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1

DISTRITO DE ZEPITA

PERFIL DE PROYECTO
PASOSCAMINEROS

Ing. Francisco Manuel Loaiza Ventura


Ing. Edwin Velsquez Figueroa
Arq. Wilgen Lencinas
Sra. Celina Calla Trrez
Tcnico Leandro Quinez Jihuaa

Juli, Octubre del 2,006.

CONTENIDO
I.-

ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
1.2. Nombre del proyecto
1.3. Descripcin del proyecto
1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.5. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

II.-

IDENTIFICACIN
2.1. Definicin del problema
2.1.1.Caractersticas del problema
2.1.2 Poblacin y zona de influencia
2.1.3 Caractersticas socio-econmicas y culturales de la poblacin afectada
2.1.4 Intento de soluciones anteriores
2.1.5 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin del problema
2..2. Anlisis de causas y efectos
2.2.1 Definicin del problema
2.2.2 Caractersticas del problema
2.2.3 Causas del problema
2.2.4 Efectos del problema
2.3. Anlisis de medios y fines
2.4. Objetivos del proyecto
2.5. Planteamiento de las alternativas
2.6. Alternativas tcnicas de solucin

III.-

FORMULACION
3.1. rea de influencia del proyecto
3.1.1 Anlisis del sistema de transportes
3.1.2 Anlisis del sistema de actividades
3.2. Anlisis de la Demanda
3.2.1 Consideraciones generales
3.2.2 Proyecciones de la demanda
3.3. Anlisis de la Oferta
3.4. Alternativas tcnicas de solucin
3.4.1 Estudios bsicos de ingeniera
3.4.2 Desarrollo de la ingeniera conceptual o anteproyecto tcnico
3.5. Costos de inversin y mantenimiento
3.5.1 Costos a precios de mercado
3.5.2 Cronograma de ejecucin y costos de operacin proyectadas
3.5.3 Costos a precios sociales
3.5.4 Impacto ambiental
3.5.5 Costos con proyecto, sin proyecto y costos incrementales

IV.- EVALUACION
4.1. Flujos de beneficios y costos
4.2. Anlisis de rentabilidad social
4.3. Seleccin de la alternativa ptima
4.4. Anlisis de Sensibilidad
4.5. Anlisis de sostenibilidad
4.6. Marco lgico de la alternativa seleccionada
V.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones

3
5.2. Recomendaciones
VI.

I.

ANEXOS

ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
La carretera Puno Desaguadero, discurre con sus 150 kms. por una serie de ciudades
y poblaciones, la mayor parte de las cuales con importante atractivos naturales,
paisajsticos, culturales e histricos.
Podemos as mencionar a la propia de ciudad de Puno, Chucuito, capital del Distrito del
mismo nombre, luego Platera, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Zepita y Desaguadero, las
cuales tiene los siguientes pormenores:
ITEM
1

PROVINCIA
Puno

DISTRITO

CIUDAD

Poblacin (Hab)

Puno

Puno

Chucuito

Chucuito

118101
10388

Platera

Platera

9324

Acora

Acora

El Collao

Ilave

Ilave

60525

Chucuito

Juli

Juli

25072

Pomata

Pomata

20558

Zepita

Zepita

21387

Desaguadero

Desaguadero

TOTAL

30861

8737

304953

Paso Caminero-Poblaciones

Los pasos camineros, es decir el paso de la carretera asfaltada nos presenta un


conjunto de caractersticas diversas, las cuales no resaltan precisamente por su valor
esttico, mas aun cuando la mayor parte de estas Poblaciones tiene atributos tursticos.
Esta va se encuentra dentro del eje turstico La Paz-Puno Cusco, rico en atractivos
tursticos donde sobresalen ntidamente el Complejo Arqueolgico Tiahuanaco
(Tiwanaku en Bolivia) a tan slo 44 Kms de Desaguadero, el Lago Titicaca, mgico y
espectacular compaero del viajero de carretera en mas de 180 kms (incluyendo el
litoral lacustre boliviano), y luego de 380 kms de la va asfaltada Puno-Cusco, la
portentosa ciudad del Cusco (ombligo del mundo), la antigua capital de los incas,
considerada la ciudad, el mejor destino turstico del Mundo por repetidos aos, como ha
ocurrido en el ao 2005, en la que esta ciudad peruana fue elegida hoy mejor destino
turstico del mundo en la categora ciudad en los premios "Wanderlust Travel Awards
2005", otorgados en Londres por la revista Wanderlust, una de las ms prestigiosas en
el sector de viajes. La ciudad se ha hecho acreedora del premio "Top City Gold Award",
de los "Wanderlust Travel Awards 2005".
Encontrndose en medio de estos formidables atractivos, sin embargo la Regin Puno y
en especial las poblaciones de este eje entre Puno y Desaguadero, tiene una pobre
presencia que es necesario enfrentar con acciones creativas y progresivas, que al
mismo tiempo sirvan para crear una idea y prctica de de asociatividad entre sus
autoridades y poblaciones, para poder crear las condiciones que apunten a acciones
mas sostenidas y mas comprometidas con proyectos mayores.

1.2. Nombre del Proyecto


PASOS CAMINEROS

1.3. Descripcin del Proyecto


El Proyecto plantea dar un tratamiento unitario e integrado a todos los pasos carreteros
por las poblaciones de Puno, Chucuito, Platera, Ilave, Juli, Pomata, Zepita y
Desaguadero. Eventualmente pueden ser incluidos en este tratamiento los Centros
Poblados de Chaka Chaka (Pomata) y Chua Chua (Zepita), con la inclusin de:
-

Forestacin en longitudes adecuadas a la entrada y salida.


Sealizacin vial (informativa y motivadora).
Contenedores para recoger basura y desechos de las zonas.
Compromiso de Mantenimiento de Instituciones vivas de cada localidad vecinas a
estos emplazamientos.

Se busca el embellecimiento de estas zonas potenciando y haciendo atrayentes las


zonas donde se encuentran los atractivos tursticos, culturales o paisajsticos:

1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto


Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora

:
:

1.5. Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales


Se ha sostenido coordinaciones con todos los alcaldes de la ruta materia del Proyecto,
ITEM

MUNICIPALIDAD

ALCALDE

Prov. Puno

Dr. Mariano Portugal

Dist. Chucuito

Dist. Platera

Dist. Acora

Prov. Collao-Ilave

Prov. Chucuito-Juli

Dr. Hctor Estrada

Dist. Pomata

Lic. Wilfredo Romero

C.P. Chaka Chaka

C.P. Chua Chua

Sr. Natalio Alave Q.

10

Dist. Zepita

Prof. Justo Apaza D.

11

Dist. Desaguadero

Dr. Abundio Huayta


Ch.

Poblaciones Alcaldes y compromisos

FUNCIONARIO

INSTITUCIONES

5
Por lo que la idea esta planteada y ciertamente se requiere obtener compromisos
razonablemente firmes en cuanto a la manera como asumen compromisos que hagan
posible el proyecto.

II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO


2.1. Aspectos a Considerar para la Identificacin del Problema Central
2.1.1 Caractersticas del Problema:
El camino vecinal que une las localidades de Lupaca (Desaguadero) y las de Bajo
Ayriguas y Canahuayto, presenta un mal estado de transitabilidad, que imposibilita
un adecuado flujo vehicular, trayendo como consecuencia la demora en la
prestacin de los servicios de educacin y salud, asi como el retraso en las
transacciones comerciales de sus productos agropecuarios.
Los 9.00 kilmetros lineales del camino vecinal Lupaca-Bajo Ayriguas-Canahuayto,
fueron inicialmente construidos en el ao 2,000 por el Fondo de Compensacin y
Desarrollo Social (FONCODES) y a la fecha se encuentra en muy mal estado de
transitabilidad, con la casi prdida de la plataforma en varias secciones, lo que ha
anulado parcialmente el trnsito. Estas comunidades no se han visto totalmente
aisladas gracias al camino vecinal recientemente rehabilitado Zepita Tanka Tanka,
que da acceso a la zona a travs de Canahuayto (por Zepita).

2.1.2 Poblacin y Zona de Influencia:


Para tener un panorama adecuado presentamos los datos demogrficos del Distrito
de Zepita y el rea de influencia del Proyecto, siendo de manera mas precisa las
poblaciones directamente involucradas, la propia capital de Distrito (Zepita) la que
sumada a las poblaciones que conecta la va, es de:
ITEM

POBLACION
Zepita (Dist)

HABITANTES FAMILIAS
21387

Zepita

Lupaca I

389

95

Lupaca II

450

110

Lupaca III
3

Bajo Ayriguas

Canahuayto

2106

515

205

50

1186

290

491

120

TOTAL

4827

1180

22.57

Perfil Lupaca-Canahuayto-1

Esto quiere decir que por lo menos el 22.57 % de la poblacin distrital se beneficia
y/o esta afectada por el Proyecto.

2.1.3 Caractersticas Socio - econmicas y culturales de la poblacin afectada.La zona de influencia tiene las siguientes caractersticas:
Para la informacin que sigue se ha tomado en cuenta los Diagnsticos Socio
Econmicos tomados en la zona a travs de Encuestas y visitas de campo del
Equipo del Instituto de Vialidad Municipal Provincial de Chucuito-Juli (IVP ChucuitoJuli), adems de los siguientes documentos:

El Plan de Desarrollo Concertado de Zepita 2003-2012, elaborado por la


Municipalidad Distrital en el 2003.

