Sede o Regional: GOBERANCION DE NARIO

Fecha de elaboracin:
Fecha de actualizacin:

No Rutinaria

Rutinaria

CARGO
Secretaria Ejecutiva
Secretaria
Ejecutiva
Secretaria
Ejecutiva

TAREA

ZONA/ LUGAR
secretaria de
infraestructura y minas
Secretaria de
infraestructura y
minas
Secretaria de
infraestructura y
minas

ACTIVIDAD

PROCESO
Administrativo
Administrativo
Administrativo

Tomar dictados
contestar
correspondencia
asignada para
Revision periodica
responder
diferentes
solicitudes
En coordinacin
con los municipios,
el plan de
construccin,
mantenimiento y
Mantenimiento de
conservacin de
redes electricas
las vias
intermunicipales
que no
correspondan a la
nacin.
Dirigir y coordinar
la temtica
Reubicacin de
relacionada con manera eficiente los
infraestructura
puestos de trabajo
Departamenta

Descripcin

PELIGRO
(fuente, situacin o acto)

CLASIFICACIN

SI

Iluminacin (luz visible

por exceso o
deficiencia)

SI

Ruido de impacto
intermitente

SI

Hongos

TAREA

No Rutinaria

ACTIVIDAD

Rutinaria

CARGO
Secretaria
Ejecutiva
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional

ZONA/ LUGAR
Secretaria de
infraestructura y
minas
Almacen
Almacen
Secretaria de
infraestructura y
minas

PROCESO
Administrativo

Almacenamiento

Administrativo

Dotar botiqun con

los elementos
mnimos
requeridos

Administrativo

Implantar un
programa de
mantenimiento

profesional

Control interno

Descripcin

PELIGRO
(fuente, situacin o acto)

CLASIFICACIN

SI

Material Particulado

Manejo archivo

SI

Elctrico (alta y baja

tensin, esttica)

recibo, organizacin
y cargue productos
para entrega

SI

El lugar requiere
organizacin

Realizar entubado
inmediato de todo el
Deesplazamiento
cableado que se
encuentre expuesto.

SI

Los funcionarios
corren riesgos porque
el lugar es zona rojas

MATRIZ DE PELIGROS Y

Clasificacin

PELIGRO
(fuente, situacin o acto)

EFECTOS POSIBLES

Salud

Biolgico

Fsico

Biolgico

Seguridad

Perdida de la visin

perdida de la audicin

CONTROL EXISTENTES

Fuente

Favorecer la penetracin de la luz

Identificar los puntos generadores al interior del local, a traves de los
del problema
elementos arquitectonicos, y
estrategias de iliminacin

Ninguno

Afectacin respiratotia

Medio

Contar con herramientas y

conocimiento para medir el ruido y
llevar a cabo aaciones correctivas.

Identificar los puntos generadores Realizar mantenimiento continuo

del problema
de las instalaciones de trabajo

Clasificacin

PELIGRO
(fuente, situacin o acto)

EFECTOS POSIBLES

Salud

Qumicos

Seguridad

Afectacin respiratotia

Condiciones de
Seguridad

CONTROL EXISTENTES

Fuente

Medio

Identificar los puntos generadores Realizar mantenimiento continuo

del problema
de las instalaciones de trabajo

Riesgo de corto circuito, Identificar los puntos generadores Realizar mantenimiento continuo
descarga
del problema
de las instalaciones electricas

Condiciones de
Seguridad

Locativas orden y aseo

Condiciones de
Seguridad

Pblico

Nivel de
Exposicin (NE)
Nivel de
Probabilidad
(ND*NE)

Ninguno
6
4
24

Uso de tapones para oidos

6

6
3

MUY ALTO

10
240
II
Aceptable con control
especifico
1
1

10
180
II
Aceptable con control
especifico
2
2

25
600
I
2
2

NO ACEPTABLE

Total Expuestos

VALORACIN DEL
RIESGO

Contratistas

EVALUACIN DEL RIESGO

Provisionales

Planta

24

Aceptabilidad del
Riesgo

ALTO

Interpretacin del
Nivel de Riesgo

18

Nivel de Riesgo e
Intervencin (NR)

