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DISTRITO DE ZEPITA
PERFIL DE PROYECTO
PASOSCAMINEROS
CONTENIDO
I.-
ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
1.2. Nombre del proyecto
1.3. Descripcin del proyecto
1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.5. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales
II.-
IDENTIFICACIN
2.1. Definicin del problema
2.1.1.Caractersticas del problema
2.1.2 Poblacin y zona de influencia
2.1.3 Caractersticas socio-econmicas y culturales de la poblacin afectada
2.1.4 Intento de soluciones anteriores
2.1.5 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin del problema
2..2. Anlisis de causas y efectos
2.2.1 Definicin del problema
2.2.2 Caractersticas del problema
2.2.3 Causas del problema
2.2.4 Efectos del problema
2.3. Anlisis de medios y fines
2.4. Objetivos del proyecto
2.5. Planteamiento de las alternativas
2.6. Alternativas tcnicas de solucin
III.-
FORMULACION
3.1. rea de influencia del proyecto
3.1.1 Anlisis del sistema de transportes
3.1.2 Anlisis del sistema de actividades
3.2. Anlisis de la Demanda
3.2.1 Consideraciones generales
3.2.2 Proyecciones de la demanda
3.3. Anlisis de la Oferta
3.4. Alternativas tcnicas de solucin
3.4.1 Estudios bsicos de ingeniera
3.4.2 Desarrollo de la ingeniera conceptual o anteproyecto tcnico
3.5. Costos de inversin y mantenimiento
3.5.1 Costos a precios de mercado
3.5.2 Cronograma de ejecucin y costos de operacin proyectadas
3.5.3 Costos a precios sociales
3.5.4 Impacto ambiental
3.5.5 Costos con proyecto, sin proyecto y costos incrementales
IV.- EVALUACION
4.1. Flujos de beneficios y costos
4.2. Anlisis de rentabilidad social
4.3. Seleccin de la alternativa ptima
4.4. Anlisis de Sensibilidad
4.5. Anlisis de sostenibilidad
4.6. Marco lgico de la alternativa seleccionada
V.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
3
5.2. Recomendaciones
VI.
I.
ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
La carretera Puno Desaguadero, discurre con sus 150 kms. por una serie de ciudades
y poblaciones, la mayor parte de las cuales con importante atractivos naturales,
paisajsticos, culturales e histricos.
Podemos as mencionar a la propia de ciudad de Puno, Chucuito, capital del Distrito del
mismo nombre, luego Platera, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Zepita y Desaguadero, las
cuales tiene los siguientes pormenores:
ITEM
1
PROVINCIA
Puno
DISTRITO
CIUDAD
Poblacin (Hab)
Puno
Puno
Chucuito
Chucuito
118101
10388
Platera
Platera
9324
Acora
Acora
El Collao
Ilave
Ilave
60525
Chucuito
Juli
Juli
25072
Pomata
Pomata
20558
Zepita
Zepita
21387
Desaguadero
Desaguadero
TOTAL
30861
8737
304953
Paso Caminero-Poblaciones
:
:
MUNICIPALIDAD
ALCALDE
Prov. Puno
Dist. Chucuito
Dist. Platera
Dist. Acora
Prov. Collao-Ilave
Prov. Chucuito-Juli
Dist. Pomata
10
Dist. Zepita
11
Dist. Desaguadero
FUNCIONARIO
INSTITUCIONES
5
Por lo que la idea esta planteada y ciertamente se requiere obtener compromisos
razonablemente firmes en cuanto a la manera como asumen compromisos que hagan
posible el proyecto.
POBLACION
Zepita (Dist)
HABITANTES FAMILIAS
21387
Zepita
Lupaca I
389
95
Lupaca II
450
110
Lupaca III
3
Bajo Ayriguas
Canahuayto
2106
515
205
50
1186
290
491
120
TOTAL
4827
1180
22.57
Perfil Lupaca-Canahuayto-1
Esto quiere decir que por lo menos el 22.57 % de la poblacin distrital se beneficia
y/o esta afectada por el Proyecto.
