

9,504

21,120

134,112

3.13

42,847

31,680

31,680

10,560

9,504

8,448

16,896

9,504

21,120

139,392

3.23

43,155

36,960

31,680

10,560

9,504

8,448

21,120

9,504

21,120

148,896

3.33

44,714

36,960

31,680

10,560

9,504

8,448

21,120

12,672

21,120

152,064

3.43

44,334

42,240

36,960

10,560

9,504

8,448

21,120

12,672

21,120

162,624

3.53

46,069

42,240

36,960

10,560

9,504

8,448

21,120

12,672

25,344

166,848

3.63

47,418

47,520

36,960

10,560

9,504

8,448

25,344

12,672

25,344

176,352

3.83

46,045

47,520

36,960

10,560

9,504

8,448

25,344

12,672

25,344

176,352

4.00

45,408

ODONT

SICOLG

OBST

TOTAL

CONC

ATEND

3.4) Balance Demanda-Oferta

El balance Demanda Oferta se realiza con el objetivo de determinar si lo
existente en el servicio de salud (personal e infraestructura) cubre la necesidad de la
poblacin para luego analizar la situacin con el proyecto ejecutado.
En el balance demanda oferta se ha tenido en cuenta las siguientes variables:
- Los 6 ltimos aos de actividades
- El horizonte del Proyecto, el cual es de 15 aos
- La poblacin asignada al Centro de Salud (60% de la poblacin
Distrital) histrica y proyectada al horizonte del proyecto
- La poblacin Demandante (atendidos) histrica y proyectada al
horizonte del proyecto
- La concentracin
- La oferta sin proyecto
- La oferta optimizada (infraestructura y personal) proyectada al horizonte
del proyecto, es decir con proyecto realizado
Con las variables antes mencionadas se ha logrado obtener informacin de gran
utilidad entre las que podemos resaltar:
a.- Comparativo demanda oferta histrica (97-02)
ANO

DEMANDA

OFERTA HISTORICA

97
98
99
00
01
02

20,482

20,714

23,599

21,457

26,850

22,688

29,607

24,922

31,586

25,123

41,963

34,307

MVF/GRU/JLV

33

DEMANDA

OFERTA

97

98

99

00

01

02

Como se puede apreciar la demanda (atendidos) se ha incrementado desde el

97 al 2002, destacando sobre todo en el ao 2001 2002, probablemente ocasionado
por la incorporacin del Seguro Integral de Salud, el cual apertura la atencin a
personas que anteriormente no era atendida. En cuanto a la oferta se observa una
meseta entre los aos 97 y 2001, incrementndose en el 2002.
A su vez se observa que durante todos lo aos (97-2002) la demanda a sido
superior a la oferta.
Como conclusin de este balance, podemos sealar que al ao 2002 no se cuenta
con una oferta de servicios capaz de cubrir la demanda.
b.- Balance demanda Oferta (2003-2018) sin proyecto
AO

DEMANDA

OFERTA

BRECHA

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

34,707

34,307

400

30,715

27,812

2,903

31,394

26,713

4,681

32,140

25,697

6,483

32,952

24,756

8,196

33,834

23,881

9,953

34,786

23,066

11,720

35,810

22,305

13,505

36,907

21,592

15,315

38,080

20,924

17,156

39,332

20,295

19,037

40,664

19,704

20,960

42,082

19,146

22,936

43,604

18,618

24,986

44,022

17,646

26,376

44,592

16,896

27,696

TOTAL A 15 a

560,374

329,051

231,323

DEMANDA

OFERTA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV

34
Si nos situamos en lo que sucedera dentro de 15 aos si continuamos con la
misma oferta (infraestructura-Recurso Humano), el panorama seria como se observa
en el grafico, una disminucin bastante grande de la oferta, es decir la cantidad de la
poblacin que se le brindara atencin (cobertura) seria escasa, produciendo un
incumplimiento de los objetivos polticos y sectoriales.
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales del establecimiento
de salud, es brindar atencin de salud a la poblacin de forma preventiva, curativa o
rehabilitadora, lo cual no se lograra con una oferta utilizada al mximo, pero limitada
en todos sus componentes
C. Comparativo demanda oferta sin proyecto (1997-2018)
Si reunimos lo expresado anteriormente, vamos a tener una imagen proyectada
como se observa en el grafico adjunto, en la cual la demanda no ha sido cubierta por
nuestra oferta y si se continua con la misma proyeccin la oferta a otorgar seria muy
pequea y la brecha de personas sin recibir una atencin seria cada vez mayor.
ANO

