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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO

DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO A. Nombre del proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance de la oferta demanda D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Anlisis de sensibilidad I. J. Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental

K. Seleccin de alternativas L. II. Conclusiones y recomendaciones

ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Nombre del proyecto Unidad formuladora y ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

III. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. Antecedentes de la Situacin que motiva al proyecto Zona y poblacin afectada Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Intentos anteriores de solucin Intereses de los Grupos Involucrados

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. Definicin del Problema Central Identificacin de Causas Identificacin de Efectos rbol de Causas Efectos

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3.3.

ANLISIS DE OBJETIVOS 3.3.1. 3.3.2. Definicin del Objetivo Central rbol de Medos y Fines

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. Clasificacin de Medios Fundamentales Relacin de los Medios Fundamentales Planteamiento de Acciones Alternativas de solucin

IV. FORMULACIN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. El Ciclo Del Proyecto Y Su Horizonte De Evaluacin Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo Horizonte del proyecto Anlisis de la demanda 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.5. Los servicios que el proyecto ofrecer Diagnostico de la situacin actual de la demanda Proyeccin de la demanda para el horizonte del proyecto

Anlisis de la oferta 4.5.1. 4.5.2. Oferta sin proyecto Oferta con proyecto

4.6. 4.7. 4.8.

Balance oferta demanda Descripcin tcnica de las alternativas Costos 4.8.1. 4.8.2. Costos en la Situacin Sin Proyecto Costos en la Situacin Con Proyecto

4.9.

Costo incrementales

4.10. Cronograma de Ejecucin del Proyecto y Desembolso Alternativa 1

V.

EVALUACIN 5.1. Beneficios 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. Beneficios en la situacin sin proyecto Beneficios en la situacin con proyecto Beneficios Incrementales

Evaluacin econmica social


3

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5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Anlisis de impacto ambiental Marco lgico Seleccin y priorizacin de alternativas

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. 6.2. Conclusiones Recomendaciones

VII. ANEXOS

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A. Nombre del Proyecto El nombre del proyecto es: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO. B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del presente proyecto es Disminucin de los ndices de enfermedades Gastrointestinales en los sectores de San Antonio, alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir.

C.

Balance de la Oferta Demanda Agua potable Balance Oferta Demanda de la Fuente en la Situacin con y sin proyecto Realizando un balance oferta demanda de agua potable para todo el horizonte del proyecto se tienen los siguientes resultados que se muestra en el cuadro N 1 y en el grfico N 1. CUADRO N 01 Balance Oferta Demanda de la produccin de agua
OFERTA SIN BALANCE OFERTA CON PROYECTO( l/s DEMANDA (l/s ) OFERTA PROYECTO (l/s ) ) DEMANDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 2.88 2.99 3.10 3.21 3.33 3.46 3.59 3.72 3.86 4.00 4.15 4.31 4.47 4.63 4.81 4.99 5.17 5.37 5.57 5.77

AO

2.97 2.86 2.75 2.64 2.52 2.39 2.26 2.13 1.99 1.85 1.70 1.54 1.38 1.22 1.04 0.86 0.68 0.48 0.28 0.08

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GRAFICO N 01

Balance Oferta - Demanda de la produccion de agua


10 9 8 7 6 Demanda( 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 OFERTA SIN PROYECTO( l/s ) OFERTA CON PROYECTO (l/s ) DEMANDA (l/s )

Ao de Evaluacion del Proyecto

CUADRO N 02 Balance Oferta Demanda de Almacenamiento de agua


OFERTA SIN PROYECTO (m3 /da ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFERTA CON PROYECTO ( m3 ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BALANCE OFERTA DEMANDA 50.27 48.41 46.49 44.49 42.42 40.27 38.04 35.73 33.33 30.84 28.26 25.58 22.80 19.92 16.94 13.84 10.62 7.28 3.82 0.23

AO

DEMANDA (m3 /da ) 49.73 51.59 53.51 55.51 57.58 59.73 61.96 64.27 66.67 69.16 71.74 74.42 77.20 80.08 83.06 86.16 89.38 92.72 96.18 99.77

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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Grafico N 02

Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento de agua


160 140 120 Demanda (m3 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 OFERTA SIN PROYECTO (m3 /da ) OFERTA CON PROYECTO ( m3 ) DEMANDA (m3 /da )

Ao de Evaluacion del Proyecto

D. Descripcin Tcnica del PIP AGUA POTABLE SISTEMA DE CAPTACIN: Se construirn una captacin de la Quebrada Sachacumbiari cuyo caudal es de 45 lts/seg . PLANTA DE TRATAMIENTO: Donde se tendr un Sedimentador de 37.05 m2 y un filtro lento de 109.49 m2

LINEA DE ADUCCION: Se instalarn 23,039 ml de tubera ISO 4422 DN 63MM C-10.

TANQUE SUCCION: Se construir un Tanque de succin de concreto de 41.79 m3 de capacidad. Tendr tuberas de ingreso al Reservorio de 3 y salida de 4

RESERVORIO: Se construir un Reservorio de Concreto Armado de 100m3 de capacidad.

SISTEMA DE BOMBEO + CASETA DE BOMBEO: Encima del Tanque de Succin se construir la Caseta de Bombeo con material noble. Al interior de esta caseta, se instalar el Equipo de Bombeo.

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PASES AEREOS: Se instalaran 16 pases areos

RED DE DISTRIBUCION: Se instalarn 136.80 ml de tubera PVC SAP de 1/2 de dimetro. Esta tubera alimentar a todas las conexiones a piletas. . CAJA DE VLVULAS DE CONTROL: Se instalarn Vlvulas de Control en la Red de Distribucin.

CONEXIONES CON PILETAS PBLICAS (19 und.): Se instalarn 19 conexiones con piletas de concreto Fc = 175 Kg/Cm2

E.