El Plan Vial de la Provincia de Chucuito elaborado entre julio y octubre del ao


2003 PROVIAS RURAL y Econ. Juan Rolando Salizar Gamboa.

Informacin Estadstica Agrcola Pecuaria Cifras Estadsticas a Diciembre 2004


de la Agencia Agraria Juli 2004 (Extracto Ing. Francisco Loaiza V.)

Propuesta de Desarrollo Turstico del Complejo Arqueolgico Pre Inka de Tanka


Tanka y el Distrito de Zepita Programa de Desarrollo Turstico Zepita-Tiwanaku
(Feb. 2005) Asociacin AMADES y Antroplogo Juan Palao Berastan.

Diagnstico de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Urbana


del Distrito de Zepita Octubre 2004 (Municipalidad Distrital SUM Canad).

Poblacin Total Distrital 2003:


Poblacin Urbana Distrital 2003:
Poblacin Rural Distrital 2004:

21,387 hab.
2,106 hab. ( 9.85 %)
19,281 hab. (90.15 %)

COMUNIDAD CAMPESINA DE LUPACA


Comunidad reconocida
Poblacin Lupaca 2000 :
Extensin (H)
Densidad Distrital (Hab/Km2)
Densidad Lupaca (Hab/Km2)
Altitud promedio
Temperatura mxima
Temperatura mnima

.. .
617 hab. (7.06 % de Distrital).
2,421 Hs. (24.21 km2)
49 Hab/km2.
25 hab/Km2.
3,840 msnm
15 C
- 3 C

Centro Educativo Primario IEP 70288


Puesto de Salud

alumnos ( var.y muj.)


No cuenta.

Organizacin Comunal
Alcalde
Presidente de Comunidad
Tenientes Gobernadores
Comit agrcola
Comit de Clubes de Madres
Comit de Vaso de Leche
:
Asamblea Ordinaria
Asamblea Extraordinaria
Realizacin de Faenas
Empresa Comunal
Instancias de Concertacin

No
1
2
1
1
1
Cada 15 das
Por emergencia
Si
No cuenta
Municipalidad Desaguadero

Recursos Naturales
1. Tierras
1.1. Extensin:
Superficie Agrcola con riego
Superficie agrcola en secano
Pastos Naturales
rea forestada
Total

0 Hs
914 Hs (38 %)
1,507 Hs. (62 %)
0 Hs. ( 0 %)
2,421 Hs (100%)

Extensin promedio de parcela individual

5 Hs.

1.2. Relieve
-

Empinado
Moderado
Llano

: 260 Hs de pendiente ( 7 %)
: 324 Hs de pendiente ( 8 %)
: 1,837 Hs de pendiente (70%)

2. Aguas
-

Manantiales
Riachuelos
Ros

: Calamarca y Cuntayani.
: No hay
: Calamarca y Cuntayani.

3. Clima
-

Altitud
: 3,840 msnm.
Temperatura promedio anual : - 3 C a + 15 C
Vientos: Muy fuertes (agosto) Fuertes (Junio, julio y setiembre), moderados
(mayo y octubre).
Heladas:Muy fuertes (junio), fuertes (mayo, julio y agosto), moderados
(setiembre).
Perodos secos: Mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre.
Veranillos: Diciembre, enero y febrero.

Infraestructura de Riego: No se cuenta, tampoco hay usuarios, ni organizacin que


la gestione.
Reservorios: No se cuenta.
PRODUCCION
Cultivos
Papa
Quinua
Cebada
Habas
Avena
Oca

109 Hs.
110 Hs.
270 Hs.
24 Hs.
320 Hs.
106 Hs.

Ganado
Vacuno
Ovino
Alpacas
Cerdos
Llamas

618 cabezas comunal, por familia promedio 4.


2130 cabezas comunal, por familia promedio 12.
0
314 cabezas comunal, por familia promedio 2.
117 cabezas comunal, por familia promedio 2.

Sub Productos
Leche: 1.5 lts/da, al ao 135 litros.
Lana 1.0 libra por cabeza
Carcasa vacuno 2.70 Kgs. Por cabeza.
Carcasa ovino 11 Kgs.
Arboles Forestales
Kolle
Arbustos

8
-

Thola.
Mua
Aauaya.
Canlla
Icho
Paja brava

Tecnologa
-

Herramientas ms usadas : Picos, pala, azadn, caucana.


Equipos agrcolas mas frecuentes . arado, bueyes.
Maquinaria tipo: Tractor.
Fertilizantes usados: Estircol animal en sembro y aporque.
Control fitosanitario: No.
Conservacin de suelos: No hay prcticas de terrazas en formacin lenta,
Zanjas de infiltracin, andes, etc, ni ninguna institucin los oferta o difunde.
Reforestacin: No hay experiencia en viveros, plantaciones, mantenimiento.
Manejo de agua: No hay experiencia en riego, ni en mantenimiento de
canales, pues no los tienen.
Sanidad animal: No hay, tampoco mejoramiento gentico, baaderos, ni
cobertizos

COMUNIDAD CAMPESINA DE BAJO AYRIGUAS


Poblacin Bajo Ayriguas 2000:
1,488 hab.(6.86 % de Distrital).
Comuneros activos
828
No. de Familias
414
Ocho (08) Sectores: Collini Pampa, Cercayaja, Chiuraya, Humaccata, Potojani,
Titini, Putuma, Finafina.
Extensin (H)
910 Hs. (9.10 km2)
Densidad (Hab/Km2)
163 hab/Km2.
Altitud mxima
4,100 msnm
Altitud mnima
3,830 msnm
Temperatura mxima

14 C
Temperatura mnima
- 4 C
Fluctuacin de Precipitaciones Pluviales
Entre 700 y 800 mm.
Wawa Utas (8) en ocho sectores
Centro Educativo Primario IEP 70185
Centro Educativo Primario Particular
Centro Educativo secundario Agropecuario
Establecimientos de Salud 2004:
Abastecimiento agua potable
Abastecimiento de energa
Instalacin de letrinas
Organizacin Comunal
Presidente de la Comunidad
Alcalde Centro Poblado
Tenientes Gobernadores
Comit de Ganadera
Comit de Agricultura
Comit de Gestin
APAFA
Asamblea General (No. Veces/Ao)

40 alumnos de 3-5 aos


8 animadores
248 alumnos 12 profesores
70 alumnos 3 profesores
208 alumnos 13 profesores
1

1
1
2
1
1
1
1
2

9
Directiva Comunal (No. Veces/mes)
Faenas Comunales al ao
Empresa Comunal
Comit Vaso de Leche (2004):
Instancias de Concertacin
Municipalidad distrital de Pomata
Municipalidad Prov. de Chucuito-Juli
Instituciones Regionales
Organismos de apoyo Institucional
Municipalidad distrital de Pomata
Municipalidad Prov. de Chucuito-Juli
Instituto Vial Provincial (IVP)
Asociacin Inservida Terras Yunguyo
Reprosalud Manuela Ramos
Instituto de Educacin Rural Juli
PRONAA-Juli
PRONAMACHCS-Juli
SENASA
Vicara de Solidaridad Chucuito-Juli

2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Recursos Naturales
Superficie Agrcola con riego
400 Hs
Superficie Agrcola en secano
150 Hs
Superficie Agrcola pastos naturales
300 Hs.
Superficie con aptitud forestal
50 Hs.
rea con aptitud de proteccin
7 Hs.
rea con plantaciones forestales
3 Hs
Total
910 Hs
Ros : 1 (Collini)
Relieve del terreno:
Empinado :
500 hs con pendiente del 25 %
Moderado :
91 hs con pendiente del 10 %
Llano
:
318 hs con pendiente del 3 al 5 %.
Rango de pendiente : De 3 a 25 %.
Tenencia de la Tierra:
Comunal: No.
Individual: 910 Hs. Es decir el 100%
Tamao promedio de las Parcelas individuales de 2.20 Hs.
Produccin
Cultivos
Item

Cultivos

Hs.

Variedades

Papa

9.00 Compi, Imilla negra,Locka,Piaza

Quinua

15.00 Juli,Kankolla,colto,witulla.

Cebada

16.00 Chirqui, Borrachito,cala grano

Haba

6.00 Uchucullo,Usnayo,Cheje

Avena

8.00 Vilcanota,Mantaro,Tayco

Oca

7.00 Luqui,Keni, Amarilla, Roja.

Olluco

2.00 Rojo, amarillo, jaspeado

Izao

1.00 Amarillo, negro

Otros

0.50 Caihua

Blanca de

Fuente: Agencia Agraria Juli-Feb.2006

( 44% )
( 16% )
( 33% )
(5.5% ).
(0.76%)
(0.33%)
(100% )

10
Crianzas
No.
Cabezas

Ganado

Item

Cabezas por Familia

Razas

Comunal
1

Vacuno

Criollo, mejorado 10%

Ovino

25

Alpacuno

10

Criollo, cara negra 10%


Huacaya (10% de
familias).

