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GUIA PARA AUDITORIA DE CENTROS MEDICOS OCUPACIONALES

Centro Mdico:

Fecha:

Hora

Direccin:
Telfonos de referencia:
Responsable del Centro Mdico:
Nombre

Cargo

Participantes en la auditoria:

De presentarse algn documento falso o adulterado el elemento correspondiente queda automticamente desaprobado"
SECCIONES AUDITABLES

PUNTAJE

un aspa donde
corresponda: 0 = No cumple, 1 = Cumple parcialmente, 2 = Cumple bien
1MarqueLICENCIAS
Y PERMISOS

1-1

Tiene la Licencia de funcionamiento vigente de la Municipalidad correspondiente y est publicado en un


lugar visible?
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

Cuenta con acreditacin del MINSA como establecimiento de salud?


0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.

Cuenta con la categorizacin del MINSA (DIGESA) como establecimiento de Salud Ocupacional?
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.

Cuenta con la Autorizacin de Funcionamiento del IPEN (sala de Rx y equipo)?


0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.

Los operadores del equipo de rayos x cuentan con la Licencia de Operacin del IPEN?
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.

Los trabajadores cuentan con SCTR?


0: No lo tienen; 1: No verificable; 2: Lo tienen

Tienen la certificacin de Defensa Civil?


1-7

0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

2
2-1

% DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA


Existe una Poltica que establezca la posicin de la empresa en relacin a calidad, salud, seguridad y
medio ambiente?
0: No existe Poltica; 1: Existe una poltica pero no contempla todos los elementos; 3: Existe la Poltica e incluye todos los elementos

2-2

La poltica ha sido difundida en la empresa?


0: No existe evidencia; 1: La poltica solo est pegada en las reas; 3: Hay evidencia de que la poltica ha sido socializada y el personal lo conoce.

2-3

Se cuenta con un organigrama actualizado?.


0: No lo tienen; 1: Lo tienen desactualizado y/o incompleto o no difundido 3: Lo tienen completo, actualizado y con evidencias de haberse
difundido

2-5

Cuentan un Reglamento Interno de Trabajo?


0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haberse socializado y entregado; 2: Existe evidencia de haberse socializado y entregado con cargo

2-6

Cuentan un Reglamento Salud y Seguridad en el Trabajo?


0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haberse socializado y entregado; 2: Existe evvidencia de haberse socializado y entregado con
cargo

2-7
Cuentan con un Manual de Organizacin y Funciones donde se contempla la Descripcin de Puestos
(funciones, responsabilidades y competencias)?
0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haberse socializado y entregadas las descripciones de puesto a los trabajadores o no incluye
responsabilidades importantes; 2: Existe y hay evidencia de haberse socializado y entregadas las descripciones de puesto a todos los tabajadores

2-8

Cuentan con el IPERC (referencia RM-050-2013-TR)?


0: No existe; 1: Existe est incompleto o incorrecto o no publicado; 2: Existe, es conforme y est publicado por reas.

2-9

Cuentan con el Mapa de Riesgos publicado?


0: No existe; 1: Existe est incompleto o incorrecto o no publicado; 2: Existe, es conforme y est publicado

2-10

Los riesgos y las recomendaciones de control de cada puesto de trabajo han sido entregados con cargo a
cada trabajador ?
0: No existe; 1: Entragado pero no a todos los trabajadores; 2: Entregado con cargo a todos

2-11

Cuentan con el Manual de Bioseguridad?


0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haber sido difundido; 2: Existe y hay evidencia de haber sido difundido

2-12

Cuentan con el comit de Salud y Seguridad en el Trabajo o Supervisor de Seguridad (en menos de 20
trabajadores)?
0: No existe; 1: Existe pero sin evidencia de reuniones mensuales; 2: Existe y hay evidencia de reuniones mensuales

2-13

El personal cuenta con exmenes mdicos pre ocupacionales, anuales y de retiro?


0: No lo tienen; 1: No todos los trabajadores cuentan con los exmenes ocupacionales; 2: Todos los trabajadores cuentan con los exmenes
ocupacionales (NOTA: Incidir en pre ocupacionales y anuales)

2-14

Cuentan con un procedimiento reporte e investigacin de incidentes?


0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no est difundido; 2: Lo tienen y est difundido (NOTA: Incluye registros y formatos)

2-15

Cuentan con un programa de inspecciones ?


0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no se implementa segn lo planeado; 2: Lo tienen y se implementa segn lo planeado.

2-16

Cuentan con un programa de Auditora del Sistema de Gestin ?


