PIP Letrinas Vilquechico

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO
PERFIL DE PROYECTO:
INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS

COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL
DISTRITO DE VILQUECHICO, PROVINCIA DE
HUANCANE - PUNO
CODIGO SNIP:
ALCALDE:
ING. AMERICO PORTILLO CHUQUIMAMANI
VILQUECHICO, AGOSTO DEL 2012
CONTENIDO
N Pg.
I. RESUMEN EJECUTIVO
04
II. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de referencia
12
12
15
16
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.3 Objetivos del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
17
28
31
34
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 Anlisis de la demanda
4.2 Anlisis de la oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Costos
4.4.1. Costos en la situacin sin Proyecto
4.4.2. Costos en la situacin con proyecto
4.4.3. Costos incrementales
4.5 Beneficios
4.6 Evaluacin social
4.7 Anlisis de Sensibilidad
4.8 Anlisis de Sostenibilidad
4.9 Impacto ambiental
4.10 Cronograma de Implementacin del proyecto
4.11 Seleccin de la Alternativa
4.12 Matriz del marco lgico del proyecto
35
37
38
39
39
39
42
45
45
47
48
49
49
50
51
V. CONCLUSIONES
53
VI. ANEXOS
ANEXO N 1: Presupuesto detallado de la instalacin de letrinas
ANEXO N 2: Relacin de beneficiarios
ANEXO N 3: Acta de compromiso de los beneficiarios
ANEXO N 4: Planos generales del proyecto.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES
DEL DISTRITO DE VILQUECHICO HUANCANE PUNO.
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
* Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en las

Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la poblacin.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
De acuerdo al balance de oferta y demanda realizado se ha obtenido como

resultado un DFICIT. Dado que no existe una oferta en la situacin sin
proyecto.
Es en tal sentido que la demanda por el servicio de instalacin de letrinas para la

disposicin sanitaria de excretas presenta una demanda insatisfecha, la cual se
muestra creciente en los prximos aos.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS
Ao
Oferta
0
1
2
3
4
5
172
172
172
172
172
172
Dem anda
1803
1803
1803
1803
1803
1803
Brecha
(deficit)
-1631
-1631
-1631
-1631
-1631
-1631
1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Se han planteado dos alternativas que obedecen a las soluciones propuestas

considerando la factibilidad tcnica, ambiental, legal y sociocultural, que se hizo
para cada accin propuesta. Las dos alternativas planteadas se describen a
continuacin:
ALTERNATIVA I
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de
ladrillo y cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin
beneficiaria para la adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de
agua para consumo.
ALTERNATIVA II
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y

cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin
beneficiaria para la adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de
agua para consumo.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin requeridos para la implementacin del proyecto se

detallan a continuacin:
CUADRO N 02
COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1

(Precios de Mercado y Precios Sociales)
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
DESCRIPCION
a ) Construccion de letrinas
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
5214376.13
4072580.35
A. Mano de Obra Calificada
438965.04
399458.19
B. Mano de Obra no Calificada
850460.02
348688.61
3923195.57
3322946.65
C. Materiales
D. Equipos y Maquinarias
1755.50
1486.91
35000.00
29645.00
5214376.13
4072580.35
114632.51
122177.41
J. Gastos de Supervision
45801.18
81451.61
H. Gastos de Liquidacion
10644.09
40725.80
I. Gastos de Expediente Tecnico
36000.00
40725.80
5456453.91
4357660.98
b) Capacitacin educacin sanitaria

E. Costo Directo (A+B+C+D)
F. Gastos Generales
COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b

Fuente: Ver Anexo N1
CUADRO N 03
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
5735813.74
4479838.39
482861.54
439404.01
935506.02
383557.47
C. Materiales de Construccion
4315515.13
3655241.31
1931.05
1635.60
F. Gastos Generales
35000.00
2940.00
5735813.74
4479838.39
114716.27
134395.15
57358.14
89596.77
114716.27
44798.38

57358.14
44798.38
6114962.57
4796367.07
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de
ladrillo y cobertura de calamina.
La poblacin beneficiaria del proyecto, lo constituyen 9016 habitantes a travs

de la instalacin de 1631 letrinas de mampostera de ladrillo y cobertura de
calamina, en las Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico.
Entre los beneficios no cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin
tendr un ahorro econmico al disminuir sus gastos en salud y contar con
servicio adecuado de disposicin sanitaria de excretas. As mismo la
intervencin del proyecto genera un impacto positivo al medio ambiente con la
evacuacin adecuada de excretas.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
El proceso de la evaluacin y priorizacin de las alternativas planteadas se

realizo por la metodologa Costo-Efectividad, y de acuerdo a los resultados de
dicha evaluacin se ha elegido como mejor alternativa la ALTERNATIVA I,
tanto a precios privados como a precios sociales, en razn que ofrece una
mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II.
CUADRO N 04
RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO/ EFECTIVIDAD

(En nuevos soles S/.)
ALTERNATIVA I
INDICADOR
Inversin (S/.)
VAC (S/:)
N DE BENEFICIARIOS
C/E
FUENTE: Elaboracin propia segn cuadros de costos
Precios de
m ercado
5456453.91
ALTERNATIVA II
Precios
sociales
4357660.98
S/. 5,578,072 S/. 4,416,193

9016
S/. 618.69
9016
S/. 489.82
Precios de
Mercado
6114962.57
S/. 6,246,824.48
9016
S/. 692.86
Precios sociales
4823072.07
S/. 4,890,209.36
9016
S/. 542.39
1.8 SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
DETALLE
Institucional:
RESPONSABLES
Municipalidad
Distrital
Vilquechico
de
SOSTENIBILIDAD
- El Presente proyecto se encuentra priorizado en

el Presupuesto Participativo Distrital 2012 de la
Municipalidad Distrital de Vilquechico.
- La Municipalidad Distrital de Vilquechico prioriza
la elaboracin de los Estudios de Pre inversin
del Presente proyecto.
Financiamiento:
Municipalidad
Distrital
Vilquechico
de
- Del mismo modo los costos de Operacin y

mantenimiento (preventivo y correctivo) sern
asumidos por la Poblacin beneficiaria.
-Poblacin
beneficiaria
Social:
(Participacin
de
los
beneficiarios)
Poblacin de
Comunidades
Campesinas
parcialidades
Distrito
Vilquechico.
- Los costos de preinversin del proyecto

(formulacin
de
perfil)
sern
asumidos
directamente por la Municipalidad de Vilquechico,
a travs de sus recursos ordinarios. En el marco
de sus lineamientos de poltica.
las
y
del
de
- Participacin activa en la identificacin del

proyecto - Ley de presupuesto participativo.
- Comits de Vigilancia ciudadana Ley de
presupuesto participativo.
- Compromiso de los beneficiarios en el
mantenimiento y adecuado uso de las letrinas.
- Participacin activa en
capacitacin y sensibilizacin.
los
talleres
de
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
La instalacin de letrinas constituye uno de los sistemas de disposicin de

excretas ecolgicos y poco dainos al medio ambiente, ya que las excretas son
depositadas en cmara seca que son tratadas con ceniza y la orinas son
tratadas en un filtro, las cuales posteriormente son utilizadas como abono
orgnico, que con el pasar de los aos son descompuestos y absorbidos por la
naturaleza no generando impactos negativos considerables sobre medio
ambiente, en relacin a otros sistemas de saneamiento.
Durante la etapa de construccin no se consideran impactos negativos de

magnitud, puesto que la instalacin de letrinas nicamente contempla la
excavacin de un hoyo y la generacin.
Durante la etapa de operacin del proyecto, existe la posibilidad que se

generen malos olores y proliferacin de moscas pero que con un adecuado
mantenimiento recomendado en el proyecto se evitar dichos efectos.
Finalmente podemos concluir que no habr perjuicios negativos considerables

del proyecto sobre el medio ambiente, por lo tanto podemos afirmar que desde
el punto de vista ambiental el proyecto es factible de realizarse.
1.10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
La implementacin del proyecto se ha cronogramado de la siguiente manera:

CUADRO N 5
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
Expediente tcnico
MES 1
36000.00
Construccin de letrinas
MES 2
MES 3
MES 4
36000.00
5214376.13
Capacitacinen educacin sanitaria

Gastos Generales
AO 0 (Meses)
TOTAL POR
META
COMPONENTE
1564312.839
2085750.452
35000.00
1564312.84
35000.00
114632.51
57316.255
57316.26
Gastos de Supervision
45801.18
22900.59
22900.59
Gastos de Liquidacion
10644.09
TOTAL S/.
5456453.91
10644.09
36000.00
1644529.68
2085750.45
1690173.77
CUADRO N 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
COMPONENTE
Expediente tcnico
AO 0 (Meses)
Unidad de
Medida
MES 1
Estudio
100%
Porcentaje
TOTAL POR
META
MES 2
MES 3
MES 4
30%
40%
30%
100%
100%
100%
100%
Evento
Gastos Generales
Porcentaje
50%
50%
100%
Porcentaje
50%
50%
100%
Porcentaje
100%
100%
10
1.11 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATVA SELECCIONADA