Porcino

Criollo, Hampshire

Llamas

Otros

Fuente: Agencia Agraria Juli-Feb.2006

Sub Productos
Item

Sub Producto

Unidad

Leche

Lts/da

Lana

Lbs/cabeza

Carcasa Vacuno

Kgs.

Carcasa ovino

Cantidad

Precios

2-3 lts. S/.1.00 - 0.80

Mas Informacin
240 das/ ao.

3 lbs. S/. 1.50 lb.


4 lbs. S/. 3.00 lb.

7 - 9 Kgs. S/. 4.50 - 5.00

Mercados: Chaca
Chaca,
Huapaca San Miguel.

Vacuno: Slo ganado en


pie en los mismos
mercados.

Otros

Fuente: Agencia Agraria Juli-Feb.2006

Pastos
*
*

Naturales : 300 Hs.


Cultivados : 5 Hs ( Trbol + Rye Grass en siembra directa).

rboles Forestales
Nativos
Exticos
- Kolli.
- Queua
-

Eucalipto.
Pino

Arbustos
- Thola
- Coa
- Huaycha
- Kla
Hortalizas (Slo para autoconsumo)
- Lechuga
- Cebolla
- Zanahoria
- Repollo
Infraestructura de Riego
No. de Canales:
2 Margen derecha No. de usuarios 281
Margen izquierda No. de usuarios 133
No. De Reservorios 1 Bocatoma Wacajaque No. De usuarios 414
Manejo del Agua
Experiencia en riego
30% Si,
Mantenimiento de Canales
Canales revestidos
Si.

70 % No.
100 % No.

11

Sanidad y Mejoramiento del Ganado


Sanidad Animal
Si
Mejoramiento Gentico
No
Baaderos
Si (02)
Cobertizos
No
Necesidades
Item

Necesidades

Lea

Pastos

Agua para riego

Alta

Media

Baja

x
x

Tierras para cultivo

Mejoramiento Gentico

Sanidad vegetal

Sanidad animal

Serv. Maquinaria Agric.

Proteccin de suelos

10

Proteccin contra heladas

11

Proteccin contra vientos

12

Fertilizantes

13

Capacitacin

14

Asistencia tcnica

15

Transformacin

16

Otros

Fuente: Agencia Agraria Juli-Feb. 2005


A-Perfiles SNIP-Informacin Collini

Expectativas
Item

Descripcin

Espectativas
SI

Crdito

Infraestructura de Riego

Conservacin de suelos

NO

Si - Para engorde
No
Si

Reforestacin

Si

Cultivos hortcolas

Si

Crianza animales menores

Semillas y fertilizantes

Otros

Si
Si-Certificada

Fuente: Agencia Agraria-Juli Feb. 2005


A-Perfiles SNIP-Informacin Collini

Red Vial vinculante


El Centro Poblado de Collini, se vincula con Iscuani, Pomata, Lampagrande,
Lampachico, Huapaca Santiago, Huapaca San Miguel, Chaca Chaca, e incluso con
jurisdicciones mas alejadas como Yunguyo y Desaguadero por razones comerciales.
Esta poblacin est servida por Microempresa de Transportitos en Camionetas Rurales
(Combis) y Taxis, como Rosario, Lder, Progreso, Buenavista y como ya se
mencion taxis. Deber considerarse todas las vas ya sealadas para Iscuani.

Proyectos y Accin de la Municipalidad Distrital en el Centro Poblado de


Collini entre el 2004 y el 2006:

12

Item

Proyecto

Estado

Ao
Ejecuc.

Inversion

Avance
1

Construc. 3 Kms. Camino

Cantidad

Financian
Munic.FONCODES

S/.

Proyecto

2004

350,000

3 Km.

a Collini

Aulas IEP Collini

Perfil

2006

50,000

3 Aulas

Aulas IES Collini


Const. Camino a Laca
Laca

Perfil

2005

45,000

3 Aulas

Idea

2006

5,00,000

1 Obra

Municip y Gob.
Reg.
Municip.Pomata
Munic. IVP
Chucuito

Fuente Plan de Desarrollo Concertado 2003-2006


A-Perfiles SNIP-Informacin Collini

2.1.4 Intentos de Soluciones Anteriores


La carretera Iscuani Collini, ya tuvo un mantenimiento importante en el ao 1997 por
accin de la Municipalidad y de los propios transportistas, la cual sin embargo ha sido
efectuada sin mayor direccin tcnica, y no ha sido nuevamente atendida por falta de
una accin promotora y por la presencia del camino directo que con un mayor recorrido
une a Collini con la Panamericana (Puno-Desaguadero) hasta el centro poblado Chaca
Chaca.

2.1.5 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema


En el mbito de la Provincia de Chucuito, se ha creado con Ordenanza Municipal No.
013-2003-MPCHJ del 18 de agosto del ao 2,003 el Instituto de Vialidad Provincial (IVP)
Chucuito como Organismo Descentralizado de Derecho Pblico interno, de la
Municipalidad Provincial de Chucuito Juli y Municipalidades Distritales de Pomata,
Zepita, Desaguadero, Pizacoma, Kelluyo y Huacullani. El Estatuto de dicha institucin
seala que ste tiene por finalidad el Desarrollo Vial gestionando, concertando y
administrando los recursos provenientes del Gobierno Central, Gobierno Regional,
entidades privadas, entidades cooperantes y de las municipalidades que participan en
su creacin, para destinarlos en forma concertada al tratamiento de las vas priorizadas.
El Camino vecinal Collini Iscuani se encuentra considerado en el Inventario Vial, y
tambin ha sido considerada en la Priorizacin Tcnico Poltica del Plan Vial Provincial
(Pag. 72) en el Orden de Prioridad: 20, con los siguientes puntajes parciales:
Camino
Item

Vecinal

P U N T A J E
Espacial

Econmico

Social

DE

PONDERACION

Recursos

Tcnico

Naturales

20

Collini-

250

150

240

33

Gestin del

TOTAL
Financiera

Desarrollo

48

30

15

766

Iscuani
Fuente Plan Vial Provincial/PROVIAS RURAL Oct. 2003
A-Perfiles SNIP-Informacin Collini

2.2 Anlisis de Causas y Efectos


2.2.1 Definicin del Problema.
DIFICULTAD EN EL ACCESO VIAL HACIA EL CENTRO POBLADO DE COLLINI Y SU
INTERCONEXION CON LA COMUNIDAD DE ISCUANI

2.2.2 Caractersticas del Problema.

13
La carretera que une la Comunidad Campesina de Iscuani y el Centro Poblado de
Collini, forma parte de una red vial del distrito de Pomata, que tiene importancia
social y econmica vinculada con importantes ferias comerciales y ganaderas,
presenta muy mal estado de transitablilidad que dificulta el libre flujo de vehculos,
ocasionando serios perjuicios econmicos a la poblacin del lugar. En general la
zona presenta un bajo desarrollo tanto en el aspecto econmico-social, lo cual se
refleja en un nivel relativamente alto de necesidades bsicas insatisfechas de la
poblacin.
La poblacin de Collini puede encontrar salida hacia los mercados comerciales y
ganaderos de Huapaca San Miguel (en direccin de Huacullani) pasando por
Iscuani, o hacia Chacachaca (Panamericana Puno-Desaguadero, Km. 114)
pasando por Lampachico. Ver mapa.

Causas del Problema


2.2.3.1 Causas Directas e Indirectas
a) Inadecuada infraestructura vial

Deterioro de todo el camino vecinal.


Obras de Drenaje deficitarias.

b) Inadecuado sistema de mantenimiento de la carretera

Escaso mantenimiento de la va existente

2.2.4 Efectos del Problema


2.2.4.1. Efectos directos:
a)

Deficiente servicio de transporte

Altos costos de transporte


Prdida de tiempo en el viaje

b)

Bajos niveles de intercambio comercial

Bajos precios de los productos de la zona


Prdida de tiempo en el viaje

2.2.4.2. Efecto final

Limitado desarrollo socio econmico de las poblaciones de la


Comunidad Campesina de Iscuani y del Centro Poblado de Collini.

14

15

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

LIMITADO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION DE LA


COMUNIDAD DE ISCUANI Y DEL CENTRO
POBLADO DE COLLINI.

ALTOS
COSTOS DE
TRANSPORTE

PERDIDA DE
TIEMPO EN EL
VIAJE

DEFICIENTE SERVICIO
DE TRANSPORTE

BAJOS PRECIOS
DE LOS
PRODUCTOS DE
LA ZONA

PERDIDAS ECONOMICAS DE LOS


PRODUCTORES

BAJOS NIVELES DE
INTERCAMBIO
COMERCIAL

DIFICULTAD EN EL ACCESO VIAL HACIA EL


CENRO POBLADO DE COLLINI Y SU INTER
CONEXION CON LA COMUNIDAD DE ISCUANI

INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
VIAL

DETERIORO
DEL CAMINO
VECINAL

OBRAS DE
DRENAJE
DEFICITARIAS

INADECUADO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO DE LA VIA
EXISTENTE

ESCASO MANTENIMIENTO DE LA VIA


EXISTENTE

16

2.3 Anlisis de Medios y Fines

MAYOR DESARROLLO SOCIO ECO- NOMICO


DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE
ISCUANI Y DEL CENTRO POBLADO DE
COLLINI.

