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de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
HORAS
PRACTICAS
POBLACION
2018
0
2019
0
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Demanda
Brecha
ESTUDIANTIL
250
-250
252
-252
254
-254
256
-256
258
-258
260
-260
262
-262
264
-264
266
-266
268
-268
Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
atendidos adecuadamente
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
HORAS PRACTICAS
2018
1666
1666
0
2019
1666
1666
0
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2018
322
322
0
2019
325
325
0
Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern
atendidos adecuadamente
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN
b)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
y taller de
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
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Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
d)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:
y taller de
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
SUB ACCIONES:
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
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Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente
:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Instalaciones
ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
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Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los
varones y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios:
estar constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con
vestidores y de servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los
siguientes servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trebol;
02 urinarios; 04 Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar
aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada
principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante
tuberas PVC, as como las instalaciones ala red existente.
:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Instalaciones
RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
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DESCRIPCIN
S/.
Mano de obra
1.194.912,08
Calificada
412.722,63
No calificada
782.189,45
Materiales
2.857.516,00
Equipos y Herramientas
391.112,90
Transporte de Materiales
62.160,69
Equipamiento e Implementacin
101.931,00
Impacto Ambiental
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.370.619,94
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5%)
268.531,00
Utilidad (2.5%)
134.265,50
Supervisin de Obra(2.5%)
134.265,50
537.061,99
80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
S/.
1.359.886,53
Calificada
469.704,81
No calificada
890.181,72
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Materiales
3.252.036,34
Equipos y Herramientas
450.174,55
Transporte de Materiales
65.679,84
Equipamiento e Implementacin
101.931,00
Impacto Ambiental
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.992.695,54
299.634,78
Utilidad (2.5%)
149.817,39
Supervisin de Obra(2.5%)
149.817,39
599.269,55
89.890,43
6.681.855,53
370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17
196.164,62
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
348.970,54
350.562,70
377.016,44
547.463,60
286.144,66
460.000,00
262.346,11
722.908,00
107.066,57
266.952,68
131.100,70
101.931,00
268.820,00
5.370.619,94
268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99
80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
434.591,90
216.252,04
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)
418.080,53
134.539,09
260.728,00
406.986,32
329.473,45
421.259,01
690.993,28
332.646,52
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
460.000,00
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,50
107.118,09
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)
270.207,10
153.814,59
101.931,00
268.820,00
5.992.695,54
299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55
89.890,43
TOTAL PRESUPUESTO
6.681.855,52
80.559,30
80.559,30
Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91
73.308,96
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
5.370.619,94
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos
4.375.951,55
2.857.516,00
0,84
2.400.313,44
391.112,90
0,84
328.534,84
Calificada
412.722,63
0,91
375.577,60
No calificada
782.189,45
0,63
492.779,35
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
62.160,69
0,84
52.214,98
537.061,99
469.929,24
268.531,00
0,84
225.566,04
Utilidad (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
Supervisin (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
TOTAL
5.988.241,23
4.919.189,76
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico
Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico
89.890,43
89.890,43
81.800,29
0,91
81.800,29
4.879.805,43
3.252.036,34
0,84
2.731.710,53
450.174,55
0,84
378.146,62
469.704,81
0,91
427.431,38
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
No calificada
Accin 5: Equipamiento e Implementacin
Accin 6: Impacto Ambiental
Accin 7: Instalacin sistema elctrico
Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento
Accin 9: Transporte de materiales
Subtotal de gastos administrativos, por
imprevistos y por funcionamiento de la unidad
de control y seguimiento de proyecto
890.181,72
0,63
560.814,49
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
65.679,84
0,84
55.171,07
599.269,55
524.360,86
299.634,78
0,84
251.693,21
149.817,39
0,91
136.333,82
149.817,39
0,91
136.333,82
6.681.855,53
5.485.966,58
contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.
BENEFICIOS INCREMENTALES
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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo
los beneficios se dan en la medida en que construccin de laboratorios y talleres permiten
una atencin adecuada a los alumnos durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto.
AOS
TOTALPOBLACION
BENEFICIADA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
302
305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO
313
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133
7.086.170,76
5.917.267,47
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Valor Actual de los Costos (S/.)
7.086.171
5.917.267
Poblacin beneficiaria anual
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual
2.262
1.889
asumir
la
b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:
Periodicidad
Diaria
Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros
c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.
25
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
10
480.360,00
480.360,00
5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
186.430,00
5.988.241,23
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
484.581,32
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
298.151,32
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
293.930,00
I. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos complicados o sustanciales,
que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn
25
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TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
FUERTES
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
TRANSITORIOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
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J. ORGANIZACIN Y GESTION
Queda establecida bsicamente bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn
como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte
operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:
25
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25
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K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir
las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub actividades
programtica,
administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133
7.086.170,76
5.917.267,47
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto
ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II
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ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262
I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889
El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.
RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.
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Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
M. MARCO LOGICO
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
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FIN
PROPSITO
Adecuadas condiciones
fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la
E.A.P. de Turismo y Hotelera
de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn
- Suficiente Infraestructura
para el desarrollo de clases
prcticas
- Adecuados ambientes
para la realizacin de
eventos acadmicos y
culturales.
COMPONENTE
S
- Disponibilidad de
infraestructura para la
realizacin de prcticas pre
profesionales
- Suficiente disponibilidad
de equipos para
desarrollar cursos
prcticos.
ACCIONES
Construccin de laboratorio
gastronmico (restaurante).
Construccin de taller turstica
hotelera
(administracin y
museo).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Kioscos).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Saln de juegos y
Snack).
Guardiana y estacionamiento.
Construccin de
laboratorio
- Informes de la Direccin
de Asuntos Acadmicos
- Realizacin de encuestas
antes, durante y despus
del proyecto, Estadsticas
generales.
- Estadsticas sobre
educacin a nivel
Regional. Y de la ANR.
Efectiva
participacin y
compromiso de la
poblacin
universitaria con la
formacin
profesional y el
desarrollo
regional.
Informes de Supervisin de
la E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
Estadsticas de la
Universidad Nacional
Hermilio Valdizn - ANR.
Filmaciones y paneles
fotogrficos
Informes de asistencia a
eventos acadmicos y
culturales.
Informes de la Direccin de
Asuntos Acadmicos.
Predisposicin y
motivacin de los
alumnos por seguir
estudios de turismo y
hotelera que brinda
la UNHEVAL
Informe de inventario de
Bienes Patrimoniales de la
UNHEVAL.
Liquidacin de Obra
Reportes de seguimiento
y monitoreo de
actividades realizadas
Informe presupuestario de
la Planificacin y
Presupuesto.
Informe ejecucin
presupuestaria Oficina de
contabilidad.
Informe de liquidacin de
obra.
La infraestructura y
mobiliario
es
efectivamente
asignado y utilizado
segn
las
necesidades de los
alumnos.
La operacin y plan
de mantenimiento es
efectivamente
asumido por la
UNHEVAL
Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
actividades de ejecucin
de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de
valorizaciones
Aprobacin de
Calendarios de
- Atencin oportuna
del calendario de
compromisos
y
atencin oportuna
de
los
desembolsos
econmicos.
- Existen Recursos
econmicos
asegurados para
cubrir todas las
actividades
- No
ocurre
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compromisos.
fenmenos
climatolgicos que
retrasen
el
desarrollo de las
obras o incremento
del
costo
del
proyecto.
- Disponibilidad
presupuestal
existente
- Los costos de los
materiales
de
construccin
mantienen
su
precio.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
2.2. UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
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Sector
: Universidades.
Pliego
Responsable
: Universidades
Pliego
Responsable
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garantiza una activa participacin en las diversas fases del proyecto, cuenta con muchos aos de
trayectoria institucional y actualmente goza de una saludable estabilidad en todos los aspectos.