RESUMEN NARATIVO
FIN
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la localidad de
Vilquechico
PROPOSITO:
* Disminuir la incidencia de
enfermedades
intestinales
y
parasitarias en las Comunidades
Campesinas y parcialidades del
Distrito de Vilquechico
RESULTADOS:
1. Adecuada disposicin sanitaria de
excretas. A travs de la instalacin de
infraestructura sanitaria adecuada a la
zona.
2. Implementacin de un programa de
educacin
sanitaria
para
la
sensibilizacin de la poblacin
beneficiaria, en la prctica de buenos
hbitos de higiene.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a
hogares
SUPUESTOS
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas en un 90%
de la poblacin.
Reduccin de la
incidencia de
enfermedades intestinales
y parasitarias en un 3%
en la poblacin.
Registro
estadstico del
Centro de salud
Vilquechico
- La poblacin
cumple
adecuadamente con
las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Cobertura del 100% en el

sistema de saneamiento
de la zona.
Instalacin de 1631
letrinas
Evaluacin Ex post
del proyecto
Acta de entrega de
obra a la
comunidad.
- Equipo tcnico y
material adecuado
para la ejecucin del
proyecto.
3. Consumo de agua en adecuadas

condiciones, a travs de la
desinfeccin y clorificacin del agua
utilizada para consumo humano.
Sistematizacin de
encuestas y
sondeos a la
poblacin.
Expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes tcnicos
de avance del
residente de obra.
Informes de
supervisin de
obra.
El 80% de la poblacin
sensibilizada en cuanto a
practicas de higiene y el
tratamiento adecuado del
agua.
- Predisposicin y
participacin activa
de la poblacin
beneficiaria
ACTIVIDADES:
1.1 Instalacin de 1631 letrinas en las
Comunidades
Campesinas
y
parcialidades
del
Distrito
de
Vilquechico.
2.1 Implementacin de talleres de

educacin sanitaria y prcticas de
higiene orientadas a la poblacin
beneficiaria
3.1 Realizar talleres de capacitacin a
la poblacin para una adecuada
para consumo.
1631 letrinas ecolgicas de

doble cmara:
- Paredes de material de adobe
- Puerta metlica
- Losa de concreto y techo de
calamina.
- Tubera de ventilacin PVC
de 04
-
03
talleres
de
capacitacin
en
Educacin sanitaria
03
talleres
de
capacitacin para la
adecuada desinfeccin y
clarificacin del agua para
consumo.
- Registro de asistencia
de participantes.
- Informe de monitoreo
de capacitacin.
- Encuestas a las
familias
Firma de contratos
de ejecucin y
supervisin de obra
de acuerdo a las
especificaciones
tcnicas de proyecto.
Predisposicin y
participacin activa
de la poblacin
beneficiaria.
1.12
1.
11
CONCLUSIONES
De acuerdo a la evaluacin social de las alternativas 1 y 2 bajo la metodologa

de Costo Efectividad, se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, en razn de
que ofrece una mejor oportunidad de Costo-Efectividad que la alternativa 2,
siendo as factible su inversin desde el punto de vista tcnico, sociocultural,
institucional y principalmente ambiental por lo que es sostenible en el tiempo.
2.
Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas de arrastre

hidrulico de material mampostera de ladrillo y cobertura de calamina en las
Comunidades y parcialidades
del Distrito de Vilquechico, diseada bajo las
siguientes especificaciones:
-
Paredes de material de ladrillo.
Puerta metlica
Losa de concreto y techo de calamina.
Tubera de ventilacin PVC de 04
Adems esta alternativa considera la realizacin de talleres de educacin sanitaria

orientadas a la poblacin beneficiaria.
La ejecucin del proyecto bajo la alternativa selecciona contempla una inversin de

S/.5456453.91 con un ndice Costo Efectividad de S/. 489.82 por beneficiario.
12
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES
DEL DISTRITO DE VILQUECHICO HUANCANE PUNO.
2.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin
Programa
Sub Programa
2.3
:
:
:
18 Saneamiento
040 Saneamiento
0089 Saneamiento Rural
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:
Sector
Pliego
Responsable UF
Direccin
Telfono
Formulador
E-mail
Celular
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Vilquechico
: Cesar Alberto Castillo Venegas
: Plaza de Armas S/N - Vilquechico
:: Cesar Alberto Castillo Venegas
: cesarcastillo99@hotmail.com
: 968288069
UNIDAD EJECUTORA:
Sector
: Gobiernos locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de Vilquechico
Persona Responsable: Ing. Americo, Portillo Chuquimamani
Cargo
: Alcalde
Direccin
: Plaza de Armas S/N - Vilquechico
Telfono
:Se recomienda por la modalidad de Administracin Directa, ejecutada por la
Municipalidad Distrital de Vilquechico.
2.4
13
UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO:
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
: Puno
: Huancane
: Vilquechico
: Comunidades y Parcialidades.
Las comunidades y parcialidades
beneficiarias se encuentra ubicada, en el
sector rural de la capital del Distrito de Vilquechico, Provincia de Huancan y

departamento de Puno, a una altitud aproximada de 3839 m.s.n.m.
INFORMACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE VILQUECHICO

Distrito
Altitud
Superficie
(Km2)
VILQUECHICO
3839 m.s.n.m.
19.1
Densidad
poblacional
(Hab./km2)
499.38
Poblacin
censada
9527
Fuente: INEI
Principales caracterstica geogrficas

El clima de la zona se caracteriza por ser de tipo fro seco, con temperaturas
inestables por frecuentes cambios bruscos (la temperatura media anual es de
5 a 13C). Presenta dos estaciones claramente diferenciadas:
De Abril a Septiembre, con un periodo seco, de clima frgido

principalmente por las noches, con descensos de temperaturas muy
fuertes, que llegan hasta -13C en las heladas; en el da es soleado y tibio,
pero los vientos son intensos y provenientes del Sur, las precipitaciones
son muy espordicas.
De
Septiembre
Abril,
con
fuertes
precipitaciones
pluviales,
acentundose entre los meses de Diciembre a Marzo, acompaadas de

tempestades, nevadas y granizadas, con temperaturas medias de 05C.
14
MAPA DE UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

UBICACIN DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL Y DEPARTARTAMENTAL
UBICACIN DENTRO DEL CONTEXTO DISTRITAL
Comunidades
Campesinas
del Distrito de
Vilquehico
14
15
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para la identificacin del problema, del proyecto: Instalacin de letrinas en las
Comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquechico se cont con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria, Instituciones Locales, Centro de Salud y la
Municipalidad Distrital de Vilquechico. Llegando a ser priorizado como una necesidad
urgente en el Presupuesto Participativo del ao 2011. As mismo en dichos talleres se
arribo a acuerdos y compromisos respecto al desarrollo de las actividades del proyecto,
tales como la sostenibilidad, operacin y mantenimiento de la misma.
La participacin de las entidades involucradas se presenta de la siguiente forma:

Munipalidad Distrital de Vilquechico: La entidad local comprometida con el desarrollo
del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Vilquechico, que ha visto la
necesidad de la ejecucin de las obras de saneamiento, a fin de brindar mejores
condiciones de vida y salud de la poblacin de la zona rural asumiendo con este propsito,
su compromiso de cubrir los costos de mantenimiento (Mantenimiento correctivo) de la
infraestructura de los servicios de saneamiento, en conjunto con la comunidad, as como
su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin
respectivo, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Poblacin beneficiaria: La poblacin en general a travs de asambleas y representados
por sus dirigentes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con el Municipio de Vilquechico. Los beneficiarios se comprometen a la
conservacin y adecuado uso de sus instalaciones sanitarias y cubrir los gastos de
mantenimiento mensual de su servicio garantizando as la sostenibilidad del proyecto
durante su vida til.
Centro de Salud: Entre las principales instituciones comprometidas con el presente
proyecto se encuentra el centro de salud y puesto de salud existente en el distrito, cuyos
representantes manifestaron la necesidad de contar con servicios adecuados para la
disposicin de excretas, puesto que la carencia de dicho servicio ha conllevado al
incremento de incidencias de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, segn sus
registros de atenciones.
15
16
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Habindose encontrado una serie de problemas en los sistemas de saneamiento en las

zonas rurales del Distrito de Vilquechico, se hace necesario la instalacin de servicios de
saneamiento para la disposicin sanitaria de excretas, ya que tienen incidencia directa en
la salud y en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las Comunidades
y parcialidades de Vilquechico.
El presente proyecto de inversin pblica, se enmarca dentro de los lineamientos de

poltica sectorial y se ha planteado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales
vigentes:
-
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional

de Inversin Pblica.
Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006 -2015 MVCS. (Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento).
De acuerdo al Art. 80, inc. 4.1 de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley 27972,
seala en lo referente a Saneamiento, Salubridad y Salud Administrar y reglamentar
directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage,
limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de
hacerlo; es competencia de los gobiernos locales, brindar los servicios de agua
potable y saneamiento a la poblacin del mbito de su jurisdiccin.
Finalmente, los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de su
Plan Desarrollo Concertado 2007-2017, en el cual se establece como objetivo
estratgico del eje temtico Saneamiento; Dotar de servicios de agua potabilizada y
saneamiento bsico y cuidado del medio ambiente.
16
III.
IDENTIFICACIN
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
17
En las ltimas dcadas la poblacin rural de la sierra ha experimentado y vivido una

situacin de pobreza debido a la carencia de servicios elementales como el agua
potable, saneamiento bsico, electricidad, transporte y otros factores que originan una
masiva migracin de la poblacin del rea rural a las ciudades de la costa, en busca de
refugio y mejores condiciones de vida.
Estas comunidades que aun permanecen unidos por su historia, costumbres, territorio
etc., viven en condiciones de pobreza y en una constante preocupacin en la bsqueda
de alternativas y medios para satisfacer los servicios vitales que le permitan alcanzar el
desarrollo econmico social e integrarse a la economa nacional.
La carencia de dichos servicios siempre ha ocasionado la contaminacin de las aguas y

el medio ambiente que son origen de muchas enfermedades intestinales y parasitarias
como las EDAS (enfermedades diarreicas agudas), la fiebre tifoidea, la gastroenteritis
etc., causa de los mayores ndices de morbilidad infantil, que se reducirn enormemente
con programas y campaas permanentes de salubridad y un adecuado sistema de
saneamiento.
3.1.1 Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
Entre los principales motivos que generaron la propuesta del presente proyecto se
encuentra la carencia de servicios de agua potable y saneamiento, y as mismo los
problemas de salud y la contaminacin ambiental que la poblacin de la zona enfrenta,
debido a la ausencia de servicio para la disposicin de excretas y las inadecuadas
prcticas de higiene de la poblacin relacionadas al uso del agua y la disposicin de
excretas
En este contexto, la poblacin beneficiaria en el mbito de influencia del proyecto se ha

organizado para plantear su preocupacin solicitando apoyo para que se les atienda y
puedan contar con los servicios bsicos de saneamiento que les permita mejores y
adecuadas condiciones de salud.
17
18
La Municipalidad Distrital de Vilquechico, prioriza su intervencin por ser considerado en

el presupuesto participativo 2012, y en el plan de desarrollo concertado del Distrito de
Vilquechico y as mejorar los servicios de saneamiento bsico.
3.1.2 Las caractersticas del problema que se intenta solucionar

En las Comunidades y Parcialidades del Distrito de Vilquechico actualmente no existe
infraestructura de disposicin de excretas y la misma se efecta al aire libre. Esta
situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la localidad
por la proliferacin de malos olores (sobre todo en la poca de altas temperaturas) y la
propagacin de insectos y roedores, los mismos que finalmente repercuten en la salud
de la poblacin, principalmente en los nios, generndole enfermedades de carcter
infecciosos, lo cual a la vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los
gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin
por los menores recursos disponibles.
3.1.3 Las razones por las que es de inters para la comunidad el problema de
saneamiento.
Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de
la poblacin (reduccin de incidencias de enfermedades intestinales y parasitarias) a
travs de adecuadas condiciones de disposicin y evacuacin de excretas.
Adems con el proyecto se espera mejorar los hbitos de higiene de la poblacin

relacionas al uso del agua y a la disposicin sanitaria de excretas, entre otros aspectos,
a travs de un programa de educacin sanitaria.
1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA

REA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO:
El rea de influencia del proyecto constituyen las Comunidades Campesinas y

parcialidades del Distrito de Vilquechico las cuales concentran una poblacin
estimada en 9016 habitantes.
18
19
La intervencin del proyecto se realizar en cada una de las viviendas de dicha

poblacin que actualmente carece de servicios bsicos.
POBLACIN AFECTADA:
La poblacin directamente afectada est constituida por la poblacin que actualmente

habita en las Comunidades Campesina y parcialidades de la zona baja y media del
Distrito de Vilquechico, la cual segn el Censo 2007 del INEI la poblacin de la zona
rural del Distrito de Vilquechico es de 9016 Habitantes. Por lo tanto dicha poblacin
constituye la poblacin directamente afectada del Proyecto. Cabe indicar que
cada vivienda presenta un promedio de 5 a 6 habitantes.
CUADRO N 07
DISTRITO VILQUECHICO - ZONA RURAL: POBLACION POR EDADES
RURAL
EDAD
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
GRUPO
NIOS
19%
JOVENES
29%
ADULTO
52%
Menores de 1 ao
130
66
64
De 1 a 4 aos
671
337
334
De 5 a 9 aos
935
469
466
De 10 a 14 aos
992
462
530
De 15 a 19 aos
654
309
345
De 20 a 24 aos
496
256
240
De 25 a 29 aos
434
211
223
De 30 a 34 aos
387
178
209
De 35 a 39 aos
384
171
213
De 40 a 44 aos
436
210
226
De 45 a 49 aos
383
177
206
De 50 a 54 aos
411
177
234
De 55 a 59 aos
407
185
222
De 60 a 64 aos
503
216
287
1793
798
995
9016
4222
4794
100%
47%
53% TOTAL
De 65 y ms aos
TOTAL
%
100%
Fuente: INEI CENSO 2007
Entre las principales caractersticas de la poblacin del mbito de intervencin del

proyecto se puede indicar que el 19% est constituida por una poblacin de nios, el
29% es joven y el 52% est constituida por una poblacin adultas, es decir ms del 50%
de dicha poblacin constituye una poblacin adulta.
1.3 PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA
19
20
A) Caractersticas del hogar y vivienda:
En la estructura familiar de la poblacin de estas comunidades predomina como jefe de

hogar la figura masculina. As mismo, segn el Censo del INEI-2007, se ha determinado
que el promedio de miembros de familia es de 4 a 5 personas.
Por otro lado, en cuanto a las principales caractersticas de la vivienda, en el siguiente

cuadro se puede observar que el mayor porcentaje se ubica en el rea rural (6317
viviendas) las cuales constituyen casas independientes y chozas.
CUADRO N 08
DISTRITO DE VILQUECHICO: TIPO DE VIVIENDA
REA
TIPO DE VIVIENDA
URBANA
TOTAL
RURAL
TOTAL
6.587
270
6.317
Casa independiente
4.576
267
4.309
Vivienda en casa de vecindad

Choza o cabaa
Otro tipo
2.007
2.007
Fuente: INEI Censo 2007
En la zona rural dichas viviendas bsicamente estn construidas de material de ADOBE

y techo de calamina (3117 viviendas), seguida de viviendas construidas de piedra con
barro (398 viviendas). En el Centro poblado Huijipata resaltan las mismas
caractersticas, por lo que actualmente dichas viviendas presentan precarias
condiciones de habitabilidad.
20
21
GRAFICO N1
DISTRITO DE VILQUECHICO: MATERIAL PREDOMINANTE EN
LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA
OTRO MATERIAL
PIEDRA O SILLAR CON CAL O CEMENTO
1
398
PIEDRA CON BARRO
ESTERA
MADERA (PONA, TOR-NILLO, ETC.)
3.117
ADOBE O TAPIA
21
LADRILLO O BLOQUE DE CEMENTO
500
1000 1500 2000 2500 3000 3500

N DE CASOS
Por otro lado, en cuento a los pisos de la vivienda caso el 100% de viviendas presentan
pisos de tierra (3360 viviendas), lo que genera incomodidad, polvo y poca higiene en el
hogar.
GRAFICO N2
DISTTRITO DE VILQUECHICO: MATERIAL PREDOMINANTE
EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA
LMINAS ASFL-TICAS,
VIN LICOS O SIMILARES
MADERA (PONA, TOR-
38
NILLO, ETC.)
10
PARQUET O MADERA
PULIDA
147
CEMENTO
3.360
TIERRA
500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Por ltimo, cabe sealar que el 100% de la poblacin habla el idioma aymara y una
gran mayora tambin habla el idioma castellano, lo cual les permite interactuar de
manera pertinente con sus conciudadanos.
B) Situacin actual de los Servicios Bsicos:
21
22
Los Servicios Bsicos no han sido cubiertos aun en su totalidad, como se indican en el
cuadro
siguiente,
el
servicio
de
agua
solo
est
cubierto
en
un
15.56%
aproximadamente por lo que aun falta cubrir un 84.44%, en cuanto al sistema de

desage- letrinas solo est cubierto en 2.71% y aun falta por cubrir el 97.29% y por
ltimo en cuanto a la Energa Elctrica solo est cubierto 53.33%.
CUADRO N 09
DISTRITO DE VILQUECHICO: COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS
Servicios Bsicos
Sin Cobertura
%
Agua Potable
84.44%
Desage
97.29%
Energa Elctrica
46.67%
FUENTE:: Bases de FONIPREL, Anexos N 02
Servicio de Agua Potable:
Segn el Censo 2007 realizado por el INEI, se puede observar que la gran parte de la
poblacin (1453 viviendas) se abastecen de agua proveniente de pozos, seguida de
1100 viviendas que actualmente se abastecen del ro, acequia o manantial. Dicha
situacin persiste principalmente en la zona rural.
GRAFICO N3
DISTRITO DE VILQUECHICO:
TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
171 115
RED PBLICA DENTRO DE LA