COSTOS a. COSTOS DE INVERSIN Sistema de Agua Potable CUADRO N 03 COSTO DE LA ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUACION SANITARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) GASTOS DE SUPERVICION (5%) UTILIDAD (10%) COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUB TOTAL IGV(18%) COSTO TOTAL DE INVERSION
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

COSTO S/. 443,631.19 1,633,316.16 39,932.98 7,000.00 2,123,880.33 212,388.03 106,194.02 212,388.03 106,194.02 2,761,044.43 496,988.00

3,258,032.43

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b. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Sistema de Agua Potable CUADRO N 04 ALTERNATIVA 1


DESCRIPCION UND Cant. unit. 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Tcnico electricista Operario (equipo de bombeo y otros) INSUMOS QUIMICOS Cloro Consumo de energa elctrica MATERIALES DE CONSUMO tiles Escritorio Glb 1.00 150.00 1.00 150.00 Mes Mes 12.00 12.00 50.00 75.00 1.00 1.00 600.00 900.00 150.00 Mes Mes 12.00 600.00 12.00 600.00 0.20 1,440.00 1.00 7,200.00 1,500.00 8,640.00 Costo % Particip. Ao Parcial S/. Total S/. 10,290.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Reparacin de equipos de bombeo (correct.) mantenimiento preventivo de bombas MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva REPUESTOS Tuberas y accesorios sanitarios p/ reparaciones Equipos y mat. elctricos (linternas, pilas, etc) CONTROL DE CALIDAD Anlisis de agua (anlisis bacteriolgico) Gln 5.00 35.00 1.00 175.00 220.00 Mes Glb 12.00 1.00 10.00 100.00 1.00 1.00 120.00 100.00 252.00 Und 1.00 252.00 1.00 252.00 1,509.00 Glb Glb 1.00 1.00 809.00 700.00 1.00 1.00 809.00 700.00 175.00

2,156.00

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

S/. 12,446.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo


REPOSICIN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 5 AOS) Reposicin de equipos de bomba Vlvulas y accesorios TOTAL Und Und Und Cant. 1.00 1.00 N unid. 1.00 1.00 P.U. 2,500.00 1,000.00 Total 2,500.00 1,000.00 3,500.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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F.

Beneficios del PIP Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua presentado Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS CUADRO N 05
BENEFICIO (S/. /fam/Ao) 0 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 BENEFICIO ANUALES 0 849,667 881,378 914,272 948,394 983,789 1,020,505 1,058,592 1,098,100 1,139,083 1,181,595 1,225,693 1,271,438 1,318,890 1,368,112 1,419,172 1,472,138 1,527,080 1,584,073 1,643,192 1,704,518

AOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

G.

Resultados de la Evaluacin Social La evaluacin del proyecto desde el punto de vista social, se realiz teniendo en cuenta los flujos de costos y beneficios, originados al comparar las situaciones Sin y Con Proyecto, mediante el clculo del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual de Costos (VAC) y el Indice de Costo Efectividad (ICE);
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indicadores que nos muestran las bondades del proyecto y nos dan las pautas para su eleccin y/o rechazo

ALTERNATIVA I Sistema de Agua Potable Valor Actual Neto VAN = S/. 6,246,411.40

Tasa Interna de Retorno TIR = 40%

H. Anlisis de Sensibilidad Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencia que puedan poner en riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con el l su rentabilidad. El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable. El anlisis permite determinar cuan sensible es el proyecto a la variacin de los coeficientes costo/beneficio, ante variaciones de una o ms variables que afecten el proyecto, con el fin de establecer si contina o no siendo rentable.

1.- Agua Potable ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIACION EN LOS BNEFICIOS) CUADRO N 06
VARIACION BENEFICIOS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES Alternativa N 01 VAN TIR Alternativa N 02 VAN 4,511,766.14 32.19% 4,341,156.74 30.22% 5,379,088.77 35.91% 4,417,703.31 30.95% 7,113,734.03 43.26% 6,943,124.64 40.61% 7,981,056.66 46.92% 7,810,447.27 44.03% -20% -10% +10% +20%

TIR ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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Grafico N 03

Sensibilidad a Variacin de los Beneficios


10000000 8000000

VAN Social

6000000 4000000 2000000 0 -20% -10% +10% +20% Alternativa N 01 Alternativa N 02

%Var de los Beneficios


CUADRO N 07 ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION)
VARIACION COSTOS INVERSION ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES Alternativa N 01 VAN TIR Alternativa N 02 VAN TIR ELABORACIN: Equipo de Trabajo 6,713,240.30 6,479,825.85 6,012,996.95 5,779,582.51 48.64% 43.62% 36.28% 33.51% -20% -10% +10% +20%

6,575,600.90 6,325,701.45 5,825,902.56 5,576,003.11 45.63% 40.94% 34.07% 31.46%

Grafico N 04

Sensibilidad a Variacin de los Costos de Inversin


8000000 6000000 4000000 2000000 0 -20% -10% +10% +20% Alternativa N 01 Alternativa N 02

VAN Social

%Var de los Costos de Inversin

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I.

Sostenibilidad del PIP

La administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable de los centros poblados SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR del distrito de Puerto Bermdez estar a cargo de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO BERMDEZ, existe una relacin estrecha de elementos que constituyen un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento: la infraestructura operativa, la gestin de los servicios y la demanda de la poblacin; la adecuada relacin y

evolucin de estos componentes le confiere sentido de continuidad y estabilidad al servicio de agua Potable. El desarrollo sostenible de un servicio se basa en el balance que deben de presentar los elementos fundamentales que intervienen en el proceso, para este propsito, se analizarn los siguientes elementos: Infraestructura de servicios de agua potable. Poblacin de los centros poblados en estudio. Gestin de los servicios de agua.

J.

Impacto ambiental Durante la Etapa de Construccin Impactos Negativos El proyecto produce cierto impacto negativo al medio fsico natural, de manera momentnea: Zanjas abiertas y montculos de tierra producto de la excavacin de las mismas. Los ruidos de las maquinarias durante su utilizacin y emanacin de gases txicos por equipos de mezcla de concreto en la construccin del reservorio elevado. Acumulacin de residuos slidos temporales (tierra, agregados y otros) durante la ejecucin de las obras civiles proyectadas. Acumulacin de residuos slidos derivados de los agregados de materiales de construccin.

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Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos Positivos: Mejora la calidad de vida del poblador del los centros poblados San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir del distrito de Puerto Bermdez mediante una adecuada dotacin de agua en condiciones sanitarias seguras y en el mismo domicilio. Asimismo mediante mejores condiciones sanitarias se lograr mayor motivacin y avance en el desarrollo socio econmico de la comunidad con un menor riesgo a contraer enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, como un menor ndice de morbilidad al contar con agua potable al alcance de la poblacin.

Medidas de mitigacin de impacto ambiental: Las actividades de mitigacin para contrarrestar los impactos negativos del proyecto consisten en: Colocacin de seales preventivas y de orientacin por los senderos que la poblacin debe transitar para evitar caer a las zanjas. Colocacin de pases

puentes temporales en lugares adecuados. Eliminacin de material excedente en botaderos en donde se requiere relleno con material para elevar niveles. Manejo y acondicionamiento de canteras utilizando los procedimientos adecuados de extraccin y proteccin de riberas. Mantenimiento programado de la maquinaria y limpieza en general. Mantener los materiales humedecidos a fin de evitar que floten y se trasladen por accin de los vientos. Mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura y de reas verdes. Las maquinas de combustin interna (mezcladora), debern estar en buen estado de funcionamiento y contar con silenciador de ruidos, para evitar la emanacin ruidos molestos y de gases txicos al medio ambiente. Los residuos slidos (envases de aceite, filtros de aire y aceite, entre otros) no arrojar a fuentes de agua (ros o afluentes), acopiarlos y proceder a su entierro.