DEMANDA

OFERTA

BRECHA

97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20,482

20,714

232

23,599

21,457

2,142

26,850

22,688

4.,162

29,607

24,922

4,685

31,586

25,123

4,663

41,963

34,307

7,656

34,707

34,307

400

30,715

27,812

2,903

31,394

26,713

4,681

32,140

25,697

6,443

32,952

24,756

8,196

33,834

23,881

9,953

34,786

23,066

11,720

35,810

22,305

13,505

36,907

21,592

15,315

38,080

20,924

17,156

39,332

20,295

19,037

40,664

19,704

20,960

42,082

19,146

22,936

43,604

18,618

24,986

44,022

17,646

26,376

44,592

16,896

27,696

DEMANDA

OFERTA

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

MVF/GRU/JLV

35
D.

Balance demanda oferta con proyecto

Ante lo sealado lneas arriba se evalu el comportamiento de la curva

demanda-oferta luego de realizarse el proyecto.
Como se puede observar al realizarse el proyecto se incrementara la oferta
gradualmente ao por ao, de acuerdo a las necesidades de profesionales de salud.
En el grafico tambin se puede observar que si se realiza una lnea de tendencia de
la oferta, esta ser siempre por encima de la demanda lo cual es lo ideal en los
establecimientos de salud.
ANO

DEMANDA

OFERTA

BRECHA

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

34,707

34,307

400

30,715

36,938

6,223

31,394

37,148

5,754

32,140

35,735

3,595

32,952

34,426

1,474

33,834

36,941

3,107

34,786

37,843

3,057

35,810

37,988

2,178

36,907

42,847

5,940

38,080

43,155

5,075

39,332

44,714

5,382

40,664

44,334

3,670

42,082

46,069

3,987

43,604

47,418

3,814

44,022

46,045

2,023

44,592

45,408

816

TOTAL A 15 a

560,374

617,009

56,635

Linea de tendencia

OFERTA
DEMANDA

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MVF/GRU/JLV

36
E. Comparativo demanda oferta (con proyecto y sin proyecto)
Una manera interesante de evaluar la conveniencia o no del proyecto se aprecia al
evaluar conjuntamente la oferta con proyecto, la oferta sin proyecto y la demanda, lo
que se aprecia en el grafico adjunto.
Es muy objetivo que de no realizarse el proyecto nuestra oferta seria insuficiente
para cubrir la demanda esperada hasta el 2018, lo cual no sucede si se ejecutara el
proyecto, tambin es bueno indicar que en el ao 2018 se lograra obtener una
concentracin adecuada (4) para mantener una comunidad saludable.
OFERTA SIN OFERTA CON
PROYECTO
PROY

ANO

DEMANDA

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

34,707

34,307

34,307

30,715

27,812

36,938

31,394

26,713

37,148

32,140

25,697

35,735

32,952

24,756

34,426

33,834

23,881

36,941

34,786

23,066

37,843

35,810

22,305

37,988

36,907

21,592

42,847

38,080

20,924

43,155

39,332

20,295

44,714

40,664

19,704

44,334

42,082

19,146

46,069

43,604

18,618

47,418

44,022

17,646

46,045

44,592

16,896

45,408

OFERTA CON PROY

DEMANDA

OFERTA SIN PROYECTO

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

F. Balance demanda-poblacin asignada

Si tenemos en cuenta que al Centro de Salud de San Miguel se le asigna
como poblacin a atender, el 60% de la poblacin Distrital, solo atiende actualmente
el 47% de ese 60% asignado, en el 2018 como va la proyeccin se llegara a atender
el 57% de la poblacin asignada, por consiguiente existir una poblacin asignada
que llega al 43% sin atenderse por el establecimiento.

MVF/GRU/JLV

37

100.00
80.00

POBLACION SIN ATENDER

60.00
40.00
POBLACION ATENDIDA

20.00
0.00
1

10

11

12

13

14

15

16

G. Balance poblacin asignada-oferta mxima

En cuanto al balance de la oferta mxima actual y proyectada con respecto a la
poblacin asignada, se observa que actualmente la oferta mxima es para atender
aproximadamente 28,044 habitantes y con la ejecucin del proyecto ascendera a
53,750 habitantes, dejando de atender mas o menos a 40,000 habitantes.
Ante este hecho, nos atreveramos a sealar como una pregunta abierta, es
necesario contar con otro u otros establecimientos de salud en el distrito de San
Miguel?, conocedores que el distrito de San Miguel es el de mayor densidad
demogrfica de Lima Metropolitana.
Como referencia podemos citar que en el distrito de Brea que cuentan con una
poblacin Distrital de 92,267 habitantes, se encuentran dos (2) Centros de Salud,
cada uno con una poblacin asignada de 26,000 habitantes, lo cual es el 33% de lo
asignado al Centro de Salud San Miguel.