VIVIENDA (AGUA POTABLE)
426
272
1.100
RED PBLICA FUERA DE LA

VIVIENDA PERO DENTRO DE LA
EDIFICACIN (AGUA POTABLE)
PILN DE USO PBLICO (AGUA
POTABLE)
POZO
1.453
RO, ACEQUIA, MANANTIAL O

SIMILAR
VECINO
22
23
Servicios para la Disposicin Sanitaria de Excretas:
En cuanto a los servicios higinicos la situacin es ms preocupante aun, ya que ms

del 50% de la poblacin no cuenta con ningn tipo de servicio para la disposicin
sanitaria de excretas (2456 viviendas), nicamente se cuenta con red pblica en una
pequea area de la zona urbana del distrito. Cabe indicar que recientemente se viene
realizando la construccin de letrinas.
Actualmente, en la zona de intervencin del Proyecto no existe infraestructura de

disposicin sanitaria de excretas y la misma se efecta al aire libre. Esta situacin
viene generando un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la
localidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo en la poca de altas
temperaturas) y la propagacin de insectos y roedores.
Motivo por el cual es de suma necesidad la instalacin de letrinas, a fin de garantizar la
buena salud de la poblacin.
GRAFICO N4
DISTRITO DE VILQUECHICO:
SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:
RED PBLICA DE
DESAGE (DENTRO
DE LA VIVIENDA);
20
RED PBLICA DE
DESAGE (FUERA
DE LA VIVIENDA
PERO DENTRO DE
LA EDIFICACIN);
68
POZO SPTICO; 54
POZO CIEGO O
NEGRO / LETRINA;
702
RO, ACEQUIA O
CANAL; 256
NO TIENE; 2.456
Servicio de Energa Elctrica:
Finalmente en cuanto a la disponibilidad de alumbrado elctrico, el 52% de viviendas

cuentan con alumbrado elctrico en su vivienda mientras que el 48% restante aun
carece de dicho servicio.
23
24
GRAFICO N5
DISTRITO DE VILQUECHICO: DISPONIBILIDAD DE
ALUMBRADO ELECTRICO POR RED PUBLICA
NO; 1.699;
48%
SI; 1.857;
52%
Es en este contexto que la poblacin del sector rural del Distrito de Vilquechico presenta
un alto porcentaje de necesidades bsicas insatisfechas. Por un lado, carecen del
servicio de Agua Potable, por lo que actualmente se abastecen de agua proveniente de
pozos artesanales y manantiales los cuales carecen de un tratamiento adecuado para
consumo humano, convirtindose en una de las principales causas de los altos ndices
de enfermedades e infecciones gastrointestinales que aqueja a dicha poblacin, Por
otra parte, tambin se carece de un sistema adecuado para la disposicin sanitaria de
excretas, por lo que una gran mayora de la poblacin lo realiza a campo abierto y slo
un pequeo porcentaje cuenta con letrinas artesanales construidas por la misma
poblacin, por lo que la gran mayora de la poblacin, presenta serias deficiencias en
cuanto a sus servicios higinicos y las condiciones de salubridad en sus viviendas.
C) Situacin actual de la Salud:
Los servicios de salud de esta poblacin se encuentran a cargo Centro de Salud

Vilquechico que administrativamente forma parte de la REDESS HUANCANE- MINSA.
Segn resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007, en la Distrito de
Vilquechico, el 30% de la poblacin tena seguro de salud, es decir, 2827 personas; no
obstante, el 67% de la poblacin se encontrara an desprotegida, lo que equivale a
6340 personas.
24
25
GRAFICO N6
DISTRITO DE VILQUECHICO - ZONA RURAL:
AFILIACION A ALGUN SEGURO DE SALUD
80%
67%
70%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
3%
1%
0%
SIS (Seguro integral
de Salud)
ESSALUD
OTRO SEGURO
NINGUNO
Otro de los aspectos a resaltar constituye la tasa de desnutricin crnica que persiste
en la poblacin de nios del distrito de Vilquechico, el cual es de 49.2%1, el bajo nivel
nutricional de los escolares, les resta energa para el adecuado aprovechamiento
escolar.
D) Nivel educativo:
En el nivel educativo de la poblacin de la zona rural del Distrito de Vilquechico y en

este contexto las Comunidades Campesinas del C.P. Huijipata resalta que el 27% de la
poblacin de esta zona no cuenta con ningn nivel educativo, seguido del 45% de la
poblacin que apenas lleg a concluir el nivel primario, cabe indicar que
dicho
porcentaje es mayor en la poblacin de femenina.

Por otro lado, las instituciones educativas existentes en la zona presentan serias
deficiencias en cuanto a infraestructura educativa ya que en su mayora son de material
rstico y tienen aos de antigedad, motivo por el cual durante los ltimos aos viene
disminuyendo la poblacin educativa. Es en tal sentido que dicha situacin viene
preocupando a la poblacin de la zona.
INEI - CENSO 2007
25
26
CUADRO N10
DIS. VILQUECHICO - ZONA RURAL: NIVEL EDUCATIVO
CONCEPTO
VARONES
MUJERES
TOTAL
629
1.685
87
107
194
2%
Primaria
1.891
1.997
3.888
45%
Secundaria
Sin nivel
Educacin inicial
2.314
27%
1.150
721
1.871
22%
Superior no univ. incompleto
75
17
92
1%
Superior no univ. completo
83
26
109
1%
Superior univ. incompleto
42
50
1%
Superior univ. completo
46
10
56
1%
4003
4571
8.574
100%
TOTAL
E) Principales caractersticas Socioculturales:
En este aspecto, uno de los factores que constituye importante resaltar es la existencia de
barreras socioculturales que limitan el acceso a los servicios formales de salud, los cuales
son ocasionados por las diferencias entre los patrones culturales de los profesionales de
salud y las familias de la zona, que no hacen sino generar en muchos casos el
agravamiento de enfermedades y sobre todo diagnsticos tardos y complicaciones
materno - perinatales.
Por otro lado, entre de sus principales expresiones culturales se encuentran el festejo de
sus fiestas patronales y el tradicional pago a la tierra (Pachamama) realizado al momento
de construir sus casas al celebrar fiestas y otros, ello con el objeto de rendir homenaje y
respeto a la madre tierra a fin de que les ofrezca proteccin.
Por ltimo, entre las principales Organizaciones Sociales de base existentes en esta zona
a la fecha se encuentra: El comit de vaso de Leche y Clubes de madres.
F) Principales vas de acceso:
El principal acceso de ingreso al Distrito de Vilquechico es a travs de la va Huancan
Moho, cuyo tipo de superficie es asfaltada con una longitud aproximada de 18km., este
tramo se encuentra en regular estado.
El siguiente cuadro nos permite ilustrar la accesibilidad y medios de transporte al Distrito
de Vilquechico desde la capital del Departamento de Puno:
26
27
CUADRO N 11
VIAS DE COMUNICACIN
DESDE
HASTA
DISTANCIA
VEHICULO
TIEMPO
PUNO
Juliaca
45.00 KM
Transporte pblico
0:45 Hrs
Juliaca
Huancan
52.00 KM
Transporte pblico
0:45 Hrs
Huancan
Vilquechico
18.00 KM
Transporte publico
20 minutos
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
7.3
Principales indicadores de la Situacin Actual:
Indicadores de la Situacin actual

1. Disponibilidad de servicios para la
disposicin sanitaria de excretas.
3. Adecuado tratamiento de agua para
consumo Humano
4. Prcticas adecuadas de higiene
3.1.6
Valor actual
20%
10%
30%
Intentos anteriores de solucin al problema
Los pobladores de las dos localidades, continuamente han venido realizando petitorios
para la instalacin de letrinas, motivo por el cual desde aos anteriores se vino priorizando
en el presupuesto participativo del Distrito.
Es en tal sentido que en forma concertada entre autoridades locales, trabajadores de salud
y la poblacin de la zona se ha priorizado en el presupuesto participativo 2012 como una
de las necesidades urgentes de esta poblacin, dando as origen a la formulacin del
proyecto a nivel de perfil INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS Y PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO con el objetivo de
gestionar su correspondiente financiamiento.
27
3.2
28
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
En el mbito de influencia del proyecto se ha identificado como problema principal; la