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K. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

El Proyecto beneficia a los Centros Poblados de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir del Distrito de Puerto Bermdez, presenta 02 alternativas con los siguientes costos: CUADRO N 07
DETALLE Inversin Operacin y Mantenimiento VANS TIRS
Elaborado: Equipo de Trabajo

ALTERNATIVA 1 PRIVADOS 3,285,642.87 12,446.00 SOCIAL 2,334,144.48 11,165.07 S/. 6,246,411.40 40%

ALTERNATIVA 2 PRIVADOS 3,517,692.87 13,307.00 SOCIAL 2,498,994.48 11,888.31 S/. 6,075,802.01 37%

Ambas alternativas presentan alternativas tcnicas de solucin al problema por lo tanto se recomienda la alternativa 1 por ser la ms rentable econmicamente y por solucionar efectivamente el problema identificado. M. Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

Analizando la Evaluacin Beneficio / Costo y Costo / Efectividad, as como tambin el anlisis de sensibilidad, se concluye que la mejor alternativa es la alternativa N 01, proyecto INSTALACION
LOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE

SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO

PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO.

Del anlisis del presente perfil se concluye que el proyecto Instalacin


Construccin De Sistema de Agua Potable de la alternativa seleccionada es

la alternativa 01, que requiere una inversin de S/. 3,285,642.87 y considera la modalidad de ejecucin es por contrato.

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Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 3,154 habitantes en todo el horizonte de evaluacin del proyecto de los centros poblados.

Respecto a la INSTALACION DE AGUA POTABLE la evaluacin se ha realizado mediante la metodologa costo beneficio tenindose los siguientes resultados : La alternativa 01: tiene un VAN = S/. 6,246,411.40 Y TIR = 40%, La alternativa 02: tiene un VAN = S/. 6,075,802.01 Y TIR = 37% Lo que se elige la alternativa 01 porque presentar mejores indicadores del VAN y TIR que la alternativa 02.

Del anlisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS
SECTORES DE SAN

ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ

cuenta con la viabilidad tcnica, sociocultural,

ambiental e institucional.

La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de mantenimiento son cubiertos en su totalidad con los pagos mensuales que realizarn las familias beneficiarias.

RECOMENDACIONES Se recomienda que el presente Perfil de Proyecto, dentro del ciclo de proyecto; debe pasar a la fase de inversin desarrollndose

primeramente el Expediente Tcnico y luego la ejecucin del Proyecto, todo ello luego del otorgamiento de la VIABILIDAD por la Municipalidad Provincial de Pasco. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a los beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del Proyecto.
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO. UBICACIN DEL PROYECTO Departamento Provincia Distrito Lugar Regin Natural Cerro de Pasco Oxapampa Puerto Bermdez Sectores San Antonio, alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir Selva

MAPA N 01 MACRO LOCALIZACION


PERU DEPARTAMENTO DE PASCO

PROVINCIA DE OXAPAMPA

DISTRITO DE PUERTO BE MUDEZ

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO


UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA Nombre Sector Pliego Direccin Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversin Gobiernos Locales Gobierno Regional de Pasco Jr. Maria Arguedas 903 - Macchu Picchu

Persona Responsable de la unidad formuladora: Nombre Cargo Ronald Tito Huaranga Cristobal Sub Gerente de Estudios de Pre Inversin

Persona responsable de la PIP: Nombre Cargo Ing. Rissel Helio Consultor externo

UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Pliego Responsable Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez. Gobiernos Regionales Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez Dina Jumanga Mishari

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SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA A) (Competencias y Capacidades) El Gobierno Regional de Pasco en el marco de sus competencias atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin construccin distrital. B) Competencias y funciones: Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno Regional, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del proyecto que se presenta en el mbito distrital, rural etc. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y ley Orgnica de Municipalidades le confieren competencias compartidas con otros niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos locales, permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento. C) Capacidad Tecnica y Operativa El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano (rgano estructural del municipio) est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales estn de sistema de agua potable en los sectores del mbito

adecuadamente implementadas. D) Experiencia en acciones similares: El rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano como rgano permanente de la institucin municipal tiene una larga experiencia en la ejecucin de pequeas obras de infraestructura, responsable de la ejecucin y mantenimiento de stas en cada ejercicio presupuestal.

2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


La Municipalidad: La Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, ha expresado la necesidad de elaborar el presente perfil conjuntamente con profesionales especialistas en la materia, adems se ha comprometido a establecer la JASS para garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable, tambin la municipalidad se comprometi en hacer la evaluacin y monitoreo durante el funcionamiento del proyecto.

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La Comunidad: la poblacin a travs de una asamblea, ha expresado la necesidad de elaborar el presente perfil, luego, para su ejecucin y ha formalizado mediante actas suscritas, su compromiso de participar con el Municipio de Puerto Bermdez, con el co-financiamiento de la inversin del proyecto, proporcionando mano de obra no calificada y materiales de la zona. Adems la poblacin participo activamente en el trabajo de campo para hacer ver la necesidad y el problema que se encontr.

Participacin de Entidades en el Desarrollo del Proyecto: El proyecto se enmarca en las competencias del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, mediante este programa ser el responsable de los gastos de inversin. La Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez en coordinacin con los personales de salud realizaran las labores de capacitacin en temas de educacin sanitaria y la gestin del servicio.

Otras Entidades: Otras instituciones comprometidas con el proyecto, son el Centro de Salud de la zona, el Programa Juntos, cuyos representantes han participado en las asambleas junto con la comunidad. CUADRO N 08 RGANOS RESPONSABLES EN LA PARTIPACION DIRECTA DEL PROYECTO
ETAPA ENTIDAD ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINSA POST INVERSION TIPO DE PARTICIPACION Elaboracin del proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil Evaluacin, aprobacin y declaratoria de viabilidad del PIP Elaboracin del expediente tcnico

PRE INVERSION

INVERSION

Ejecucin y monitoreo del proyecto en todos los componentes

Capacitacin en temas de educacin sanitaria Encargado de la evaluacin expost.

COMISION ESPECIAL

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2.4 MARCO DE REFERENCIA


presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por la Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento Decreto Supremo 157-2002-EF del 4 de Octubre del ao 2002, Directiva 004-2002EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01 del 22 de Noviembre del 2,002 y anexos,

Resolucin Ministerial N 001-2003-EF/68.01 del 9 de enero del 2,003 y Resolucin Ministerial N 066-2003-EF/15 del 17 de Febrero del 2,003. De igual forma, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica del Sub Sector Saneamiento, orientado a incrementar la cobertura de agua con Piletas, la contribucin de las comunidades no ser menor del 15% de las inversiones, los pagos a efectuar por los usuarios deben cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento de los servicios y se deben constituir Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).