2.1.3 Caractersticas Socio - econmicas y culturales de la poblacin afectada.La zona de influencia tiene las siguientes caractersticas:
Para la informacin que sigue se ha tomado en cuenta los Diagnsticos Socio
Econmicos tomados en la zona a travs de Encuestas y visitas de campo del
Equipo del Instituto de Vialidad Municipal Provincial de Chucuito-Juli (IVP ChucuitoJuli), adems de los siguientes documentos:
21,387 hab.
2,106 hab. ( 9.85 %)
19,281 hab. (90.15 %)
.. .
617 hab. (7.06 % de Distrital).
2,421 Hs. (24.21 km2)
49 Hab/km2.
25 hab/Km2.
3,840 msnm
15 C
- 3 C
Organizacin Comunal
Alcalde
Presidente de Comunidad
Tenientes Gobernadores
Comit agrcola
Comit de Clubes de Madres
Comit de Vaso de Leche
:
Asamblea Ordinaria
Asamblea Extraordinaria
Realizacin de Faenas
Empresa Comunal
Instancias de Concertacin
No
1
2
1
1
1
Cada 15 das
Por emergencia
Si
No cuenta
Municipalidad Desaguadero
Recursos Naturales
1. Tierras
1.1. Extensin:
Superficie Agrcola con riego
Superficie agrcola en secano
Pastos Naturales
rea forestada
Total
0 Hs
914 Hs (38 %)
1,507 Hs. (62 %)
0 Hs. ( 0 %)
2,421 Hs (100%)
5 Hs.
1.2. Relieve
-
Empinado
Moderado
Llano
: 260 Hs de pendiente ( 7 %)
: 324 Hs de pendiente ( 8 %)
: 1,837 Hs de pendiente (70%)
2. Aguas
-
Manantiales
Riachuelos
Ros
: Calamarca y Cuntayani.
: No hay
: Calamarca y Cuntayani.
3. Clima
-
Altitud
: 3,840 msnm.
Temperatura promedio anual : - 3 C a + 15 C
Vientos: Muy fuertes (agosto) Fuertes (Junio, julio y setiembre), moderados
(mayo y octubre).
Heladas:Muy fuertes (junio), fuertes (mayo, julio y agosto), moderados
(setiembre).
Perodos secos: Mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre.
Veranillos: Diciembre, enero y febrero.
109 Hs.
110 Hs.
270 Hs.
24 Hs.
320 Hs.
106 Hs.
Ganado
Vacuno
Ovino
Alpacas
Cerdos
Llamas
Sub Productos
Leche: 1.5 lts/da, al ao 135 litros.
Lana 1.0 libra por cabeza
Carcasa vacuno 2.70 Kgs. Por cabeza.
Carcasa ovino 11 Kgs.
Arboles Forestales
Kolle
Arbustos
8
-
Thola.
Mua
Aauaya.
Canlla
Icho
Paja brava
Tecnologa
-
14 C
Temperatura mnima
- 4 C
Fluctuacin de Precipitaciones Pluviales
Entre 700 y 800 mm.
Wawa Utas (8) en ocho sectores
Centro Educativo Primario IEP 70185
Centro Educativo Primario Particular
Centro Educativo secundario Agropecuario
Establecimientos de Salud 2004:
Abastecimiento agua potable
Abastecimiento de energa
Instalacin de letrinas
Organizacin Comunal
Presidente de la Comunidad
Alcalde Centro Poblado
Tenientes Gobernadores
Comit de Ganadera
Comit de Agricultura
Comit de Gestin
APAFA
Asamblea General (No. Veces/Ao)
1
1
2
1
1
1
1
2
9
Directiva Comunal (No. Veces/mes)
Faenas Comunales al ao
Empresa Comunal
Comit Vaso de Leche (2004):
Instancias de Concertacin
Municipalidad distrital de Pomata
Municipalidad Prov. de Chucuito-Juli
Instituciones Regionales
Organismos de apoyo Institucional
Municipalidad distrital de Pomata
Municipalidad Prov. de Chucuito-Juli
Instituto Vial Provincial (IVP)
Asociacin Inservida Terras Yunguyo
Reprosalud Manuela Ramos
Instituto de Educacin Rural Juli
PRONAA-Juli
PRONAMACHCS-Juli
SENASA
Vicara de Solidaridad Chucuito-Juli
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Recursos Naturales
Superficie Agrcola con riego
400 Hs
Superficie Agrcola en secano
150 Hs
Superficie Agrcola pastos naturales
300 Hs.
Superficie con aptitud forestal
50 Hs.
rea con aptitud de proteccin
7 Hs.
rea con plantaciones forestales
3 Hs
Total
910 Hs
Ros : 1 (Collini)
Relieve del terreno:
Empinado :
500 hs con pendiente del 25 %
Moderado :
91 hs con pendiente del 10 %
Llano
:
318 hs con pendiente del 3 al 5 %.