Para efectos de ejecucin del Proyecto, la UNHEVAL, cuenta dentro de su Estructura Orgnica a la
Direccin de Obras de Infraestructura, quien se encargara de dirigir todo el proceso, ya sea por
la modalidad de contrata o administracin de directa. Si la ejecucin se opta por Administracin
Directa debe de implementarse dicha Direccin con los recursos humanos suficientes en cada una
de sus Unidades, a fin que se cumpla con los plazos programados y el objetivo del Proyecto.
Consejo de Facultad
Direcciones de Escuela
Jefes de Departamento
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inversin a nivel de perfil, que cumpla con los requisitos establecidos por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y pueda ser considerado dentro del presupuesto del
ao 2010.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA HUNUCO
Director del INC Hunuco
El Instituto Nacional de Cultura y la UNHEVAL comparten la misma entra a las Ruinas de
Kotosh y al Laboratorio de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo Y Hotelera, por
tal motivo el INC Hunuco es un Ente activo del Proyecto debido a que tienen reas
colindantes con la UNHEVAL .
El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin
descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y
difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al
desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y
privado.
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El proceso seguido para recoger la opinin tanto de los beneficiarios del Proyecto, como de
las diferentes autoridades, respecto al planteamiento del problema, sus alternativas de
solucin, la prioridad de su ejecucin y el compromisos para conseguir la solucin al
problema; es el siguiente:
a)
c)
Grupo de Involucrados
Problemas percibidos
UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de HERMILIO
VALDIZN
Expectativas e Intereses
Posibles
dificultades De que podramos
para trabajar con ellos hacer uso
y
la
- Disponibilidad
de
recursos econmicos
y concertacin con
los beneficiarios del
proyecto.
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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
ESCUELA
ACADMICO
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERA
Decano de las facultad
Direcciones de Escuela
Jefes de Departamento
Docentes y alumnos de la
Escuela.
Personal administrativo de la
escuela
educativo diario.
Limitado equipamiento de los
diferentes laboratorios para una enseanza adecuada.
temas tursticos y de
atencin al usuario.
INSTITUTO
NACIONAL
CULTURA HUNUCO
DE - Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la zona de
Director del INC Hunuco
acceso a las Ruinas de Kotosh.
DIRECCION
REGIONAL
DE - Limitaciones en la capacidad
AGRICULTURA HUANUCO
financiera para asumir costos
ADMINISTRACION LOCAL DE
de inversin en la zona de
AGUAS.
acceso a al Rio Higueras.
SEDA HUNUCO
ELECTROCENTRO HUANUCO
- Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la Instalacin
de sistema de agua y desage
para los laboratorios de Kotosh
- Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la instalacin
de de energa elctrica para
todo el complejo.
POBLACIN DE HUNUCO Y - No
disponibilidad
de
TURISTAS
infraestructura
turstica
y
recreativa que brinda mltiples
Poblacin de la Ciudad de
servicios de calidad.
Hunuco
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
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3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema referido
bsicamente a las dificultades de orden fsico (espacial) para el buen desarrollo de clases
prcticas para la escuela acadmico profesional de Turismo y Hotelera de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan de Hunuco.
Segn el trabajo de campo llevado a cabo no se ha encontrado un ambiente de uso
exclusivo y apropiado para que los alumnos de las E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen
de forma correcta y normal las clases prcticas que tienen de acuerdo a los cursos que
llevan, adems, segn los datos recogidos se tiene que de los 88 alumnos egresados
durante los aos 2004 hasta 2008, el 90% de alumnos han realizado sus clases practicas
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2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL 2004-2008
11
0
13
15
49
88
Egresados
TOTAL
11
0
13
15
49
88
Fuente: Estadstica e Informtica - UNHEVAL y Entrevista con alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera
De igual manera, para la realizacin de prcticas profesionales los alumnos tienen que irse
a otras ciudades como Tingo Mara ya que all hay centros tursticos y recreativos en donde
si pueden desempearse y aplicar sus conocimientos adquiridos en la universidad.
Por tal motivo, esto refleja la carencia de infraestructura adecuada, lo cual hace necesario
la dotacin de ambientes adecuados e implementados y de uso exclusivo para la
realizacin de clases prcticas y prcticas profesionales sin necesidad de irse a otras
ciudades.
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de Cayhuayna
encomendados.
Para el curso de Congresos, eventos y etiqueta social; lo realizan de acuerdo a la
disponibilidad e ambientes en: La videoteca el cual es compartido con E.A.P. de
Administracin, teatrn y Paraninfo. Por lo tanto, no cuentan con ambientes
propios para organizar adecuadamente sus eventos de acuerdo a sus necesidades
propios del curso. El tamao es de 48 m2 con una capacidad para 50 personas
aproximadamente lo cual no es adecuado para desarrollar eventos de gran
magnitud.
IMAGEN N 02
VIDEOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATVAS
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no
satisfacen
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CUADRO N 03
POBLACION UNIVERSITARIA
DETALLE
TOTAL
7335
479
549
PERSONAL DOCENTE
458
PERSONAL ADMINISTRATIVO
229
1296
TOTAL
10.346
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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
personal
TOTAL
237
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL
248
Provincia
Regin
:
:
:
:
Ciudad Universitaria
Pillco Marca
Hunuco
Hunuco
Ciudad
Ciudad Universitaria
Universitaria Cayhuayna
Cayhuayna
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
:
:
:
:
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
IMAGEN N 04
MACROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
IMAGEN N 05
MICROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
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no han contado con infraestructura para el desarrollo de clases para prcticas y para el
desarrollo de practicas pre profesionales, y brindar as una mejor calidad en el servicio
de enseanza.
Relevancia: como no se han considera ambientes exclusivos para el desarrollo de
clases prcticos, los alumnos no reciben una educacin de calidad, motivo por lo cual
no son muy cotizados en el mercado y actualmente no estaban laborando para lo que
estudiaron, por lo tanto este problema esta afectando a los alumnos, no permitindoles
mejores oportunidades acadmicas y laborales.
Grado de Avance: Si analizamos la situacin actual de la Infraestructura de la E.A.P.
de Turismo y Hotelera, podemos analizar que de toda la infraestructura con la que
cuentan, solo tienen un pequeo ambiente para el curso de cocina. Referente a los
ambientes para los cursos relacionados a eventos sociales, no se cuenta con una
infraestructura propia ya que son ambientes compartidos con la E.A.P. de
Administracin y dems facultades, por lo tanto, no todos los ambientes son de uso
exclusivo de la Escuela de Turismo.
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con la prevencin se puede reducir y eliminar todo tipo de riego para la construccin de la
nueva infraestructura de los talleres y laboratorios.
ANALISIS DE RIESGO - Anlisis de Peligros en la Zona y Poblacin Afectada
El Distrito de Hunuco y el Kotosh
Rio
Rio Higueras,
Higueras, se
se han
han registrado
registrado inundaciones
inundaciones por
por la
la
crecida
crecida del
del Rio
Rio en
en pocas
pocas de
de Lluvia,
Lluvia, pero
pero en
en el
el proyecto
proyecto se
se
estn
estn considerando
considerando la
la construccin
construccin de
de un
un muro
muro de
de
contencin,
contencin, lo
lo cual
cual minimiza
minimiza yy elimina
elimina el
el riego
riego de
de
inundacin
inundacin que
que puede
puede afectar
afectar aa la
la infraestructura
infraestructura
construida.
construida.
CUADRO N 05
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si No
Inundaciones
Comentarios
El proyecto est considerando Inundaciones
la construccin de un muro de
contencin, lo cual minimiza y
elimina el riego de inundacin
que puede afectar a la
infraestructura construida.