BAJOS
COSTOS DE
TRANSPORTE

TIEMPO DE
VIAJE
ADECUADO

ADECUADO SERVICIO
DE TRANSPORTE

ADECUADOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA


ZONA

VENTAJAS ECO NOMICAS DE LOS


PRODUCTORES

ADECUADOS NIVELES
DE INTERCAMBIO
COMERCIAL

ADECUADO ACCESO VIAL HACIA EL CENTRO


POBLADO DE COLLINI Y SU INTER CONEXION CON
LA COMUNIDAD DE ISCUANI

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
VIAL

BUENA
INFRAESTRUC
TURA VIAL

OBRAS DE
DRENAJE
ADECUADAS

ADECUADO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO DE LA VIA
EXISTENTE

MANTENIMIENTO
CONSTANTE DE LA VIA
EXISTENTE

17

2.4 Objetivo del Proyecto


Objetivo Central:
ADECUADO ACCESO VIAL HACIA EL CENTRO POBLADO DE COLLINI Y SU
INTER CONEXION CON LA COMUNIDAD DE ISCUANI
El objetivo central es garantizar el adecuado acceso de los pobladores del Centro Poblado de
Collini con la Comunidad de Iscuani, y hacia los mercados externos para lograr la integracin
y el desarrollo de ambas poblaciones. El Camino es de Orden vecinal, de suma importancia
para estas poblaciones al entrelazarlas con las comunidades circundantes. La zona tiene
potencialidades en ganadera (vacuna, ovina, porcina), as como infraestructura de riego,
para pastos cultivados, cuyos beneficios se diluyen por el mal estado de los caminos.
Con un camino vecinal accesible y en buenas condiciones, se permitir lograr mayor
desarrollo sostenible de la zona en estudio, elevando los niveles de produccin, y mejorando
la comercializacin de productos del lugar, lo que incrementar el flujo vehicular existente,
accediendo a los principales mercados como son las ferias ganaderas y comerciales de
Huapaca San Miguel, Chaca Chaca, Ilave, Huacullani, Yunguyo, Zepita y Desaguadero.

2.5 Planteamiento de las alternativas.


Sobre la base de los medios fundamentales que constituyen los objetivos especficos se
plantea las acciones para cada uno de ellos, los cuales permitirn alcanzar el objetivo central.

Medios fundamentales:

Buena infraestructura vial


Obras de Drenaje adecuadas
Mantenimiento constante de la va

Acciones:
Para Medio Fundamental: Buena infraestructura vial

Rehabilitacin de la infraestructura vial a nivel de rodadura afirmada, con bacheo y


reconstruccin de sub base, base y capa de rodadura

Para Medio Fundamental: Obras de Drenaje adecuadas

Rehabilitacin y construccin de obras de arte.

Para Medio Fundamental: Mantenimiento constante de la va

Ejecucin de mantenimiento rutinario y peridico de la carretera.

2.6 Alternativas tcnicas de solucin


Alternativa I: Mejoramiento de la infraestructura vial a nivel de la superficie de rodadura
afirmada, con ensanchamiento de las curvas y rectificacin de trazo.
Alternativa II : Rehabilitacin de la infraestructura vial a nivel de superficie de rodadura
afirmada, y reconstruccin de sub base, base y capa de rodadura, con ensanchamiento de las
curvas; as como la reconstruccin, rehabilitacin y construccin de obras de arte y ejecucin
de mantenimiento rutinario y peridico de la carretera.

18

III. FORMULACION DEL PROYECTO


3.1 rea de influencia del proyecto
3.1.1Anlisis del sistema de transporte
La red vial existente o la infraestructura de transporte existente en la zona de influencia esta
constituida por una serie de caminos vecinales, entre los que se encuentra el camino vecinal
Iscuani-Collini, y el acceso directo a Collini por Lampachico y Lampagrande.
Para la visualizacin de la ruta y los centros poblados que generan o atraen el trfico de
pasajeros y carga se presenta un diagrama vial junto con un plano clave para fines de
referencia.
Las actividades econmicas ms importantes de la poblacin circundante del tramo de
carretera en mencin son: la pecuaria, la comercial y en menor tamao la artesanal.
El tramo de Camino Vecinal motivo del presente estudio, une las poblaciones de la
Comunidad de Iscuani y del centro poblado de Collini, sin embargo tambien se beneficiaran
de su Mejoramiento Challajahuira, Lampa Grande, Lampa Chico, Challacollo, Huapaca
Santiago y Huapaca San Miguel.
Las poblaciones sealadas cuentan con una importante Poblacin mensurada 5,238
habitantes que representa el 21.14 % de la poblacin distrital, concentradas en los centros
productores agropecuarios y feriales que generan trfico de pasajeros y carga

3.1.2. Anlisis del sistema de actividades


En las zonas beneficiadas con la rehabilitacin de la carretera, bsicamente se desarrollan
las actividades agropecuarias y comerciales, cuya dinmica genera trfico de carga y de
pasajeros en das de ferias, donde en su gran mayora se comercializa ganado, y se
expenden productos para el autoconsumo y venta para el abastecimiento del mercado local y
extra local.

3.2 Anlisis de la demanda


3.2.1 Consideraciones Generales
La demanda para el presente proyecto est constituida por el nmero de vehculos que
transitan diariamente por la va. stos son vehculos de servicio pblico, servicio oficial, y
privado. La mayor demanda es de servicio pblico de pasajeros que lo conforman las
camionetas rurales, muy usuales en la zona, y cuyo requerimiento es para el traslado de
pasajeros y de carga entre comunidades y centros poblados de la zona, entrelazados con
otras poblaciones vecinas, de actividades similares. Los mayores ndices de demanda de
carga se registran para los camiones que se utilizan para trasladar principalmente ganado
y productos pecuarios, como son el ganado en pie vacuno y ovino.
Considerando que el proyecto tiene como principal componente el lastrado de la va, se
considerar un horizonte de 10 aos de vida til. De otro lado, es preciso manifestar que
esta carretera se encuentra ubicada en una zona que se caracteriza por la cada de
importantes precipitaciones pluviales en los meses de enero, febrero y marzo que
deterioran muy rpidamente la plataforma de la va.

Tipos de trfico
Trfico normal o actual, corresponde al nmero de vehculos que circula por la ruta
de intervencin con el proyecto (Iscuani Collini) en la situacin sin proyecto y que se
espera se modificar en la situacin con proyecto.

19
Trfico generado o inducido, corresponde al nmero de vehculos que se genera y/o
aparece como incremento de trfico como consecuencia directo de la ejecucin del
proyecto.
La demanda actual se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N 1
TRAFICO ACTUAL DE VEHICULOS (PROMEDIO / DIA)
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE
VEHICULO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL

DISTRIBUCION

IMD

2
2
10
0
0
3
0
17

%
11.8
11.8
58.8
0.0
0.0
17.6
0.0
100.0

3.2.2 Proyecciones de Demanda.


Para determinar el flujo vehicular en el tramo materia de la intervencin del Proyecto se ha
utilizado como base el IMDA del cuadro 01, cuya informacin corresponde al trfico
vehicular que transita por la va en estudio; donde la tendencia en los prximos aos
tendr una relacin con la tasa de crecimiento de la Poblacin Departamental para los
vehculos de pasajeros y la Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno del
Departamento de Puno para Vehculos de Carga; ya que se toma en cuenta como
parmetro vlido informaciones a nivel departamental dado que no se cuenta con
informacin precisa del mbito de influencia del proyecto (Iscuani y Collini). En
consecuencia se asumir los siguientes indicadores:

Para vehculos de pasajeros, la tasa de crecimiento de la poblacin del


Departamento de Puno (1.2 %).
Para vehculos de carga, el Producto Bruto Interno del Departamento de Puno PBI
(2.3 %)

Las proyecciones de la demanda del presente proyecto se presentan a continuacin:

CUADRO N 2

TIPO VEHICULO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL

PROYECCION TRAFICO SIN PROYECTO POR AOS


0
1
2
3
4
5
6
7
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
16
16
16
16
16

Fuente: Aplicacin del Modelo del IMD, Manual del MTC de la OPP de la Direccin Regional
de Transportes y Comunicaciones de Puno.

8
2
11
0
0
3
0
0
17

9
2
11
0
0
3
0
0
17

10
2
11
0
0
3
0
0
17

20

La Proyeccin del flujo vehicular se realiza de acuerdo a la siguiente frmula:


qti = qtoi . (1+r)(t-to)
Donde:
q ti
qtoi
r

: IMDA del tipo de vehculo i en el ao t (variable dependiente).


:

IMDA del tipo de vehculo i en el ao to (Constante asociada al


modelo).
: Tasa de crecimiento anual del trfico del vehculo i.

