Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ServiCars
MGA002
PGA004
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 23/101
Fecha:
La comunicacin es de los
empleados al propietario?
No
Defina la
transmitir.
informacin
Determine
receptoras.
las
Decida
la
comunicacin.
personas
Solicite formulario FGA007
para sugerencia, reclamo o
peticin.
va
Es carcter urgente?
Si
de
Llene formulario
FGA007.
Transmita la informacin.
Deposite formulario FGA007
en buzn.
Fin
No
Si
Tratarlo personalmente.
162
ServiCars
MGA002
PGA004
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 24/101
Fecha:
Inicio
No
Defina la
transmitir.
informacin
Determine
receptoras.
las
Si
Es de carcter urgente?
No
Decida
la
comunicacin.
personas
va
de
Transmita la informacin.
Fin
Si
Tratarlo personalmente.
163
ServiCars
MGA002
PGA004
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 25/101
164
ServiCars
MGA002
PGA004
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 26/101
8. Transmita la informacin.
165
ServiCars
MGA002
PGA004
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 27/101
166
ServiCars
MGA002
PGA007
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 28/101
14.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellas emergencias que podran ser
causadas por derrames de sustancias y residuos peligrosos e incendio en las
instalaciones del taller automotriz.
Inicio
167
ServiCars
MGA002
PGA007
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Fin
Pg. 29/101
168
ServiCars
MGA002
PGA007
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 30/101
2. Pruebe y mantenga (por lo menos una vez al ao) el equipo para asegurar la
operacin correcta.
6. Ubiqu en lugar visible una lista con los nmeros de telfonos de las entidades de
asistencia, como Bomberos, Ambulancia, Polica a las cuales se acudir en caso de
emergencia.
169
ServiCars
MGA002
PGA007
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 31/101
9. Asegrese que los empleados que manejan los residuos peligrosos estn
familiarizados con los procedimientos apropiados de manejo y emergencias.
10. Detenga en caso de derrame, el flujo del residuo peligroso en la medida posible
y, tan pronto como pueda, limpie el residuo peligroso y cualquier tierra o material
contaminado.
12. Si ocurre un incendio, una explosin, u otro escape que pueda poner en peligro la
salud de las personas fuera del sitio o si sabe que el derrame ha alcanzado el agua
superficial, etc. llame a los bomberos, PNC y otros.
170
ServiCars
MGA002
PGA007
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 32/101
171
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 33/101
15.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos documentos que sern utilizados
para la implantacin del sistema de gestin ambiental.
15.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase los
siguientes diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo aplican tanto para el control
de documentos vigentes, as como los nuevos.
172
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 34/101
Inicio
Extrigalo y utilcelo.
Fin
173
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 35/101
Fecha:
No
Si
Identifique la necesidad de
informacin.
Necesita mantener la
informacin actual?
No
Si
Feche el nuevo documento.
Cambie la informacin
actual del documento
regstrelo en el formulario
FGA014
Cree una o ms copias del
nuevo documento.
Feche la actualizacin
del documento y
regstrelo en el
formulario FGA014
Consrvelo.
Fin
174
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 36/101
Fecha:
Fin
4. Extrigalo y utilcelo.
175
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 37/101
176
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 38/101
177
ServiCars
MGA002
PGA005
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 39/101
178
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 40/101
16.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin de los procedimientos vase los
siguientes diagramas de flujos. Estos diagramas de flujo aplican para el control de
operaciones vigentes.
179
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 41/101
Rotule el rea de
almacenamiento.
180
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
La cantidad acumulada
ha alcanzado los 55
galones de residuos?
Si
No
Si
Verifique posteriormente.
El tambor de 55 galones
para el tipo resido esta lleno?
No
Si
Fin
Pg. 42/101
181
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 43/101
Inicio
Identifique el depsito.
Quite tapadera.
Vierta el residuo.
Ponga tapadera.
Fin
182
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 44/101
Identifique el contenedor.
Quite tapadera.
Ponga tapadera.
Fin
183
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 45/101
Fin
184
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 46/101
Inicio
Sealice reas
ruidosas.
Motive al personal.
Fin
185
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Inicio
Revise llaves.
Registre facturas
id
Limpie en seco.
Fin
Pg. 47/101
186
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 48/101
Limpie en seco.
Fin
187
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 49/101
188
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 50/101
14. Inspeccione por lo menos una vez a la semana las reas en que se almacenan
los recipientes.
16. Verifique los recipientes que contienen residuos peligrosos y asegrese que
estn en buenas condiciones.
189
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 51/101
22. Si esta lleno el tambor de 55 galones para el tipo de residuo generado en el mes,
comunquese con la empresa o planta de tratamiento donde se dispondr el residuo
peligroso.
190
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 52/101
191
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 53/101
fabricante.
192
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 54/101
3. Instale una capa gruesa de caucho vulcanizado u otro material a fin entre la
maquina y el piso y atornille fuertemente los pernos de anclaje.
5. Adecue con espacio cerrado con aislamiento acstico para instalar los equipos y
maquinas que genere niveles altos de ruido.
6. Cubra las paredes aledaas a una fuente de ruido con material aislante como:
icopor, lana de vidrio, vermiculita, etc.
193
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 55/101
1. Haga una exhaustiva limpieza en seco (barrido) antes de la limpieza con agua.
194
ServiCars
MGA002
PGA006
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 56/101
4. Lave las instalaciones con detergente biodegradable una vez por semana,
utilizando el 90% de agua y el 10% de detergente.
6. Procure que cada mecnico destine los 10 min finales de cada turno para limpiar
y poner en orden su puesto de trabajo.