Si
X
No
Comentarios
El proyecto
est considerando la
construccin de un muro de contencin,
lo cual minimiza y elimina el riego de
inundacin que puede afectar a la
infraestructura construida.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
Tsunami
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
SI
SI
NO
Por lo tanto como se puede apreciar en el cuadro anterior se puede minimizar y eliminar el riesgo al ejecutar
este proyecto, ya que se van a considerar la construccin de un muro de contencin.
3.1.9 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIONES
Como intentos anteriores de soluciones tenemos que en el ao 1994 se formul el estudio
denominado Complejo Turstico Kotosh el cual fue elaborado por la Arq. Julia Castro
Morante y por el Eco. Giovanni Vega Mucha, pero no se pudo ejecutar porque no contaba
con el estudio de ingeniera correspondiente.
CARATULA DEL PROYECTO COMPLEJO TURISCO KOTOSH
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
De igual manera se tiene que en el ao 2003 se elabor otro estudio denominado Centro
de Produccin y experimentacin: Complejo Turstico Recreacional Kotosh UNHEVAL ,
el cual tampoco se pudo ejecutar porque no estaba enfocado como un Proyecto de
Inversin Publica SNIP, y adems no contaba con las especificaciones de ingeniera
correspondiente, por lo motivos mencionados anteriormente no fue posible la puesta en
marcha de estos proyectos motivo por el cual actualmente no se cuenta con infraestructura
adecuada para que los alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen sus clases
practicas y practicas pre profesionales.
DEL
CENTRO
CARATULA
PROYECTO
DE
PRODUCCIN
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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Problemas percibidos
Expectativas e Intereses
Posibles dificultades
De que podramos
para trabajar con
hacer uso
ellos
UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de - Asegurar el acceso de la - Inestabilidad
- Disponibilidad
de
HERMILIO
VALDIZN
infraestructura
adecuada
poblacin a la educacin econmica
y recursos econmicos
AUTORIDADES
para el desarrollo de clases
pblica mejorando su administrativa en la y concertacin con
UNIVERSITARIAS
practicas.
calidad y cobertura.
Universidad.
los beneficiarios del
Rectorado, Vicerrectorado - Limitaciones en la capacidad
proyecto.
Administrativo
y financiera para intervenir en
forma
integral
y
Acadmico
simultneamente en todas
Consejo de Facultades
las facultades.
FACULTAD DE CIENCIAS - Condiciones inadecuadas - Obtener infraestructura y - Desercin de los - Los conocimientos
ADMINISTRATIVAS
Y
para el desarrollo del
equipamiento adecuado estudiantes a la de los alumnos en
TURISMO
ESCUELA
servicio educativo diario.
para el servicio educativo E.A.P. de Turismo y temas tursticos y de
ACADMICO PROFESIONAL - Limitado equipamiento de
diario.
Hotelera.
atencin al usuario.
DE TURISMO Y HOTELERA
los diferentes laboratorios - Formar
profesionales - Inestabilidad
Decano de las facultad
para
una
enseanza
competentes
que administrativa dentro
adecuada.
contribuyan
con
el de la Facultad.
Direcciones de Escuela
desarrollo de la Ciudad
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Jefes de Departamento
Docentes y alumnos de la
de Hunuco y el Per.
Escuela.
Personal
administrativo
de la escuela
INSTITUTO NACIONAL
CULTURA HUNUCO
Director del
Hunuco
SEDA HUNUCO
- Limitaciones en la capacidad
financiera
para asumir
costos de inversin para la
Instalacin de sistema de
agua y desage para los
laboratorios de Kotosh
- Crecimiento
de
la - Posibles problemas - De un plan de
poblacin dentro los limtrofes con los mantenimiento
y
prximos aos, el cual laboratorios de la conservacin
de
generara la inversin en E.A.P. de Turismo y reas de proteccin
infraestructura por parte Hotelera de la como
el
Rio
de Seda Hunuco.
UNHEVAL y el rea Higueras.
de proteccin del Rio
Higueras cuando se
generara residuos
slidos.
- Crecimiento
de
la - El no cumplimiento - De un plan de
poblacin dentro los con los pagos del mantenimiento
y
prximos aos, el cual servicio recibido.
conservacin de de
generara la inversin en
los
equipos
de
infraestructura por parte
energa elctrica.
de
Electrocentro
Hunuco.
- Contar con un centro de - Cambio en
los - Preferencia de la
recreacin
seguro
y gustos y preferencias poblacin en asistir a
cercano
en
donde de la poblacin
centros tursticos y
encuentren comodidad y - Recesin econmica recreaciones
con
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Hunuco
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
calidad.
buen servicio.
el cual no permitira
la afluencia de las
personas a los
laboratorios de la
E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
fines gastronmicos,
deportivos,
recreativos,
teraputicos, etc
ALUMNOS AFECTADOS:
Actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene 237 alumnos matriculados a la fecha,
los cuales han manifestado su malestar debido por que no cuentan con infraestructura
para desarrollar clases prcticas y prcticas pre profesionales
lograr ser ms
competitivos profesionalmente.
INFRAESTRUCTURA (AULAS):
La E.A.P. de Turismo y Hotelera
CUADRO N 07
CANTIDAD DE AULAS QUE UTILIZA LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA PARA EL
DICTADO DE CLASES TEORICAS
E.A.P.
TURISMO Y HOTELERIA
AULA
AULA 401-B
AULA 402-B
AULA 403-B
AULA 404-B
TAMAO M2
48
48
48
48
CONDICION
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
AULA 506-B
48
BUENO
Segn lo manifestado por los alumnos y docentes de la E.A.P. de Turismo y Hotelera las 5
aulas son suficientes para atender a los 237 alumnos en los turnos de maana y tarde, por
lo tanto, la cantidad de aulas no es un problema para esta poblacin estudiantil ya que se
cuenta con la cantidad y las condiciones necesarias.
A continuacin presentaremos el mobiliario y equipo de las aulas para el dictado de clases
tericas:
CUADRO N 08
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 401-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
CUADRO N 09
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 402-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
CUADRO N 10
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 403-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
CUADRO N
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 404-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
30
BUENO
CUADRO N 11
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 506-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA
ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
De igual manera el mobiliario y equipos de las aulas satisfacen las necesidades de los
alumnos para el dictado de clases tericas.
IMAGEN N 06
AULAS PARA EL DICTADO DE CLASES TEORICAS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y
HOTELERIA
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Estas aulas satisfacen a 45 cursos de los 64 en total esto segn la estructura curricular de la E.A.P. de
Turismo y Hotelera, mientras que para los 19 cursos restantes se ha identificado que la infraestructura es
insuficiente ya que se necesitan laboratorios especializados y actualmente esta escuela no tiene.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Este nico laboratorio mide 84m2 lo cual queda relativamente pequeo cuando se realizan las
clases prcticas ya que aproximadamente entre 40 y 45 alumnos llevan el curso ocasionando as
que el ndice de habitabilidad sea aproximadamente de 2.1 m2 por alumno mientras que lo ptimo
es 2.5m2 por alumno.
Esta escuela tampoco tiene un ambiente para desarrollar los cursos prcticos de congresos,
eventos y etiqueta social; pues solo tiene un ambiente compartido con las dems escuelas que es
la videoteca el cual mide 48 m2 y tiene una capacidad de 45 personas, esto quiere decir que hay
reducidos ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales
IMAGEN N 08
AMBIENTE DONDE SE REALIZA EL CURSO DE CONGRESOS,
EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Si consideramos ambientes para desarrollar prcticas pre profesionales esta escuela tampoco tiene
esta infraestructura, debido a eso los alumnos tienen que irse a otras ciudades o buscar otros
empresas en donde puedas desenvolverse profesionalmente.