MUY ALTO

Nivel de
Consecuencia

TENTES
Interpretacin del
Nivel de
Probabilidad

Individuo
Nivel de
Deficiencia (ND)

ATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

EXPUESTOS

Nivel de
Exposicin (NE)
Nivel de
Probabilidad
(ND*NE)

Mantener el lugar de trabajo limpio

6
2
12

Ninguno
6
2

BAJO

25
300
II

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

25
300
II

0
IV

BAJO

BAJO
0

ACEPTABLE CON
CONTROL
ESPECIFICO

IV

IV

ACEPTABLE

Total Expuestos

Contratistas

VALORACIN DEL
RIESGO
Provisionales

EVALUACIN DEL RIESGO

Planta

Aceptabilidad del
Riesgo

ALTO

Interpretacin del
Nivel de Riesgo

12

Nivel de Riesgo e
Intervencin (NR)

ALTO

Nivel de
Consecuencia

Interpretacin del
Nivel de
Probabilidad

Individuo
Nivel de
Deficiencia (ND)

TENTES
EXPUESTOS

ACEPTABLE

2
2

2
2

2
2

14
14

ACEPTABLE
0

Peor consecuencia

Deterioro de la
vision

Requisito Legal
Asociado

Tiempo de
Exposicin

CRITERIOS PARA ESTABLECER

CONTROLES

MEDIDAS DE INTERVENCIN

Eliminacin

Perdida de la
audicin

No

Afectacin
respiratoria

SI

Controles de Ingenieria

Controles Administrativos,
Sealizacin, Advertencia

Instalacion de nuevos
mecanismos de iluminacin
tanto de luz artificial como
natural.

No

Sustitucin

Contar con herramientas

Relaizar seguimiento
y conocimiento para
continuo al empleado del uso
medir el ruido y llevar a
adecuado de herramintas de
cabo aaciones
trabajo.
correctivas.

Eliminacin do hongos
originados por la
humedad

Mantenimiento continuo de
las instalaciones.

Tiempo de
Exposicin

Peor consecuencia

Requisito Legal
Asociado

CRITERIOS PARA ESTABLECER

CONTROLES

Afectacin
respiratoria

NO

Descargas
electricas

NO

NO

MEDIDAS DE INTERVENCIN

Eliminacin

Sustitucin

Controles de Ingenieria

Elininacin del polvo

acumulado por
material archivado

Controles Administrativos,
Sealizacin, Advertencia

Mantenimiento continuo de
las instalaciones.

Hacer uso de la
Adaptacin y mantenimiento
tecnologia para adaptar
del cableado de la instalacin
redes electricas
electrica
modernas.

Equipo y/o Elementos

de Proteccin Personal
e Individual

Uso de tampones
desechables, evitando
que el ruido llegue al
oido interno

Equipo y/o Elementos

de Proteccin Personal
e Individual

Mantener el lugar de
trabajo limpio

NIVEL DE RIESGO NP=NP* NC

MORTAL O CATASTRFICO
(M)
100

MUY GRAVE (MG)

60

GRAVE
(G)
25

GRAVE
(G)
25

NIVEL DE
CONSECUENCIAS
(NC)

LEVE
(L)
10

MATRIZ DE RIESGO SST

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
MUY ALTO (MA)

ALTO (A)

ENTRE 40 - 24

ENTRE 20 - 10

L DE PROBABILIDAD (NP)
MEDIO (M)

BAJA (B)

ENTRE 8 - 6

ENTRE 4 Y 2

DESCRIPCIN Y CLASIFICACI

CLASIFICAC

DESCRIPCIN

Biolgico

Fsico

Qumicos

Virus

Ruido (de impacto, intermitente,

Polvos orgnicos inorgnicos
continuo)

Bacterias

Iluminacin (luz visible por

exceso o deficiencia)

Fibras

Hongos

Vibracin (cuerpo entero,

segmentaria)

Lquidos (nieblas y rocos)

Ricketsias

Temperaturas extremas (calor y

Gases y vapores
frio)

Parsitos

Presin atmosfrica (normal y

ajustada)

Humos metlicos, no metlicos

Picaduras

Radiaciones ionizantes (rayos

x, gama, beta y alfa)

Material Particulado

Mordeduras

Radiaciones no ionizantes
(laser, ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Fluidos o excrementos

Tener en cuenta nicamente los peligros de fenmenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en
fenmenos naturales que pudieran afectarla.

