Manual del Sistema De Gestin Ambiental

ISO 14001:2004
Aprobado por: __________ _________ Fecha: 05/03/2015
Revisado por: _____ ______ Fecha: 05/03/2015
Elaborado por:

DOC. N MSGA-001-15
FECHA DE EMISIN: 18/01/2015
FECHA DE ACTUALIZACIN: 05/03/2015

Este manual es de uso exclusivo de Inversiones Manufacturas

Aries S.A.C. y proporciona a nuestros clientes solo para fines de
informacin.
@2015 Inversiones Manufacturas Aries S.A.C.
El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse
parte o en su totalidad, sin autorizacin escrita de Inversiones
Manufacturas Aries S.A.C.

INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES

MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

ISO 14001:2004

Cdigo: SGA-01-2015
Versin: 05
Fecha: 05-03-2015

INDICE

Pgina

S.A.C.

Presentacin de la Empresa...
.03
Misin y Visin03
1.

Objetivo y Campo de Aplicacin...03

2.

Normas para consulta ...04

3.

Trminos y definiciones...................04

4.

Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental05

4.1. Requisitos
Generales...........................05
4.2. Poltica
Ambiental................................05
4.3. Planificacin......................
....06
4.3.1.

Aspectos Ambientales.......................13

4.3.2.

Requisitos Legales y Otros Requisitos.......................15

4.3.3.

Objetivos, metas y programas..................15

4.4. Implementacin y operacin...

..16
4.4.1.

Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.16

4.4.2.

Competencia, formacin y toma de conciencia......19

4.4.3.

Comunicacin......19

4.4.4.

Documentacin....21

4.4.5.

Control de documentos.....................22

4.4.6.

Control operacional.....23

4.4.7.

Preparacin y respuesta ante emergencias.......24

4.5. Verificacin..................25
4.5.1. Seguimiento y medicin........25
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal.26
4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva26
REQUISITO:

ELABORADO POR:
JEFE DE GESTIN
AMBIENTAL

REVISADO POR:
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL

APROBADO POR:
GERENCIA
GENERAL

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4.5.4. Control de registros.27

4.5.5. Auditora Interna.....28
4.6 Revisin por la Direccin....29

PRESENTACIN DE LA EMPRESA
INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. es una empresa peruana fundada en 2012 con amplia
experiencia en la fabricacin de calzado de excelente calidad.
Adopta y optimiza el producto a las necesidades del cliente lo que ha permitido desarrollar y mantener la
relacin con los usuarios finales.
MISIN:
Ser una empresa lder en el mercado, enfocada en ofrecer la mejor calidad y variedad en productos y
servicios de venta, ofrecindole a nuestros clientes las distintas opciones de compra, contando con
establecimientos que poseen un buen ambiente, comodidad y seguridad, logrando de esta manera su
confianza y lealtad; brindando a las ciudades en las que presentamos un nico estilo de atencin y
calidad de vida a sus pobladores.
VISIN:
Ser una cadena de tiendas por departamentos en todo el pas que ofrezca la mejor calidad y tenga una
variedad en servicios de venta y productos a sus clientes, generar un valor agregado a las ciudades y
provincias donde lleguemos y contribuir al desarrollo de nuestros colaboradores y accionistas, de esta
manera fortalecemos nuestra solidez por medio de la planeacin y el trabajo en equipo.

1.

Objetivo y Campo de Aplicacin

El objetivo del este Manual es pretender especificar los requisitos para un sistema de gestin ambiental
(SGA), el cual permita a la empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. La formulacin de
una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la informacin acerca de los
aspectos ambientales significativos.
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JEFE DE GESTIN
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COMIT DE GESTIN
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Es aplicable a todos aquellos aspectos identificados que la empresa pueda controlar y a aquellos sobre los
que la organizacin pueda tener influencia.

2.

Normas para consulta

Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma ISO 14001:2004.

3.