90,000

poblacion asignada Minsa

Distrito de San Miguel
POB SIN ATENDER

75,000
60,000
45,000

OBRA

m axim a oferta con

proyecto

30,000
15,000

m axim a oferta
sin proyecto

oc
t e
r n
ot
r
o

POB ATENDIDA

c.s
san
m iguel

0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV

38

3.5) PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

El desarrollo del Programa Medico Funcional se va a tener en cuenta lo siguiente:
a. Plan de requerimiento de Recurso Humano
b. Plan de requerimiento de infraestructura
c. Plan de requerimiento de Equipos y mobiliario
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
De acuerdo a la informacin obtenida en la demanda y la oferta se presenta el
siguiente cuadro en donde se muestra la necesidad de recursos humanos en los
prximos 15 aos, hay que indicar que se presenta el numero de personal requerido
en cada servicio:

AOS

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Servicios
finales
MEDICINA
PEDIATRIA

4
2
1
1
1
2
2
2

4
4
2
1
1
3
2
3

4
4
2
1
1
3
2
4

4
4
2
1
1
3
2
4

4
4
2
1
1
3
2
4

5
5
2
1
1
3
2
4

5
5
3
1
1
3
3
4

5
5
3
1
1
4
3
4

6
5
3
1
2
5
3
5

6
6
3
2
2
5
3
5

7
6
3
2
2
5
3
5

7
6
3
2
2
5
4
5

8
7
3
2
2
5
4
5

9
7
3
2
2
5
4
6

9
7
3
2
2
6
4
6

9
8
3
2
2
6
4
6

1
1
3
2
2
1
2
3
1
3
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

2
2
4
4
4
1
3
5
1
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

3
2
4
4
6
2
4
6
2
4
1

ESTADSTICA
ADM/ARCHIVO
ALMACEN
CAJA
CONTABILIDAD
PERSONAL
JEFATURA
SECRETARIA
SEG INTEGRAL
SERV GENERAL

2
4
2
1
2
1
1
1
4
3

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

3
5
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

4
6
3
2
2
2
1
1
4
5

TOTAL

56

79

80

80

80

82

84

85

98

100

101

102

104

106

GINECOLOGIA

CIRUGA
OFTALMOLOGA

ODONTOLOGA
PSICOLOGA
OBSTETRICIA

Servicios
Intermedios
SERV SOCIAL
RAYOS X
LABORATORIO
NEUMOLOGA
TOPICO
SAN AMBIENT
INMUNIZ/DES
TRIAJE
NUTRICION
FARMACIA
REHABILITACIN

Servicios
Administrat

107 108

MVF/GRU/JLV

39
En resumen el personal que se incrementara por servicios corresponde a los
siguientes cuadros ocupacionales:

AOS

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Servicios
finales
MEDICOS
ODONTLOGOS
OBSTETRIZ
SICOLOGOS

3
1
1
-

1
-

2
-

1
1

1
-

2
1
1
-

2
-

1
-

2
-

1
1
-

1
-

1
-

1
1
1
6
1
1

1
3
1
1
1
-

TECN ADMIN.

TRAB SERV

TOTAL

23

13

Servicios
Intermedios
ASIST SOCIAL
TCNICO R x
TECNLGO LAB
TECN ENFERM
TECN SAN AMB
ENFERMERAS
TECN NUT
AUX FARM

Servicios
Administrat

Hay que indicar que en el grupo ocupacional de mdicos se encuentran

incluidos todas las especialidades (medicina general, Ginecologa, Pediatra, ciruga,
oftalmologa
REQUERIMIENTO SEGN GRUPO OCUPACIONAL CON PROYECTO

AOS

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MEDICOS
12
ODONTOLOGOS 3
OBSTETRIZ
3
SICOLOGOS
2

12
3
4
2

12
3
4
2

12
3
4
2

14
3
4
2

15
3
4
3

15
4
4
3

17
5
5
3

19
5
5
3

20
5
5
3

20
5
5
4

22
5
5
4

23
5
6
4

23
6
6
4

24
6
6
4

20

21

21

21

23

25

26

30

32

33

34

36

38

39 40

ASIST SOCIAL
2
TECN RAYOS X 2
TECNLOG LAB
1
TECN LAB
3
TECN ENFERM 13
TECN SAN AMB 1
ENFERMERA
4
TECN NUTRIC
1
AUX FARM
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