Asimismo, el MVCS a travs del programa Agua Para Todos Pronasar est dentro de sus polticas a contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades Gastrointestinales de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras

organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad.

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental Concertado Pasco 2010 2014, se seala los planes estratgicos vinculados, especficamente: Desarrollo de un adecuado programa de participacin ciudadana a travs de las prcticas de buen gobierno, sustentadas en la implementacin de herramientas de gestin, que garantice acceso a la informacin, concertacin, transparencia y participacin de la sociedad civil organizada. Ejecucin de obras de infraestructura social orientadas a mejorar el sistema vial de la ciudad, saneamiento bsico, equipamiento urbano y pavimentacin con especial nfasis en zonas de extrema pobreza.

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Dentro del Plan de Desarrollo Provincial Concertado Oxapampa 2009 2021 se seala los planes estratgicos vinculados, especficamente: Fortalecer la calidad y cobertura de los servicios de salud, mediante la aplicacin de un enfoque de prevencin, el mejoramiento del equipamiento e incremento de

profesionales de la salud para elevar la calidad de vida de la poblacin. Mejorar los niveles de nutricin de la poblacin vulnerable, mediante la aplicacin concertada de programas sociales y productivos y la promocin de estilos de vida saludables, para reducir la desnutricin y la extrema pobreza.

Lineamientos de Poltica Institucional: Ejecutar proyectos de infraestructura econmica social en apoyo a la produccin provincial, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversin privada, as como para ampliar la cobertura de servicios bsicos. Apoyo al mejoramiento de la cobertura y la calidad de los diversos servicios de salud. Promocin de una cultura de salud mental gestionando apoyo de instituciones pblicas y privadas. Promocin de prcticas de salud preventiva que incida en disminuir las enfermedades infecto contagiosas y respiratorias. Articulacin de esfuerzos institucionales para evitar y controlar las ITS, brindando educacin sexual sana, principalmente en poblaciones vulnerables. Fortalecimiento de los sistemas de salubridad a todo nivel. Apoyo a la construccin, ampliacin y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud, principalmente de las reas rurales. Construccin, ampliacin y mejoramiento de los sistemas de saneamiento bsico para toda la poblacin urbana y rural. Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando ms oportunidades y capacidades econmicas para familias en situacin de pobreza. Por lo tanto el proyecto se enmarca en la siguiente cadena de clasificacin:

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Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del

alcantarillado sanitario y pluvial. Programa 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Sub Programa 0089: Saneamiento Rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. Del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento.

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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA AL PROYECTO
a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto Los Sectores San Antonio, alto Lorencillo, Lorencillo Y Nuevo Porvenir perteneciente al Distrito de PUERTO BERMUDEZ, carece de un sistema de agua potable, a travs de las autoridades encabezado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de puerto Bermdez, as como autoridades y poblacin de los mencionados Centros Poblados, brindan su

apoyo a esta Municipalidad, para la elaboracin del proyecto, ste documento tcnico, servir para realizar gestiones ante el Sector correspondiente, teniendo para ello el compromiso del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, el mismo que cofinanciara este proyecto establecido por poltica de estado de minimizar las

enfermedades de tipo digestivo en todo el pas, dando oportunidad a las zonas rurales, pequeas y medianas poblados del pas, de este modo la Municipalidad Distrital, encarga la Elaboracin del Perfil a Nivel de Pre Inversin de construccin de sistema de agua

potable en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, del Distrito de Puerto Bermdez, provincia de Oxapampa y departamento de Cerro Pasco b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La situacin actual que viene pasando los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, del distrito de Puerto Bermdez, es la alta incidencia de enfermedades Gastrointestinales, a consecuencia de falta de un Sistema de abastecimiento de agua potable, siendo afectado el total de la poblacin, quienes consumen agua de acequias, canales de riego, manantiales sin ningn previo tratamiento, que esto traera enfermedades mortales para la poblacin en mencin.

c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin La principal razn son las altas incidencias de enfermedades Gastrointestinales, la proliferacin de basura, hbitos y costumbres de insalubridad en una parte de la poblacin, al no contar con el abastecimiento de agua potable.

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d) La explicacin del porque es competencia del Gobierno Local resolver dicha situacin De acuerdo a Ley N 27972- Ley Orgnica de Municipalidades determina la

competencia del Municipio Distrital de Puerto Bermdez, para la intervencin en el presente proyecto, cuyo parte literal refiere: Artculo 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. 2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 2.2. Los procesos de concesin son ejecutados por las municipalidades provinciales del cercado y son coordinados con los rganos nacionales de promocin de la inversin, que ejercen labores de asesoramiento. 2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando stos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de epidemias y sanidad animal. 2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.5. Gestionar la atencin primaria de la salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.6. Realizar campaas de medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis local.

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3.1.2

ZONA Y POBLACIN AFECTADA a) LAS CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LA ESTIMACIN DE SU POBLACIN Para determinar la poblacin afectada primero se ha tenido que definir el rea del proyecto o rea de intervencin, en este sentido, reas de intervencin son los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, del Distrito de Puerto Bermdez, provincia de Oxapampa y departamento de Cerro Pasco Tasa de Crecimiento, Para las proyecciones de la poblacin se ha empleado la tasa de crecimiento distrital promedio anual de 3.73% CUADRO N 09

DISTRITO Puerto Bermdez

POBLACION 1993 2007 VARIACION % 13.787 23.028 3,73% CUADRO N 10

Centro Poblado de San Antonio EDAD Total Total Hombre 16 16 Mujer 12 12 Total 28 28

FUENTE: Trabajo de Campo

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CUADRO N 11 Centro Poblado de Alto Lorencillo


EDAD De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos Total Fuente: INEI - CPV2007 Hombre 31 27 16 23 30 22 21 8 11 10 5 2 4 1 211 Mujer 35 25 23 9 14 20 9 5 12 8 3 1 1 165 Total 66 52 39 32 44 42 30 13 23 18 8 1 3 4 1 376

CUADRO N 12 Centro poblado Lorencillo EDAD De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 80 a 84 aos Total Hombre 51 48 51 34 24 26 18 17 15 16 11 9 5 1 326 Mujer 48 33 37 24 25 18 24 16 15 14 11 3 5 1 1 275 Total 99 81 88 58 49 44 42 33 30 30 22 12 10 2 1 601

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO Fuente: INEI - CPV2007

CUADRO N 13 Centro Poblado de Nuevo Porvenir EDAD De 0 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 a 69 aos De 70 a 74 aos Total
Fuente: INEI - CPV2007

