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Centro Mdico:
Fecha:
Hora
Direccin:
Telfonos de referencia:
Responsable del Centro Mdico:
Nombre
Cargo
Participantes en la auditoria:
De presentarse algn documento falso o adulterado el elemento correspondiente queda automticamente desaprobado"
SECCIONES AUDITABLES
PUNTAJE
un aspa donde
corresponda: 0 = No cumple, 1 = Cumple parcialmente, 2 = Cumple bien
1MarqueLICENCIAS
Y PERMISOS
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
Cuenta con la categorizacin del MINSA (DIGESA) como establecimiento de Salud Ocupacional?
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.
Los operadores del equipo de rayos x cuentan con la Licencia de Operacin del IPEN?
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.
0: No lo tienen o est vencida sin trmite; 1: Vencida y est en trmite; 2: Lo tienen, est vigente y est publicado en un lugar visible.
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
2
2-1
% DE CUMPLIMIENTO
2-2
2-3
2-5
2-6
2-7
Cuentan con un Manual de Organizacin y Funciones donde se contempla la Descripcin de Puestos
(funciones, responsabilidades y competencias)?
0: No existe; 1: Existe pero no hay evidencia de haberse socializado y entregadas las descripciones de puesto a los trabajadores o no incluye
responsabilidades importantes; 2: Existe y hay evidencia de haberse socializado y entregadas las descripciones de puesto a todos los tabajadores
2-8
2-9
2-10
Los riesgos y las recomendaciones de control de cada puesto de trabajo han sido entregados con cargo a
cada trabajador ?
0: No existe; 1: Entragado pero no a todos los trabajadores; 2: Entregado con cargo a todos
2-11
2-12
Cuentan con el comit de Salud y Seguridad en el Trabajo o Supervisor de Seguridad (en menos de 20
trabajadores)?
0: No existe; 1: Existe pero sin evidencia de reuniones mensuales; 2: Existe y hay evidencia de reuniones mensuales
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
Cuentan con un registro de implementacin y seguimiento de las acciones correctivas (de inspecciones,
reuniones del comit, auditoras, investigacin de incidentes)?
0: No lo tienen; 1: Lo tienen pero no se implementa segn lo planeado; 2: Lo tienen y se implementa segn lo planeado.
2-18
Cuntan con un sistema de gestion de los residuos del estableccimiento? (Referencia: RM-554-2012MINSA)
0: No lo tienen; 1: Lo tienen , se aplica pero no mayores evidencias documentarias; 2: Lo tienen y se cuenta con la documentacin.
2-19
Cuentan con un Plan de Respuesta a Emergencias que incluye las emergencias radiolgicas?
0: No lo tienen; 1: Si lo tienen y no est actualizado en los ultimo ao; 2: Si lo tienen y est aactualizado en el ltimo ao
2-20
2-21
OBSERVACIONES:
% DE CUMPLIMIENTO
3
3-1
0: Ninguno est habilitado; 1: Por lo menos 01 no est habilitado, 2: Todos estn hbilitados.
3-2
Cuentan con un Medico responsable de los informes mdicos ocupacionales con Maestra o Diplomado en
Salud Ocupacional y experiencia de 2 aos en Salud Ocupacional?
0: No cuentan; 1: Cuentan pero su enntrenamiento est en curso, 2: Cuentan con todo el requisito (NOTA: Deseable 3 aos de experiencia y
nombrado por escrito por la direccin)
3-3
Los mdicos evaluadores cuentan con por lo menos un Diplomado en Salud Ocupacional y experiencia de
por lo menos un ao en evaluaciones mdicas ocupacionales?
0: Ninguno cuenta; 1: Cuentan algunos o estan en proceso; 2: Cuentan todos (NOTA: Deseable en universidades o insituciones de salud)
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
El Tcnico /Tecnlogo de rayos X cuenta con el Curso de Entrenamiento en Toma de Radiografas con
tcnica OIT 2000 y por lo menos un ao de experiencia?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo
3-9
Se cuenta con un mdico certificado en lectura de radiografas de trax con la metodologa OIT que firma
los informes radiolgicos?