Si consideramos todos los cursos, las horas prcticas y las prcticas pre profesionales que no se
pueden desarrollar adecuadamente por la no disponibilidad de infraestructura; se tiene que hay 19
cursos, 833 horas prcticas por semestre y cero prcticas pre profesionales que no se pueden
realizar adecuadamente en la E.A.P. de Turismo y Hotelera.
CUADRO N 12
CURSOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
H. PRACTICAS
SEMANA
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
102
204
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
34
68
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
68
136
34
68
34
68
N
1
2
10
CURSOS ACADEMICOS
11
Proyectos Tursticos
34
68
12
34
68
13
51
102
Bar y Cockteleria
68
136
15
34
68
16
Cocina Peruana
34
68
17
34
68
34
68
34
833
68
1666
14
18
19
49
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Como se puede observar en el cuadro anterior hay 19 cursos y 1666 horas prcticas al ao que no
se puede desarrollar debido a las Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn, esto debido a que el laboratorio existente y el ambiente de ceremonias no
rene las caractersticas tcnicas ni el equipamiento necesario para satisfacer las necesidades
acadmicas de los alumnos.
Hay que resaltar tambin que no hay infraestructura para desarrollar prcticas pre profesionales y
estas se realizan en otros ambientes las cuales tampoco renen las condiciones fsicas adecuadas.
CUADRO N 13
PLAN CURRICULAR DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
1er. Ao
CURSOS ACADEMICOS
1er. Ciclo
H. Tericas
H. Practicas
T. Horas
Crditos
101
Lenguaje y Comunicacin I
102
103
Administracin
104
Matemtica
105
106
16
17
33
22
H. Tericas
H. Practicas
Estadstica Bsica
Lenguaje y Comunicacin II
107
2do. Ciclo
201
202
CURSOS ACADEMICOS
T. Horas
Crditos
203
Ecologa y Turismo
204
Comportamiento Organizacional
205
Introduccin al Turismo
206
207
15
18
33
22
CURSOS ACADEMICOS
Estadstica Aplicada al Turismo
H. Tericas
H. Practicas
T. Horas
4
Crditos
3
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
302
303
304
Gerencia
305
Economa y Desarrollo
306
307
16
16
32
23
H. Tericas
H. Practicas
4to. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
T. Horas
Crditos
401
402
Teora Econmica
403
404
405
Tcnicas de Guiado
406
Filosofa y Lgica
407
16
15
31
22
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
501
502
503
504
Agencias de Viaje I
505
Marketing Turstico
506
Legislacin Turstica
TOTAL
14
13
27
21
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
6to. Ciclo
H.Practicas T. Horas
Creditos
601
602
603
604
605
606
Filosofa y Lgica
12
14
26
19
TOTAL
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
701
Proyectos Tursticos
702
703
Turismo Informtico
704
705
706
12
14
26
19
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
8vo. Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
801
Metodologa de la Investigacin I
802
803
804
Bar y Cockteleria
805
806
12
15
27
19
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
902
903
Cocina Peruana
904
905
10
13
23
18
901
906
10mo.
Ciclo
CURSOS ACADEMICOS
H. Teoricas
H.Practicas T. Horas
Creditos
1001
1002
1003
1004
1005
1006
12
14
26
19
CUADRO N 14
CANTIDAD DE CURSOS Y CREDITOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
E.A.P Hotelera y Turismo
Total
64
19
Cursos Tericos
45
Crditos ciclo
204
2295
2533
833
1700
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Referente a la implementacin del laboratorio (gastronmico) solo cuenta con equipos para el
dictado del curso de gastronoma mientras que para los cursos de bar y cockteleria y repostera no
tienen los equipos ni materiales ya que los actuales han sido prestados por la responsable del
curso y no son propiedad de la universidad, por lo tanto hay poca disponibilidad de equipos para
desarrollar los cursos prcticos.
CUADRO N 15
CANTIDAD DE MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
DESCRIPCION
CANTIDAD
UBICACION
ESTADO
BATIDORA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
CAFETERA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
COCINA A GAS
LAB. GAST.
BUENO
CUCHILLO ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
ESTANTE DE MADERA
LAB. GAST.
BUENO
EXPRIMIDOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
EXTRACTOR DE JUGOS
LAB. GAST.
BUENO
HERVIDOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
HORNO
LAB. GAST.
BUENO
HORNO MICROONDAS
LAB. GAST.
BUENO
LICUADORA ELECTRICA
LAB. GAST.
BUENO
LICUADORA INDUSTRIAL
LAB. GAST.
BUENO
MESA DE METAL
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
RELOJ DE PARED
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
REPOSTERO DE MADERA
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
24
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
TELEVISOR A COLORES
LAB. GAST.
BUENO
TOSTADOR ELECTRICO
LAB. GAST.
BUENO
LAB. GAST.
BUENO
WAFLERA
LAB. GAST.
BUENO
J.DPTO T.U
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA
J.DPTO T.U
BUENO
ESTABILIZADOR
J.DPTO T.U
BUENO
FILMADORA
J.DPTO T.U
BUENO
J.DPTO T.U
BUENO
J.DPTO T.U
REGULAR
MESA DE MADERA
J.DPTO T.U
BUENO
MODULO DE METAL
J.DPTO T.U
BUENO
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
MONITOR A COLOR
J.DPTO T.U
BUENO
PANTALLA ECRAN
J.DPTO T.U
BUENO
PIZARRA ACRILICA
J.DPTO T.U
REGULAR
J.DPTO T.U
REGULAR
J.DPTO T.U
BUENO
RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIAS
J.DPTO T.U
BUENO
16
J.DPTO T.U
BUENO
J.DPTO T.U
BUENO
TECLADO - KEYBOARD
J.DPTO T.U
BUENO
TELEVISOR A COLORES
J.DPTO T.U
BUENO
J.DPTO T.U
BUENO
VIDEOGRABADORA
J.DPTO T.U
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA
SALA PROF.
BUENO
ESCRITORIO DE METAL
SALA PROF.
REGULAR
MESA DE REUNIONES
SALA PROF.
BUENO
SALA PROF.
REGULAR
SALA PROF.
BUENO
ESCRITORIO DE MADERA
DIRECCION
BUENO
ESTABILIZADOR
DIRECCION
BUENO
DIRECCION
REGULAR
PROYECTOR
DIRECCION
BUENO
DIRECCION
BUENO
DIRECCION
BUENO
TECLADO - KEYBOARD
DIRECCION
BUENO
MODULO DE MADERA
AULA 404-B
BUENO
PANTALLA ECRAN
AULA 402-B
BUENO
PIZARRA ACRILICA
AULA 401-B
BUENO
AULA 506-B
REGULAR
25
AULA 403-B
BUENO
25
AULA 506-B
BUENO
25
C. COMPUTO
BUENO
DANZAS
REGULAR
IMAGEN N 09
MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Por todo lo mencionado en el diagnstico se puede concluir que los alumnos de la E.A.P. de Turismo
y Hotelera pueden tener los siguientes:
Dificultan el proceso de enseanza y aprendizaje.
desmotivacin en el momento de la realizacin de actividades acadmicas.
Limitaciones en el aprendizaje profesional debido a la no disponibilidad de infraestructura
para el desarrollo de clases prcticas.
Los alumnos pueden abandonar los servicios que brinda la universidad debido a que
perciben que el servicio que reciben no son los suficientes.
