Está en la página 1de 2

CIRCULAR

PARA: FUNCIONARIOS FONPRECON


DE: DIRECCION GENERAL
ASUNTO: ACCIONES A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE A
AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y POLITICAS DE AHORRO
FECHA: Agosto 21 de 2019

Reciban un cordial saludo

Con el propósito de dar cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional en


materia de austeridad del gasto público y uso eficiente de los recursos establecidas en
la Directiva Presidencial 09 de 2018, así como también, ejecutar la política del Sistema
Integrado de Gestión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica
frente al Sistema de Gestión Ambiental y otorgar la aplicabilidad a las normas
existentes para el cuidado del medio ambiente; solicito a todos los funcionarios de
Fonprecon, observar estrictamente las siguientes instrucciones:

UTILIZACION FORMATO SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

1- Indispensable utilizar el formato F03-PRO-GBS-002, Solicitud de Bienes y


Servicios, para diligenciar los pedidos mensuales ante la Sección de Bienes y
Servicios de la Entidad, dentro de la primera semana de cada mes, y el
Almacén responsable de los suministros, tiene plazo para la entrega de
pedidos en la segunda semana de cada mes, esta solicitud debe ir firmada y
autorizada por el Jefe de Área, quien se encargara de controlar dichos
consumos.
2- Los guantes y escobas, desgastadas o deterioradas por el uso, se conservaran
pues son de evidencia para el pedido siguiente.
3- Empaques, desgastados o vacíos: de cartuchos de tinta, tarros de pegastic, se
deben conservar para diligenciar la solicitud siguiente.

CUPO MENSUAL DE CONSUMOS POR AREA

Para garantizar el cumplimiento de las políticas de austeridad y del Medio Ambiente es


necesario fijar restricciones al uso de los elementos de papelería, cafetería y otros
insumos, se asigna el siguiente cupo mensual de consumo máximo, acorde con los
promedios de consumos para cada una de las dependencias de Fonprecon:
DEPENDENCIA ELEMENTO CANTIDAD
MENSUAL MAXIMA
OFICINA JURIDICA RESMA CARTA
RESMA OFICIO
TONER IMPRESORA
CARTERA RESMA CARTA
RESMA OFICIO
TONER IMPRESORA
SUBD. PRESTACIONES RESMA CARTA
RESMA OFICIO
TONER IMPRESORA
PEGASTIC
ESFEROS
OFICINA BIENES Y SERVICIOS RESMA CARTA
RESMA OFICIO
TONER IMPRESORA
CAFETERIA GUANTES
LIMPIADOR FABULOSO
SECCION ARCHIVO
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERIA

Los requerimientos de esferos, lápices y borradores serán distribuidos cada dos (2)
meses, acordes con las necesidades del área.

AUTORIZACION DE MOVIMIENTOS Y TRASLADOS DE ACTIVOS FIJOS

Todo movimiento o traslado de activos fijos entre áreas de la institución y entre


funcionarios, como equipos, sillas, archivadores, papeleras, basureras, percheros y
descansapies, deben ser reportados previamente a la sección de Bienes y Servicios
para que el área de Almacén responsable de este procedimiento controle y actualice
los movimientos de inventarios a las áreas y a las personas asignadas.

También podría gustarte