Rango de pendiente : De 3 a 25 %.
Tenencia de la Tierra:
Comunal: No.
Individual: 910 Hs. Es decir el 100%
Tamao promedio de las Parcelas individuales de 2.20 Hs.
Produccin
Cultivos
Item
Cultivos
Hs.
Variedades
Papa
Quinua
15.00 Juli,Kankolla,colto,witulla.
Cebada
Haba
6.00 Uchucullo,Usnayo,Cheje
Avena
8.00 Vilcanota,Mantaro,Tayco
Oca
Olluco
Izao
Otros
0.50 Caihua
Blanca de
( 44% )
( 16% )
( 33% )
(5.5% ).
(0.76%)
(0.33%)
(100% )
10
Crianzas
No.
Cabezas
Ganado
Item
Razas
Comunal
1
Vacuno
Ovino
25
Alpacuno
10
Porcino
Criollo, Hampshire
Llamas
Otros
Sub Productos
Item
Sub Producto
Unidad
Leche
Lts/da
Lana
Lbs/cabeza
Carcasa Vacuno
Kgs.
Carcasa ovino
Cantidad
Precios
Mas Informacin
240 das/ ao.
Mercados: Chaca
Chaca,
Huapaca San Miguel.
Otros
Pastos
*
*
rboles Forestales
Nativos
Exticos
- Kolli.
- Queua
-
Eucalipto.
Pino
Arbustos
- Thola
- Coa
- Huaycha
- Kla
Hortalizas (Slo para autoconsumo)
- Lechuga
- Cebolla
- Zanahoria
- Repollo
Infraestructura de Riego
No. de Canales:
2 Margen derecha No. de usuarios 281
Margen izquierda No. de usuarios 133
No. De Reservorios 1 Bocatoma Wacajaque No. De usuarios 414
Manejo del Agua
Experiencia en riego
30% Si,
Mantenimiento de Canales
Canales revestidos
Si.
70 % No.
100 % No.
11
Necesidades
Lea
Pastos
Alta
Media
Baja
x
x
Mejoramiento Gentico
Sanidad vegetal
Sanidad animal
Proteccin de suelos
10
11
12
Fertilizantes
13
Capacitacin
14
Asistencia tcnica
15
Transformacin
16
Otros
Expectativas
Item
Descripcin
Espectativas
SI
Crdito
Infraestructura de Riego
Conservacin de suelos
NO
Si - Para engorde
No
Si
Reforestacin
Si
Cultivos hortcolas
Si
Semillas y fertilizantes
Otros
Si
Si-Certificada
12
Item
Proyecto
Estado
Ao
Ejecuc.
Inversion
Avance
1
Cantidad
Financian
Munic.FONCODES
S/.
Proyecto
2004
350,000
3 Km.
a Collini
Perfil
2006
50,000
3 Aulas
Perfil
2005
45,000
3 Aulas
Idea
2006
5,00,000
1 Obra
Municip y Gob.
Reg.
Municip.Pomata
Munic. IVP
Chucuito
Vecinal
P U N T A J E
Espacial
Econmico
Social
DE
PONDERACION
Recursos
Tcnico
Naturales
20
Collini-
250
150
240
33
Gestin del
TOTAL
Financiera
Desarrollo
48
30
15
766
Iscuani
Fuente Plan Vial Provincial/PROVIAS RURAL Oct. 2003
A-Perfiles SNIP-Informacin Collini
13
La carretera que une la Comunidad Campesina de Iscuani y el Centro Poblado de
Collini, forma parte de una red vial del distrito de Pomata, que tiene importancia
social y econmica vinculada con importantes ferias comerciales y ganaderas,
presenta muy mal estado de transitablilidad que dificulta el libre flujo de vehculos,
ocasionando serios perjuicios econmicos a la poblacin del lugar. En general la
zona presenta un bajo desarrollo tanto en el aspecto econmico-social, lo cual se
refleja en un nivel relativamente alto de necesidades bsicas insatisfechas de la
poblacin.