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Causas
Las causas se dividen en directa e indirecta, planteadas en relacin y grado de efecto sobre el
problema central. Como las causas al problema central planteado tenemos:
b) Causas Directas
-
c) Causas Indirectas
-
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
ARBOL DE CAUSAS
Efectos
Los efectos se tienen a partir de las causas planteadas para el problema central, expresando las
consecuencias a presentarse si no se toman las medidas correctivas a las causas planteadas. Como efectos
se tiene:
a) Efectos Directos
Efecto
Efecto Final
Final
b) Efectos Indirectos
-
Limitaciones
en el Aprendizaje profesional
Efecto
Efecto indirecto
indirecto
- Abandono
de los alumnos a los servicios
Limitaciones
Limitaciones en
en el
el Aprendizaje
Aprendizaje profesional
profesional
d)
Efecto
Efecto indirecto
indirecto
Abandono
Abandono de
de los
los alumnos
alumnos aa los
los
servicios
que
brinda
servicios que brinda la
la universidad
universidad
Efecto Final
-
Efecto
Efecto directo
directo
Efecto
Efecto directo
directo
Dificultad
Dificultad en
en el
el proceso
proceso de
de
enseanza
y
aprendizaje
enseanza y aprendizaje
Desmotivacin
Desmotivacin de
de los
los alumnos
alumnos para
para la
la
realizacin
realizacin de
de actividades
actividades acadmicas
acadmicas
Hacinamiento
Hacinamiento de
de los
los estudiantes
estudiantes
al
desarrollar
cursos
al desarrollar cursos prcticos
prcticos
ARBOL DE EFECTOS
Problema
Problema Central
Central
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones fsicas
fsicas para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de actividades
actividades
acadmicas
de
la
E.A.P.
de
Turismo
y
Hotelera
de
la
acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad
Universidad
Nacional
Nacional Hermilio
Hermilio Valdizn
Valdizn
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
ARBOL DE PROBLEMAS
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Determinacin de los medios: Los siguientes medios contribuyen a alcanzar la solucin al problema
central planteado.
b) Medios Fundamentales
-
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
ARBOL DE MEDIOS
Determinacin de los Fines: Los efectos que se obtendrn al lograr el objetivo central se muestran como
situaciones positivas de los efectos.
a) Fin Directo:
-
b) Fin Indirecto:
a)
Disponibilidad de los alumnos para recibir los servicios que brinda la universidad
Fin Ultimo:
-
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
ARBOL DE FINES
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas
Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales
Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales
Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas
Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales
Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales
Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN
b)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
SUB ACCIONES:
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
y taller de
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Mitigacin ambiental.
c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
d)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
DE
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
INFRAESTRUCTURA
PARA LA REALIZACION
DE
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:
y taller de
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
4. FORMULACION
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
4.1.1 CICLO DEL PROYECTO:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases1: pre inversin,
inversin y post inversin.
A su vez, estas fases se subdividen en etapas, las que dependen en este caso de la
magnitud y caractersticas del proyecto o proyectos alternativos planteados.
PRE - INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
ESTUDIO Y
EXPEDIENTE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O
EJECUCION
EVALUACION
EXPOST
PERFIL
PREFACTIBILIDA
D
FACTIBILIDAD
De acuerdo al grfico anterior, el presente estudio a nivel de perfil se encuentra en la primera etapa
que es la pre inversin. En funcin al desarrollo de este modulo se determinara si todava pasa a
una prxima etapa dentro de la fase de pre inversin, antes de pasar a la fase de inversin.
4.1.2 HORIZONTE DE EVALUACION:
De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP , Programa de Educacin
Superior, el horizonte de evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos que exista una razn
justificada para ello.
En este caso no se va optar por un horizonte de evaluacin mayor, por ende se considera un
horizonte de 10 aos.
1
Ver Directiva N 001-2009-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por
Resolucin Directoral No. 002-2009-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: Lima, 03 de febrero 2009.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
SI
NO
X
X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible que la Infraestructura sea
tenga buena localizacin frente a orgenes naturales?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida de manera resistente teniendo en cuenta que es un diseo moderno?
2. Los materiales de construccin utilizados se emplearon con normas de calidad basadas en una situacin de educacin
superior?
X
X
X
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
2. El Diseo y la Visualizacin tendrn concordancia con los dems edificios que conforman la universidad?
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
PROVINCIA
HUANUCO
AMBO
DOS DE MAYO
PACHITEA
HUAMALIES
MARAON
LAURICOCHA
LEONCIO PRADO
HUACAYBAMBA
YAROWILCA
%
54,00%
14,00%
5,00%
8,00%
2,00%
1,00%
9,00%
2,00%
0,50%
4,50%
TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS
100,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUADRO N 18
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS SEGN DEPARTAMENTO
N
1
2
3
4
6
DEPARTAMENTO
HUANUCO
UCAYALI
PASCO
SAN MARTIN
OTROS DEPARTAMENTOS
TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS
%
65,00%
12,00%
18,00%
3,00%
2,00%
100,00%
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2000
7.812
407
212
8.431
2001
2002
7.700
427
194
8.321
2003
8.265
720
194
9.179
2004
7.909
481
196
8.586
2005
7.903
414
194
8.511
2006
7.903
387
220
8.510
2007
9.326
457
221
10.004
7.919
458
229
8.606
2008
8.502
458
229
9.189
2009
8363
458
229
9.050
0,79%
CUADRO N 20
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
DETALLE
Alumnos matriculados
Personal Docente
Personal Administrativo
Total
2010
2011
8.429
462
231
9.122
8.496
469
234
9.199
2012
2013
8.563
473
236
9.272
2014
8.631
476
238
9.345
8.699
480
240
9.419
2015
8.767
484
242
9.493
2016
8.837
488
244
9.568
2017
8.907
492
246
9.644
2018
8.977
496
248
9.720
2019
9.048
499
250
9.797
Hunuco
CUADRO N 21
ALUMNOS POSTULANTES A LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNHEVAL
ESCUELAS ACADEMICAS PROFESIONALES
1.1 Ciencias Administrativas
1.2 Turismo y Hotelera
2. CIENCIAS AGRARIAS
3. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
4.1 Educacin Bsica
4.2 Educacin Secundaria
5. CIENCIAS ECONMICAS
6. CIENCIAS SOCIALES
7. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
VACANTES
179
160
292
158
242
222
150
164
50
ALUMNOS
POSTULANTES
TOTAL
H
M
172
85 87
35
7
28
32
20 12
127
48 79
72
9
63
29
21
8
54
30 24
51
21 30
128
64 64
% De
Preferencia
%
11,21%
2,28%
2,08%
8,27%
4,69%
1,89%
3,52%
3,32%
8,34%
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
8. ENFERMERIA
9. INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA
10. INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS
11. CIENCIAS MEDICAS
12. MEDICINA VETIRINARIA Y ZOOTECNIA
13. OBSTETRICIA
SUB TOTAL UNHEVAL
102
140
83
179
94
78
2293
152
223
90
291
30
49
1535
45 107
166 57
59 31
125 166
16 14
4
45
720 815
9,90%
14,53%
5,86%
18,96%
1,95%
3,19%
1
Como poblacin potencial del Departamento de Hunuco que podra estudiar alguna carrera en la UNHEVAL
se tiene entre las edades de 17 a 27 aos, esto es aproximadamente 145629 habitantes
( fuente
INEI 2007).