2
2
1
3
13
1
4
1
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

3
2
1
3
16
2
5
2
4

31

31

31

31

31

31

31

38

38

38

38

38

38

38 38

TECN ADM
TRAB SERV
MED JEFE
SECRETARIA

21
5
1
1

21
5
1
1

21
5
1
1

21
5
1
1

21
5
1
1

21
5
1
1

21
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

23
5
1
1

TOTAL

28
79

28
80

28
80

28
80

28
82

28
84

28
85

30 30 30 30 30 30 30 30
98 100 101 102 104 106 107 108

23
5
1
1

MVF/GRU/JLV

40
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Servicios

ACTUAL
Amb
Mt

PROPUESTA
Amb
Mt

NECESIDAD
AREA x
NORMA Ampliac Remod

Servicios finales
MEDICINA
PEDIATRIA
GINECOLOGA c/sh
CIRUGA
OFTALMOLOGA
ODONTOLOGA
PSICOLOGA
OBSTETRICIA c/sh

2
1
1
1
1
2
1
1

25.08
13.06
14.41
15.14
14.14
26.51
12.40
15.19

5
4
2
1
1
3
2
3

75.00
45.00
34.00
15.00
15.00
51.00
15.00
51.00

C/U 15.00
C/U 15.00
C/U 17.00
15.00
15.00
C/U 17.00
C/U 15.00
C/U 17.00

45.00
45.00
17.00
17.00
15.00
34.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

13.13
21.14
15.53
34.39
14.25
11.73
12.67
12.55
9.15
16.05
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15.00
30.00
50.00
20.00
17.00
17.00
15.00
15.00
20.00
22.00
20.00
20.00
15.00
24.00
95.00

15.00
30.00
50.00
20.00
17.00
17.00
15.00
15.00
20.00
22.00
20.00
20.00
15.00
24.00
95.00

20.00
20.00
15.00
24.00
95.00

30.00
50.00
17.00
20.00
22.00
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

6.40
16.70
44.25
3.65
12.55
13.69
10.45
13.69
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

10.00
40.00
50.00
4.00
8.00
8.00
8.00
20.00
17.00
20.00
12.00

10.00
40.00
50.00
4.00
8.00
8.00
8.00
20.00
17.00
20.00
C/U 6.00

8.00
20.00
12.00

10.00
40.00
50.00
20.00
17.00
-

4
1

16.63
282.85
4.62

1
6
2
1
1

55.00
24.00
280.00
80.00
20.00
20.00

55.00
C/U 4.00
30% Total
C/U 40.00
20.00
20.00

55.00
8.00
80.00
20.00
-

20.00

482

1
-

25.00
1016.00

25.00
-

33

1204.00

56

2408.00

550.00

296.00

Serv Intermedios
SERVICIO SOCIAL
RAYOS X c/ sh
LABORATORIO
TX NEUMOLOGA c/sh
TOPICO/ INYECTABLE
SAN AMBIENTAL c/dep
INMUNIZ/DES DEL NINO
TRIAJE
NUTRICION c/dep
FARMACIA
CONSEJERIA
EMERGENCIA/URG
ECOGRAFIA
SALA QX < Y OFTALM
CENTRO OBSTETRICO

Serv Administrat
ESTAD / INFORMAT
ADM/ARCHIVO
ALMACEN
CAJA
ABASTECIMIENTO
CONTABILIDAD
PERSONAL
JEFATURA c/ s. reunion
SECRETARIA c/sh
SEGURO INTEGRAL
MANTEN/LIMP/DEPOST

Otros
SALA USO MLTIPLE
S H PUBLICO
PASADIZO/ESCALERA
SALA DE ESPERA
STAR MEDICO c/sh
STAR PERSONAL c/sh

Sin techar
ESTACMTO AMBULANC
AREA LIBRE (JARDIN)

TOTAL

MVF/GRU/JLV

41
De acuerdo a lo sealado en el cuadro anterior se obtiene lo siguiente
DESCRIPCIN
AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE
TOTAL
AREA A AMPLIAR
AREA A REMODELAR