La poblacin de Collini puede encontrar salida hacia los mercados comerciales y
ganaderos de Huapaca San Miguel (en direccin de Huacullani) pasando por
Iscuani, o hacia Chacachaca (Panamericana Puno-Desaguadero, Km. 114)
pasando por Lampachico. Ver mapa.
b)
14
15
ALTOS
COSTOS DE
TRANSPORTE
PERDIDA DE
TIEMPO EN EL
VIAJE
DEFICIENTE SERVICIO
DE TRANSPORTE
BAJOS PRECIOS
DE LOS
PRODUCTOS DE
LA ZONA
BAJOS NIVELES DE
INTERCAMBIO
COMERCIAL
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
VIAL
DETERIORO
DEL CAMINO
VECINAL
OBRAS DE
DRENAJE
DEFICITARIAS
INADECUADO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO DE LA VIA
EXISTENTE
16
BAJOS
COSTOS DE
TRANSPORTE
TIEMPO DE
VIAJE
ADECUADO
ADECUADO SERVICIO
DE TRANSPORTE
ADECUADOS NIVELES
DE INTERCAMBIO
COMERCIAL
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
VIAL
BUENA
INFRAESTRUC
TURA VIAL
OBRAS DE
DRENAJE
ADECUADAS
ADECUADO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO DE LA VIA
EXISTENTE
MANTENIMIENTO
CONSTANTE DE LA VIA
EXISTENTE
17
Medios fundamentales:
Acciones:
Para Medio Fundamental: Buena infraestructura vial
18
Tipos de trfico
Trfico normal o actual, corresponde al nmero de vehculos que circula por la ruta
de intervencin con el proyecto (Iscuani Collini) en la situacin sin proyecto y que se
espera se modificar en la situacin con proyecto.
19
Trfico generado o inducido, corresponde al nmero de vehculos que se genera y/o
aparece como incremento de trfico como consecuencia directo de la ejecucin del
proyecto.
La demanda actual se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 1
TRAFICO ACTUAL DE VEHICULOS (PROMEDIO / DIA)
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE
VEHICULO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL
DISTRIBUCION
IMD
2
2
10
0
0
3
0
17
%
11.8
11.8
58.8
0.0
0.0
17.6
0.0
100.0
CUADRO N 2
TIPO VEHICULO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL
Fuente: Aplicacin del Modelo del IMD, Manual del MTC de la OPP de la Direccin Regional
de Transportes y Comunicaciones de Puno.
8
2
11
0
0
3
0
0
17
9
2
11
0
0
3
0
0
17
10
2
11
0
0
3
0
0
17
20
CUADRO N 3
PROYECCIN DE TRAFICO CON PROYECTO MEJORAMIENTO
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO ALTERNATIVA I POR AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TIPO VEHICULO
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
TRAFICO NORMAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AUTOMOVIL
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
CAM PICK-UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAM RURAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MICROBUS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OMNIBUS 2E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMION 2E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
IMD TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
3
0
2
0
0
1
0
0
15
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
CUADRO N 4
PROYECCIN DE TRFICO CON PROYECTO REHABILITACION
POR AOS
TIPO DE VEHICULO
10
TRAFICO NORMAL
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
IMD TOTAL
17
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
Situacin actual de la carretera (sin proyecto):
TRAMO
Longitud
Km.
Superficie
Ancho
ml.
Pendiente
%
Estado
8.000
Granular
4.0
3.00
Malo
La oferta con proyecto ejecutado est dada por un camino vecinal de 8+000 Kms., con un
ancho de calzada promedio de 4 mts., sin bermas, un sistema de drenaje adecuado capaz
de evitar la erosin y socavacin de la plataforma, compuesta por cunetas y alcantarillas.
Situacin con Proyecto:
TRAMO
Longitud
Km.
Seccin
ml.
Lastrado
m.