CUADRO N 3
PROYECCIN DE TRAFICO CON PROYECTO MEJORAMIENTO
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO ALTERNATIVA I POR AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TIPO VEHICULO
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
TRAFICO NORMAL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
AUTOMOVIL
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
CAM PICK-UP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAM RURAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MICROBUS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OMNIBUS 2E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMION 2E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO

AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E

IMD TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

3
0
2
0
0
1
0
0

15

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

Fuente: Elaborado en base a las proyecciones y las parmetros considerados

21

CUADRO N 4
PROYECCIN DE TRFICO CON PROYECTO REHABILITACION

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO ALTERNATIVA II

POR AOS

TIPO DE VEHICULO

10

TRAFICO NORMAL

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

20

AUTOMOVIL

CAM PICK-UP

CAM RURAL

MICROBUS

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

OMNIBUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

TRAFICO GENERADO

AUTOMOVIL

CAM PICK-UP

CAM RURAL

MICROBUS

OMNIBUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

IMD TOTAL

17

19

19

20

20

20

20

21

21

21

22

Fuente: Elaborado en base a las proyecciones y las parmetros considerados

La proyeccin de la demanda Alternativa I, se determina bajo el supuesto que el trfico


generado para esta, tiende a incrementarse en un veinte (20%) para vehculos de
pasajeros y veintids (22%) para vehculos de carga, criterio utilizado por considerar que el
Mejoramiento de la carretera materia de estudios motivar a los beneficiarios a hacer
mayor uso de esta va. Los resultados se muestran en el cuadro N 3.
La proyeccin de la demanda Alternativa II, se determina bajo el supuesto que el trfico
generado tiende a incrementarse en un 10% para vehculos de pasajeros y 12% para
vehculos de carga, criterio utilizado por considerar que la Rehabilitacin de la carretera
materia de estudios motivar a los beneficiarios a hacer mayor uso de esta va. Los
resultados se muestran en el cuadro N 4.

3.3 Anlisis de oferta


La oferta para el presente proyecto est dada por las principales caractersticas tcnicas de la
infraestructura en el rea de influencia del proyecto, considerando bsicamente la situacin
actual de la carretera y la situacin con proyecto.
Las caractersticas de mayor preponderancia del Camino vecinal Iscuani - Collini con una
longitud total de 8.00 Kms. son: el mal estado de conservacin, ancho promedio de calzada de
4 m. sin bermas, con pendiente promedio entre 2 y 4 %, con trnsito restringido en poca de
lluvia.

22
Situacin actual de la carretera (sin proyecto):
TRAMO

Km. 00+000 Km. 8+00

Longitud
Km.

Superficie

Ancho
ml.

Pendiente
%

Estado

8.000

Granular

4.0

3.00

Malo

La oferta con proyecto ejecutado est dada por un camino vecinal de 8+000 Kms., con un
ancho de calzada promedio de 4 mts., sin bermas, un sistema de drenaje adecuado capaz
de evitar la erosin y socavacin de la plataforma, compuesta por cunetas y alcantarillas.
Situacin con Proyecto:
TRAMO

KM 00+000 -KM 8+000

Longitud
Km.

Seccin
ml.

Lastrado
m.

Bermas

Cunetas

8.000

4.0

0.15

0.30

0.5*1.0

3.4 Alternativas tcnicas de solucin. Anteproyecto Tcnico.


3.4.1. Estudios bsicos de ingeniera.
Para el desarrollo del proyecto se realiz estudio de campo consistente en el
inventario vial, estado de la ruta y ubicacin de canteras con el fin de identificar las
condiciones actuales de la carretera en la situacin sin proyecto, asimismo la
recopilacin de esta informacin bsica servir para la fundamentacin de los costos
de inversin y mantenimiento.
La topografa en que se desarrolla la ruta est en un terreno llano en su totalidad;
asimismo la ejecucin del proyecto no interferir con lneas de transmisin elctrica ni
obras de saneamiento existentes.

3.4.2 Desarrollo de la Ingeniera Conceptual o Anteproyecto Tcnico


Red.
Longitud del Tramo a rehabilitar
Categora de la Va
Tipo de Superficie de Rodadura
Superficie de Rodadura
Bombeo
Sobre Ancho
Velocidad Directriz
Pendiente Mxima Normal

: Vecinal
: 8.000 Kms.
: 3ra Clase
: Afirmado.
: 4 Mts. ( Promedio)
: 3%
: Variable
: 30 Kms/h.
: 5%

3.4.3 Estudio de Impacto Ambiental.


Debido a que actualmente ya existe esta carretera no incidir en la situacin ambiental de
la zona, dado que no se emplearn materiales contaminantes al medio ambiente que
perturbe el hbitat de los seres vivos as como la alteracin del medio ambiente natural,
reduccin de la fuente de alimento, ruidos fuertes, reducciones de las poblaciones de
fauna, ni generacin de focos infecciosos entre otros.

3.5 Costos de inversin y mantenimiento.


3.5.1 Costos a precios de mercado

23

3.5.1.1Presupuesto en la situacin Con Proyecto


El requerimiento del presupuesto para la ejecucin de la obra, tanto para el
mejoramiento y/o rehabilitacin del Camino Vecinal Iscuani Collini, se ha calculado a
precios de mercado (ao 2006); donde la inversin asciende a S/ 186,690 nuevos soles
para el Mejoramiento del Camino Vecinal de la referida ruta (Alternativa I) y
S/.150,982.98 nuevos soles para la Rehabilitacin (Alternativas II) respectivamente.
Donde los resultados en detalle segn partida se muestran en los cuadros N 5 y 6.

CUADRO N 5
PRESUPUESTO DE OBRA: MEJORAMIENTO ISCUANI-COLLINI (ALTERNATIVA I)
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata

CODIGO

DESCRIPCION

OBRAS PRELIMINARES

U.M.

CANTID.

PRECIO

PARCIAL

UNIT.

S/.

1.01

TRAZO Y REPLANTEO

Km.

8.00

100.00

1.02

LIMPIEZA GENERAL

Km.

8.00

10.86

800.00
86.88

1.03

DESENCALAMINADO

Km.

8.00

36.36

290.88

M3

2400

25.00

60,000.00

EXPLANACIONES

2.01

PRESTAMO DE CANTERA

PAVIMENTOS

3.01

AFIRMADO E = 0.15

M2

16,000.00

2.70

43,200.00

3.02

BACHEO SUPERFICIAL

M3

400.00

20.00

8,000.00

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

4.01

LIMPIEZA DE CUNETAS

ML

2,000.00

1.10

2,200.00

4.02

CONST. DE BADENES DE PIEDRA

M3

5.00

100.00

500.00

4.03

CONSTRUCCION DE CUNETAS

ML

1,000.00

3.45

3,450.00

4.04

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

UNID.

440.00

2,200.00

4.05

CONSTRUCCION DE ALC. DE LOSA

UNID.

13000.00

26,000.00

SEALIZACION
140.00

HITOS KILOMETRICOS

UNI

10

14.00

SEALES INFORMATIVAS

UNI

280.00

1120

SEALES PREVENTIVAS

UNI

180.00

360.00

Global

3000.00

3,000.00

Global

1500.00

1,500.00

IMPACTO AMBIENTAL

6.01

DESMONTE Y OTROS

CAPACITACION

7.01

CAPACIT. POBLADORES Y LIDERES ZONA

TOTAL COSTO DIRECTO

150,547.76

GASTOS GENERALES (10% DE C.D.)

15,054.78

UTILIDAD (10% DE C.D.)

15,054.78

SUPERVISION (3% DE OBRAS CIVILES)

4,516.43

EXPEDIENTE TECNICO (3% DE C.D. Aprox.)

4,516.43

TOTAL

189,690.18

T.C. 1 US$=3.40
US$
COSTO KM. = US$ 6,973.90 / KM.
FUENTE: Elaborado por el equipo del Diplomado. Feb. 2006.

55791.23

24

CUADRO N 6
PRESUPUESTO DE OBRA: REHABILITADCION ISCUANI-COLLINI (ALTERNATIVA II)
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata
PARCIAL
S/.

OBRAS PRELIMINARES

1.01

TRAZO Y REPLANTEO

1.02

LIMPIEZA GENERAL

Km.

8.00

10.86

86.88

1.03

DESENCALAMINADO

Km.

8.00

36.36

290.88

M3

1600.00

25.00

40,000.00

EXPLANACIONES

2.01

PRESTAMO DE CANTERA

PAVIMENTOS

Km.

CANTID.

UNIT.

DESCRIPCION

U.M.

PRECIO
CODIGO

8.00

100.00

800.00

3.01

AFIRMADO E = 0.10

M2

16,000.00

2.03

32,480.00

3.02

BACHEO SUPERFICIAL

M3

400.00

20.00

8,000.00
2,200.00

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

4.01

LIMPIEZA DE CUNETAS

ML

2,000.00

1.10

4.02

CONST. DE BADENES DE PIEDRA

M3

5.00

100.00

500.00

4.03

CONSTRUCCION DE CUNETAS

ML

1,000.00

3.45

3,450.00

4.04

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

UNID.

440.00

2,200.00

4.05

CONSTRUCCION DE ALC. DE LOSA

UNID.