0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no se implementa segn lo planeado; 2: Lo tienen y se implementa segn lo planeado.

2-17

Cuentan con un registro de implementacin y seguimiento de las acciones correctivas (de inspecciones,
reuniones del comit, auditoras, investigacin de incidentes)?
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no se implementa segn lo planeado; 2: Lo tienen y se implementa segn lo planeado.

2-18

Cuntan con un sistema de gestion de los residuos del estableccimiento? (Referencia: RM-554-2012MINSA)
0: No lo tienen; 1: Lo tienen , se aplica pero no mayores evidencias documentarias; 2: Lo tienen y se cuenta con la documentacin.

2-19

Cuentan con un Plan de Respuesta a Emergencias que incluye las emergencias radiolgicas?
0: No lo tienen; 1: Si lo tienen y no est actualizado en los ultimo ao; 2: Si lo tienen y est aactualizado en el ltimo ao

2-20

Cuentan con un Plan de Respuesta a Emergencias?


0: No lo tienen; 1: Si lo tienen y no est actualizado en los ultimo ao; 2: Si lo tienen y est actualizado en el ltimo ao

2-21

El Plan de Respuesta a Emergencias ha sido Difundido?


0: No hay evidencian; 1: Hay evidencia de haberse difundido parcialmente; 2: Hay evidencia de haberse realizado charlas y cada rea tiene y
conoce los flujogramsa de respuesta.
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

% DE CUMPLIMIENTO

3
3-1

GESTION DEL RECURSO HUMANO


Los mdicos se encuentran habilitados para ejercer por el CMP a la fecha de la auditoria?

0: Ninguno est habilitado; 1: Por lo menos 01 no est habilitado, 2: Todos estn hbilitados.

3-2

Cuentan con un Medico responsable de los informes mdicos ocupacionales con Maestra o Diplomado en
Salud Ocupacional y experiencia de 2 aos en Salud Ocupacional?
0: No cuentan; 1: Cuentan pero su enntrenamiento est en curso, 2: Cuentan con todo el requisito (NOTA: Deseable 3 aos de experiencia y
nombrado por escrito por la direccin)

3-3

Los mdicos evaluadores cuentan con por lo menos un Diplomado en Salud Ocupacional y experiencia de
por lo menos un ao en evaluaciones mdicas ocupacionales?
0: Ninguno cuenta; 1: Cuentan algunos o estan en proceso; 2: Cuentan todos (NOTA: Deseable en universidades o insituciones de salud)

3-4

Los Psiclogos cuentan con por lo menos un ao de experiencia en evaluaciones ocupacionales?


0: No cuentan; 1: NA, 2: Cuentan con todo el requisito

3-5

Las Enfermeras tienen por lo menos un ao de experiencia en evaluaciones ocupacionales?


0: No cuentan; 1: Cuentan pero su enntrenamiento est en curso, 2: Cuentan con todo el requisito

3-6

El servicio de laboratorio est bajo responsabilidad de un Tecnlogo Mdico ?


0: No tiene; 1: NA; 2: Si cumple

3-7

El Tecnologo / Tcnico radilogo cuenta con Ttulo?


0: No tiene; 1: Si lo tiene pero no todos; 2: Todos lo tienen.

3-8

El Tcnico /Tecnlogo de rayos X cuenta con el Curso de Entrenamiento en Toma de Radiografas con
tcnica OIT 2000 y por lo menos un ao de experiencia?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo

3-9

Se cuenta con un mdico certificado en lectura de radiografas de trax con la metodologa OIT que firma
los informes radiolgicos?
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

3-10

El personal encargado de toma de audiometra cuenta con el Curso de Audiometra CAOHC u otro curso
de capacitacin de toma de audiometra por profesional certificado en CAOHC y un ao de experiencia por
lo menos?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo

3-11

El personal encargado de la toma de espirometra cuenta con el Curso de espirometra ALAT u otro curso
de toma de espirometra por profesional certificado en ALAT y un ao de experiencia como mnimo?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo

3-12

Cuentan con un programa de capacitacin y entrenamiento del personal?


O: No lo tienen; 1: Si lo tienen pero no se cumple o est incompleto; 2: Si lo tienen y se cumple al 100%

3-13

Cuentan con un proceso verificable de Induccin a personal nuevo?


0: No tiene; 1: Si lo tiene pero no hay evidencia de que se aplique; 2: Si lo tienen y hay evidencia de que se aplique. (NOTA: Mnimo Poltica,
Reglamentos, Manual de Bioseguridad, Procedimiento de reporte de incidentes y nfasis en Procedimientos de trabajo del puesto)
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE

% DE CUMPLIMIENTO

4-1

Se aplican Encuentas de calidad por lo menos mensualmente?