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple
3-10
El personal encargado de toma de audiometra cuenta con el Curso de Audiometra CAOHC u otro curso
de capacitacin de toma de audiometra por profesional certificado en CAOHC y un ao de experiencia por
lo menos?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo
3-11
El personal encargado de la toma de espirometra cuenta con el Curso de espirometra ALAT u otro curso
de toma de espirometra por profesional certificado en ALAT y un ao de experiencia como mnimo?
0: No tiene; 1: Todos cumplen con la experiencia pero el curso en proceso; 2: Cumplen con el requsito completo
3-12
3-13
OBSERVACIONES:
% DE CUMPLIMIENTO
4-1
4-2
4-3
4-4
Los resultados de las encuestas, quejas y sugerencias son socializadas con los trabajadores?
0: No se socializan; 1. Se socializan pero no es constante, 2: Se socializan y hay evidencia de que es constante (mensual)
4-5
Los resultados de las evaluaciones son analizadas y se plantean soluciones para las observaciones?
0: No se analizan; 1. Se analizan pero no se plantean sluciones, 2: Se analizan y se plantean soluciones
4-6
Cuentan con un registro de implementacin y seguimiento de las acciones correctivas (de hallazgos en
encuestas, quejas, sugerencias y Libro de Reclamaciones)?
0: No se registran ni siguen; 1. Se registran pero no se siguen o tienen cumplimiento menor al 50%, 2: Se registran y se siguen con cumplimiento
de 50% ms
4-7
4-8
4-9
4-10
OBSERVACIONES:
5
5-1
% DE CUMPLIMIENTO
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
OBSERVACIONES:
6
6-1
6-2
6-3
% DE CUMPLIMIENTO TOTAL
INFRAESTRUCTURA GENERAL
0
Ambiente para recepcin de trabajadores de tamao y comodidad adecuado
Limpieza y mantenimiento de los interiores adecuado
Servicios higinicos en cumplimiento con la norma (RM-064-2001-SA: 2 inhodoros, 2 lavamanos por sexo y
2 urinarios en varones), buen estado de conservacin y limpieza.
6-4
Sealizacin adecuada (salida, zona segura, letreros de las reas, consultorios, etc)
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple
6-5
6-6
Consultorio con privacidad, iluminacin adecuada, con lava manos y tachos de acuerdo a norma?
0: No cumple 1: Cumple parcialmente 2: Cumple satisfactoriamente. (NOTA: Deseable rea de minimo 12m2)
6-7
Cuentan con un archivo de historias clnicas y placas radiogrficas con codificacin alfa numrica,
procedimiento de archivo y custodia y, orden y limpieza.
0: No lo tiene; 1: Lo tiene pero no es adecuado; 2: Cumple o tiene un servicio externo certificado.
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
% DE CUMPLIMIENTO
RADIOLOGIA
7-1
El ambiente de rayos X cumple con los requisitos minimos para proteccin radiolgica: sala de disparo,
mandiln, protector tiroideo, paredes, puertas)
0: No cumple 1: cumple parcialmente; 2: Cumple totalmente.
7-2
7-3
Se cumple con las recomendaciones OIT para codificar las radiografas (nro, DNI, fecha)
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
El tcnico sabe cules son los parmetros para evaluar la calidad de la radiografa y sabe cuando debe
repetirla?
0: No cumple; 1: NA; 2: Cumple
7-11
OBSERVACIONES:
% DE CUMPLIMIENTO
LABORATORIO
Cuentan con un procedimientos para la toma de muestra de sangre en el lugar de trabajo?
8-1
0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce
0: El ambiente y muebles inadecuados 1: Ambientes y muebles adecuados pero con observaciones 2: Ambientes y muebles adecuados, no
observaciones
Cuentan con un lugar que asegure la calidad de las muestras de orina para drogas?