13000.00

26,000.00

SEALIZACION
HITOS KILOMETRICOS

UNI

10

14.00

140.00

SEALES INFORMATIVAS

UNI

280.00

1120.00

SEALES PREVENTIVAS

UNI

180.00

360.00

Global

3000.00

3,000.00

Global

1500.00

1,500.00

IMPACTO AMBIENTAL

6.01

DESMONTE Y OTROS

CAPACITACION

7.01

CAPACIT. POBLADORES Y LIDERES ZONA

TOTAL COSTO DIRECTO

119,827.76

GASTOS GENERALES (10% DE C.D.)

11,982.78

UTILIDAD (10% DE C.D.)

11,982.78

SUPERVISION (3% DE OBRAS CIVILES)

3,594.83

EXPEDIENTE TECNICO (3% DE C.D. Aprox.)

3,594.83

TOTAL

150,982.98

T.C. 1 US$=3.40
US$
COSTO KM= US$ 5,550.84 / KM.
FUENTE: Elaborado por el equipo del Diplomado. Feb. 2006.

44406.76

25

CUADRO No. 7
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
LONG. 8 kms.
Camino Vecinal: Iscuani-Collini
Localizacin: Dpto. Puno, Provincia: Chucuito, Distrito : Pomata

SIN PROYECTO

CODIGO

DESCRIPCION

U.M.

1.01 LIMPIEZA GENERAL

Km.

1.01 LIMPIEZA DE CUNETAS

Ml

1.02 DESENCALAMINADO

Km.

1.03 ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA

M3

CANTID.

PRECIO

PARCIAL

UNIT.

S/.

4.00

10.86

42.54

1200.00

1.10

1320.00

8.00

36.36

290.88

120.00

20.00

2400.00
4053.42

COSTO DIRECTO

CON PROYECTO DE ALTERNATIVA I - MEJORAMIENTO


1.01 LIMPIZA GENERAL

Km.

5.875

10.86

63.81
290.88

1.02 DESENCALAMINADO

Km.

8.00

36.36

2.01 PRESTAMO DE CANTERA

M3

600.00

25.00

15000

3.01 REPOSICION DE AFIRMADOS

M2

1200.00

2.70

3,240.00

3.02 BACHEO SUPERFICIAL

M3

250.00

20.00

5000

4.01 LIMPIEZA DE CUNETAS

Ml

1800.00

1.10

COSTO DIRECTO

1,980.00

25,574.69

CON PROYECTO DE ALTERNATIVA II - REHABILITACION


1.01 LIMPIEZA GENERAL

Km.

6.00

10.86

63.81

1.02 DESENCALAMINADO

Km.

8.00

36.36

290.88

2.01 PRESTAMO DE CANTERA

M3

640.00

25.00

16000

3.01 REPOSICION DE AFIRMADOS

M2

1500.00

2.70

4,050.00

3.02 BACHEO SUPERFICIAL

M3

280.00

20.00

5600

4.01 LIMPIEZA DE CUNETAS

Ml

1800.00

1.10

1,980.00

COSTO DIRECTO

27,984.69

Fuente: Inventario Vial


Elaborado: Equipo de Elaboracin del Perfil

3.5.1.2 Costo de mantenimiento


La estrategia de Mantenimiento se realizar de acuerdo a los siguientes criterios:
Situacin Sin Proyecto : Se realizarn las siguientes actividades: Limpieza General,
Limpieza de Cunetas, Desencalaminado, Encauzamiento y Bacheo superficial en los
puntos crticos.
Situacin Con Proyecto (Alternativa I: Mejoramiento): Se realizarn las siguientes
Actividades: Limpieza general, Dsencalaminado, prstamo de cantera, Reposicin de
afirmado, Bacheo superficial y Limpieza de cunetas. En metrados conforme se
muestra en el Cuadro N 7.

26

Situacin Con Proyecto (Alternativa II: Rehabilitacin) Se realizarn las siguientes


Actividades: Limpieza de general, Limpieza de Cunetas, Desencalaminado, prstamo
de cantera, reposicin de afirmado, bacheo superficial.

3.5.2 Cronograma de Ejecucin y Costos de operacin proyectados


Para efectos de la evaluacin del proyecto la ejecucin se efectuar en el ao base, es
decir al ao siguiente de su aprobacin (ao 2006), teniendo en cuenta que ya est
corriendo el presente ao presupuestal (2006), en el anexo se presenta el cronograma de
ejecucin del proyecto.
En el caso de los costos de operacin (costos de operacin vehicular y mantenimiento
programado), estos se estiman para cada uno de los aos durante el horizonte de
planeamiento del proyecto.

3.5.3 Costos a precios sociales


Para facilitar el manejo adecuado y la toma de decisiones en el marco de los
procedimientos tcnicos y metodolgicos establecidos en el Sistema Nacional de Inversin
Pblica, se han estimado los costos con y sin proyecto expresados a precios sociales
(precios sombra o de cuenta); considerando que el presente proyecto es de carcter social
y econmico, por tal razn, para su evaluacin se utiliza la metodologa del anlisis
beneficio-costo, a fin de expresar el verdadero valor econmico de los bienes o servicios
involucrados en el proyecto que definitivamente son diferentes de los precios de mercado.
Por ello, para el clculo a precios sociales de las inversiones, mantenimiento y costos de
operacin vehicular, se aplica una correccin al precio de mercado y/o privado con los
siguientes factores de correccin:

0.79 para inversin.


0.75 para mantenimiento.
0.74 para costos de operacin vehicular.

Por consiguiente los costos de inversin y mantenimiento sern de la siguiente forma:

CUADRO N 7
En Nuevos Soles
ALTERNATIVAS
Sin Proyecto
Mejoramiento
Rehabilitacin

COSTOS DE INVERSION
A PRECIOS
A PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES
189,690.18
150,982.98

149,855.24
119,276.55

COSTOS DE MANTENIMIENTO
A PRECIOS
A PRECIOS
DE MERCADO
SOCIALES
4,053.42
3,040.07
25,574.69
19,181.02
27,984.69
20,988.52

3.5.4. Impacto Ambiental.


Debido a que actualmente ya existe este camino vecinal, a nivel de trocha carrozable, la
ejecucin del proyecto que no es a nivel de asfaltado, no incidir en la situacin ambiental
de la zona, sin embargo, con el fin de mitigar impactos negativos se estima para
Mejoramiento S/. 3,000.00 y para Rehabilitacin S/. 3,000.00.

27

3.5.5 Costos Con Proyecto, Sin Proyecto y Costos Incremntales


3.5.5.1 Costo de Operacin Vehicular.
Los costos de Operacin Vehicular (COV), se han desarrollado teniendo en
consideracin los costos modulares de operacin vehicular a precios de mercado
elaborado por la Oficina de Planificacin y Presupuesto de la ciudad de Lima los
mismos se muestran en el Cuadro N 8.
Las variables de los costos modulares que permitieron identificar los valores, se
deducen a partir de los siguientes indicadores correspondientes:
Regin
Topografa
Superficie
Estado
Tipo de Vehculo

: Sierra
: Llana
: Afirmada
: Bueno para Mejoramiento, Regular para Rehabilitacin)
y Malo para Sin proyecto.
: Tanto para Camioneta Pick UP y Camioneta Rural se ha
considerado Valores de Camioneta y para Microbs y
mnibus de 2E
valores de Bus Mediano y Grande
respectivamente; para los
dems, son
Valores
correspondientes a cada tipo de vehculo.

Es importante sealar que para efectos de evaluar el proyecto se utiliza CMOV


(Costo Modular Operativo Vehicular) a precios sociales, para ello se utiliza los
factores de ajuste igual a 0.74.
Los componentes del COV son: Remuneracin del conductor y ayudante,
combustible, lubricante, neumticos, mano de obra en mantenimiento, repuestos,
depreciacin, intereses, entre otros.

CUADRO N 8
COSTOS MODULARES DE OPERACIN PRECIOS DE MERCADO

Km/Unidad Vehculo (en Dlares Americanos)


TIPO DE VEHICULO

SIN

CON PROYECTO

PROYECTO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
Fuente: Manual MTC.

0,58
0,51
0,51
1,14
1,09
2,01
2,31

ALTER. I

0,36
0,37
0,37
0,77
0,83
1,12
1,43

ALTER II

0,39
0,40
0,40
0,84
0,88
1,32
1,63

28

COSTOS MODULARES DE OPERACIN PRECIOS SOCIALES


SIN

TIPO DE VEHICULO

CON PROYECTO

PROYECTO

ALTER. I

0,43
0,38
0,38
0,84
0,81
1,49
1,71

AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
Fuente: Manual del MTC

ALTER II

0,27
0,27
0,27
0,57
0,61
0,83
1,06

0,29
0,30
0,30
0,62
0,65
0,98
1,21

Los Costos de Operacin Vehicular para las diferentes alternativas que se


muestran en los cuadros nmeros 9, 10 y 11, son el resultado de utilizar la formula
siguiente:
Donde:
COVsp

= Costo de Operacin Vehicular en soles a precios sociales

COVms

= Costo de Operacin Vehicular, modular sin proyecto

Tc

= Tipo de Cambio del Dlar = S/. 3.60

Km.

= Longitud del tramo carretero.

IMDn = ndice Medio Diario.