Bermas
Cunetas
8.000
4.0
0.15
0.30
0.5*1.0
: Vecinal
: 8.000 Kms.
: 3ra Clase
: Afirmado.
: 4 Mts. ( Promedio)
: 3%
: Variable
: 30 Kms/h.
: 5%
23
CUADRO N 5
PRESUPUESTO DE OBRA: MEJORAMIENTO ISCUANI-COLLINI (ALTERNATIVA I)
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata
CODIGO
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES
U.M.
CANTID.
PRECIO
PARCIAL
UNIT.
S/.
1.01
TRAZO Y REPLANTEO
Km.
8.00
100.00
1.02
LIMPIEZA GENERAL
Km.
8.00
10.86
800.00
86.88
1.03
DESENCALAMINADO
Km.
8.00
36.36
290.88
M3
2400
25.00
60,000.00
EXPLANACIONES
2.01
PRESTAMO DE CANTERA
PAVIMENTOS
3.01
AFIRMADO E = 0.15
M2
16,000.00
2.70
43,200.00
3.02
BACHEO SUPERFICIAL
M3
400.00
20.00
8,000.00
4.01
LIMPIEZA DE CUNETAS
ML
2,000.00
1.10
2,200.00
4.02
M3
5.00
100.00
500.00
4.03
CONSTRUCCION DE CUNETAS
ML
1,000.00
3.45
3,450.00
4.04
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
UNID.
440.00
2,200.00
4.05
UNID.
13000.00
26,000.00
SEALIZACION
140.00
HITOS KILOMETRICOS
UNI
10
14.00
SEALES INFORMATIVAS
UNI
280.00
1120
SEALES PREVENTIVAS
UNI
180.00
360.00
Global
3000.00
3,000.00
Global
1500.00
1,500.00
IMPACTO AMBIENTAL
6.01
DESMONTE Y OTROS
CAPACITACION
7.01
150,547.76
15,054.78
15,054.78
4,516.43
4,516.43
TOTAL
189,690.18
T.C. 1 US$=3.40
US$
COSTO KM. = US$ 6,973.90 / KM.
FUENTE: Elaborado por el equipo del Diplomado. Feb. 2006.
55791.23
24
CUADRO N 6
PRESUPUESTO DE OBRA: REHABILITADCION ISCUANI-COLLINI (ALTERNATIVA II)
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata
PARCIAL
S/.
OBRAS PRELIMINARES
1.01
TRAZO Y REPLANTEO
1.02
LIMPIEZA GENERAL
Km.
8.00
10.86
86.88
1.03
DESENCALAMINADO
Km.
8.00
36.36
290.88
M3
1600.00
25.00
40,000.00
EXPLANACIONES
2.01
PRESTAMO DE CANTERA
PAVIMENTOS
Km.
CANTID.
UNIT.
DESCRIPCION
U.M.
PRECIO
CODIGO
8.00
100.00
800.00
3.01
AFIRMADO E = 0.10
M2
16,000.00
2.03
32,480.00
3.02
BACHEO SUPERFICIAL
M3
400.00
20.00
8,000.00
2,200.00
4.01
LIMPIEZA DE CUNETAS
ML
2,000.00
1.10
4.02
M3
5.00
100.00
500.00
4.03
CONSTRUCCION DE CUNETAS
ML
1,000.00
3.45
3,450.00
4.04
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
UNID.
440.00
2,200.00
4.05
UNID.
13000.00
26,000.00
SEALIZACION
HITOS KILOMETRICOS
UNI
10
14.00
140.00
SEALES INFORMATIVAS
UNI
280.00
1120.00
SEALES PREVENTIVAS
UNI
180.00
360.00
Global
3000.00
3,000.00
Global
1500.00
1,500.00
IMPACTO AMBIENTAL
6.01
DESMONTE Y OTROS
CAPACITACION
7.01
119,827.76
11,982.78
11,982.78
3,594.83
3,594.83
TOTAL
150,982.98
T.C. 1 US$=3.40
US$
COSTO KM= US$ 5,550.84 / KM.
FUENTE: Elaborado por el equipo del Diplomado. Feb. 2006.