ACTUAL PROYECTO
722.00
1392.00
482.00
1016.00
1204.00
2408.00
550.00 MT CUAD
296.00 MT CUAD

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Los materiales y equipos a necesitar son los siguientes
Set de Ciruga menor, Pantoscopio, Camilla Ginecolgica, Camilla
peditrica, Balanza con tallimetro, Vitrina, silln dental, Unidad dental, esterilizador,
compresora, Refrigeradora, Baln Oxigeno, Resucitador, aspirador de secreciones,
Cialiptica, Mesa Quirrgica, Cuna, Microscopio binocular, Rotador de laminas,
Centrfuga de tubos, lmpara de hendidura, caja de refraccin, lenzometro,
oftalmoscopio indirecto, tonometro de aplanacion, sondas lacrimonasales, equipos de
ciruga oftalmoscopica (pterigion, chalazin), Equipo para puncin lumbar, Equipo de
toracocentesis, equipo de flebotoma, Equipo de traqueotoma, Frontoluz, resucitador
cardiaco, electrocardigrafo, maquina de anestesia.
La cantidad est detallada en el cuadro de costos de equipos y mobiliario
(Pg. 45).

MVF/GRU/JLV

42

IV. EVALUACION
4.1). COSTOS
Para evaluar los costos es necesario conocer los costos del Recurso Humano, la
Infraestructura y de los equipos y mobiliario, siendo los siguientes:
-

Recurso Humano:
PERSONAL

REMUNERACION

SERV
FINAL

Medicos
Odontlogos
Obstetriz
Siclogos

1818
832
810
830

SERV
INTERMEDIOS

Asistenta social
Tcnico Rx
Teclgo Laboratorio
Tcnico Laboratorio
Tcnico Enfermeria
Tecn San Ambiental
Enfermeras
Tcnica nutricion
Auxiliar de Farmacia

675
540
837
570
610
661
820
576
567

SERV
ADMINISTRA.

Tecn administrativo
Trabajador servicio
Medico
Secretaria

590
480
1818
538

MVF/GRU/JLV

43
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO:
En el caso de que no se realice el proyecto no se incrementara el numero de
recursos humanos durante los 15 aos por lo cual los costos se mantendran sin
modificacin

PERSONAL

REMUNERA
CIONES

MONTO UNIT
ANUAL

NUME
RO

MONTO
ANUAL

MONTO A 15
Aos

1818
832
810
830

21,816
9,984
9,720
9,960

9
2
2
2

196,344
19,968
19,440
19,920

2,945,160
299,520
291,600
298,800

675
540
837
570
610
660
820
576
567

8,100
6,480
10,044
6,840
7,320
7,920
9,840
6,912
6,804

1
1
1
2
8
1
2
1
1

8,100
6,480
10,044
13,680
58,550
7,920
19,680
6,912
6,804

121,500
97,200
150,660
205,200
878,400
118,800
295,200
103,680
102,060

590
480
1818
538
-

7,080
5,760
21,816
6,456
162,852

18
3
1
1
1

127,440
17,280
21,816
6,456
566,844

1,911,600
259,200
327,240
96,840
8,502,660

SERV
FINAL

Medicos
Odontlogos
Obstetriz
Siclogos
SERV
INTERMEDIOS

Asistenta social
Tcnico Rx
Teclgo Laboratorio
Tcnico Laboratorio
Tcnico Enfermeria
Tecn San Ambiental
Enfermeras
Tcnica nutricion
Auxiliar de Farmacia
SERV
ADMINISTRATIVOS

Tecn administrativo
Trabajador servicio
Medico
Secretaria
TOTAL

MVF/GRU/JLV

44
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS CON PROYECTO:
En este rubro se debe mencionar que durante los aos del horizonte del
proyecto se incrementara el personal.
PERSONAL

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SERV FINAL
261,792 261,792 261,792 261,792 305,424 327,240 327,240 370,872