Hombre 24 35 25 16 20 14 8 9 3 14 3 3 4 2 2 182

Mujer 26 25 21 12 16 20 4 7 4 7 2 5 1 2 152

Total 50 60 46 28 36 34 12 16 7 21 5 8 5 4 2 334

b) LAS CARACTERSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS ACTIVIDADES ECONMICAS PEA, Empleo y Desempleo OCUPACIN: Actividad Agrcola En el distrito de Puerto Bermdez, la actividad principal que desarrollan los

agricultores. Estn orientadas a los cultivos de pan llevar generalmente destinada para el autoconsumo familiar. Destacan los sembros de yuca, arroz, pltano, maz, pituca, frijol, plantaciones de cacao. Para la reproduccin de estos cultivos, se utilizan semilla de la zona, los que de alguna manera son clasificados durante la cosecha de la campaa anterior, son almacenados para la siembra siguiente. No se emplea la semilla certificada por el alto costo la gran mayora de agricultores no planifica su siembra, solo tiene en

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cuenta la poca del ao, cuyo sistema de cultivo no es tecnificado, por lo que su produccin tiene rendimientos bajos. Actividad Artesanal Lo realiza esta actividad a travs de la confeccin de prendas como la chusma (vestido), morral (bolsa), bandas (para las autoridades) y mantees, hechos a base de telas tejidas y pintadas con semilla y corteza de la zona. As mismo tenemos en Puerto Bermdez el trabajo que se realiza con el

tejido de paja obteniendo artculo como panera. Fruteros, matamoscas, abanico, adorno, de sal, sombreros, entre otros, el que requiere ser orientada su organizacin y comercializacin. UBICACIN GEOGRAFICA Extensin Una extensin geogrfica de 969,291 hectreas y la ciudad de Puerto Bermdez cuenta con una extensin de 340,82 hectreas. Clima El clima del distrito de Puerto Bermdez siguientes caractersticas: Humedad relativa promedio del 85%. La temperatura en el distrito vara entre 10C y 38 C de acuerdo a las estaciones climatolgicas bien definidas el verano e invierno. La precipitacin fluvial mnima anual es de 3,000 y la mxima de 7,160 mm El distrito es considerado con el mayor precipitacin que cuenta el departamento de Pasco Altitud El distrito de Puerto Bermdez tiene una altitud que vara desde los 260 a 600 m.s.n.m esta ltima en la capital del distrito. es tropical-hmedo con las

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RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS Flora El distrito de Puerto Bermdez, uno de los recursos naturales ms codiciados es su flora ser excelentemente diversa. Est compuesto por especies maderables y no maderables, especies exticas, como orqudeas flores, bejucos y plantas

ornamentales y medicinales que todava aun son desconocidos por el hombre y con mayor razn aprovecharlos. La cobertura vegetal es siempre un espeso bosque verde, conformado por un conjunto de arboles densos que son cada vez ms escasos debido a explotaciones de la madera. As como a la ampliacin de la frontera agrcola y ganadera. Recursos Forestales Principales Especies Forestales Silvestres : Bambu ,Caoba ,Cedro ,Copaiba Blanca , Copaiba negra ,Ishpingo , Mohena alcanfor zarsafras , Pona o Chonta ,Sangre de grado ,Tornillo . Fauna La Especie ms representativa de la fauna silvestre del distrito son las aves, reptiles, peces y batracios, de los cuales un gran porcentaje se encuentran en la selva central del pas, por otro lado se hace mencin que en el territorio peruano existen 266 especies de reptiles, 1690 especies de aves, miles de especies de artrpodos, y 372 especies de mamferos y mucho de ellos corre el grave riesgo de extinguirse a falta de fomento para su conservacin. La fauna silvestre en la cuenca del Pichis cada vez est en disminucin debido a la caza o pesca con fines de consumo humano en las reas de la proteccin como el parque nacional de Yanachaga Chemillen y en el bosque de proteccin san Matas San Carlos, zona que da vida a la fauna de las zonas bajas. Principales Animales Silvestres : Zarigueya-Carachupa ,Armadillo,Quiriquincho , Sajino, Huangana , Auje,Cutpe , Grillo ,Ardilla ,Venado ,Mono Negro. Principales Aves Silvestres : Coeche real ,Gallinazo Cabeza Negra , Gallito de las Rocas , Golondrina , Gorrin , Loro Principales Reptiles Silvestres : Gergona , Shushupe ,Lagartija , Loro machaco .

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Principales Peces Representativos : Boguichico o Chupadora , Carachama Anchobeta , Zungaro , Palometa.

SUPERFICIE Superficie y Topografa La superficie del distrito es de aproximadamente de 10,988.10Km2 se halla dentro de la selva baja con una topografa suave, con presencia de zonas con alta depresiones en algunos sectores medianamente accidentados presenta aforamientos de tipos sedimentario conformados por lilitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas, lodolitas, grabas, cantos rodados y sedientos.

RECURSOS GEOGRFICOS Hidrografa Recursos hidrografas En la provincia de Oxapampa, encontramos el siguiente sistema hidrogrfico en donde se puede observar las grandes cuencas, sub cuencas y micro cuencas del valle de Oxapampa.

CUADRO N 14 CUECAS PERENE SUB CUENCAS Rio Paucartambo 1. Rio pozuzo PACHITEA MICRO CUENCA Ro quiparacra Ro Paucartambo Ri Entaz 1.1Rio 1.2Crorobamba 1.3Rio Pozuzo UBICACIN POLTICA Huachon Paucartambo Villa rica 1.1Chontabamba 1.2Oxapampa 1.3Huancabamba Pozuzo

2.Rio Palcaz 2.1Rio iscozacn 2.1Palcaz 3.Ro Pichis 3.1 Puerto Bermdez 3.1 Rio Pichis

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Morfologa El distrito Presenta un paisaje tpico del trpico, montaoso, hmedo la Ciudad de Puerto Bermdez se encuentra ubicado en un llano inmenso a orillas del Rio Pichis, estas caractersticas es la que predomina en las comunidades. LIMITES DISTRITALES El distrito de Puerto Bermdez limita de la siguiente manera: POR EL ESTE: Prov. de atalaya y Coronel Portillo(Loreto) POR EL OESTE :Distrito de Palcazu-Cordillera de San Matas POR EL NORTE : Distrito de Yuya pichis (provincia de Puerto incaHunuco) POR EL SUR: Distrito de Pichanaki (Provincia de Chanchamayo -Junn)

VAS DE COMUNICACIN Carreteras disponibles Caminos de herradura Senderos Ferrocarriles SALUD Y NUTRICIN Dentro de la jurisdiccin del distrito de Puerto Bermdez, el acceso

al servicio de la salud es limitada, puesto que en toda la jurisdiccin se cuenta con 02 centro de salud y 16 puesto de salud, quienes tienes la tareade prevenir la enfermedades y asistir de acuerdo a su competencia en los casos de urgencia y en otros casos derivar hacia el hospital de villa rica. El distrito tiene la infraestructura de salud inadecuada e insuficiente como para la ptima atencin, por lo que las autoridades estn empeadas a gestionar la construccin de sus establecimientos de salud por lo que en los