44406.76
25
CUADRO No. 7
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata
SIN PROYECTO
CODIGO
DESCRIPCION
U.M.
Km.
Ml
1.02 DESENCALAMINADO
Km.
M3
CANTID.
PRECIO
PARCIAL
UNIT.
S/.
4.00
10.86
42.54
1200.00
1.10
1320.00
8.00
36.36
290.88
120.00
20.00
2400.00
4053.42
COSTO DIRECTO
Km.
5.875
10.86
63.81
290.88
1.02 DESENCALAMINADO
Km.
8.00
36.36
M3
600.00
25.00
15000
M2
1200.00
2.70
3,240.00
M3
250.00
20.00
5000
Ml
1800.00
1.10
COSTO DIRECTO
1,980.00
25,574.69
Km.
6.00
10.86
63.81
1.02 DESENCALAMINADO
Km.
8.00
36.36
290.88
M3
640.00
25.00
16000
M2
1500.00
2.70
4,050.00
M3
280.00
20.00
5600
Ml
1800.00
1.10
1,980.00
COSTO DIRECTO
27,984.69
26
CUADRO N 7
En Nuevos Soles
ALTERNATIVAS
Sin Proyecto
Mejoramiento
Rehabilitacin
COSTOS DE INVERSION
A PRECIOS
A PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES
189,690.18
150,982.98
149,855.24
119,276.55
COSTOS DE MANTENIMIENTO
A PRECIOS
A PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES
4,053.42
3,040.07
25,574.69
19,181.02
27,984.69
20,988.52
27
: Sierra
: Llana
: Afirmada
: Bueno para Mejoramiento, Regular para Rehabilitacin)
y Malo para Sin proyecto.
: Tanto para Camioneta Pick UP y Camioneta Rural se ha
considerado Valores de Camioneta y para Microbs y
mnibus de 2E
valores de Bus Mediano y Grande
respectivamente; para los
dems, son
Valores
correspondientes a cada tipo de vehculo.
CUADRO N 8
COSTOS MODULARES DE OPERACIN PRECIOS DE MERCADO
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
Fuente: Manual MTC.
0,58
0,51
0,51
1,14
1,09
2,01
2,31
ALTER. I
0,36
0,37
0,37
0,77
0,83
1,12
1,43
ALTER II
0,39
0,40
0,40
0,84
0,88
1,32
1,63
28
TIPO DE VEHICULO
CON PROYECTO
PROYECTO
ALTER. I
0,43
0,38
0,38
0,84
0,81
1,49
1,71
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
Fuente: Manual del MTC
ALTER II
0,27
0,27
0,27
0,57
0,61
0,83
1,06
0,29
0,30
0,30
0,62
0,65
0,98
1,21
COVms
Tc
Km.
= Factor de ajuste
= 0.74
CU ADRO N 9
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
43
0
0
51
0
112
10
9
43
0
0
52
0
114
10
9
44
0
0
53
0
116
10
9
44
0
0
55
0
118
10
9
45
0
0
56
0
120
10
9
45
0
0
57
0
122
10
9
46
0
0
58
0
124
11
9
46
0
0
60
0
126
11
9
47
0
0
61
0
128
11
9
47
0
0
63
0
130
TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL
29
CUADRO N 10
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0
72
73
74
75
76
78
79
80
82
83
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
0
0
0
0
0
0
0
6
6
31
0
0
28
0
6
6
31
0
0
29
0
6
6
32
0
0
30
0
6
6
32
0
0
30
0
6
6
32
0
0
31
0
6
7
33
0
0
32
0
6
7
33
0
0
33
0
7
7
34
0
0
33
0
7
7
34
0
0
34
0
7
7
34
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1
1
6
0
0
6
0
15
1
1
6
0
0
6
0
15
1
1
6
0
0
7
0
16
1
1
6
0
0
7
0
16
1
1
6
0
0
7
0
16
1
1
7
0
0
7
0
16
1
1
7
0
0
7
0
17
1
1
7
0
0
7
0
17
1
1
7
0
0
7
0
17
1
1
7
0
0
8
0
86
88
89
91
92
94
95
97
99
100
IMD TOTAL
Fuente: IMD, Manual del MTC.
CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA II
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO
Ao 0
0
0
0
0
0
0
0
Ao 1
80
7
7
33
0
0
33
0
Ao 2
81
7
7
34
0
0
34
0
Ao 3
83
7
7
34
0
0
35
0
Ao 4
84
7
7
35
0
0
36
0
Ao 5
86
7
7
35
0
0
37
0
Ao 6
87
7
7
36
0
0
38
0
Ao 7
89
7
7
36
0
0
38
0
Ao 8
90
7
7
36
0
0
39
0
Ao 9
92
7
7
37
0
0
40
0
Ao 10
93
7
7
37
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
1
3
0
0
4
0
9
1
1
3
0
0
4
0
9
1
1
3
0
0
4
0
9
1
1
3
0
0
4
0
9
1
1
4
0
0
4
0
9
1
1
4
0
0
5
0
10
1
1
4
0
0
5
0
10
1
1
4
0
0
5
0
10
1
1
4
0
0
5
0
10
1
1
4
0
0
5
0
89
90
92
93
95
97
98
100
101
103
TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
IMD TOTAL
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.
El Cuadro N.12, nos muestra los Costos de Operacin para las alternativas Sin Proyecto,
Mejoramiento y Rehabilitacin; tanto para escenarios con trfico normal y trafico generado. Es
30
importante sealar que en el escenario sin proyecto, los costos son mayores a las otras dos
alternativas.
CUADRO N 12
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
En miles de soles a precios de sociales
SIN
PROYECTO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CON PROYETO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Traf. Nor. Traf. Gen. Traf. Nor. Traf. Gen.
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
72
73
74
75
76
78
79
80
82
83
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
80
83
83
84
86
87
89
90
92
93
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
ACOV (
CMOVsp CMOVcpr
) * TC * Km * Tg * 365
2
Donde:
ACOV
:
CMOVsp
:
CMOVcp
:
TC
:
Km
:
Tg
:
Proyeccin del IMD
365
:
31
TIPO DE VEHICULO
ALTER. I
ALTER. II
0,08
0,05
0,05
0,14
0,10
0,33
0,33
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
0,07
0,04
0,04
0,11
0,08
0,26
0,25
CUADRO N 13
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales (Trfico Generado)
TIPO DE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
VEHICULO
AHORRO
COSTOS
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
4
0
0
1
0
0
2
0
4
0
0
1
0
0
3
0
CAMION 3E
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.
4
0
0
1
0
0
3
0
4
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
5
0
0
1
0
0
3
0
CUADRO N 14
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA II
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales (Trfico Generado)
TIPO DE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
VEHICULO
AHORRO
COSTOS
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
CAMION 3E
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
Los beneficios incrementales por COV, se determina por simple diferencia entre los costos
operativos vehiculares sin proyecto, menos los costos operativos vehiculares con proyecto
para cada una de las alternativas I y II; de manera que este procedimiento se efecta
32
exclusivamente para el trfico normal y/o actual; a ello se adiciona el ahorro por el costo
operativo vehicular generado por el incremento con el Trfico Generado, el cual es como
consecuencia del efecto de mejora de la carretera. Para el los clculos respectivos se
utiliz la formula siguiente relacin:
BIcov = COVsp COVcp + ACOVTG
Donde:
BIcov
COVsp
COVcp
ACOVTG
CUADRO N 15
BENEFICIOS INCREMENTALES POR "COV"
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
AO
ALT. I
ALT. II
1
45
33
2
45
33
3
46
35
4
47
35
5
48
36
6
49
37
7
50
37
8
51
38
9
52
39
10
52
39
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.
33
CUADRO N 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO (Estimado para 9.00 Kms)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIN PROY.
4.05
4.05
5.40
4.05
4.05
5.40
4.05
4.05
5.40
4.05
27.98
27.98
37.31
27.98
27.98
37.31
27.98
27.98
37.31
27.98
CUADRO N 17
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALTERN. BASE
(Sin Proy.)
ALTERNATIVA I
INVERSION
MANTENIM.
149.86
3.04
3.04
4.05
3.04
3.04
4.05
3.04
3.04
4.05
3.04
0
19.18
19.18
25.57
19.18
19.18
25.57
25.57
19.18
19.18
25.57
ALTERNATIVA II
INVERSION
MANTENIM.