195
ServiCars
MGA002
PGA008
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 57/101
ambiental.
196
ServiCars
MGA002
PGA008
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 58/101
17.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos aspectos necesarios que puedan
comprometer la conformidad de los objetivos y metas ambientales.
197
ServiCars
MGA002
PGA008
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 59/101
Inicio
Seleccione el parmetro
Fin
198
ServiCars
MGA002
PGA008
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 60/101
Fecha:
2. Determine los posibles parmetros, sujetos a medicin. Los parmetros son los
que describirn significativamente el aspecto ambiental (ver tabla 43, parmetros
propuestos Seccin 4.5.1 Monitoreo y Medicin).
Se deber
199
ServiCars
MGA002
PGA009
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 61/101
200
ServiCars
MGA002
PGA009
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 62/101
Fecha:
201
ServiCars
MGA002
PGA009
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 63/101
Inicio
Identifique la inconformidad.
Fin
202
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
MGA002
PGA010
AMBIENTALES
ServiCars
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 64/101
203
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y DISPONER LOS REGISTROS
AMBIENTALES
ServiCars
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
MGA002
PGA010
Pg. 65/101
204
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
MGA002
PGA010
AMBIENTALES
ServiCars
Revisado por:
Aprobado por:
Pg. 66/101
Fecha:
19.-
PROCEDIMIENTO
PARA
IDENTIFICAR,
MANTENER
19.2.- Alcance: Este procedimiento cubre aquellos registros que se generan de los
procedimientos establecidos para el sistema de gestin ambiental.
205
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, MANTENER Y DISPONER LOS REGISTROS
AMBIENTALES
ServiCars
Revisado por:
Aprobado por:
MGA002
PGA010
Pg. 67/101
Fecha:
Coloqu flder
alfabtico.
en
orden
segn
No
Si
Se utiliza con frecuencia el registro?
Consrvelo.
No
Si
El registro tiene menos
de dos aos?
Consrvelo.
No
Si
Autorice disposicin
final.
Entregue registros a
recolectores de papel.
Consrvelo.
Fin
206
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 68/101
207
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
MGA002
PGA011
Revisado por:
ServiCars
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 69/101
- No Aplica.
- No Aplica.
208
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 70/101
20.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase los
siguientes diagramas de flujos.
Inicio
209
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Fin
Pg. 71/101
210
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 72/101
6. Disee un plan de auditora de forma que sea flexible y permita introducir cambios
en la informacin reunida durante la auditora utilizando los formularios FGA011 y
FGA015.
211
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 73/101
9. Realice una reunin de apertura con la(s) persona(s) auditada(s), para informar en
que consiste la auditora.
10. Recolecte suficientes evidencias para determinar la conformidad del SGA con los
criterios de la auditora.
12. Efectu una reunin de clausura con la(s) persona(s) auditada(s), donde se
presentar los hallazgos de la auditora.
212
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 74/101
213
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 75/101
214
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 76/101
215
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 77/101
10. Identificacin de los documentos de referencia: Utilizar como referencia para las
auditoras los manuales, programas, polticas, etc.
216
ServiCars
MGA002
PGA011
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Pg. 78/101
217
Aprobado por:
Fecha:
MGA002
Pg. 79/101
21.- GLOSARIO
Almacenamiento: Accin de almacenar, reunir, conservar, guardar o depositar
sustancias, residuos y desechos peligrosos en bodegas, almacenes o contenedores,
bajo condiciones estipuladas.
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente. Los aspectos son cosas como el uso del agua, la
emisin de gases de combustin de un horno, uso de la energa o vertidos efluentes.
Auditora ambiental
Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el
medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Comunicacin
La comunicacin ambiental entra dentro de dos categoras: comunicacin interna y
comunicacin externa. La interna es la comunicacin entre distintos niveles y
funciones que hay implicados en el desarrollo, implantacin y mantenimiento del
SGA. La comunicacin externa es bsicamente la comunicacin con quienes se ven
afectados por los aspectos ambientales y/o por el SGA.
218
Aprobado por:
Fecha:
MGA002
Pg. 80/101
Control de operaciones
Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn
controladas. El control de las operaciones mejora la actuacin ambiental mediante el
control de los aspectos y correspondiente minimizacin de los impactos ocasionados
por tales operaciones.
Correccin
La accin de desarrollar o mejorar donde se ha detectado alguna no conformidad.
Criterios de auditora
Polticas, prcticas, procedimientos o requisitos con los cuales el auditor compara la
evidencia de auditora recopilada sobre el tema objeto.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas
ambientales.
Diagrama de Flujo
Consiste en representar grficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones
de todo tipo, por medio de smbolos.
219
Aprobado por:
Fecha:
MGA002
Pg. 81/101
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Los
impactos son como un cambio en la temperatura media de un arroyo debido al
vertido de efluente, acidificacin de la atmsfera a causa de emisiones de gases de
combustin, o la contaminacin o degradacin del terreno como resultado de
eliminacin de residuos.
Monitorizacin y medicin
El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
Operacin: Es cada uno de los componentes de una tarea, que posee una identidad
clara y defina en el conjunto del trabajo realizado. El conjunto de operaciones de que
se compone una tarea permite explicar el procedimiento o la forma de cmo se
realiza el trabajo.
Procedimientos
Instrucciones paso a paso que, si se ejecutan correctamente, controlarn tanto su
Sistema de Gestin Ambiental como las actividades, productos y procesos de su
organizacin (aspectos). Este control, a su vez, minimizar la actuacin ambiental
general de su organizacin.
220
Aprobado por:
Fecha:
MGA002
Pg. 82/101
Registros
Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuacin de su SGA.