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procesos de presupuesto participativo infraestructura. ATRACTIVOS TURSTICOS

se nota la necesidad

de esta

En Distrito de Puerto Bermdez, se encuentra una serie de atractivos turstica que a la fecha casi no estn siendo explotados en forma planificada ni concertada, a razn de no contar con el Inventario Turstico as como por carecer del plan de Desarrollo Turstico Distrital. Sin embargo, podemos mencionar que el distrito por su topografa y por su espesura de bosque, ya presentan un atractivo turstico, lo que los lugareos no valoramos. As tambin en la Comunidad Nativa existen recursos turstico de

naturaleza paisajstico como la cataratas, cavernas (cuevas),colpas, llanos, y la propia Comunidad Nativa como su vivencias, costumbres, creencias,

leyendas, los que el ser incorporado a un Paquete Turstico Planificado se convertira en atractivos turstico de singular calidad. Por su lado existen algunos ganaderos que cuentan con su sistema extensivo de crianzas de ganados vacuno que forman parte del paisaje turstico que se puede ofrecer al visitante. Por lado de la agricultura el cultivo asociado del Maz, y el Achiote, forman parte del manto verde que contribuye al panorama ecolgico del distrito. Como tambin las Fiestas costumbristas, Platos tpicos, Danzas folklricas y Vestimentas tpicas. MEDIOS DE TRANSPORTE los medios de transporte ms utilizados son los buses seguido de los, microbs Y motocicleta. MEDIOS DE COMUNICACIN Los medios de comunicacin son los telfonos fijo, celulares, correo postales, radio, televisor e Internet

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POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (P.E.A) La poblacin econmicamente activos es del sexo masculina que oscilan entre los 14 y 65 aos de edad, siendo 82% de toda lo poblacin dedicada a la actividad ganadera y el 18% en otras actividades como agricultura, turismo etc. En el siguiente cuadro, se muestran: poblacin econmicamente activa en el contexto Distrital CUADRO N15 cate oras PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA total
Fuente: INEI - CPV2007 Grafico N 05

actividad de artesana,

casos 8,705 165 9,983 18,853

% 0,46 0,01 0,53 1

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

52.95% 46.17%

0.88% PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA

Tipo de vivienda El material que predomina en las construcciones de las viviendas generalmente es de choza o cabaa con cobertura de madera (pona, tornillo), quincha (caa con barro), ladrillo o bloque de cemento ortos materiales, los pisos son de madera (pona tornillo), de tierra, cemento, y otro material.

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Nivel de Ingreso El ingreso econmico de la poblacin no es fija, solo en los tiempos de trabajo como la siembra y al cultivo reciben pagos por jornales que es 10.00 S/, aproximadamente mensual de 300.00 S/. Y en los otros meses solo el trabajo lo realizan en ayuda mutua. Educacin En los centros poblados se cuenta con Centros Educativos del nivel primario y no se cuenta con nivel secundario los padres de familia tienen que enviar a sus hijos al distrito para seguir superndose.
En los siguientes cuadros, se muestran: el nivel educativo, asistencia educativa y si saben leer o no y el tipo de idioma, en el contexto Distrital.

CUADRO N 16 Idioma o lengua con el que aprendi a hablar

Categoras Quechua Aymar Ashninca Otra lengua nativa Castellano Es sordomudo Total
Fuente: INEI - CPV2007

Casos 461 76 5,977 133 14,289 40 20,976

% 0,02 0,01 0,29 0,01 0,68 0,001 1

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO Grafico N 06

68.12% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

28.49%

2. 0%

0.36%

0.63%

0.19%

CUADRO N 17 Los que saben leer y escribir Categoras Si No Total


Fuente: INEI - CPV2007

Casos 16,532 4,444 20,976

% 0,79 0,21 1

Grafico N 07

79% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Si No 21%

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CUADRO N 18 Ultimo nivel de estudios que aprob Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Fuente: INEI - CPV2007 Grafico N 08

Casos 3757 429 10291 5338 334 265 173 389 20976

% 0,18 0,02 0,50 0,25 0,02 0,01 0,01 0,02 1

49.06% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

25.45% 17.91% 2.0 % 1.59% 1.26% 0.82% 1.85%

CUADRO N 19 Ultimo ao de estudios que aprob Categoras Cero ao Primer ao Segundo ao Tercer ao Cuarto ao Quinto ao Sexto ao Total
Fuente: INEI - CPV2007

Casos 22 950 1,015 1,044 711 1,932 2 5,676

% 0,004 0,167 0,179 0,184 0,125 0,340 0,0004 1

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO Grafico N 09

34.04% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0.39% 0.04% 18.39% 16. 4% 17.88% 12.53%

CUADRO N 20 Asiste a alguna universidad y/o instituto Categoras Si No Total


Fuente: INEI - CPV2007

Casos 7,450 13,526 20,976

% 0,36 0,64 1

Grafico N 10

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Si 35.52%

64.48%

No

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Niveles de Pobreza La mayora de la poblacin del distrito de Puerto Bermdez se encuentra hogares que tienen necesidades bsicas insatisfechas. Es decir, las condiciones materiales de vida del distrito se han deteriorado ya sea como producto de la acumulacin en el tiempo de situaciones de pobreza y no pobreza. Constatacin hecha se identifico que existe alto grado de pobreza, estando dentro considerados en el siguiente ranking. Niveles de Pobreza Pobres Extremos Muy Pobres Pobres Regular Aceptable ndice de Pobreza >= que 79.8% de 59.8% a 79.8% de 39.9% a 59.8% de 19.9% a 39.9% <= que 19.9%
Grafico N 11

Incidencia de pobreza total: 18375 con un porcentaje de 80.2% Incidencia de pobreza extrema: 11941 con un porcentaje de 51.4%

Saneamiento Bsico En los centros poblados del distrito de Puerto Bermdez no existe sistema de desage que capte, conduzca los desechos en su mayora utiliza las Letrinas, Pozo

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sptico, Pozo ciego o negro / letrina, construidas artesanalmente con cobertura de madera (pona, tornillo), quincha (caa con barro).

Las letrinas existentes no se encuentran en buen estado debido a que estas letrinas fueron construidas por los mismos pobladores, sin ninguna direccin tcnica, la construccin fue en forma artesanal.
En el cuadro N 21, se muestran: l o s Servicio Higinico que tiene la vivienda en el contexto Distrital.