414,504

436,320

436,320

479,952

501,768

501,768 523,584

ODONTOL

MEDICO

29,952

29,952

29,952 29,952 29,952 29,952 39,936

49,920

49,920

49,920

49,920

49,920

49,920

59,904

49,920

OBSTETRIZ

29,160

38,880

38,880 38,880 38,880 38,880 38,880

48,600

48,600

48,600

48,600

48,600

58,320

48,600

48,600

SICOLOG

19,920

19,920

19,920 19,920 19,920 19,920 19,920

29,880

29,880

29,880

39,840

39,840

39,840

39,840

39,840

ASIST SOCIAL 16,200

16,200

16,200 16,200 16,200 16,200 16,200

24,300

24,300

24,300

24,300

24,300

24,300

24,300

24,300

SERV INT

TECN RX

12,960

19,960

19,960 19,960 19,960 19,960 19,960

12,960

12,960

12,960

12,960

12,960

12,960

12,960

12,960

TECNLG LAB

10,044

10,044

10,044 10,044 10,044 10,044 10,044

10,044

10,044

10,044

10,044

10,044

10,044

10,044

10,044

TECN LAB

20,520

20,520

20,520 20,520 20,520 20,520 20,520

20,520

20,520

20,520

20,520

20,520

20,520

20,520

20,520

TECN ENFERM 95,160

95,160

95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 117,120

117,120

117,120

117,120

117,120

117,120

117,120 117,120

7,920

7,920

7,920

15,840

15,840

15,840

15,840

15,840

15,840

15,840

15,840

39,360

39,360 39,360 39,360 39,360 39,360

49,200

49,200

49,200

49,200

49,200

49,200

49,200

49,200

TECN SAN AMB 7,920

7,920

7,920

7,920

ENFERMERA

39,360

TECN NUT

6,912

6,912

6,912

6,912

13,824

13,824

13,824

13,824

13,824

13,824

13,824

13,824

AUX FARMACIA 27,216

27,216

27,216 27,216 27,216 27,216 27,216

27,216

27,216

27,216

27,216

27,216

27,216

27,216

27,216

TECN ADMIN 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 162,840
TRAB SERV

6,912

6,912

6,912

SERV ADMIN
162,840

162,840

162,840

162,840

162,840

162,840 162,840

28,800

28,800

28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

28,800

MEDICO JEFE 21,816

21,816

21,816 21,816 21,816 21,816 21,816

21,816

21,816

21,816

21,816

21,816

21,816

21,816

21,816

SECRETARIA

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

TOTAL

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

782,868 792,588 792,588 792,588 836,220 867,996 877,980 1010,208 1053,840 1075,656 1085,616 1129,248 1160,784 1170,768 1192,584

14,621,532

TOTAL

INFRAESTRUCTURA

ACCION

AREAS

COSTO Mt

COSTO TOTAL

POR
REMODELAR

296.00

420 solesMt

124,320 soles

POR AMPLIAR

534.00

700 soles Mt

373,800 soles

TOTAL

498,120 soles

MVF/GRU/JLV

45

EQUIPOS Y MOBILIARIO

CANTIDAD
EQUIPOS
SET CIRUGA MENOR
5
PANTOSCOPIO
10
CAMILLA GINECOLOG.
3
CAMILLA PEDIATRICA
3
BALANZA C/tallimetro
5
VITRINA
10
SILLON DENTAL
2
UNID DENTAL
2
ESTERILIZADOR
5
COMPRESORA
2
REFRIGERADORA
3
BALON DE OXIGENO
4
RESUCITADOR
3
ASPIRADOR
3
CIALIPTICA
2
MESA QUIRURGICA
1
CUNA
3
MICROSCOPIO
1
LAMPARA HENDIDURA
1
CAJA DE REFRACCION
1
LENZOMETRO
1
OFTALMOSCOPIO IND
1
TONOMETRO
1
SONDAS LACRIMONASAL
1
EQUIPO CIRUGA OFTAL
2
EQPO PUNCION LUMBAR
1
EQPO TORACOTOMIA
1
EQPO FLEBOTOMIA
1
EQPO TRAQUEOTOMIA
1
FRONTO LUZ
1
RESUCITADOR
1
CARDIACO
ELECTROCARDIOGRAFO
1
MAQ ANESTSIA
1
TOTAL

COSTO
1,600
500
660
400
1,000
500
600
2,100
3,000
2,100
1,000
1,500
600
2,000
600
15,000
600
5,000
15,750
3,500
3,500
2,800
1,750
600
2,975
500
600
500
600
400

TOTAL
8,000
5,000
1,980
1,200
5,000
5,000
1,200
4,200
15,000
4,200
3,000
6,000
1,800
6,000
1,200
15,000
1,800
5,000
15,750
3,500
3,500
2,800
1,750
600
5950
500
600
500
600
400

5,000

5,000

4,000
15,050

4,000
15,050
150,680

MVF/GRU/JLV

46

CUADRO DE COSTOS TOTALES

ALTERNATIVA I:
REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD
SAN MIGUEL
PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)
A. Inversin en infraestructura:................................................509,320 soles
B. Equipos................................................................................150,680 soles
----------------------660,000 soles
OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)
C. Recursos Humanos ........................................................14,621,532 soles
D. Otros gastos.(5% RRHH).....................................................731,077 soles
---------------------15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PREOPERATIVOS
INFRAEST

