FLUJO ANTES DE 2013

FACTURACION

VENDEDOR

CLIENTE

EMISION DE
FACTURAS Y
RESPORTES

VISITA A LOS
CLIENTES

A/CUENTA

RECOLECTA EL
DINERO DE
TODO LOS
CLIENTES

CANCELA

BAJAR LAS CTS

CTES DEL
SISTEMA

CREDITOS Y
COBRANZAS

RECOLECTA EL
DINERO DE
TODO LAS
COBRENDAS
POR EL
VENDEDOR

DEPOSITA

SE
PRESENTARA A
CAJA CHICA
PARA
TESORERIA

FACTURACION

REPARTO

EMITE
FACTURAS Y
BOLETAS

DISTRIBUYE
LOS PEDIDOS

CREDITOS Y
COBRANZAS

VENDEDOR

REVISA LAS
PLANILLAS DE
REPARTO

REPORTA SU
GESTION

BAJA LAS CTS

CTES DE LOS
CLIENTE DEL
SISTEMA

CANCELA

FIN

DISTRIBUYE
LAS FACTURAS
A LOS
RESPECTIVOS
VENDEDORES

VISITA Y
COBRA

BAJA LAS CTS

CTES DE LOS
CLIENTE DEL
SISTEMA

DEPOSITA A
LAS CTAS DE
LABORATORIO
RECOGE LOS
DEPOSITOS Y
REPORTA

A/CUENTA

CLIENTE

DA RECIBOS

A CUENTA

CANCELA