CUADRO N 21 V: Servicio iginico que tiene la vivienda Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene Total
Fuente: INEI - CPV2007

viviendas 127 69 466 2724 480 1199 5065

% 3% 1% 9% 54% 9% 24% 1,00

Grafico N 12

servicio higienico que tiene las viviendas


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54%

24% 3% 9% 1% 9%

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SERVICIO DE AGUA
En el cuadro N 22 ,23 y 24, se muestran: Abastecimiento de agua en las

viviendas, cuntas horas por da

a la semana se tiene agua los Servicio

Higinico que tiene la vivienda en el contexto Distrital.

CUADRO N 22 Abastecimiento de agua en las viviendas Categoras Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total
Fuente: INEI - CPV2007

Casos 100 14 12 5 1219 3625 72 18 5065

% 1,97 0,28 0,24 0,10 24,07 71,57 1,42 0,36 100,00

Grafico N 13

Abastecimietno de agua en las viv.


n de viv. con abast. de 80 70 60 50 40 30 20 10 0 71.57

24.07 1.97 0.28 0.24 0.10 1.42 0.36

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CUADRO N 23 En la semana cuntas horas por da Categoras 4 horas 6 horas 24 horas Total
Fuente: INEI - CPV2007

Casos 8 1 116 125

% 6 1 93 100

Grafico N 14

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4 hor s 6 horas 6.40% 0.80%

92.80%

24 horas

3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


Los ndices de morbilidad infecciones intestinales (diarreicas agudas) y otras de origen hdrico y debido al consumo de agua de mala calidad la situacin es muy grave en los centros poblados, motivo por el cual necesita dar una alternativa de solucin a este tema social en el distrito de Puerto Bermdez.

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CUADRO N 24 REPORTE DE LAS DIES CAUSAS DE LA MORBILIDAD GENERAL N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION Faringitis aguda, no especificada. Rinofaringitis aguda, Rinitis aguda. Parasitosis Intestinal, sin otra. Amigdalitis aguda, no especificada. Infeccin de vas urinarias, Sitio no especificado. Bronquitis aguda, no especificada. Faringe amigdalitis aguda. Infeccin Intestinal Bacteriana. Micosis Superficial. Diarrea Acuosa Incluye Colitis. TOTAL
FUENTE: Unidad de estadstica del puesto de Puerto Bermdez

PORCENTAJE 21.22% 15.28% 14.15% 12.69% 9.30% 7.04% 6.03% 5.16% 4.79% 4.32% 100.00%

Grafico N15

TASA DE MORBILIDAD
25% 20% 15% 10% 5% 0% 21.22% 15.28% 14.15% 12.69% 9.30%

7.04% 6.03%5.16%

4.79%4.32%

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CUADRO N 25 TASAS DE MORTALIDAD CAUSAS BASICAS DE MORTALIDAD Tumores malignos (neoplasias)) Neumona Enfermedades del hgado Insuficiencia renal Accidentes de transporte Diabetes mellitus Osteopatas y condropatas Otras causas externas de traumatismos accidentales Agresiones Otros trastornos del sistema nervioso Enfermedades hipertensivas Otras formas de enfermedades del corazn Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores Trastornos relacionados con la duracin de la gestacin y el crecimiento fetal Trastornos respiratorios y cardiovasculares especficos del periodo perinatal Eventos de intencin no determinada total % 30% 17% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 100%

Grafico N16

Tasas de Motalidad
30% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 7% 6%6%6% 4%4%4%4% 2%2%2%2%2%2%2%2% Series1

% de casos de

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3.1.4 Intentos anteriores de solucin


La intervencin para la solucin del problema de Incremento de los ndices de enfermedades Gastrointestinales en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir hasta la fecha no se ha logrado solucionar el problema ante esta situacin la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez a solicitado la elaboracin del presente perfil para ser cofinanciado y ejecutado la obra por ser de necesidad bsica.

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados


El anlisis de los involucrados se aprecia en el cuadro siguiente: CUADRO N 26 GRUPOS DE ACTORES PROBLEMAS PERCIBIDOS / INVOLUCRADOS MUNICIPALIDAD Inexistencia de DISTRITAL DE PUERTO Infraestructura del BERMUDEZ sistema de agua potable. Consumo de agua contaminada. COMUNIDAD DE LOS Limitaciones financieras SECTORES DEL para solucionar PUERTO BERMUDEZ oportunamente los problemas y necesidades ms lgidas de la poblacin. MINSA (Posta de Poblacin afectada por enfermedades Salud) digestivas y otros en alto porcentaje. POBLADORES DE LOS SECTORES DE PUERTO BERMUDEZ INTERS EN EL RECURSOS PROYECTO construccin del Capacidad Sistema de Agua Tcnica y Potable financiera.

Capacidad gestin.

de

DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN (Escuela y Colegio del lugar)

Prevencin de Capacidad enfermedades y tcnica en bienestar social prevencin y tratamiento de la salud. Incremento de Disminucin de Capacidad de enfermedades casos por Gestin digestivas y otros. enfermedades digestivas y de la piel Carencia de un sistema Tener un servicio Recursos agua potable de agua potable humanos y mano adecuado de obra calificada Falta de prcticas de Brindar charlas de Capacidad de higiene en la poblacin. educacin sanitaria Gestin. en la poblacin.

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3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del problema Central
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situacin actual diagnosticada en el desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado el incremento de los ndices de enfermedades Gastrointestinales de los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir del distrito de Puerto Bermdez, provincia de

Oxapampa y de la regin Pasco, no se encuentra adecuadamente atendida, principalmente por la inexistencia de la infraestructura fsica: El problema central definido para el presente Proyecto es:

PROBLEMA
Incremento de los ndices de Gastrointestinales en los sectores de San Antonio, Lorencillo, Lorencillo y Nuevo

3.2.2 Identificacin de Causas


Las causas para determinar el incremento de los ndices de enfermedades Gastrointestinales en la poblacin de los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, carece de un servicio de agua potable adecuado para el

Lorencillo y Nuevo Porvenir

consumo humano por lo que se ha considerado la participacin de la comunidad para determinar las causas (lluvia de ideas), se encontr que las causas son muchas que parten desde las condiciones fsicas hasta el planteamiento de polticas. Por ello se enfatizar en definir causas relacionados explcitamente a las condiciones fsicas para la prestacin del servicio de agua potable, las cuales tambin determinan directamente y en gran medida la cobertura y calidad del servicio y ayudan a modificar la situacin negativa diagnosticado en el proyecto. a) Causas (lluvia de ideas)

De acuerdo al taller realizado con el representante de la poblacin, la municipalidad distrital de Puerto Bermdez y dems autoridades, quienes plantearon los problemas y causas percibidas, se obtuvo la siguiente lluvia de ideas: Consumo de agua contaminada.