FA

= Factor de ajuste

= 0.74

CU ADRO N 9
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

0
0
0
0
0
0
0
0

10
9
43
0
0
51
0
112

10
9
43
0
0
52
0
114

10
9
44
0
0
53
0
116

10
9
44
0
0
55
0
118

10
9
45
0
0
56
0
120

10
9
45
0
0
57
0
122

10
9
46
0
0
58
0
124

11
9
46
0
0
60
0
126

11
9
47
0
0
61
0
128

11
9
47
0
0
63
0
130

TRAFICO NORMAL

AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL

Fuente: IMD, Manual del MTC.


Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

29

CUADRO N 10
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0
72
73
74
75
76
78
79
80
82
83

AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E

0
0
0
0
0
0
0

6
6
31
0
0
28
0

6
6
31
0
0
29
0

6
6
32
0
0
30
0

6
6
32
0
0
30
0

6
6
32
0
0
31
0

6
7
33
0
0
32
0

6
7
33
0
0
33
0

7
7
34
0
0
33
0

7
7
34
0
0
34
0

7
7
34
0
0
35
0

0
0
0
0
0
0
0
0

15
1
1
6
0
0
6
0

15
1
1
6
0
0
6
0

15
1
1
6
0
0
7
0

16
1
1
6
0
0
7
0

16
1
1
6
0
0
7
0

16
1
1
7
0
0
7
0

16
1
1
7
0
0
7
0

17
1
1
7
0
0
7
0

17
1
1
7
0
0
7
0

17
1
1
7
0
0
8
0

86

88

89

91

92

94

95

97

99

100

IMD TOTAL
Fuente: IMD, Manual del MTC.

Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA II
En miles de soles a Precios sociales
TIPO DE VEHICULO

Ao 0
0
0
0
0
0
0
0

Ao 1
80
7
7
33
0
0
33
0

Ao 2
81
7
7
34
0
0
34
0

Ao 3
83
7
7
34
0
0
35
0

Ao 4
84
7
7
35
0
0
36
0

Ao 5
86
7
7
35
0
0
37
0

Ao 6
87
7
7
36
0
0
38
0

Ao 7
89
7
7
36
0
0
38
0

Ao 8
90
7
7
36
0
0
39
0

Ao 9
92
7
7
37
0
0
40
0

Ao 10
93
7
7
37
0
0
41
0

0
0
0
0
0
0
0

9
1
1
3
0
0
4
0

9
1
1
3
0
0
4
0

9
1
1
3
0
0
4
0

9
1
1
3
0
0
4
0

9
1
1
4
0
0
4
0

9
1
1
4
0
0
5
0

10
1
1
4
0
0
5
0

10
1
1
4
0
0
5
0

10
1
1
4
0
0
5
0

10
1
1
4
0
0
5
0

89

90

92

93

95

97

98

100

101

103

TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E

IMD TOTAL
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

El Cuadro N.12, nos muestra los Costos de Operacin para las alternativas Sin Proyecto,
Mejoramiento y Rehabilitacin; tanto para escenarios con trfico normal y trafico generado. Es

30
importante sealar que en el escenario sin proyecto, los costos son mayores a las otras dos
alternativas.

CUADRO N 12
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
En miles de soles a precios de sociales
SIN
PROYECTO
AO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CON PROYETO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Traf. Nor. Traf. Gen. Traf. Nor. Traf. Gen.

112
114
116
118
120
122
124
126
128
130

72
73
74
75
76
78
79
80
82
83

15
15
15
16
16
16
16
17
17
17

80
83
83
84
86
87
89
90
92
93

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10

Fuente: IMD, Manual del MTC.


Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

3.5.5.2 Ahorro por costo de Operativo Vehicular.


Son los beneficios que se obtiene como resultado del ahorro en el consumo
de combustible, neumticos, gastos de reparacin y mantenimiento
consiguientemente mayor vida til de los vehculos.
Para determinar el Ahorro por Costo Operativo Vehicular, del Trfico
Generado es permisible efectuar utilizando la siguiente relacin; donde los
clculos sern para cada alternativa (Mejoramiento y Rehabilitacin)

ACOV (

CMOVsp CMOVcpr
) * TC * Km * Tg * 365
2

Donde:
ACOV
:
CMOVsp
:
CMOVcp
:
TC
:
Km
:
Tg
:
Proyeccin del IMD
365
:

Ahorro por costo de operativo vehicular


Costo modular de operacin vehicular sin proyecto
Costo de operacin vehicular con proyecto.
Tipo de cambio
Longitud del tramo
Trafico generado por alternativa, expresado en
Nmero de das al ao.

Los resultados por ahorros de costos de operacin vehicular para las


alternativas I y II, se pueden observar en los cuadros nmeros 13 y 14
respectivamente.

31

AHORRO POR COSTO OPERACIN VEHICULAR


$-Veh-Km a Precios sociales
CON PROYECTO

TIPO DE VEHICULO

ALTER. I

ALTER. II

0,08
0,05
0,05
0,14
0,10
0,33
0,33

AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E

0,07
0,04
0,04
0,11
0,08
0,26
0,25

CUADRO N 13
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA I
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales (Trfico Generado)
TIPO DE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
VEHICULO
AHORRO
COSTOS
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E

4
0
0
1
0
0
2
0

4
0
0
1
0
0
3
0

CAMION 3E
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

4
0
0
1
0
0
3
0

4
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

5
0
0
1
0
0
3
0

CUADRO N 14
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA II
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales (Trfico Generado)
TIPO DE
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
VEHICULO
AHORRO
COSTOS
AUTOMOVIL
CAM PICK-UP
CAM RURAL
MICROBUS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

CAMION 3E
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
1
0
0
1
0

2
0
0
1
0
0
1
0

2
0
0
1
0
0
1
0

Los beneficios incrementales por COV, se determina por simple diferencia entre los costos
operativos vehiculares sin proyecto, menos los costos operativos vehiculares con proyecto
para cada una de las alternativas I y II; de manera que este procedimiento se efecta

32
exclusivamente para el trfico normal y/o actual; a ello se adiciona el ahorro por el costo
operativo vehicular generado por el incremento con el Trfico Generado, el cual es como
consecuencia del efecto de mejora de la carretera. Para el los clculos respectivos se
utiliz la formula siguiente relacin:
BIcov = COVsp COVcp + ACOVTG
Donde:
BIcov
COVsp
COVcp
ACOVTG

: Beneficio incremental por ahorro de costos operativos vehicular.


: Costo operativo vehicular total sin proyecto.
: Costo operativo vehicular total con proyecto
: Ahorro por costo de operacin vehicular por trfico generado.

Los beneficios incrementales para el presente estudio se muestran en el


cuadro N 15.

CUADRO N 15
BENEFICIOS INCREMENTALES POR "COV"
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
AO
ALT. I
ALT. II
1
45
33
2
45
33
3
46
35
4
47
35
5
48
36
6
49
37
7
50
37
8
51
38
9
52
39
10
52
39
Fuente: IMD, Manual del MTC.
Elaborado: OPP DRTCVC PUNO.

3.5.5.3 Costos de Inversin y Mantenimiento.


Los costos de inversin estn constituidos por el requerimiento del
presupuesto total necesaria para la ejecucin de la obra para cada alternativa (I y
II). Entre los principales componentes estn: El Costo Directo, Gastos Generales,
Utilidad, Supervisin y Costo del Expediente Tcnico, en tanto que por la
naturaleza y carcter del proyecto los costos orientados a mitigar los impactos
ambientales constituyen parte del costo directo.
Los resultados especficos de los costos de inversin para cada alternativa
se observan en los Cuadros 05 y 06.
Asimismo los costos de mantenimiento, para los escenarios de: Sin Proyecto
y Con Proyecto (Mejoramiento y Rehabilitacin) se calculan a partir del Cuadro N.
7, en donde el presupuesto ha sido estimado para 8 Kms. de manera que para los
8 Kms. de la carretera a ser intervenida se deducen los costos de mantenimiento a
precios de mercado para:
Sin Proyecto, Mejoramiento y Rehabilitacin
respectivamente, representando stas cifras costos de mantenimiento rutinario y
cada 3 aos se incrementa la tercera parte del costo para mantenimiento peridico.
Los resultados se observan en el cuadro N. 16.

33

CUADRO N 16
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO (Estimado para 9.00 Kms)

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SIN PROY.
4.05
4.05
5.40
4.05
4.05
5.40
4.05
4.05
5.40
4.05

(En Miles de S/.)


ALTER N. I
ALTER N. II
25.57
25.57
34.09
25.57
25.57
34.09
25.57
25.57
34.09
25.57

27.98
27.98
37.31
27.98
27.98
37.31
27.98
27.98
37.31
27.98

FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N.06 del Perfil

En el Cuadro N. 17 se observa los costos de inversin y mantenimiento correspondiente


a la situacin sin proyecto, as como para la Alternativa I (Mejoramiento) y para la
Alternativa II (Rehabilitacin); dichos costos estn expresados a precios sociales, para tal
efecto se ha efectuado las conversiones con los factores de correccin (0.79 para inversin
y 0.75 para mantenimiento).

CUADRO N 17
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ALTERN. BASE
(Sin Proy.)