DESCRIPCIN Y CLASIFICACIN DE PELIGROS

CLASIFICACIN

Psicosocial

Biomecnicas

Condiciones de Seguridad

Gestin Organizacional (estilo de

mando, pago, contratacin,
Postura (prolongadas,
participacin, induccin y capacitacin, mantenida, forzada y anti
bienestar social, evaluacin del
gravitacional)
desempeo, manejo de cambios).

Mecnico (elementos o partes

de maquinas, herramientas,
equipos, piezas a trabajar,
materiales proyectados slidos
o fluidos)

Caractersticas de la organizacin del

trabajo (comunicacin, tecnologa,
Esfuerzo
organizacin del trabajo, demandas
cualitativas y cuantitativas de la labor).

Elctrico (alta y baja tensin,

esttica)

Caractersticas del grupo social de

trabajo (relaciones, cohesin, calidad
de interacciones, trabajo en equipo).

Locativo (sistema y medios de

almacenamiento), superficies
de trabajo (irregulares,
deslizantes, con diferencia del
nivel), condiciones de orden y
aseo, (cadas de objeto)

Movimiento repetitivo

Condiciones de la tarea (carga mental,

contenido de la tarea, demandas
Manipulacin de cargas
emocionales, sistemas de control,
definicin de roles, monotona, etc.)

Tecnolgico (explosin, fuga,

derrame, incendio)

Interfase persona - tarea

(conocimientos, habilidades en relacin
con la demanda de la tarea, iniciativa,
autonoma y reconomiento,
identificacin de la persona con la
tarea y la organizacin

Accidentes de trnsito

Jornada de trabajo (pausas, trabajo

nocturno, rotacin, horas extras,
descansos)

Pblicos (robos, atracos,

asaltos, atentados, de orden
pblico, etc.)

Trabajos en alturas

Espacios confinados

ridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarn todos los

Fenmenos naturales

Sismo

Terremoto

Vendaval

Inundacin

Precipitaciones, (lluvias,
granizadas, heladas)

presa, se considerarn todos los

Tabla No. 1 Determinacin del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia

Valor de ND

Muy Alto (MA)

10

Alto (A)

Medio (M)

Bajo (B)

No se asigna valor

Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de probabilidad

Valor de NP

Muy Alto (MA)

Entre 40 y 24

Alto (A)

Entre 20 y 10

Medio (M)

Entre 8 y 6

Bajo (B)

Entre 4 y 2

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo

Nivel de riesgo

Valor de NR

4000 - 600

II

500 150

III

120 40

IV

20

o. 1 Determinacin del nivel de deficiencia

Tabla No. 2 Determina

Significado

Nivel de exposicin

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como posible la generacin de

incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Continua (EC)

Se ha (n) detectada algn (os) peligro (s) que pueden dar lugar a incidentes
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.

Frecuente (EF)

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativas
o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambas.

Ocasional (EO)

No se ha detectado peiigro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas

existentes es alta, o ambas. El riesgo est controlado. Estos peligros se
clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervencin cuatro (IV)

Espordica (EE)

gnificado de los diferentes niveles de probabilidad

Tabla No. 5 Determinaci

Significado
Nivel de consecuencias
Situacin deficiente con exposicin continua o muy deficiente con exposicin
frecuente. Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia

situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasioanal, o bien situacin muy

deficiente con exposicin ocasional o espordica. La materializacin del riesgo
es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Mortal o catastrfico (M)

Situacin deficiente con exposicin espordica o bien situacin mejorada con

exposicin continuada o frecuente. Es posible que suceda el dao alguna vez.