2010
3.347
3.347
2011
2012
3.373
3.373
3.400
3.400
2013
3.427
3.427
2014
3.454
3.454
2015
3.481
3.481
2016
2017
3.508
3.508
3.536
3.536
2018
3.564
3.564
2019
3.592
3.592
CUADRO N 23
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
DETALLE
TOTAL
ALUMNOS MATRICULADOS
237
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL
248
CUADRO N 24
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2010
250
250
2011
2012
252
252
254
254
2013
256
256
2014
2015
258
258
260
260
2016
2017
262
262
2018
264
264
266
266
2019
268
268
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
102
204
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
34
68
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
68
136
34
68
34
68
Proyectos Tursticos
34
68
34
68
51
102
Bar y Coctelera
68
136
34
68
Cocina Peruana
34
68
34
68
34
68
2
49
34
833
68
1666
CURSOS ACADEMICOS
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Las estimaciones han sido realizadas considerando que el proyecto no se lleva a cabo, siguiendo su
evolucin histrica actual.
CUADRO N 26
DEMANDA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA anual
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Total
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que sin proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.
CUADRO N 27
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2010
302
302
2011
2012
305
305
307
307
2013
310
310
2014
2015
312
312
314
314
2016
2017
317
317
2018
319
319
322
322
2019
325
325
NOTA. Se considera un incremento del 20% de alumnos en base a la poblacin proyectado sin proyecto debido a que los alumnos se
sienten motivados a estudiar Turismo y Hotelera debido a la construccin de laboratorios especializados. Dato obtenido de la
encuesta directa a los alumnos potenciales de la Ciudad de Hunuco.
H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)
H. PRACTICAS
AO
102
204
34
68
Tcnicas de Guiado
51
102
34
68
51
102
Agencias de Viaje I
34
68
Marketing Turstico
34
68
68
136
34
68
34
68
Proyectos Tursticos
34
68
34
68
51
102
Bar y Coctelera
68
136
34
68
Cocina Peruana
34
68
34
68
34
68
CURSOS ACADEMICOS
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
34
833
49
68
1666
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Total
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
1.666
Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que con proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
En la Ciudad Universitaria -Sede Central de la UNHEVAL- adems de las aulas de clases de las
distintas facultades, funcionan los laboratorios, gabinetes y talleres, la Escuela de Post Grado,
oficinas acadmicas, oficinas administrativas y oficinas tcnicas. Cuenta tambin con una amplia
infraestructura complementaria dedicada bsicamente a la recreacin y al sano esparcimiento:
campo de ftbol, canchas multideportivas, piscina, parques y jardines. Luego de la vista
fotogrfica se detallan los principales espacios del Campus Universitario:
a.
Pabellones.
Pabelln N 01:
Pabelln N 02:
Pabelln N 03:
Pabelln N 04:
Pabelln N 05:
Pabelln N 06:
Pabelln N 07:
Pabelln N 08:
b.
Block 01:
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Block 02:
Arquitectura.
Block 03:
Block 04:
Block 05:
c.
Block 06:
Infraestructura Complementaria.
Campo de Bsquetbol.
Biblioteca y Videoteca.
Librera Universitaria.
Centro de Idiomas.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Internet.
b. Servicios Generales:
Movilidad.
c. Bienestar Universitario:
Centro Mdico.
Comedor Universitario.
Asistencia Social.
d. Investigacin:
Instituto de Investigacin.
e. Estudios de Extensin:
f.
Diplomado y Especializaciones.
Colegio de Aplicacin.
Centros de Produccin:
Como se puede analizas, segn los datos mostrados anteriormente la E.A.P. de Turismo y
Hotelera no cuenta con Laboratorios para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pre
profesionales.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Oferta Optimizada
Infraestructura.
Para calcular la oferta optimizada, se ha analizado el estado en que se encuentran los ambientes, es
decir si son adecuadas o no para el desarrollo de las actividades acadmicas, tambin se ha
verificado si la cantidad actual de laboratorios satisface la demanda.
Como se ha mencionado anteriormente las clases tericas estn cubiertas por la cantidad de aulas
actuales las cuales estn en buenas condiciones, aqu el problema radica en que no se cuenta con
ambientes para el desarrollo de clases prcticas, a continuacin se presentan la cantidad de aulas
para el desarrollo de clases tericas y la cantidad de laboratorios para desarrollar clases prcticas:
CUADRO N 31
CANTIDAD DE AULAS Y LABORATORIOS ACTUALES
CANTIDAD
POBLACION ATENDIDA
ADECUADAMENTE
248
DETALLE
tambin se aprecia que no existen laboratorios por lo que la poblacin adecuadamente atendida es
de cero de poblacin estudiantil.
NOTA: Hay que mencionar que actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene un
ambiente ubicado al costado de los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa, segn la
responsable del laboratorio gastronmico, la seorita Karina Acho Alva. manifiesta que la
infraestructura esta en buenas condiciones pero el diseo interno y la ubicacin no son los
adecuados, esto debido a que no cuenta con reas bien definidas como cocina, repostera y
cocteleria; y adems, debido a la cercana con los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa
el cual genera desechos mdicos lo que ocasiona molestias a los alumnos. Hay que
mencionar tambin que segn lo mencionado por la responsable de dictar el curso de
gastronoma, la implementacin del laboratorio es limitado y no se pueden realizar algunos
cursos debido a que no cuentan con todos los materiales para dichos fines. Por lo tanto,
segn lo manifestado anteriormente se puede decir que los alumnos no estn siendo
atendidos adecuadamente debido a la limitada implementacin y la ubicacin no apropiada
de los laboratorios es por eso que se considera como laboratorios igual a cero.
CUADRO N
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
CUADRO N 32
OFERTA OPTIMIZADA PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LOS ESTUDIANTES O - PROYECTADO ( expresado en alumnos)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Oferta optimizada
Total
CUADRO N 33
OFERTA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Al igual que en los ambientes se ha considerado aquellos equipos y mobiliarios que se encuentran
en condiciones adecuadas. Para el caso de las aulas, stas si cuentan con los mobiliarios
suficientes y adecuados, pero para los laboratorios experimentales no se cuenta con materiales,
mobiliario ni equipos adecuados ni suficientes; esto debido a que en la actualidad no se cuenta con
laboratorios adecuados para el desarrollo de clases prcticas.
CUADRO N 34
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - PROYECTADO
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
HORAS
PRACTICAS
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
POBLACION
ESTUDIANTIL
2010
0
250
-250
Oferta
Demanda
Brecha
2011
0
252
-252
2012
0
254
-254
2013
0
256
-256
2014
0
258
-258
2015
0
260
-260
2016
0
262
-262
2017
0
264
-264
2018
0
266
-266
2019
0
268
-268
Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
atendidos adecuadamente
CUADRO N 37
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
HORAS PRACTICAS
2018
1666
1666
0
2019
1666
1666
0
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2018
322
322
0
2019
325
325
0
Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern
atendidos adecuadamente
CUADRO N 40
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
b)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
SUB ACCIONES:
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:
y taller de
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Construccin de Laboratorio
d)
ACADEMICOS Y
DISPONIBILIDAD
PARA LA REALIZACION
DE
DE
4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:
y taller de
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
INTERNAS
DE
2666.45
M2
JARDIN
BOTANICO,
402.26
M2;
Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:
Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente
:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Instalaciones
ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA
Sistema
Estructural y
Materiales
El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes
Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).
:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.
Instalaciones
CUADRO N 41
RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)
MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)
MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y
HOTELERA)
MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)
MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE
KEEPING)
MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y
VESTIDORES
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE
PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR
APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
4.6. COSTOS
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
No existe costo de inversin en una situacin Sin Proyecto.
4.6.2 COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO
Son los costos en que se incurre de forma permanente y contina para el funcionamiento
del servicio de enseanza de la E.A.P. de Turismo y Hotelera ; estos costos se traducen en
los siguientes rubros: Remuneracin del personal docente y administrativo,
adquisicin de insumos, materiales de enseanza y escritorio, pago de
servicios bsicos (luz, agua, telf., Internet, etc.).