509320

EQUIPOS

150680

SUBTOTAL

660000

Operativos
RRHH

782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS

39143

SUBTOTAL
TOTAL
FACTOR
VACT ANUAL

39629

39629

39629

41811

43400

43899

50510

52692

53783

54281

56462

58039

58538

59629

822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213
660000 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213
1

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

0.21

0.18

0.16

0.14

660000 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

6,441,817.00

VACT PROY

VACT=

6, 441,817 Soles

MVF/GRU/JLV

47

ALTERNATIVA II:
CONSTRUCCIN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL
PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)
E. Inversin en infraestructura:.................................................974,400 soles
F. Equipos................................................................................150,680 soles
----------------------1125,080 soles
OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)
G. Recursos Humanos .........................................................14,621,532 soles
H. Otros gastos (5% RRHH) .....................................................731,077 soles
-----------------15,352,609 soles
FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PREOPERATIVOS
INFRAEST

974400

EQUIPOS

150680

SUBTOTAL

1125080

Operativos
RRHH

782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS

39143

SUBTOTAL
TOTAL
FACTOR

39629

39629

39629

41811

43400

43899

50510

52692

53783

54281

56462

58039

58538

59629

822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213
1125080 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213
1

0.88

0.77

0.67

0.59

0.52

0.46

0.40

0.35

0.31

0.27

0.24

0.21

0.18

0.16

0.14

VACT ANNUAL 1125080 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

6,906,897.00

VACT PROY

VACT=

6,906,897 Soles

Ante lo sealado anteriormente tenemos como resumen el cuadro siguiente:

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

VACT: 6,441,817 SOLES

VACT: 6,906,897 SOLES

MVF/GRU/JLV

48
RATIO COSTO EFICACIA

ALTERNATIVA

VACT

# ACTIVIDADES

C.E.

ALTERNATIVA I

6,441,817

ATENCIONES:1,797,510
ATENDIDOS: 560,374

3.58
11.50

6,906,897

ATENCIONES:1,797,510
ATENDIDOS: 560,374

3.84
12.33

ALTENATIVA II

Indica que con el proyecto cada persona que atenderemos nos representara un
costo de 11.50 soles y su equivalente seria que cada atencin ofrecida nos
representara un costo de 3.58 soles, considerando la actual infraestructura del
establecimiento.
Se elige la ALTERNATIVA I, por cuanto muestra una mejor costo eficacia, vale
decir, un menor costo para una misma eficacia (objetivo)
ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
En la actividad elegida presentara los siguientes ratios costo eficacia ante la
variacin del numero de atenciones, tal como se describe:

VACT

# ATENCIONES C.E.

6,441,817

1,438,008 (80%)

4.48

6,441,817
6,441,817
6,441,817

1,617,759 (90%)
1,977,261 (110%)
2,157,012 (120%)

3.98
3.26
2.99

MVF/GRU/JLV

49

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Este proyecto es sostenible ya que presenta con un establecimiento que
actualmente cuenta con un equipo de gestion (profesionales y no profesionales)
comprometidos con la actividad, identificados con la institucin, que conocen la zona
y son reconocidos por la comunidad
A su vez es sostenible ya que se cuenta con el apoyo incondicional en gestion y
en el aspecto logistico de parte de la Direccin de Salud Lima Ciudad.
Por ultimo tambien es sostenible por el apoyo de las instituciones no
pertenecientes al sector salud (ONG, municipalidad etc) quienes colaboraran cada
uno de acuerdo a sus posibilidades para el sostenimiento del proyecto.

ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

La nueva construccin de ambientes en el Centro permitir una adecuada
circulacin y la reduccin de los riesgos de contagios, lo cual tiene un gran impacto
tanto en la calidad de vida de la poblacin como en costos. Mejorar preventivamente
cualquier enfermedad de tipo respiratorio, y disminuir su propagacin, logrando de
esta manera que la poblacin tenga mejores condiciones de vida y salud.
BENEFICIOS SIN PROYECTO
La situacin actual sin proyecto por si solo no genera beneficios a la
poblacin de la comunidad ni a las zonas aledaas, el mismo CENTRO DE SALUD
SAN MIGUEL MANUEL BERTORINI JORDAN esta muy limitado en espacio y
ambientes, perjudicando la calidad del servicio de salud afectando directamente a la
poblacin de la zona que en los ltimos aos ha crecido a un ritmo acelerado,
trayendo como consecuencia que los servicios de salud no se presten en las
condiciones adecuadas. La falta de construccin y edificacin de nuevas
Instalaciones con ambientes adecuados, ventilados as como con los servicios
requeridos, ocasionara problemas de contagio de tuberculosis, y otras
enfermedades, incremento de la mortandad de madres gestantes, incremento de
muerte de nios menores de 1 ao. Lo que estara en contraposicin con los
lineamientos del MINSA.
BENEFICIOS CON PROYECTO
Esta solucin al problema permite en el corto plazo, alcanzar los objetivos
planteados, satisfacer los requerimiento de servicios mdicos de la poblacin, mejorar
el nivel de vida de la comunidad, disminuir el riesgo de contagio de la poblacin, y
reducir los costos en perdidas de traslado de horas hombre al ya no tener que referir
a los pacientes a centros hospitalarios.
Los beneficios que este proyecto genera son los siguientes:
a. Mejorar la calidad de atencin de salud
b. Garantizar la cobertura de las atenciones
c. Reducir los riesgos de contagios por contactos
MVF/GRU/JLV