Muy grave (MG)

Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o situacin sin

anomala destacable con cualquier nivel de exposicin. No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Grave (G)

Leve (L)

Nota Para evaluar el nivel de consecuencias, ten

pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo

Tabla 8. Acep

Significado

Nivel de riesgo

Situacin crtica. Suspender actividades hasta que l

riesgo est bajo control. Intervencin urgente.

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

II

Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la

intervencin y su rentabilidad.

III

Mantener las medidas de control existentes, pero se

deberan considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el
riesgo an es aceptable.

IV

Tabla No. 2 Determinacin del nivel de exposicin

Valor de NE

Significado

La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o varias veces con

tiempo prolongado durante la jornada laboral

La situacin de exposicin se presenta varias veces durante la jornada laboral

por tiempos cortos

La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la jornada laboral y

por un perodo de tiempo corto

La situacin de exposicin se presenta de manera eventual

Tabla No. 3

Nivel de probabilidad

Nivel de deficiencia
(ND)

Tabla No. 5 Determinacin del nivel de consecuencia

Tabla

Significado

Nivel de riesgo
NR = NP X NC

Valor NC
Daos personales

100

Muerte (s)

60

Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente

parcial o invalidez)

25

Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)

Nivel de
consecuencia
s (NC)

s (NC)

10

Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

aluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se
ar en la actividad valorada.

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo

Significado

Explicac

No aceptable

Situacin Crtica, corr

No aceptable o aceptable con control especifico

Corregir o adoptar me

Mejorable

Mejorar el Contro

Aceptable

No intervenir, salvo que un anlis

Tabla No. 3 Determinacin del nivel de probabilidad

Nivel de Exposicin (NE)

vel de probabilidad
4

10

MA-40

MA-30

A-20

A-10

MA-24

A-18

A-12

M-6

M-8

M-6

B-4

B-2

Tabla 6. Determinacin del nivel de riesgo

Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo
NR = NP X NC
40-24
100

60

20*10

8*6

4*2

II

4000 2400

2000 - 1200

800-600

400-200

II

2400 1440

1200 600

480-360

II

II

III

1000 600

500 250

200-150

100-50

III
120
II 240

II 200

25

II
10

400 - 240

III
III 100 80-60
II 200

Explicacin

Situacin Crtica, correccin urgente.

Corregir o adoptar medidas de control

Mejorar el Control Existente

ervenir, salvo que un anlisis ms preciso lo justifique.

III 40
IV 20

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO D

FECH
CLASIFICACION

INTERPRETACION DEL NIVEL DE

PROBABILIDAD

DE SEGURIDAD

Muy alto

FENOMENOS NATURALES

Muy alto

DE SEGURIDAD

Muy alto

BIOMECANICOS

Alto

DE SEGURIDAD

Alto

DE SEGURIDAD

Alto

BIOLOGICO

Medio

DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
BIOLOGICO
SEGURIDAD
PSICOSOCIAL
BIOMECANICOS
BIOMECANICOS
DE SEGURIDAD
BIOMECANICOS
PSICOSOCIAL
DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
PSICOSOCIAL
FISICO
PSICOSOCIAL
DE SEGURIDAD
DE SEGURIDAD
BIOLOGICO
QUIMICO

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

BIOLOGICO

Bajo

PUNTOS
EVALUADOS
PROPORCIN

INTERPRETAC

FRECUENCIA
PROPORCIN

FRECUENC
16
14
12
10
8
6
FRECUENCIA

4
2
0

STICO ESTRATEGICO DE RIESGOS EN LA ENTIDAD

FECHA
MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

15

28

11%

11%

25%

100%

53%

INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

MUY ALTO ; 11%
BAJO; 25%

MUY ALTO

ALTO; 11%

ALTO
MEDIO
BAJO

MEDIO; 54%

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

BIOLOGICOS

14

50%

14%

BIOMECNICOS

4
14%

PSICOSOCIAL

FISICO

14%

4%

FRECUENCIA DEL RIESGO

D
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO

QUIMICO
TOTAL

1
4%

28