ALTERNATIVA I
INVERSION
MANTENIM.
149.86

3.04
3.04
4.05
3.04
3.04
4.05
3.04
3.04
4.05
3.04

0
19.18
19.18
25.57
19.18
19.18
25.57
25.57
19.18
19.18
25.57

ALTERNATIVA II
INVERSION
MANTENIM.
119.27

0
20.99
20.99
27.98
20.99
20.99
27.98
20.99
20.99
27.98
20.99

Fuente: Elaborado por el equipo responsable de la Formulacin

Asimismo se ha determinado los costos incrementales de Inversin y Mantenimiento; los


mismos que resultan de la diferencia entre los Costos de Mantenimiento con Proyecto
menos los Costos de Mantenimiento sin Proyecto para cada Alternativa correspondiente;
en tanto que la inversin constituye con Costo Incremental (Ver resultados en el Cuadro N
18).

34

CUADRO N. 18
COSTOS INCREMENTALES DE INVERSION Y
MANTENIM.(En Miles de S/. a Precios Sociales)
AO
ALTERN. I
ALTERN. II
0
149.86
119.27
1
16.14
17.95
2
16.14
17.95
3
21.52
23.93
4
16.14
17.95
5
16.14
17.95
6
21.52
23.93
7
16.14
17.95
8
16.14
17.95
9
21.52
23.93
10
16.14
17.95
FUENTE: Elaborado en base al Cuadro N.17

IV. EVALUACIN DEL PROYECTO.


4.1 Flujos de Beneficios y Costos
Los flujos estn determinados por los beneficios generados por concepto de Ahorro por
COV y los egresos cuyos componentes son la inversin, costo de Impacto Ambiental y
Costo Incremental de Mantenimiento, donde las cifras observan durante el horizonte de
planeamiento del proyecto. Los resultados se muestran en los Cuadros 19 y 20 para las
alternativas de Mejoramiento y Rehabilitacin respectivamente.

CUADRO N 19
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA I
En miles de soles (A Precios Sociales)
AO

INVERSION

COSTO
IMPACTO

COSTO
MANTEN.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- 147.49

- 2.37

0.00
16.14
16.14
21.52
16.14
16.14
21.52
16.14
16.14
21.52
16.14

Elaboracin de los autores

BENEF. AH. COV

0.00
44.56
45.37
46.20
47.04
47.90
48.78
49.67
50.59
51.52
52.47
VAN
TIR
B/C

FLUJO NETO

- 149.86
28.43
29.24
24.68
30.91
31.77
27.26
33.54
34.45
30.00
36.33
S/. 5.96
%14.97
1.02

35

CUADRO N 20
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA II
En miles de soles (A Precios Sociales)
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INVERSION

COSTO
IMPACTO

COSTO
MANTEN.

- 116.90

- 2.37

0.00
17.95
17.95
23.93
17.95
17.95
23.93
17.95
17.95
23.93
17.95

BENEF. AH. COV

33.48
32.73
34.71
35.34
35.98
36.63
37.30
37.98
38.68
39.39
VAN
TIR
B/C

FLUJO NETO

- 119.27
15.54
14.79
10.78
17.39
18.03
12.71
19.36
20.04
14.75
21.44
S/. 36.46
5.99%
0.84

Elaboracin de los autores

4.2 Anlisis de Rentabilidad Social


Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores como son: el VAN (Valor Actual
Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y el B/C (Relacin Beneficio Costo), observa al pie de
los cuadros 19 y 20; se deduce que la Alternativa I de Mejoramiento es rentable, en tanto
que la Alternativa II de Rehabilitacin no es rentable, por tanto como proyecto factible y
viable es el Mejoramiento de la Carretera Rural a nivel afirmado del Camino Vecinal Collini
Iscuani.
El tramo de Camino Vecinal motivo del presente estudio, une las poblaciones de la
Comunidad de Iscuani y del Centro Poblado de Collini, sin embargo tambien se
beneficiaran de su Mejoramiento Challajahuira, Lampa Grande, Lampa Chico, Challacollo,
Huapaca Santiago y Huapaca San Miguel.
Las poblaciones sealadas cuentan con una importante Poblacin mensurada 5,238
habitantes que representa el 21.14 % de la poblacin distrital, concentradas en los
centros productores agropecuarios y feriales que generan trfico de pasajeros y carga, lo
cual significa un aporte importante al desarrollo social y econmico de la zona.

4.3 Seleccin de la alternativa ptima


Realizada la evaluacin econmica, y/o a precios sociales resulta como la alternativa
viable que ofrece mayor rentabilidad es el Mejoramiento del Camino Vecinal Collini Iscuani, debido a que el Indicador de la Tasa Interna de Retorno es mayor al COK es decir
14.97 % es mayor al 14%, as como el VAN es positivo.

4.4 Anlisis de Sensibilidad


Se ha analizado un solo escenario de sensibilidad:
Un incremento de costos del orden del 1% y una disminucin de los beneficios del 1% nos
muestra que el proyecto es muy sensible rentable en la medida que el VAN se torna
negativo, la TIR baja al 11.26 % no superando el COK y la relacin beneficio costo baja a

36
un valor menor que a uno, por lo que de ejecutarse el proyecto, deber realizarse con
mucho control para evitar que pierda su rentabilidad. Se resumen estos resultados en el
Cuadro No. 21.

CUADRO N 21

ANALISIS DE SENSIBILIDSAD
COSTO (+) 1 %
ALTERNATIVA

ALTER. I

ALTER. II

INDICADORES

INICIAL

VAN
TIR
B/C
VAN
TIR
B/C

S/. 5,96
14.97 %
S/. 1,02
-S/. 36.46
5,99%
S/. 0,84

BENEFICIO (-) 1 %

(S/. 18.60)
11.26 %
0.891
(S/. 56.24)
( 0,03 %)
0,59

Elaborado: Equipo que ha elaborado el Perfil.

4.5 Anlisis de Sostenibilidad


La economa en el Centro Poblado de Collini y la Comunidad de Iscuani, se desenvuelve
dentro de las caractersticas ya descritas a nivel provincial y regional y como tal el desarrollo de
su economa se caracteriza bsicamente por la explotacin primaria de los sectores: pecuario y
agrcola, y se desenvuelve bajo un modelo econmico social orientado hacia afuera para
abastecer los requerimientos e inters del mercado exterior.
El proyecto permitir intensificar las actividades socioeconmicas dado que promover el
desarrollo de la micro y pequea produccin agropecuaria, mejorando sus capacidades de
intercambio comercial con los mercados de la zona, por lo que las autoridades deben gestionar
ante el Ministerio de Agricultura e instituciones que ofertan crdito a la micro empresa a fin de
lograr esta intensificacin de las actividades socio econmicas.

37

4.6 Marco Lgico de la alternativa seleccionada


OBJETIVOS

FIN

Incremento del
desarrollo econmico y social

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFIVACION

-Aumento del ingreso


per cpita a partir del
primer ao de la
puesta en marcha del
proyecto.
- Toneladas de carga
transportada
- Flujo vehicular.
- Costo de Flete
- Tiempo de viaje

- Poltica de gobier
- Encuesta de. Hono favorable
gares.
- Censos de Poblacin - Estabilidad
social y econy Vivienda.
mica
Mantenimiento
- Encuesta de carga
rutinario adecua- Conteo de trfico.
do y programado
- Organizaciones de
Transportistas
opinando.
- Inventario inicial
- Informe de obras
- Valorizaciones de
Mantenimiento vial
rutinario.

PROPSITO

Acceso permanente
a mercados

PRODUCTO

-Carretera afirmada en
buen estado de
transitabilidad con un
mantenimiento
programado y
financiado.

-8.00 Km de la va en
mantenimiento
rutinario por ao.
- 8.0 Km de va
mejorada a nivel
de afirmado.

- Elaboracin de
expediente tcnico.
- Ejecucin de
obras de mejora
miento.
- Mantenimiento del
camino vecinal
adecuada y
programada.
- Seguir el plan
estratgico vial
concertado.

- Metrados de obra en - Convocatoria a ejeexpediente tcnico.


cucin de Obra con
resultados Pblicos.
- Reporte de avance
fsico de obra.
- Pago de Valorizaciones y Liquidacin
de obra.

ACTIVIDADES

SUPUESTOS

- Financiamiento
apropiado y
oportuno del
Gobierno Local y
de PROVIAS
RURAL.
- Participacin de
Gobierno local.
- Participacin de la
Poblacion.
- Existir personal
calificado
- Existir maquinaria
eficiente.

38

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

La alternativa I: Mejoramiento del Camino Vecinal Collini - Iscuani, es la mejor


alternativa, debido a que el VAN es positivo, el TIR es mayor que la tasa social de
actualizacin y los Beneficios son mayores que los Costos.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda la ejecucin del proyecto.


Se recomienda a las autoridades de la zona coordinar acciones orientadas a impulsar
el crecimiento de las micro empresas agropecuarias.

Marzo 2006.

39

VI.

ANEXOS

40

Cronograma de Actividades del Proyecto


Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ene.

Feb.

Mar

Ao 3

Ao n

Estudios
Expropiaciones
Obras
Prog. Impacto Ambiental

ACTIVIDADES
OBRAS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE Y DREN.
IMPACTO AMBIENTAL

AO 01
Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

41

42