119.27
0
20.99
20.99
27.98
20.99
20.99
27.98
20.99
20.99
27.98
20.99
34
CUADRO N. 18
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSION Y
MANTENIM.(En Miles de S/. a Precios Sociales)
AO
ALTERN. I
ALTERN. II
0
149.86
119.27
1
16.14
17.95
2
16.14
17.95
3
21.52
23.93
4
16.14
17.95
5
16.14
17.95
6
21.52
23.93
7
16.14
17.95
8
16.14
17.95
9
21.52
23.93
10
16.14
17.95
FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N.17
CUADRO N 19
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
En miles de soles (A Precios Sociales)
AO
INVERSION
COSTO
IMPACTO
COSTO
MANTEN.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- 147.49
- 2.37
0.00
16.14
16.14
21.52
16.14
16.14
21.52
16.14
16.14
21.52
16.14
0.00
44.56
45.37
46.20
47.04
47.90
48.78
49.67
50.59
51.52
52.47
VAN
TIR
B/C
FLUJO NETO
- 149.86
28.43
29.24
24.68
30.91
31.77
27.26
33.54
34.45
30.00
36.33
S/. 5.96
%14.97
1.02
35
CUADRO N 20
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II
En miles de soles (A Precios Sociales)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSION
COSTO
IMPACTO
COSTO
MANTEN.
- 116.90
- 2.37
0.00
17.95
17.95
23.93
17.95
17.95
23.93
17.95
17.95
23.93
17.95
33.48
32.73
34.71
35.34
35.98
36.63
37.30
37.98
38.68
39.39
VAN
TIR
B/C
FLUJO NETO
- 119.27
15.54
14.79
10.78
17.39
18.03
12.71
19.36
20.04
14.75
21.44
S/. 36.46
5.99%
0.84
36
un valor menor que a uno, por lo que de ejecutarse el proyecto, deber realizarse con
mucho control para evitar que pierda su rentabilidad. Se resumen estos resultados en el
Cuadro No. 21.
CUADRO N 21
ANALISIS DE SENSIBILIDSAD
COSTO (+) 1 %
ALTERNATIVA
ALTER. I
ALTER. II
INDICADORES
INICIAL
VAN
TIR
B/C
VAN
TIR
B/C
S/. 5,96
14.97 %
S/. 1,02
-S/. 36.46
5,99%
S/. 0,84
BENEFICIO (-) 1 %
(S/. 18.60)
11.26 %
0.891
(S/. 56.24)
( 0,03 %)
0,59
37
FIN
Incremento del
desarrollo econmico y social
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFIVACION
- Poltica de gobier
- Encuesta de. Hono favorable
gares.
- Censos de Poblacin - Estabilidad
social y econy Vivienda.
mica
Mantenimiento
- Encuesta de carga
rutinario adecua- Conteo de trfico.
do y programado
- Organizaciones de
Transportistas
opinando.
- Inventario inicial
- Informe de obras
- Valorizaciones de
Mantenimiento vial
rutinario.
PROPSITO
Acceso permanente
a mercados
PRODUCTO
-Carretera afirmada en
buen estado de
transitabilidad con un
mantenimiento
programado y
financiado.
-8.00 Km de la va en
mantenimiento
rutinario por ao.
- 8.0 Km de va
mejorada a nivel
de afirmado.
- Elaboracin de
expediente tcnico.
- Ejecucin de
obras de mejora
miento.
- Mantenimiento del
camino vecinal
adecuada y
programada.
- Seguir el plan
estratgico vial
concertado.
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
- Financiamiento
apropiado y
oportuno del
Gobierno Local y
de PROVIAS
RURAL.
- Participacin de
Gobierno local.
- Participacin de la
Poblacion.
- Existir personal
calificado
- Existir maquinaria
eficiente.
38
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
Marzo 2006.
39
VI.
ANEXOS
40
Ao 1
Ao 2
Ene.
Feb.
Mar
Ao 3
Ao n
Estudios
Expropiaciones
Obras
Prog. Impacto Ambiental
ACTIVIDADES
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE Y DREN.
IMPACTO AMBIENTAL
AO 01
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
41
42