50
d. Evitar costos generados por contagios de TBC en el Centro
e. Garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el Centro, as
como de los pacientes que llegan para atenderse.
f. Disminuir las referencias de los pobladores hacia otros centros de salud,
previniendo de esta manera que se agrave la salud del paciente, se
reducen los costos de movilizacin del paciente.
SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS:
De acuerdo a lo mencionado en el proyecto se prioriza y elige la alternativa 1 que es:

REMODELACIN, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO

DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL
MANUEL
BERTORINI JORDAN

San Miguel 26 de Mayo del 2003

MVF/GRU/JLV

51

MATRIZ DE MARCO LOGICO NUESTRA ALTERNATIVA

Remodelacin, ampliacin y equipamiento del Centro de Salud San Miguel

Fin

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

1.- Reducir las Tasas de 1.- Reporte de la Oficina 1.El

MINSA
se
morbilidad del distrito de de Estadstica del Centro compromete a la obtencin
Disminuir la tasa de
San Miguel en un 50% de Salud
de recursos econmicos,
morbilidad de la poblacin durante el horizonte del
para la realizacin del
proyecto
proyecto.

Componentes

1.- Cubrir la brecha de la 1.- Reporte de atenciones

Mejora en la oferta
demanda proyectada en del establecimiento por
cuantitativa y cualitativa de 231,323 atendidos
parte de la oficina de
servicios que brinda el
estadstica
Centro de Salud San
2.- Incrementar en 70% el
Miguel Manuel Bertorini porcentaje de satisfaccin
2.-Encuesta de
Jordn
de usuarios
satisfaccin
de usuario

Acciones

SUPUESTOS

1.- Limitados recursos para

la adquisicin y
mantenimiento de equipos
y mobiliario.
2.-Limitados recursos
destinados en la
ampliacin y remodelacin
de ambientes.
3.- No provisin de
personal profesional de
salud y administrativos

1.- Dotar de equipos y

mobiliario al Centro de
Salud San miguel
2.- Ampliar y remodelar las
instalaciones e
infraestructura al Centro de
Salud San Miguel
3.- Dotar de Recursos
Humanos al Centro de
Salud San Miguel

1.- Atencin oportuna de la

brecha
de
demanda
proyectada
2.- Poblacin beneficiaria del
proyecto, estar plenamente
satisfecha

1.- Se har una inversin

de 150,680 soles en
adquisicin de equipos
2.- El presupuesto asignado
1.- Estructura
para
la
ampliacin
y
remodelacin
ser
de
presupuestal de la
509,320 soles
Direccin de Salud V Lima
Ciudad
3.- El presupuesto asignado
para la provisin del nuevo
personal es de 6,118,872
soles en los 15 aos del
proyecto

1.- Adquirir una cantidad de

83 nuevos
equipos y
mobiliario
1.- Inventario del
2.Se
ampliaran
los
establecimiento.
ambientes
del
2
establecimiento en 550 mt
2.- Planos arquitectnicos.
2
y se remodelara 296 mt de
la actual infraestructura
3.- Cuadro de personal.
3.- En los 15 annos del
proyecto el numero de
personal
se
habra
incrementado en 52

1.- La decisin de las

autoridades para otorgar los
recursos oportunamente de
acuerdo al calendario de
desembolso y cronograma
de actividades

1.- Las autoridades del

MINSA y gestores, apoyaran
el cumplimiento de los
objetivos.
2.- La comunidad de San
Miguel esta a favor del
desarrollo del proyecto.
3.- Los profesionales de
salud del establecimiento
trabajaran en condiciones
optimas

MVF/GRU/JLV