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DETALLE
MONTO
MONTO ANUAL
MENSUAL
PRECIO MERCADO
F.C
MONTO ANUAL
PRECIO SOCIAL
PERSONAL
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
PERSONAL
MATERIALES E INSUMOS
2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,3
5
4.365,3
1
868,35
763,0
0
654,0
0
112,50
113,00
273,0
0
433,3
3
54,1
7
22.490,11
1700
31.587,60
31.228,08
31.228,08
33.268,32
24.016,56
16.492,56
10.420,20
52.383,72
10.420,20
9.156,00
7.848,00
1.350,00
0,84
1134
1.356,00
0,84
1139,04
3.276,00
0,84
5.200,00
0,91
650,00
0,84
24016,56
16492,56
10420,2
52383,72
10420,2
9156
7848
2751,84
4732
546
20400
2950
0,84
2478
3112,2
1260
285
3420
OTROS GASTOS
125
1500
0,84
24.845,94
33268,32
268352,2
0,91
31228,08
20400
245,83
2.355,83
31228,08
269.881,32
31587,6
28.270,00
298.151,32
27250,2
295602,4
*q
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Calificada
No calificada
Materiales
S/.
1.194.912,08
412.722,63
782.189,45
2.857.516,00
Equipos y Herramientas
391.112,90
Transporte de Materiales
62.160,69
Equipamiento e Implementacin
Impacto Ambiental
Instalacin sistema elctrico
Instalacin sistema de saneamiento
COSTO DIRECTO
101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.370.619,94
268.531,00
Utilidad (2.5%)
134.265,50
Supervisin de Obra(2.5%)
134.265,50
537.061,99
80.559,30
5.988.241,23
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
S/.
1.359.886,53
Calificada
No calificada
Materiales
469.704,81
890.181,72
3.252.036,34
Equipos y Herramientas
450.174,55
Transporte de Materiales
65.679,84
Equipamiento e Implementacin
Impacto Ambiental
Instalacin sistema elctrico
Instalacin sistema de saneamiento
COSTO DIRECTO
101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.992.695,54
299.634,78
Utilidad (2.5%)
149.817,39
Supervisin de Obra(2.5%)
149.817,39
599.269,55
89.890,43
6.681.855,53
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 45
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE
LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA
CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
ACCIONES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA
HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS
TURISTICOS)
370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17
196.164,62
348.970,54
350.562,70
377.016,44
547.463,60
286.144,66
460.000,00
262.346,11
722.908,00
107.066,57
266.952,68
131.100,70
101.931,00
268.820,00
5.370.619,94
268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99
80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO
5.988.241,23
CUADRO N 46
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
434.591,90
216.252,04
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)
418.080,53
134.539,09
260.728,00
406.986,32
329.473,45
421.259,01
690.993,28
332.646,52
460.000,00
262.346,11
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
722.908,50
107.118,09
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)
270.207,10
153.814,59
101.931,00
268.820,00
5.992.695,5
4
299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55
89.890,43
TOTAL PRESUPUESTO
6.681.855,5
2
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
80.559,30
80.559,30
Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91
73.308,96
4.375.951,55
2.857.516,00
0,84
2.400.313,44
391.112,90
0,84
328.534,84
Calificada
412.722,63
0,91
375.577,60
No calificada
782.189,45
0,63
492.779,35
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
62.160,69
0,84
52.214,98
537.061,99
469.929,24
268.531,00
0,84
225.566,04
Utilidad (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
Supervisin (2.5%)
134.265,50
0,91
122.181,60
TOTAL
5.988.241,23
4.919.189,76
CUADRO N 48
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico
89.890,43
89.890,43
81.800,29
0,91
81.800,29
4.879.805,43
3.252.036,34
0,84
2.731.710,53
450.174,55
0,84
378.146,62
469.704,81
0,91
427.431,38
890.181,72
0,63
560.814,49
101.931,00
0,84
85.622,04
64.820,00
0,84
54.448,80
107.066,57
0,84
89.935,92
591.100,70
0,84
496.524,59
65.679,84
0,84
55.171,07
599.269,55
524.360,86
299.634,78
0,84
251.693,21
149.817,39
0,91
136.333,82
149.817,39
0,91
136.333,82
6.681.855,53
5.485.966,58
CUADRO N 49
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 50
CUADRO N 51
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 52
CUADRO N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
MONTO
MONTO ANUAL
MENSUAL
PRECIO MERCADO
DETALLE
F.C
MONTO
ANUAL
PRECIO
SOCIAL
PERSONAL
2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,35
4.365,3
1
868,35
10.420,20
10420,2
763,00
9.156,00
9156
654,00
2.954,1
7
1.963,3
3
273,00
1.025,0
0
1.128,3
3
7.848,00
7848
35.450,00
0,84
23.560,00
0,84
3.276,00
0,84
12.300,00
0,91
13.540,00
0,84
MATERIALES DE ENSEANZA
SUMINISTROS
REPOSICION DE ACTIVOS
SERVICIOS
OTROS
COSTO TOTAL DE OPERACIN
31.587,60
31.228,08
31.228,08
33.268,32
24.016,56
16.492,56
10.420,20
52.383,72
346.175,32
28.847,94
31587,6
31228,08
31228,08
33268,32
24016,56
16492,56
10420,2
52383,72
29778
19790,4
2751,84
11193
11373,6
332936,16
PERSONAL
6600
95040
MATERIALES E INSUMOS
1545
18540
0,84
15573,6
802
9626
0,91
8759,66
15200
0,84
12768
1267
10.213,83
39.061,78
138.406,00
484.581,32
95040
132141,26
465077,42
5. EVALUACION
5.1. HORIZONTE DE EVALUACION
El periodo de vida til del proyecto es de 10 aos, de acuerdo a la recomendacin realizara por el
Ministerio de Economa y Finanzas y el Ministerio de Educacin.
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
5.2. BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Podemos verificar, que los beneficios sin proyecto son menores debido a la no disponibilidad de
infraestructura para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pres profesionales y en donde se
tambin se carece de equipamiento adecuado.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios esperados por el presente proyecto son los siguientes:
Mejoramiento del servicio educativo en la E.A.P. de Turismo y Hotelera al
contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.
Mayor cobertura de estudiantes en la formacin complementaria y horas
una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito local y regional.
Cuantitativamente se generan mayores ingresos por concepto de matrcula y
CUARO N 54
AOS
TOTALPOBLACION
BENEFICIADA
2010
302
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO
313
CUARO N 55
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I
(Nuevos Soles)
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
PERIODO EN AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
9
10
480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00
A) Costos de Inversin
5.988.241,23
B) Costos Operacin y Mantenimiento
c/ Proyecto
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS MERCADO
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
186.430,00
186.430,00
484.581,32 484.581,32
298.151,32 298.151,32
293.930,00 293.930,00
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
3.959.067,95
VACT
CUARO N 56
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS
A PRECIOS MERCADO
VACT
10
480.360,00
480.360,00
480.360,00
6.383.704,21 186.430,00
186.430,00
6.681.855,53
484.581,32
298.151,32 298.151,32
6.383.704,21 293.930,00
4.652.682,24
CUARO N 57
UTILIDAD BRUTA DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO
10
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
En razn que los ingresos son menores y que cubre en parte la operacin y mantenimiento
de los servicios que ofrecer el Proyecto y los beneficios que percibe el proyecto son de
naturaleza intangible, es pertinente la aplicacin de la Metodologa de Evaluacin Costo
Efectividad que es adecuada en estos casos. Esta
metodologa se basa en la
identificacin de los beneficiarios del Proyecto, los mismos que son expresados en
unidades monetarias, para luego calcular el Costo Promedio por Unidad de Beneficio de
cada Proyecto Alternativo (Ratio Costo-Efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
Poblacin beneficiaria promedio en el horizonte del Proyecto: 3133 estudiantes
Esta cantidad de usuarios se ha calculado sobre la base de la incorporacin de los futuros
beneficiarios evitando su repeticin, durante el de horizonte del proyecto.