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS
COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO.
Dentro de las principales causas que generan dicho problema se encuentran los
siguientes:
- La inadecuada disposicin sanitaria de excretas; puesto que actualmente la zona

rural del Distrito de Vilquechico no cuenta con infraestructura sanitaria de ningn tipo
para la disposicin de excretas, por lo que la misma se efecta al aire libre y en
campos de cultivo.
- Los inadecuados hbitos y prcticas de higiene; Las practicas inadecuadas de
higiene, sobre todo en la poblacin infantil, ocasionan las enfermedades intestinales
y parasitarias.
- Consumo de agua de mala calidad; debido a la no desinfeccin y clorificacin
adecuada del agua que se utiliza para consumo humano.
Por otro lado entre los principales efectos que ha generado dicho problema se
encuentran:
- Incremento de los ndices de morbilidad infantil; La inexistencia de infraestructura

sanitaria para la disposicin de excretas, el consumo de agua de mala calidad y los
deficientes hbitos de higiene conllevan a un incremento de los ndices de morbilidad
de la poblacin sobre todo infantil, en cuanto se refiere a casos de enfermedades
intestinales, parasitarias y drmicas.
- Aumento de la contaminacin ambiental; La no existencia de infraestructura para
la disposicin de excretas ha venido generando un impacto ambiental negativo que
afecta a la poblacin de la localidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo
en la poca de altas temperaturas) y la propagacin de insectos y roedores que
constituyen focos portadores de enfermedades.
28
29
- Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin; El incremento y

la mayor incidencia de enfermedades en la poblacin hace que las familias de la
zona tengan de acudir con mayor frecuencia a los centros de salud para solicitar
atencin de enfermedades intestinales, parasitarias y drmicas ocasionndoles
mayores gastos y prdidas econmicas.
Finalmente dicha situacin conlleva al deterioro de la calidad de vida de la
poblacin de las Comunidades Campesinas del Distrito de Vilquechico.
Enseguida se presenta el rbol de causas y efectos
29
30
ARBOL DE PROBLEMAS
(CAUSAS Y EFECTOS)
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIN DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
EFECTO
DIRECTO
EFECTO
FINAL
INCREMENTO DE LOS INDICES

DE MORBILIDAD INFANTIL
ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INTESTINALES Y

PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
ZONA BAJA Y MEDIA DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
DIRECTA
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE

ATENCION EN SALUD DE LA
POBLACIN
AUMENTO DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
CONSUMO DE AGUA DE MALA

CALIDAD
CARENCIA DE
DESINFECCIN
DE AGUA
INADECUADO DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
INEXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA SANITARIA
PAR
DISPOSICIN DE
EXCRETAS
INADECUADOS HABITOS Y
PRACTICAS DE HIGIENE
AUSENCIA DE
PROGRAMAS
DE
EDUCACION
SANITARIA
30
3.3
31
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo central:
* Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en las Comunidades

Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de la poblacin.
Medios fundamentales:
1. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. A travs de la instalacin de

infraestructura sanitaria adecuada a la zona.
2. Implementacin de un programa de educacin sanitaria para la sensibilizacin de la
poblacin beneficiaria, en la prctica de buenos hbitos de higiene.
3. Consumo de agua en adecuadas condiciones, a travs de la desinfeccin y
clorificacin del agua utilizada para consumo humano
Finalmente, a partir del logro del objetivo central y los medios fundamentales, el proyecto
busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona rural del Distrito de
Vilquechico.
La identificacin y definicin del objetivo central se realiz a partir del rbol de medios y
fines detallado a continuacin.
31
32
ARBOL DE OBJETIVOS
(MEDIOS Y FINES)
MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION

DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
EFECTO
DIRECTO
EFECTO
FINAL
DISMINUCIN DE LOS INDICES

DE MORBILIDAD INFANTIL
CAUSA
INDIRECTA
DISMINUCIN DE LOS GASTOS DE

ATENCION EN SALUD DE LA
POBLACIN
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INTESTINALES Y PARASITARIAS
EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y
PARCIALIDADES DEL DISTRITO DE VILQUECHICO
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSA
DIRECTA
DISMINUCIN DE LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
CONSUMO DE AGUA EN
ADECUADAS CONDICIONES
REALIZACIN
DE
DESINFECCIN
DE AGUA
ADECUADO DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
EIXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA SANITARIA
PARA
DISPOSICIN DE
EXCRETAS
ADECUADOS HABITOS Y
PRACTICAS DE HIGIENE
PROGRAMAS
DE
EDUCACION
SANITARIA
32
33
ARBOL DE ALTERNATIVAS Y ACCIONES:
MF.1
REALIZACIN DE
DESINFECCIN DE AGUA
REALIZACIN
DE
TALLERES
DE
CAPACITACIN PARA
LA DESINFECCIN DEL
AGUA PARA CONSUMO
HUMANO ORIENTADAS
A
LA
POBLACIN
BENEFICIARIA.
MF-2
EIXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA PARA
DISPOSICIN DE EXCRETAS
INSTALACIN DE 1631
LETRINAS DE ARRASTRE
HIDRAULICO DE MATERIAL
DE MAMPOSTERIA DE
LADRILLO Y COBERTURA
DE CALAMINA.
MF.3
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA
REALIZACIN
DE
TALLERES
DE
EDUCACION SANITARIA
ORIENTADAS A LA
POBLACIN
BENEFICIARIA
INSTALACIN DE 1631
LETRINAS DE ARRASTRE
HIDRAULICO DE
MATERIAL DE ADOBE Y
COBERTURA DE
CALAMINA.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
33
3.4
34
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
A partir de los medios fundamentales identificados del rbol de objetivos y teniendo en

consideracin las acciones propuestas se han planteado dos alternativas detalladas a
continuacin:
ALTERNATIVA I
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de ladrillo y
cobertura de calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin beneficiaria para la
adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de agua para consumo.
ALTERNATIVA II
Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y cobertura de

calamina.
Realizacin de talleres de educacin sanitaria orientada a la poblacin beneficiaria para la
adecuada prctica de higiene y desinfeccin de pozos de agua para consumo.
34
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1
HORIZONTE DE EVALUACION
35
Nmero de aos del horizonte de evaluacin:
Para la evaluacin del proyecto se ha establecido un horizonte de evaluacin de 5 aos.
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

Teniendo el cuenta la naturaleza del proyecto se ha establecido un horizonte de
evaluacin de 5 aos, ello considerando que el principal componente del proyecto
constituye la construccin de letrinas, cuyos beneficios se percibirn durante todo el
horizonte del proyecto.
b) Ciclo del proyecto
Con esta tarea se busca determinar para cada proyecto alternativo, la duracin de cada
fase y etapa, as como la unidad de tiempo que se trabajar cada una de ellas.
CUADRO N 12
CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
Perfil Formulacin
- Evaluacin
Estudios
Definitivos
Ejecucin y
Liquidacin
Operacin y
Mantenimiento
01 mes
1.5 meses
7.5 meses
5 aos
2012
2012
Evaluacin Ex
Post.
05 aos
despus de la
ejecucin del
proyecto
2013 - 2017
Fuente: Equipo tcnico del Estudio del PIP
La fase de preinversin y su duracin: Esta fase tiene una duracin promedio de 01

mes; se considera que esta fase se realizar durante el ao 2012 y estar dada por:
Elaboracin del perfil de proyecto con un periodo aproximado de 20 das.
Evaluacin con un periodo aproximado de 10 das.
35
36
La fase de inversin: La fase de inversin estar dada por la elaboracin del estudio
definitivo
(Expediente
tcnico),
la
ejecucin
del
proyectos
la
liquidacin
correspondiente:
Los procesos administrativos para la contratacin de la elaboracin de los
estudios definitivos, tiene un periodo aproximado de 10 das.
La elaboracin de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 30
das.
La evaluacin y aprobacin de los estudios definitivos tienen un periodo
aproximado de 15 das.
La ejecucin de las inversiones tiene una duracin de 7 meses.
El proceso de recepcin y liquidacin de obra tiene un periodo aproximado de 15
das.
La fase de post inversin: Esta fase est determinada por la operacin y
mantenimiento del proyecto segn el horizonte propuesto. Se propone que esta fase se
inicie el ao 2013.
36
4.2
37
ANLISIS DE LA DEMANDA:
El anlisis de la demanda tiene por objetivo analizar el comportamiento actual y futuro
de la poblacin beneficiaria, el cual se realizar a partir de la poblacin de las
comunidades Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico y teniendo en
consideracin los servicios que el proyecto busca ofrecer.
4.1.1 Demanda actual
Dado que actualmente no existe infraestructura de disposicin sanitaria de excretas la

demanda de servicios de letrinas es de 1631 viviendas que actualmente requieren el
servicio de disposicin sanitaria de excretas.
4.1.2 Proyeccin de la demanda:
Uno de los factores determinantes para la proyeccin de la demanda es el crecimiento

poblacional, en este caso la poblacin del Distrito de Vilquechico muestra una tasa de
crecimiento negativa, motivo por el cual para efectos de realizar la proyeccin de la
demanda se considera que dicha poblacin se mantendr constante, ello asumiendo
que con la intervencin del proyecto y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
poblacin se evitar la migracin de la poblacin de Vilquechico a otras localidades
como Juliaca.
Adems de la proyeccin de la poblacin total se ha proyectado la respectiva

cobertura, la poblacin servida y viviendas servidas con letrinas, para cada uno de los
aos del horizonte de planeamiento.
Para atender a toda la poblacin (9016 personas), se requerir instalar 1631

letrinas sanitarias
La cobertura de letrinas sanitarias, se ha estimado de la siguiente manera:

Cobertura de letrinas Ao 1 = Poblacin atendida Ao 1 = 9016 =100%
Poblacin total Ao 1
9016
37
38
Se contempla atender con letrinas a 1631 viviendas, estimada considerando la

densidad poblacional de 5 hab./viv. Cabe indicar que a la fecha existe una
cobertura del 1.9% de viviendas atendidas con letrinas. El nmero de viviendas
servidas se calcul de la siguiente manera:
Viviendas servidas Ao 1 = Poblacin atendida Ao 1 = 9016 = 1803
Habitantes/vivienda
CUADRO N13
PROYECCIN DEMANDA DE LETRINAS
Ao
0
1
2
3
4
5
Poblacin 1/
Cobertura de
Saneam iento
con letrinas
(%)
9016
9016
9016
9016
9016
9016
Poblacin
Servida
(hab.)
0%
100%
100%
100%
100%
100%
Persona
s/
vivienda
0
9016
9016
9016
9016
9016
5
5
5
5
5
5
Viviendas
Servidas
(Unidades)
1803
1803
1803
1803
1803
1803
N de
Letrinas
requeridas
1803
1803
1803
1803
1803
1803
1/ P o blaci n agrupada en vivientas e institucio nes que requieren en servicio de dispo sici n sanitaria de excretas
No ta: Crecimiento P o blacio nal co n Tasa de crecimiento co sntante
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Oferta sin proyecto (actual)
Actualmente en el rea de influencia del proyecto nicamente existe una cobertura de

1.9% (172 viviendas) que cuentan con letrinas instaladas por lo que existe un 98% de
viviendas que no cuentan con ningn tipo de infraestructura para la disposicin sanitaria
de excretas la oferta del servicio (sin proyecto) se considera cero, es decir que no existe
una oferta en la situacin sin proyecto.
3.3.2
Situacin con proyecto
Con la intervencin del proyecto se cubrir en un 100% de cobertura, en la zona de

intervencin del proyecto.
38
4.3
39
BALANCE OFERTA - DEMANDA
A partir de las estimaciones y proyecciones realizadas entre la demanda y la oferta se

ha obtenido como resultado un DFICIT. Dado que la oferta en la situacin sin proyecto
nicamente atiende al 1.9% de la poblacin afectada.
Es en tal sentido que la demanda por el servicio de instalacin de letrinas para la

disposicin sanitaria de excretas presenta una demanda insatisfecha.
CUADRO N 14
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS
Ao
Oferta
0
1
2
3
4
5
172
172
172
172
172
172
Dem anda
1803
1803
1803
1803
1803
1803
Brecha
(deficit)
-1631
-1631
-1631
-1631
-1631
-1631
39
4.4
40
COSTOS
4.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero, as mismo no se incurre en
costos de operacin y mantenimiento puesto que no existe infraestructura alguna para la
disposicin sanitaria de excretas.
4.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
A continuacin se presentan los costos detallados para cada una de las alternativas
identificadas en el proyecto y que incluyen tanto los costos de inversin como los de
operacin y mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.
Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de
correccin establecidos por el MEF - SNIP.
Mano de obra calificada FC:0.909
Mano de obra no calificada a nivel rural FC:0.41
Materiales de origen nacional FC: 0.84
Equipo y/o maquinarias FC: 0.84
El costo de inversin a precio social se ha determinado a partir del anlisis del

presupuesto por insumos, por cada de los componentes y partidas detalladas
multiplicadas
por
los
correspondientes
factores
de
correccin
mencionados
anteriormente.
COSTOS ALTERNATIVA 1
A) COSTOS DE INVERSIN:
El costo total de inversin para la alternativa I a precios de mercado asciende a

S/.5`456,453.91 nuevos soles, el mismo que contempla la inversin para la construccin
40
41
de letrinas de arrastre hidrulico de material de mampostera de ladrillo y cobertura de

calamina y el desarrollo de talleres de capacitacin en educacin sanitaria, detallados por
componente en el siguiente cuadro:
CUADRO N15
COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
5214376.13
4072580.35
438965.04
399458.19
850460.02
348688.61
3923195.57
3322946.65
C. Materiales
1755.50
1486.91
35000.00
29645.00
5214376.13
4072580.35
114632.51
122177.41
45801.18
81451.61
10644.09
40725.80
36000.00
40725.80
5456453.91
4357660.98

F. Gastos Generales

Para la estimacin de los costos de inversin a precios sociales se ha considerado los

factores de correccin estimados por el MEF (Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01)
Dichos costos se pueden apreciar en el cuadro anterior.
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas se considera

los costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo (mensual) de las letrinas, constituye la limpieza y desinfeccin

(con el uso de Ceniza) mensual de dichas letrinas. Evitando la generacin de malos olores
y proliferacin de moscas en el lugar.
El mantenimiento correctivo de las letrinas se realizar cada dos aos el mismo que
contempla; el cambio de tuberas, calaminas, maderas y otros materiales de reemplazo
que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su vida til.
Cabe sealar que dichos costos sern asumidos por la poblacin beneficiaria
41
42
CUADRO N16
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
UNIDAD
RUBROS
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
UNITARIO*
ANUAL /Letrina
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mensual)
Total/447
Letrinas (P.
Mercado)
Total/448
Letrinas (P.
Sociales)
15.20
24,791.20
10,304.66
Recurso Humano (no calificado)
HH.
0.5
2.5
15.00
24465
10,030.65
Ceniza
Kg.
10.0
0.00
0.00
% de herramientas (1)
0.2
0.20
326.2
274.01
20.00
32620.00
23,894.15
0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cada 2 aos)
Peon
Herramientas y accesorios (2)
HH.
2.5
5.00
8155
3,343.55
Global
25
15.00
24465
20,550.60
35.20
57,411.20
34,198.81
0.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(1) Incluye escoba, baldes y otros de limpieza

(2) Incluye cambio de calamina, madera, tubera y otros materiales de reemplazo
COSTOS ALTERNATIVA 2
A) COSTOS DE INVERSIN:
El costo total de inversin para la alternativa 2 a precios de mercado asciende a

S/.6`114,962.57 nuevos soles, el mismo que contempla la inversin para la construccin
de letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y cobertura de calamina y el
desarrollo de talleres de capacitacin en educacin sanitaria, detallados por componente
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 17
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
5735813.74
4479838.39
482861.54
439404.01
935506.02
383557.47
C. Materiales de Construccion
4315515.13
3655241.31
1931.05
1635.60
35000.00
2940.00
5735813.74
4479838.39
114716.27
134395.15
57358.14
89596.77
114716.27
44798.38
57358.14
44798.38
6114962.57
4796367.07

F. Gastos Generales

42
43
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas se considera

los costos de mantenimiento preventivo y los costos de mantenimiento correctivo.
Es necesario sealar que sus costos de mantenimiento son menores que la alternativa 1,
puesto que sus materiales de construccin son de mayor vida til, sin embargo sus costos
de inversin son mayores.
En los cuadros siguientes se presenta los costos de operacin y mantenimiento de letrinas
estimados a precios de mercado como a precios sociales.
CUADRO N 18
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
UNIDAD
RUBROS
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
UNITARIO*
ANUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Mensual)
Total/447
Letrinas (P.
Mercado)
Total/448
Letrinas (P.
Sociales)
18.80
30,662.80
15,236.80
Recurso Humano (no calificado)
HH.
0.5
2.5
15.00
24465
10,030.65
Cal
Kg.
0.5
0.6
3.60
5871.6
4,932.14
% de herramientas (1)
0.2
0.20
326.2
274.01
10.00
16310.00
10,193.75
0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cada 2 aos)
Peon
Herramientas y accesorios (2)
HH.
2.5
5.00
8155
3,343.55
Global
5.00
8155
6,850.20
28.80
46,972.80
25,430.55
0.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(1) Incluye escoba, baldes y otros de limpieza
(2) Incluye cambio de calamina, madera, tubera y otros materiales de reemplazo
3.4.3 COSTOS INCREMENTALES:
Los costos incrementales se han estimado como la diferencia entre los costos de la
situacin con proyecto menos los costos en la situacin sin proyecto, los cuales
fueron valorados tanto a precios privados como a precios sociales, para cada una de las
alternativas propuestas.
A) COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1:
Para la estimacin de los costos incrementales de esta alternativa se ha considerado la

sumatoria total de los costos de inversin, con proyecto, para la construccin de letrinas
y el desarrollo de talleres de capacitacin y por otro lado los costos de operacin y
43
44
mantenimiento proyectados para un horizonte de evaluacin de 5 aos, dichos costos se

han asumido constantes a travs del tiempo. En la situacin sin proyecto los costos de
tanto los costos de inversin como los costos de operacin y mantenimiento se
consideran cero.
44
45
CUADRO N 19
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
HORIZONTE DEL PROYECTO
DETALLE / AO
AO 0
AO 1
AO 4
AO 5
24,791.20
24,791.20
57,411.20
24,791.20
24,791.20
Costos Operacin y Mantenim iento
24,791.20
24,791.20
57411.20
24791.20
24791.20
Mantenimiento Preventivo (mensual)
24791.20
24791.20
24791.20
24791.20
24791.20
0.00
0.00
32620.00
0.00
0.00
5,456,453.91
24,791.20
24,791.20
57,411.20
24,791.20
24,791.20
A. COSTOS CON PROYECTO
5,456,453.91
Costos de Inversin
5,456,453.91
Mantenimiento correctivo (cada 2 aos)