0: No se aplican; 1. Si se aplican pero a una muestra menor al 10%, 2: Si se aplicana una muestra mayor al 10%.

4-2

Se cuenta con un sistema de gestin de sugerencias y quejas?


0: No tienen; 1. Si tienen pero parcialmente o son mejorables, 2: Si tienen y son ptimos (NOTA: Incluye un resgistro)

4-3

Cuentan con el Libro de Reclamaciones?


0: No tienen; 1. NA, 2: Si tienen y son ptimos

4-4

Los resultados de las encuestas, quejas y sugerencias son socializadas con los trabajadores?
0: No se socializan; 1. Se socializan pero no es constante, 2: Se socializan y hay evidencia de que es constante (mensual)

4-5

Los resultados de las evaluaciones son analizadas y se plantean soluciones para las observaciones?
0: No se analizan; 1. Se analizan pero no se plantean sluciones, 2: Se analizan y se plantean soluciones

4-6

Cuentan con un registro de implementacin y seguimiento de las acciones correctivas (de hallazgos en
encuestas, quejas, sugerencias y Libro de Reclamaciones)?
0: No se registran ni siguen; 1. Se registran pero no se siguen o tienen cumplimiento menor al 50%, 2: Se registran y se siguen con cumplimiento
de 50% ms

4-7

Realizan auditoras internas de historias clnicas?


0: No se realizan; 1. Se realizan en forma irregular y en menos del 10% de casos semanal; 2: Se realian semanalmente y en mas de 10% de
casos.

4-8

Cuentan con un registro de implementacin y seguimiento de las acciones correctivas de hallazgos en la


auditora de Historias Clnicas?
0: No se tiene; 1. Se tiene pero no hay evidencia de levantamiento de por lo menos el 50% de observaciones, 2: Se tiene y hay evidencia de que
se levantan ogual o mas del 50% de las observacicones.

4-9

Existe una persona que oriente al usuario?


0: No tiene; 1: Si lo tiene pero no es permanente; 2: Si lo tienen y es permanente.

4-10

Personal bien uniformado, presentable y con identificacin?


0: No cumple 1: Cumple parcialmente; 2: Cumple con todo el requsito
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

5
5-1

% DE CUMPLIMIENTO

EVALUACION DEL USO ADECUADO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION


Cuentan con un registro diario de atenciones
0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es mejorable; 2: Lo tiene y es adecuado

5-2

Cuentan con un registro diario asistencia de personal


0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es mejorable; 2: Lo tiene y es adecuado (NOTA: El nro de consultorios debe estar alineado con el nro de mdicos)

5-3
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5-16

Atencin mdicas ocupacionales pico por turno en la semana previa


Nro de horas efectivas que laboran evaluando pacientes los mdicos evaluadores en el turno pico
Nro de Mdicos que registraron asistencia en el da con atencin pico
Nro de pacientes por hora por mdico pico (Aceptabe menos o igual a 5)
% DE CUMPLIMIENTO

Audiometras en un turno pico en la semana previa


Nro de horas que labora el personal haciendo audiometras efectivamente
Nro de evaluadores de audiometra que registraron asistencia en el turno con atencin pico
Nro de pacientes por hora por Evaluador pico (Aceptabe menos o igual a 5)
% DE CUMPLIMIENTO

Entrevistas psicolgicas pico en la semana previa


Nro de horas que labora el psiclogo efetivamente por turno
Nro de psiclogos que registraron asistencia en el da con atencin pico
Nro de pacientes por hora por Pisclogo pico (Aceptabe menos o igual a 4)
% DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES:

6
6-1
6-2
6-3

% DE CUMPLIMIENTO TOTAL

INFRAESTRUCTURA GENERAL
0
Ambiente para recepcin de trabajadores de tamao y comodidad adecuado
Limpieza y mantenimiento de los interiores adecuado
Servicios higinicos en cumplimiento con la norma (RM-064-2001-SA: 2 inhodoros, 2 lavamanos por sexo y
2 urinarios en varones), buen estado de conservacin y limpieza.

0: No cumple 1: Cumplimiento parcial 2: Cumple

6-4

Sealizacin adecuada (salida, zona segura, letreros de las reas, consultorios, etc)
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple

6-5

Cuentan con extintores, botiquines, luces de emergencia?