Trminos y definiciones
-Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras
en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental.
-Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de un ano conformidad detectada.
-Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua , el suelo, los recurso
naturales, la flora , la fauna , los seres humanos y sus interrelaciones.
-Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin
- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el medio ambiente.
-SGA: Sistema de gestin ambiental
-Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo
ambiental como las ha expresado formalmente la direccin.
-No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
-Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
-Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeadas.
- S.A.C: Sociedad Annima cerrada
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S.A.C.

4.

Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental

4.1. Requisitos Generales:
La empresa INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C., establece, documenta,
implementa un sistema de gestin ambiental en base a su poltica ambiental y el alcance
establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma
ISO 14001:2004.
4.2. Poltica Ambiental:
Inversiones Manufacturas Aries S.A.C. empresa dedicada a la produccin, comercializacin y
entrega de calzado, considera que la gestin orientada a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente es un compromiso que asumimos para la sostenibilidad de nuestra empresa.
Lograr satisfacer las expectativas de nuestros clientes; as como proteger y conservar el medio
ambiente son nuestros objetivos que nos permitirn alcanzar nuestra visin.
Para lograr los objetivos la empresa se compromete a:

Cumplir con los requisitos de los Sistemas de Gestin Ambiental.

Identificar, evaluar y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin.
Cumplir con la legislacin nacional vigente relacionada con la calidad, inocuidad y medio

ambiente.
Proteger el medio ambiente a travs del uso racional de recursos, manejo adecuado de
residuos, as como el control y prevencin de la contaminacin que puedan generar

nuestros procesos, productos y/o servicios.

Educar a nuestro personal para lograr una cultura de calidad, responsabilidad con el medio
ambiente y prevencin de riesgos.

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Difundir sta poltica a todo nivel de la empresa, as como personal externo que ingrese a
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nuestras instalaciones para asegurar su aplicacin y cumplimiento.

4.3. Planificacin:
Descripcin de la actividad de la empresa
INVERSIONES MANUFACTURAS ARIES S.A.C. fbrica diversos calzados para caballeros, damas y
nios como:
Calzado para hombre de cuero vacuno, suela de caucho, capellada cuero, forro interior badana
natural vacuno, aplicacin delantera con costura.
Modelo: Calzado para hombre
Cdigo: 0432
Material: Cuero vacuno
Tallas: 38 al 43
Colores: cobre, natural, marrn y nutria.
Capacidad Mensual: 2,500 pares
Orden Mnima: 500 pares
Calzado para hombre con pasador de cuero vacuno, suela de caucho, capellada cuero, forro interior
badana natural vacuno, aplicacin delantera con costura con pasador en contraste.
Modelo: Calzado para hombre con pasador
Cdigo: 428

REQUISITO:

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JEFE DE GESTIN
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Material: Cuero vacuno

Tallas: 38 al 43
Colores: cobre, natural, marrn, negro y nutria.
Capacidad Mensual: 2,500 pares
Orden Mnima: 500 pares

Calzado de cuero de nia, casual, forro de badana de ovino, hebillas metlicas, planta de caucho
crepe, con aplicaciones de cuero.
Modelo: Mercedita con hebilla metlica
Cdigo: CO -18
Material: Cuero vacuno
Tallas: 21 al 26 y del 27 al 32
Colores: Canela, Negro, Moro, Natural
Capacidad Mensual: 3,000 pares
Orden Mnima: 200 pares

Taco acrlico con metal, suela, forro de badana, accesorio piedras strash, alto 9 cms.
Modelo: Fiesta
Cdigo: 8028
Material: Gamuza negra
Tallas: 34 al 39

REQUISITO:

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JEFE DE GESTIN
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Colores: Negro, Marrn y Vino