B. COSTOS SIN PROYECTO
AO 2
AO 3

COSTO INCREMENTAL (A-B)
CUADRO N 20
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
DETALLE / AO
HORIZONTE DEL PROYECTO

AO 0
AO 1
AO 4
AO 5
10,304.66
10,304.66
34,198.81
10,304.66
10,304.66
Costos Operacin y Mantenim iento
10,304.66
10,304.66
34,198.81
10,304.66
10,304.66
10304.66
10304.66
10304.66
10304.66
10304.66
0.00
0.00
23894.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,357,660.98
10,304.66
10,304.66
34,198.81
10,304.66
10,304.66
4,357,660.98
Costos de Inversin
4,357,660.98

AO 2
AO 3

B) COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2:
De la misma forma los costos incrementales para la presente alternativa se han

calculado aplicando el mismo procedimiento metodolgico seguido en la alternativa I
de manera que los resultados se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 21
45
46
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
DETALLE / AO
AO 0
AO 1
AO 4
AO 5
6,114,962.57
30,662.80
30,662.80
46,972.80
30,662.80
30,662.80
Costos de Inversin
6,114,962.57
Costos de Operacin y Mantenim iento
30662.80
30662.80
46972.80
30662.80
30662.80
30662.80
30662.80
30662.80
30662.80
30662.80
0.00
0.00
16310.00
0.00
0.00
6,114,962.57
30,662.80
30,662.80
46,972.80
30,662.80
30,662.80

AO 2
AO 3

CUADRO N 22
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
DETALLE / AO
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

AO 0
AO 1
AO 4
AO 5
4,823,072.07
15,236.80
15,236.80
25,430.55
15,236.80
15,236.80
Costos de Inversin
4,823,072.07
Costos de Operacin y Mantenim iento
15236.80
15236.80
25430.55
15236.80
15236.80
15236.80
15236.80
15236.80
15236.80
15236.80
0.00
0.00
10193.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,823,072.07
15,236.80
15,236.80
25,430.55
15,236.80
15,236.80

AO 2
AO 3

4.5
BENEFICIOS
La poblacin beneficiaria del proyecto, lo constituyen 9016 habitantes a travs de la

instalacin de 1631 letrinas en las Comunidades Campesinas y Parcialidades del Distrito de
Vilquechico.
Entre los beneficios no cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un
ahorro econmico al disminuir sus gastos en salud y contar con servicio adecuado de
disposicin sanitaria de excretas. As mismo la intervencin del proyecto genera un impacto
positivo al medio ambiente con la evacuacin adecuada de excretas.
4.6
EVALUACIN SOCIAL
Debido a la naturaleza del proyecto y la dificultad de cuantificar monetariamente los

beneficios, se utilizar como metodologa de evaluacin el mtodo Costo-Efectividad.
46
47
METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD :
Este indicador permitir medir la bondad de cada una de las alternativas desde el
punto de vista social. Cabe sealar que se interpreta como el costo actual por
beneficiario, en el cual la mejor alternativa ser el de menor C/E.
CE = Valor actual de costos / N de Atenciones incrementales
A continuacin se presenta el resultado del Ratio Costo - Efectividad estimado para

cada alternativa del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales.
CUADRO N 23
ALTERNATIVA I
INDICADOR
Inversin (S/.)
VAC (S/:)
N DE BENEFICIARIOS
C/E
Precios de
m ercado
5456453.91
ALTERNATIVA II
Precios
sociales
4357660.98
S/. 5,578,072 S/. 4,416,193

9016
S/. 618.69
9016
S/. 489.82
Precios de
Mercado
6114962.57
S/. 6,246,824.48
Precios sociales
4823072.07
S/. 4,890,209.36
9016
S/. 692.86
9016
S/. 542.39
FUENTE: Elaboracin propia segn cuadros de costos
CONCLUSIN:
De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor
alternativa constituye la Alternativa I, tanto a precios privados como a precios sociales,
en razn que ofrece una mejor oportunidad de costo efectividad que la alternativa II.
47
4.7
48
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace

indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante
diversos escenarios, motivo por el cual se ha asumido que durante la ejecucin del
proyecto podra presentarse algunas variaciones en los precios de los insumos y equipos
del proyecto, los mismos que influirn directamente en los costos directos del proyecto.
Para efectos de realizar el anlisis de sensibilidad se ha establecido un rango probable de

variacin con relacin al costo total de inversin de 0,2; -0,15; -0,1; 0 ; 0,1; 0,15; 0,2 que
directamente tendrn influencia sobre la rentabilidad Costo/Efectividad del proyecto.
CUADRO N 24
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION DE LA INVERSION
-0.2
-0.15
-0.1
0
0.1
0.15
0.2
ALTERNATIVA 1
5,456,453.91
4,365,163
4,637,986
4,910,809
5,456,454
6,002,099
6,274,922
6,547,745
VAC
CE
4,486,781
4,759,604
5,032,426
5,578,072
6,123,717
6,396,540
6,669,362
498
528
558
619
679
709
740
ALTERNATIVA 2
6,114,962.57
4,891,970
5,197,718
5,503,466
6,114,963
6,726,459
7,032,207
7,337,955
VAC
CE
5,017,222
5,322,970
5,628,719
6,240,215
6,851,711
7,157,459
7,463,207
556
590
624
692
760
794
828
En el anlisis realizado se puede apreciar que frente a las variaciones enfrentadas en el

costo de inversin, el ndice consto/efectividad de la alternativa 1 es menos sensible que
la alternativa 2, inclusive ante una variacin del 20% en sus costos.
48
4.8
49
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de la alternativa seleccionada del proyecto se realiza considerando tres

aspectos: institucional, financiero y social, detallados a continuacin:
CUADRO N 25
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

DETALLE
Institucional:
RESPONSABLES
Municipalidad
Distrital
Vilquechico
de
SOSTENIBILIDAD
- El Presente proyecto se encuentra priorizado en

el Presupuesto Participativo Provincial 2012 de la
Municipalidad Distrital de Vilquechico
- La Municipalidad Distrital de Vilquechico prioriza
la elaboracin de los Estudios de Pre inversin
del Presente proyecto.
Financiamiento:
Municipalidad
Distrital
Vilquechico
de
- Los costos de preinversin del proyecto

(formulacin
de
perfil)
sern
asumidos
directamente por los beneficiarios del proyecto.
- Los costos de Inversin del proyecto sern
asumidos por la Municipalidad y gestionados ante
el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, en el ejercicio fiscal 2013.
Poblacin
beneficiaria
Social:
(Participacin
de
los
beneficiarios)
Poblacin de
Comunidades
Campesinas
parcialidades
Distrito
Vilquechico.
- Del mismo modo los costos de Operacin y

mantenimiento (preventivo y correctivo) sern
asumidos por la Poblacin beneficiaria.
las
y
del
de
- Participacin activa en la identificacin del

proyecto - Ley de presupuesto participativo.
- Comits de Vigilancia ciudadana Ley de
presupuesto participativo.
- Compromiso de los beneficiarios en el
mantenimiento y adecuado uso de las letrinas.
- Participacin activa en
capacitacin y sensibilizacin.
los
talleres
de
49
4.9
50
IMPACTO AMBIENTAL
La instalacin de letrinas constituye uno de los sistemas de disposicin de excretas

ecolgicos y poco dainos al medio ambiente, ya que las excretas son depositadas en
cmara seca que son tratadas con ceniza y la orinas son tratadas en un filtro, las cuales
posteriormente son utilizadas como abono orgnico, que con el pasar de los aos son
descompuestos y absorbidos por la naturaleza no generando impactos negativos
considerables sobre medio ambiente, en relacin a otros sistemas de saneamiento.
Durante la etapa de construccin no se consideran impactos negativos de magnitud,

puesto que la instalacin de letrinas nicamente contempla la excavacin de un hoyo y
la generacin.
Durante la etapa de operacin del proyecto, existe la posibilidad que se generen malos
olores y proliferacin de moscas pero que con un adecuado mantenimiento
recomendado en el proyecto se evitar dichos efectos.
Finalmente podemos concluir que no habr perjuicios negativos considerables del

proyecto sobre el medio ambiente, por lo tanto podemos afirmar que desde el punto de
vista ambiental el proyecto es factible de realizarse.
4.10
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
La implementacin del proyecto se ha cronogramado de la siguiente manera:

