CONTROL DE VERSIONES

Versin

Hecha por

Revisada por

FN

Aprobada por

AR

Fecha

AC

Motivo

14-07-14

VERSION ORIGINAL

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Mejora de la cadena logstica de Maple Gas

MCL

Estado Actual

Nivel de Estabilidad

Estado
Activo

Abreviatura
AC

Cancelado

CA

Diferido
Cumplido

DI
CU

Grado de Complejidad

Estado

Abreviatura

Alto

Mediano

Bajo

Estado
Alto

Abreviatura
A

Mediano
Bajo

M
B

Atributos del Requisito

Cdig
o

Descripcin

Identificar
Cuellos de
botella

Sustento

Eliminar
cuellos de
botella para
mejorar el
flujo de la
cadena

Fech
a

Propietario

Analista
procesos

Trazabilidad

Priorida
d

Versi
n

Estad
o

Niv
el

Grado de
Complejid
ad

Alta

1.0

CU

Criterio
Aceptacin

Mejorar
tiempos de
entrega de
materiales

Necesidades

Se
requiere
revisar
rdenes
de
compra
de Enero
a la
fecha

Objetivos

Reducir
tiempos
de
atencin
de
pedidos

Desarrollo

Se debe
analizar los
procesos e
identificar
los cuellos
de botella

CONTROL DE VERSIONES
Versin

Hecha por

FN

Revisada por

Aprobada por

AR

Fecha

AC

Motivo

14-07-14

Estructurar
la cdigos
de la
maestra de
artculos

Se necesita
una buena
codificacin
para realizar
un buen
pedido de
material

Analista
Inventari
os

Alta

1.0

CU

Codificacin
coherente

Presentar
Manual de
Procesos

Analista
de
procesos

Alta

1.0

AC

Manual de
Procesos
Aprobado
por VP
Administraci
n

Colocar
alertas para
las
aprobacion
es de
rdenes de
compra

Manual de
Procesos
para que el
usuario
pueda
desarrollar
correctamen
te un pedido
de material
y el
comprador
pueda
realizar una
compra
rpida.
El
aprobador
no recibe
ninguna
notificacin
de que hay
una orden
pendiente.

Sistemas

Medi
a

1.0

CA

Ninguna
orden debe
quedar
pendiente de
aprobacin
al final del
da

VERSION ORIGINAL

Se
requiere
realizar
inventari
o

Eliminar
todos los
cdigos
duplicad
os

Manual
de
Procesos
Publicad
o

Sistema
compatib
le con el
sistema
Oracle.

Reducir
los
tiempos
de
demora.

Realizar
inventario,
crear
nomenclatu
ra de
codificacin
y codificar
artculos.
Realizar
bosquejo
de manual,
revisado
por
Supervisor
de
Proyectos y
SubGerente de
Logstica.

Colocar
alertas a
los
aprobadore
s.