Capacidad Mensual: 800 pares
Orden Mnima: 300 pares

Ventajas de la Empresa
La fabricacin de calzado a base de piel, es una gran ventaja ya que la mayor cantidad de calzado
importado es sinttico, de poca durabilidad y con precios elevados, esto nos viene a beneficiar
porque nuestra cultura es usar calzado de piel y nuestra necesidad poblacional es que dure lo ms
que se pueda y esto solo lo garantiza un calzado industrial con normas de calidad y con materia
prima que garantice la durabilidad (piel). Los productos que pretendemos fabricar son de piel de
ganado bovino, a la vez son cosidos y pegados a presin, esto garantiza utilizar nuestro calzado en
todo tipo de terreno
Ventajas Competitivas
Nuestras ventajas son amplias y tiene que ver con varios aspectos:

Producto de la Empresa
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Los productos que ofrecer nuestra empresa sern zapatos de cuero para hombres, mujeres y nios
con el mejor cuero ya que nuestros proveedores son los mejores a nivel nacional y con un alto
prestigio, adems que contaremos con un personal altamente calificado a la moda de esta
temporada y las venideras.
Nuestro producto ser innovador obteniendo estilos a la moda y brindaremos a nuestro cliente la
comodidad de su bolsillo obteniendo zapatos del mejor cuero y estilo.
Calificacin para entrar al rea
La empresa califica para entrar al mercado ya que la zona donde estar ubicada cerca de los
mercados ms importante .cuenta con muchos habitantes pequeas y medianas empresas lo cual
son clientes potenciales.
Contamos con personal altamente calificada y capacitada para realizar este calzado de muy buena
calidad con el mejor cuero nacional.

Estudio Financiero
Con el fin de comprobar la viabilidad, es necesario examinar los negocios, enfrentar las posibles
dificultades, con el fin de obtener una produccin cada vez mayor y como eficiencia de va de
solucin a la situacin actual, para lo cual se requiere de un alto grado de competitividad, lo que
exige la implantacin de un proceso de mejoramiento continuo.
En l se describen los aspectos tcnicos y administrativos de la empresa y el plan de marketing, as
como los ingresos y los gastos en que se incurrir para alcanzar una rentabilidad aceptable para los
inversores.
Las razones que justifican el inters por la fabricacin y comercializacin de calzado, es ser la fbrica
en el sector que se encargue de la creacin de calzado modelo para ambos sexos ya que este
producto est elaborado de cuero que es la principal materia prima, la cual encontramos en cualquier
poca del ao.
En un mundo de globalizacin y de innovacin de productos o servicios, es necesario estar alerta a
las exigencias y expectativas del mercado, para ello es muy importante para asegurar el xito de las
empresas, hacer uso de tcnicas y herramientas, el estudio de mercado es muy importante, en
conjunto con una serie de investigaciones como lo son: competencia, los canales de distribucin,
REQUISITO:

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10

lugares de venta del producto, fuertes campaas de publicidad, precios, y otros. Finalmente, para la
realizacin de este estudio se han empleado tanto fuentes de informacin directas como indirectas.

FODA

REQUISITO:

ELABORADO POR:
JEFE DE GESTIN
AMBIENTAL

REVISADO POR:
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL

APROBADO POR:
GERENCIA
GENERAL

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S.A.C.

Mapa de Procesos de Fabricacin de calzado

Proveedores

rea de
Gerencia

Mejora Continua Del Sistema De Gestin De

Ambiental
Recursos Humanos

Gestin de
Calidad

REQUISITO:

ELABORADO POR:

MATERIA
JEFE DE GESTIN
PRIMAAMBIENTAL

REVISADO POR:
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL

APROBADO POR:
GERENCIA
GENERAL

rea
Administrativa

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S.A.C.

Gestin
Ambienta
l

Cliente
Gestin
Ambient
s
al

rea
Logstica

Satisfa
ccin
CALZADO
Gestin
de
Calidad

rea
Compras

rea de Ventas

Inicio

REQUISITO:

ELABORADO POR:
JEFE DE GESTIN
AMBIENTAL

REVISADO POR:
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL

APROBADO POR:
GERENCIA
GENERAL