CUADRO N 26
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO
COMPONENTE
Expediente tcnico
Gastos Generales
TOTAL POR
META
36000.00
AO 0 (Meses)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
36000.00
5214376.13
1564312.839
2085750.452
35000.00
1564312.84
35000.00
114632.51
57316.255
57316.26
45801.18
22900.59
22900.59
10644.09
TOTAL S/.
5456453.91
10644.09
36000.00
1644529.68
2085750.45
1690173.77
50
51
CUADRO N 27
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO
COMPONENTE
Expediente tcnico
AO 0 (Meses)
Unidad de
Medida
MES 1
Estudio
100%
Porcentaje
TOTAL POR
META
MES 2
MES 3
MES 4
30%
40%
30%
100%
100%
100%
100%
Evento
Gastos Generales
Porcentaje
50%
50%
100%
Porcentaje
50%
50%
100%
Porcentaje
100%
100%
4.11
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica, de anlisis de sensibilidad y

sostenibilidad del proyecto se ha seleccionado la ALTERNATIVA I:
Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidraulico

de material de mampostera de ladrillo y cobertura de calamina en las Comunidades
Campesinas y parcialidades del Distrito de Vilquechico, diseada bajo las siguientes
especificaciones:
-
Paredes de material de ladrillo y cemento
Puerta metlica
Adems esta alternativa contempla la realizacin de talleres de educacin sanitaria

CUADRO N28
51
52

ALTERNATIVA I
INDICADOR
Inversin (S/.)
VAC (S/:)
N DE BENEFICIARIOS
C/E
Precios de
m ercado
5456453.91
ALTERNATIVA II
Precios
sociales
4357660.98
S/. 5,578,072 S/. 4,416,193

9016
S/. 618.69
9016
S/. 489.82
Precios de
Mercado
6114962.57
S/. 6,246,824.48
9016
S/. 692.86
Precios sociales
4823072.07
S/. 4,890,209.36
9016
S/. 542.39
As mismo, luego de haber realizado el anlisis respectivo, se concluye que la mejor

alternativa por tener un C/E menor, por ser sostenible en el tiempo, por no causar un
impacto ambiental negativo y ante cualquier variacin de la variables; Constituye la
ALTERNATIVA I, con una inversin de S/. 5456,453.91.00 y un Costo/Efectividad a
precios sociales de S/. 489.82 por beneficiario.
52
4.12
53
MATRIZ DE MARCO LOGICO
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATVA SELECCIONADA

RESUMEN NARATIVO
FIN
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la localidad de
Vilquechico
PROPOSITO:
* Disminuir la incidencia de
enfermedades
intestinales
y
parasitarias en las Comunidades
Campesinas y parcialidades del
Distrito de Vilquechico
RESULTADOS:
1. Adecuada disposicin sanitaria de
excretas. A travs de la instalacin de
infraestructura sanitaria adecuada a la
zona.
2. Implementacin de un programa de
educacin
sanitaria
para
la
sensibilizacin de la poblacin
beneficiaria, en la prctica de buenos
hbitos de higiene.
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta a
hogares
SUPUESTOS
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas en un 90%
de la poblacin.
Reduccin de la
incidencia de
enfermedades intestinales
y parasitarias en un 3%
en la poblacin.
Registro
estadstico del
Centro de salud
Vilquechico
- La poblacin
cumple
adecuadamente con
las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Cobertura del 100% en el

sistema de saneamiento
de la zona.
Instalacin de 1631
letrinas
Evaluacin Ex post
del proyecto
Acta de entrega de
obra a la
comunidad.
- Equipo tcnico y
material adecuado
para la ejecucin del
proyecto.
3. Consumo de agua en adecuadas

condiciones, a travs de la
utilizada para consumo humano.
Sistematizacin de
encuestas y
sondeos a la
poblacin.
Expediente tcnico
Cuaderno de obra
Informes tcnicos
de avance del
residente de obra.
Informes de
supervisin de
obra.
El 80% de la poblacin
sensibilizada en cuanto a
practicas de higiene y el
tratamiento adecuado del
agua.
- Predisposicin y
participacin activa
de la poblacin
beneficiaria
ACTIVIDADES:
1.1 Instalacin de 1631 letrinas en las
Comunidades
Campesinas
y
parcialidades
del
Distrito
de
Vilquechico.
2.1 Implementacin de talleres de

educacin sanitaria y prcticas de
higiene orientadas a la poblacin
beneficiaria
3.1 Realizar talleres de capacitacin a
la poblacin para una adecuada
para consumo.
1631 letrinas ecolgicas de

doble cmara:
- Paredes de material de adobe
- Puerta metlica
- Losa de concreto y techo de
calamina.
- Tubera de ventilacin PVC
de 04
-
03
talleres
de
capacitacin
en
Educacin sanitaria
03
talleres
de
capacitacin para la
adecuada desinfeccin y
clarificacin del agua para
consumo.
- Registro de asistencia
de participantes.
Firma de contratos
de ejecucin y
supervisin de obra
de acuerdo a las
especificaciones
tcnicas de proyecto.
Predisposicin y
participacin activa
de la poblacin
beneficiaria.
- Informe de monitoreo
de capacitacin.
- Encuestas a las
familias
53
54
V. CONCLUSION
3. De acuerdo a la evaluacin social de las alternativas 1 y 2 bajo la metodologa de

Costo Efectividad, se ha seleccionado la ALTERNATIVA 1, en razn de que
ofrece una mejor oportunidad de Costo-Efectividad que la alternativa 2, siendo as
factible su inversin desde el punto de vista tcnico, sociocultural, institucional y
principalmente ambiental por lo que es sostenible en el tiempo.
4. Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas ecolgicas de

doble cmara en las Comunidades Campesinas de la zona baja y media del Distrito
de Vilquechico, diseada bajo las siguientes especificaciones:
-
Paredes de material de adobe
Puerta metlica

Adems esta alternativa considera la realizacin de talleres de educacin sanitaria
5. La ejecucin del proyecto bajo la alternativa selecciona contempla una inversin de

S/.5456453.91 con un ndice Costo Efectividad de S/. 489.82 por beneficiario.
54
55
ANEXOS
55
56
ANEXO N 1:
Presupuesto detallado de la instalacin de letrinas
56
57
ANEXO N 2:
Relacin de beneficiarios
57
58
ANEXO N 3:
Acta de compromiso de los beneficiarios
58
59
ANEXO N 4:
Planos de ubicacin e instalacin de letrinas.
59
60
ANEXO N 5:
Panel fotogrfico
60

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PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUECHICO

INSTALACIN DE LETRINAS EN LAS

VILQUECHICO, AGOSTO DEL 2012

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

II. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

* Disminuir la incidencia de enfermedades intestinales y parasitarias en las

De acuerdo al balance de oferta y demanda realizado se ha obtenido como

Es en tal sentido que la demanda por el servicio de instalacin de letrinas para la

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se han planteado dos alternativas que obedecen a las soluciones propuestas

Instalacin de 1631 letrinas de arrastre hidrulico de material de adobe y

1.5 COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin requeridos para la implementacin del proyecto se

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1

A. Mano de Obra Calificada

B. Mano de Obra no Calificada

I. Gastos de Expediente Tecnico

b) Capacitacin educacin sanitaria

COSTO DE INVERSION TOTAL (E+F+G+H+I) + b

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 2

A. Mano de Obra Calificada

B. Mano de Obra no Calificada

I. Gastos de Expediente Tecnico

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

La poblacin beneficiaria del proyecto, lo constituyen 9016 habitantes a travs

El proceso de la evaluacin y priorizacin de las alternativas planteadas se

RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO/ EFECTIVIDAD

S/. 5,578,072 S/. 4,416,193

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

- El Presente proyecto se encuentra priorizado en

- Del mismo modo los costos de Operacin y

- Los costos de preinversin del proyecto

- Participacin activa en la identificacin del

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

La instalacin de letrinas constituye uno de los sistemas de disposicin de

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

Durante la etapa de construccin no se consideran impactos negativos de

Durante la etapa de operacin del proyecto, existe la posibilidad que se

Finalmente podemos concluir que no habr perjuicios negativos considerables

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

1.10 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

La implementacin del proyecto se ha cronogramado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO

Capacitacinen educacin sanitaria

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

1.11 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATVA SELECCIONADA

Cobertura del 100% en el

3. Consumo de agua en adecuadas

2.1 Implementacin de talleres de

1631 letrinas ecolgicas de

PIP: Instalacin de letrinas en la comunidades y parcialidades del Distrito de Vilquecchico

De acuerdo a la evaluacin social de las alternativas 1 y 2 bajo la metodologa

Esta alternativa consiste en realizar la instalacin de 1631 letrinas de arrastre

del Distrito de Vilquechico, diseada bajo las