0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple

6-6

Consultorio con privacidad, iluminacin adecuada, con lava manos y tachos de acuerdo a norma?
0: No cumple 1: Cumple parcialmente 2: Cumple satisfactoriamente. (NOTA: Deseable rea de minimo 12m2)

6-7

Cuentan con un archivo de historias clnicas y placas radiogrficas con codificacin alfa numrica,
procedimiento de archivo y custodia y, orden y limpieza.
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple o tiene un servicio externo certificado.

PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

% DE CUMPLIMIENTO

RADIOLOGIA

7-1

El ambiente de rayos X cumple con los requisitos minimos para proteccin radiolgica: sala de disparo,
mandiln, protector tiroideo, paredes, puertas)
0: No cumple 1: cumple parcialmente; 2: Cumple totalmente.

7-2
7-3

Se cumple con las recomendaciones OIT para codificar las radiografas (nro, DNI, fecha)
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

Todas las radiografas de trax son en pelculas 14x14" como mnimo?


0: No cumple; 1. NA; 2: Cumple

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7-10

Se cuenta con batas para pacientes que lo requieran?


0:No cumple; 1: NA; 2: Cumple

Se cuenta con un negatoscopio adecuadamante iluminado de tres cuerpos?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

El equipo de Rx posee un generador con capacidad mnima de 300 mA a 125KV?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

Cuentan con revelador automtico?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

La persona encargada de realizar el examen cuenta con dosmetro personal?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

El tcnico radilogo conoce los valores de su dosimetra?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

El tcnico sabe cules son los parmetros para evaluar la calidad de la radiografa y sabe cuando debe
repetirla?
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple

7-11

Cuentan con el juego de placas de la OIT?


0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

% DE CUMPLIMIENTO

LABORATORIO
Cuentan con un procedimientos para la toma de muestra de sangre en el lugar de trabajo?

8-1

0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce

Cuentan con un procedimientos para la toma de muestra de orina en el lugar de trabajo?


0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce

Cuentan con un procedimientos para el dosaje de drogas en orina?


0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce

Se tiene un lugar adecuado para la toma de muestras de sangre?


8-2
8-3
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8-10

0: El ambiente y muebles inadecuados 1: Ambientes y muebles adecuados pero con observaciones 2: Ambientes y muebles adecuados, no
observaciones

Cuentan con un lugar que asegure la calidad de las muestras de orina para drogas?
0: No es adecuado; 1: Es adecuado pero con observaciones; 2: es adecuado sin observaciones

Existe un sistema para controlar la fechas de vencimiento de los insumos?


0: No existe y no se hace 1: Se hace pero es informal 2: Existe un sistema y se cumple.

Existe un control diario de la temperatura del refrigerador de 2 a 8C?


0: No existe 1: Es irregular 2: Es adecuado

Se cuentan con un programa de mantenimiento y calibracin de los equipos?


1: No existe 1: Existe con observaciones 3: Existe y es adecuado

Cuenta con un sistema para evitar errores al transcribir resultados luego de pruebas manuales?
0: No lo tienen 1: Lo tienen pero no es seguro 2: Lo tienen y es adecuado

Tienen implementado un procedimiento de desechos biocontaminados?


0: No lo tienen 1: Lo tienen pero no es seguro 2: Lo tienen y es adecuado

El personal usa EPP adecuado?


0: Varias deficiencias 1: Algunas deficiencias 2. Es adecuado

Se cuenta con un plan de respuesta en caso de un accidente con riesgo biolgico?


0. No se cuenta 1: se cuenta pero no est implementado 3: Se cuenta y est implementado.
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

9
9-1
9-2
9-3

% DE CUMPLIMIENTO

AUDIOMETRIA
El Audimetro tiene certificado de calibracin vigente?
0. No lo tiene o est vencido 1: NA 2: Lo tiene y est vigente

Calibracin biolgica diaria registrada (Esta se realiza con una persona de audiometra conocida)
0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es irregular 2: Lo tiene y es adecuado

La cabina audiomtrica est en buenas condiciones y tiene certificacin vigente?


0. No lo tiene o est vencido 1: NA 2: Lo tiene y est vigente

9-4
9-5
9-6
9-7

Los accesorios del audimetro estan en buen estado?


0: Accesorios con observaciones 1: NA 2: Accesorios en ptimas condiciones.

La cabina audiomtrica cuenta con un sistema de ventilacin renueve el aire en el interior?


0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es irregular 2: Lo tiene y es adecuado

Se realiza una otoscopa antes de la audiometra?