0: No es adecuado; 1: Es adecuado pero con observaciones; 2: es adecuado sin observaciones
Cuenta con un sistema para evitar errores al transcribir resultados luego de pruebas manuales?
0: No lo tienen 1: Lo tienen pero no es seguro 2: Lo tienen y es adecuado
OBSERVACIONES:
9
9-1
9-2
9-3
% DE CUMPLIMIENTO
AUDIOMETRIA
El Audimetro tiene certificado de calibracin vigente?
0. No lo tiene o est vencido 1: NA 2: Lo tiene y est vigente
Calibracin biolgica diaria registrada (Esta se realiza con una persona de audiometra conocida)
0: No lo tiene 1: Lo tiene pero es irregular 2: Lo tiene y es adecuado
9-4
9-5
9-6
9-7
Cuentan con procedimientos escritos para los procesos de Audiometra en el lugar de trabajo?
0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
10
ESPIROMETRA
El espirmetro tiene certificado de calibracin vigente?
10-1
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
% DE CUMPLIMIENTO
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
0: No lo tiene 1: NA 3: Si lo tiene
0: No lo tenen; 1: Lo tienen pero no est en el lugar o el personal no lo conoce; 2: Lo tienen, est en el lugar y el personal lo conoce
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
11-10
11-11
11-12
11-13
11-14
11-15
11-16
11-17
0: No son adecuados por tamao y equipamiento, 1: Tamao o equipamient inadecuado 3: Ambientes adecuados
Se cuenta con batas para los pacientes que pasan el examen clnico.
Se cuenta con camilla en buen estado y adecuada
Se cuenta con un estetoscopio operativo
Se cuenta con Tensimetro Operativo
Se cuenta con Balanza calibrada
Se cuenta con tallmetro
Se cuenta con Otoscopio
Se cuenta con Oftalmoscopio
Se cuenta con cartilla oftalmolgica de Snellen
La cartilla de Snellen est bien iluminada
La distancia para evaluar la agudeza visual es de 6 metros o equivalente
Se cuenta con el test de Ishihara
Se cuenta con el Test de la mosca o equivalente
Se cuenta con electrocardigrafo operativo y accesorios necesarios
Se cuenta con Bajalenguas
Se cuenta con linterna de mano
% DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES:
12
12-1
12-2
12-3
% DE CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE PSICOLOGIA
El ambiente de evaluacin psicolgica es adecuado?
Se cuenta con un ambiente privado para la entrevista del personal a evaluar?
Cumplen con los protocolos de evaluacin propuestos?
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
13
13-1
13-2
13-3
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE PARCIAL
PUNTAJE MAXIMO
OBSERVACIONES:
No se evidenci, ya que el archivo se encuentra fuera del Centro Mdico
% DE CUMPLIMIENTO
CALIFICACION DE LA AUDITORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LICENCIAS Y PERMISOS
SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA
GESTION DEL RECURSO HUMANO
EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE
EVALUACION DEL USO ADECUADO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION
INFRAESTRUCTURA GENERAL
RADIOLOGIA
LABORATORIO
AUDIOMETRIA
ESPIROMETRA
OTROS EQUIPOS Y AREAS
SERVICIO DE PSICOLOGIA
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
PROMEDIO
CORREGIDO
De 0 a 79%
No califica
De 80 a 89%
De 90 a 100%
Satisfactorio
A Aprobado satisfactoriamente
Si desaprueba 1 elementos
C Se reevaluar en 30 das**
Si desaprueba 2 elementos
Si desaprueba 3 elementos
E Suspendido indefinidamente.
Nota:
*Se reevaluar en 1 mes, si continua en la misma categora, se le suspender 1 mes. Si en esta nueva auditora no se pasa a la categora A, ser desaprobado
**Si desaprueba la segunda auditora al mes de la primera, se desautorizar permanentemente
De presentarse algn documento falso o adulterado el elemento correspondiente queda automticamente desaprobado.