COSTOS
INCREMENTALES
5.988.241
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
TSD
11%
VALOR ACTUAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
5.988.241
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
8
9
10
186.430
186.430
186.430
VACT
80.897
72.880
65.658
7.086.170,76
0,434
0,391
0,352
CUADRO N 59
ALTERNATIVA II (PRECIO MERCADO)
AO
COSTOS
INCREMENTALES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TSD
11%
VALOR ACTUAL
6.681.856
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
VACT
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
6.681.856
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796
80.897
72.880
65.658
7.779.785,05
CUADRO N 60
ALTERNATIVA I (PRECIO SOCIAL)
AO
0
1
2
3
4
5
COSTOS
INCREMENTALES
4.919.190
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
VALOR ACTUAL
4.919.190
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
6
7
8
9
10
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT
90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
5.917.267,47
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
CUADRO N 61
ALTERNATIVA II (PRECIO SOCIAL)
AO
COSTOS
INCREMENTALES
0
1
2
3
5.485.967
169.475
169.475
169.475
4
5
6
7
8
9
10
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT
TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
VALOR ACTUAL
5.485.967
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575
90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
6.484.044,29
CUADRO N 62
RESUMEN - VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
7.086.170,76
5.917.267,47
ALTERNATIVA II
7.779.785,05
6.484.044,29
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 63
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133
7.086.170,76
5.917.267,47
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto
ICE Alternativa I
ICE Alternativa II
Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
CUADRO N 64
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Valor Actual de los Costos (S/.)
7.086.171
5.917.267
Poblacin beneficiaria anual
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual
2.262
1.889
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Supuesto: La variaciones en la inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa
inversin. Es as que se evaluado el escenario, siendo el rango de variacin entre +/- 15% lo que
corresponde al costo total de la inversin, el valor actual de los costos totales (VACT), mientras la
poblacin beneficiaria es estable, esto surte efecto en el indicador de costo efectividad (C/E).
En este caso, el costo ms relevante del Proyecto es la inversin, en la variable de riesgo el
costo de los materiales utilizados para la construccin, que esta propenso a
incrementarse a causa de situaciones no previstas. Las variaciones pueden darse por alteracin en
los costos por efectos de la inflacin, incremento de precios de los materiales de construccin por
efecto del precio internacional y cambios tecnolgicos.
El rango de variacin, segn criterios tcnicos seria probablemente de +/- 15%. Este rango cubre
tambin las expectativas de inflacin (aunque en la actualidad el Pas no sufre de eso).
CUADRO N 65
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
INVERSION PRECIO MERCADO
% de Variacin
Monto
%
Variacin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
6.886.477,42
6.587.065,36
6.287.653,29
5.988.241,23
5.688.829,17
5.389.417,11
5.090.005,05
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Monto
Poblacin
Beneficiaria
Indicador
Costo
Efectividad
6.804.858
6.508.994
6.213.131
5.917.267
5.621.404
5.325.541
5.029.677
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
2.172
2.078
1.983
1.889
1.794
1.700
1.605
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 66
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
INVERSION PRECIO MERCADO
% de Variacin
Monto
%
Variacin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
7.684.134
7.350.041
7.015.948
6.681.856
6.347.763
6.013.670
5.679.577
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Monto
Poblacin
Beneficiaria
Indicador
Costo
Efectividad
7.456.651
7.132.449
6.808.247
6.484.044
6.159.842
5.835.640
5.511.438
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
2.380
2.277
2.173
2.070
1.966
1.863
1.759
GRAFICO N 02
VARIACIN ICE ALTERNATIVA 02
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
GRAFICO N 03
VARIACIN COSTOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
En el grfico anterior se puede observar que la alternativa 1, es menos sensible que la alternativa 2
S/. 5,988,241.23 y
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
asumir
la
b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA
canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:
CUADRO N 67
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA TIL DE LA INFRAESTRUCTURA
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
Periodicidad
Diaria
Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.
Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros
c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.
d) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Como se menciono anteriormente los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados,
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de tramitar el pago para los profesores y
de los costos de mantenimiento del local, a continuacin se muestran los flujos de ingresos y
egresos del proyecto.
CUADRO N 68
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I
(Nuevos Soles)
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
PERIODO EN AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
10
480.360,00
480.360,00
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO
5.988.241,23
186.430,00
484.581,32
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
298.151,32
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00
293.930,00
CUADRO N 69
CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LARGA
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
MEDIA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
EFECTO
CORTA
VARIABLES DE INCIDENCIA
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
X
X
MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin
X
X
X
X
X
X
X
X
EFECTOS POSITIVOS
ACCIONES DE MITIGACIN
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
CUADRO N 71
COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Partida
Metrado
Unidad
Presupuesto
Cantidad
C.U
Parcial
Sealizacin
3.900,00
4
200,00
800,00
50,00
300,00
50,00
400,00
Sealizacin Nocturna
150,00
1.200,00
Sealizacin de orientacin
50,00
400,00
100,00
800,00
13.120,00
400,00
800,00
Camilla
230,00
920,00
Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.
20
ML
500
Ml
270,00
5.400,00
320,00
1.600,00
1,00
500,00
200
10,00
2.000,00
50,00
400,00
Extintores
500,00
1.000,00
Sirena de Alarma.
500,00
500,00
Educacin Ambiental:
6.000,00
Refrigerio
1.000,00
6.000,00
Gb
9.000,00
MES
800,00
4.800,00
MES
4
2.500,00
10.000,00
MES
1.500,00
9.000,00
MES
1.500,00
9.000,00
Reforestacin
9.000,00
Rehabilitacin de jardines
Personal especifico para el Plan Manejo
Ambiental
Limpieza permanente de obra
9.000,00
32.800,00
COSTO DIRECTO
S/. 64.820,00
INVERSIN
PRECIO
MERCADO
(S/.)
VACT PRECIO
SOCIAL ( S/.)
COSTO
EFECTIVIDAD
SELECCIN DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA N 01
5.988.241,23
5.917.267,47
1.889
SI
ALTERNATIVA N 02
6.681.855,53
6.484.044,29
2.070
NO
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programtica,
administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura
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INVERSION
RESPONSABLES
RECURSOS NECESARIOS
Programa presupuestal,
recursos
financieros, servicios
profesionales, materiales,
remuneraciones
POST INVERSION
RESPONSABLES
RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES
Elaboracin de los Trminos de referencia y base del concurso para elaboracin de obra
6 Proceso de seleccin de empresa contratista para ejecucin de obra
Es necesario la
participacin
de todas las entidades
involucradas
Universidad Nacional
Hermilio Valdizn
Se pondr en marcha
una
vez construida la
infraestructura
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como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte
operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:
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CUADRO N 74
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
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RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
FIN
PROPSITO
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
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La
infraestructura
y
mobiliario
es
efectivamente asignado y utilizado segn las
necesidades de los alumnos.
La operacin y plan de mantenimiento es
efectivamente asumido por la UNHEVAL
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ACCIONES
Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de valorizaciones
Aprobacin de Calendarios de
compromisos.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
10 aos
10 aos
3.133
3.133
7.086.170,76
5.917.267,47
7.779.785,05
6.484.044,29
2.262
2.483
1.889
2.070
Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto
ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II
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DESCRIPCIN
Valor Actual de los Costos (S/.)
Poblacin beneficiaria anual
Ratio Costo/Efectividad = VACT/Poblacin
Beneficiaria Anual
ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262
I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889
El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.
RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.
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Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.