0: No 1: NA 3: Es adecuado

Cuentan con procedimientos escritos para los procesos de Audiometra en el lugar de trabajo?
0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

10

ESPIROMETRA
El espirmetro tiene certificado de calibracin vigente?

10-1

0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene

% DE CUMPLIMIENTO

El espirmetro cuenta con calibracin diaria?


10-2

0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene

Que cuenten con boquillas dercartables?


10-3

0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene

Desinfeccin de la turbina por lo menos una vez por semana ( registro)?


10-4

0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene

Deben contar con jeringa de calibracin de 3 litros?


10-5

0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene

El personal tiene acceso a un procedimiento especfico y lo conoce?


10-6

0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

11

OTROS EQUIPOS Y AREAS


Se cuenta con ambientes adecuados para el exmen clnico general

11-1
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11-14
11-15
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11-17

0: No son adecuados por tamao y equipamiento, 1: Tamao o equipamient inadecuado 3: Ambientes adecuados

Se cuenta con batas para los pacientes que pasan el examen clnico.
Se cuenta con camilla en buen estado y adecuada
Se cuenta con un estetoscopio operativo
Se cuenta con Tensimetro Operativo
Se cuenta con Balanza calibrada
Se cuenta con tallmetro
Se cuenta con Otoscopio
Se cuenta con Oftalmoscopio
Se cuenta con cartilla oftalmolgica de Snellen
La cartilla de Snellen est bien iluminada
La distancia para evaluar la agudeza visual es de 6 metros o equivalente
Se cuenta con el test de Ishihara
Se cuenta con el Test de la mosca o equivalente
Se cuenta con electrocardigrafo operativo y accesorios necesarios
Se cuenta con Bajalenguas
Se cuenta con linterna de mano

% DE CUMPLIMIENTO

11-18 Se cuenta con guantes de exmen


PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

12
12-1
12-2
12-3

% DE CUMPLIMIENTO

SERVICIO DE PSICOLOGIA
El ambiente de evaluacin psicolgica es adecuado?
Se cuenta con un ambiente privado para la entrevista del personal a evaluar?
Cumplen con los protocolos de evaluacin propuestos?

PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:

13
13-1
13-2
13-3

% DE CUMPLIMIENTO

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS


Los archivadores son adecuados
Se mantienen los originales en todos los casos
Cumplen con una codificacin adecuada
ARCHIVOS HC. SI APLICA

PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO

OBSERVACIONES:
No se evidenci, ya que el archivo se encuentra fuera del Centro Mdico

% DE CUMPLIMIENTO

CALIFICACION DE LA AUDITORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

LICENCIAS Y PERMISOS
SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA
GESTION DEL RECURSO HUMANO
EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE
EVALUACION DEL USO ADECUADO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION
INFRAESTRUCTURA GENERAL
RADIOLOGIA
LABORATORIO
AUDIOMETRIA
ESPIROMETRA
OTROS EQUIPOS Y AREAS
SERVICIO DE PSICOLOGIA
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS

PROMEDIO

CALIFICACION DE CADA SECCION

CORREGIDO

De 0 a 79%

No califica

De 80 a 89%

Califica pero requiere seguimiento estricto

De 90 a 100%

Satisfactorio

CALIFICACION GLOBAL DE LA AUDITORIA

CATEGORIA DEL CENTRO MEDICO

Promedio de 90% a 100% sin nign item desaprobado

A Aprobado satisfactoriamente

Promedio de 80% a 89% sin nign item desaprobado

B Aprobado, requiere seguimiento*

Si desaprueba 1 elementos

C Se reevaluar en 30 das**

Si desaprueba 2 elementos

D Se suspende por un mes y se reevaluar en 30 das**

Si desaprueba 3 elementos

E Suspendido indefinidamente.

Nota:
*Se reevaluar en 1 mes, si continua en la misma categora, se le suspender 1 mes. Si en esta nueva auditora no se pasa a la categora A, ser desaprobado
**Si desaprueba la segunda auditora al mes de la primera, se desautorizar permanentemente
De presentarse algn documento falso o adulterado el elemento correspondiente queda automticamente desaprobado.

PUNTOS QUE DE INCUMPLIRLOS DESAUTORIZAN INMEDIATAMENTE A LA CLINICA


Permiso de funcionamineto municipal vigente
7-1
Autorizacin del IPEN para funcionamiento del equipo de Rayos X.
2-1
Los mdicos tienen ttulo recertificado por el CMP vigente a la fecha de la auditora
8-3
Insumos de laboratorio con fechas de vencimiento NO vigentes
1-1