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Inadecuadas Practicas de Higiene Inexistencia de Infraestructura del sistema de agua potable. Bajo nivel en educacin sanitaria. Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento. No hay una administracin del servicio, por la falta de una Unidad de Gestin. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria Bajos ingresos de la poblacin. Carencia de una gestin adecuada para capacitar a la poblacin en temas de saneamiento. Carencia de iniciativas e inters de las autoridades en organizar campaas de salud pblica junto con profesionales del puesto de salud. Poco conocimiento de la poblacin sobre las enfermedades y sus incidencias por consumir agua de mala calidad. b) Seleccin de las Causas Relevantes

Luego de ser depuradas, seleccionadas y agrupadas, se tiene las siguientes causas del proyecto, clasificados en directas e indirectas: Causa directa: Consumo de agua contaminada. Inadecuadas Prcticas de Higiene Causas indirectas: Inexistencia de Infraestructura del sistema de agua potable. Bajo nivel en educacin sanitaria. rbol de Causas Una vez hecha la seleccin de las causas relevantes y la clasificacin en causas directas e indirectas, se procede a elaborar el rbol de causas:

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RBOL DE CAUSAS

Problema
Incremento de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

Causa Directa: Consumo de agua contaminada

Causa Directa: Inadecuadas Prcticas de Higiene.

Causa indirecta: Inexistencia de Infraestructura del sistema de agua potable

Causa Indirecta: Bajo nivel en educacin sanitaria.

3.2.3 Identificacin de Efectos


a) Efectos (lluvia de ideas) Incremento de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin. Incremento de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil. Postergacin de otras necesidades bsicas. Elevados costos de la salud de la familia. Deficiente calificacin educativa. Disminucin de la poblacin. Alta tasa de mortalidad y morbilidad. b) Seleccin de las Efectos Relevantes

Se decide mantener algunos efectos de la lluvia de ideas, los restantes se depuran, seleccionan y agrupan, a fin de poder jerarquizarlos y presentarlos en el rbol de efectos: Efectos Directos: Incremento de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin.

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Incremento de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil. Efectos Indirectos: Elevados costos de la salud de la familia. Disminucin en la tasa de crecimiento de la poblacin. Deficiente calificacin educativa. Menores posibilidades en la inclusin social Efectos Final: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol: rbol de efectos Efecto DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE

Efecto Indirecto: Elevados costos de la salud de la familia

Efecto Indirecto: Disminucin en la tasa de crecimiento de la poblacin en los centros poblados

Efecto Indirecto: Deficiente calificacin educativa

Efecto Indirecto: Menores posibilidades en la inclusin social

Efecto Directo: Incremento de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin

Efecto Directo: Incremento de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil

Problema
Incremento de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

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3.2.4 rbol de Causas Efectos


rbol de Causas Efectos

Efecto DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE

Efecto Indirecto: Elevados costos de la salud de la familia

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto: Deficiente calificacin educativa.

Efecto Indirecto: Menores posibilidades en la inclusin social.

Disminucin en la tasa de crecimiento de la poblacin en los centros poblados.

Efecto Directo: Incremento de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin

Efecto Directo: Incremento de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil

Problema
Incremento de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

Causa Directa: Consumo de agua contaminada

Causa Directa: Inadecuadas Prcticas de Higiene.

Causa indirecta: Inexistencia de Infraestructura del sistema de agua potable

Causa Indirecta: Bajo nivel en educacin sanitaria.

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1.1. ANLISIS DE OBJETIVOS

3.3 ANALISIS DE OBJETIVOS 3.3.1 Definicin del objetivo central


El objetivo central o propsito del proyecto est asociada directamente con la solucin del problema:

Problema Central:
Incremento de los ndices de enfermedades Gastrointestinales en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir
PROYECTO

Objetivo
Disminucin de los ndices Gastrointestinales en sectores de San Antonio, Lorencillo, Lorencillo y Porvenir

3.3.2 rbol de Medios y Fines


Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Adecuada infraestructura del sistema de agua potable. Existencia de educacin sanitaria

Medio de primer nivel Adecuadas prcticas de higiene Consumo de agua de buena calidad

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rbol de medios

Objetivo
Disminucin de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

Medio de primer nivel: Consumo de agua de buena calidad

Medio de primer nivel: Adecuadas prcticas de higiene.

Medio fundamental 1: Existencia de infraestructura del sistema de agua potable.

Medio fundamental 2: Mejora de los Niveles de educacin sanitaria

FINES: Fines Directos: Disminucin de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin Disminucin de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil

Fines Indirectos: Disminucin en los costos de la salud de la familia Mejora en la tasa de crecimiento de la poblacin en los centros poblados Mejora en la calificacin educativa Mayores posibilidades en la inclusin social

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rbol de fines

Fin MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE

Fin Indirecto: Disminucin en los costos de la salud de la familia

Fin Indirecto: Mejora en la tasa de crecimiento de la poblacin en los centros poblados

Fin Indirecto: Mejora en calificacin educativa la

Fin Indirecto: Mayores posibilidades en la inclusin social

Fin Directo: Disminucin de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin

Fin Directo: Disminucin de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil

Objetivo
Disminucin de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

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RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE

Fin Indirecto: Disminucin en los costos de la salud de la familia

Fin Indirecto: Mejora en la tasa de crecimiento de la poblacin en los centros

Fin Indirecto: Mejora en calificacin educativa la

Fin Indirecto: Mayores posibilidades en la inclusin

Fin Directo: Disminucin de los ndices de Morbilidad y Mortalidad de la poblacin

Fin Directo: Disminucin de los ndices de desnutricin de la poblacin infantil

Objetivo
Disminucin de los ndices de enfermedades en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Nuevo

Medio de primer nivel: Consumo de agua de buena calidad

Medio de primer nivel: Adecuadas prcticas de higiene

Medio fundamental 1: Existencia de infraestructura del sistema de agua potable.

Medio fundamental 2: Mejora de los Niveles de educacin sanitaria

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Se analizar posibles alternativas de solucin, sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantearn las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central. Tambin analizaremos algunas alternativas de solucin preliminares y su grado de posibilidad de ser implementado.

3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales


Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 2

Existencia de infraestructura del sistema de agua potable.

Mejora de los Niveles de educacin sanitaria

3.4.2 Relacin de Medios Fundamentales

La relacin que guardan los medios fundamentales del proyecto son de complementariedad entre ellos, ms no son mutuamente excluyentes ni

independientes entre s.

MEDIOS COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1 Existencia de IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2 Mejora de los Niveles de educacin sanitaria

infraestructura del sistema de agua potable.

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3.4.3 Planteamiento de Acciones


Planteamiento Preliminar de Acciones De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

Medio fundamental 1: Existencia de infraestructura para el sistema de agua potable. Accin 1.1: Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera PVC SAP ISO 4422, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas pblicas. Accin 1.2: Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera fierro galvanizado de 2, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas pblicas.

Medio fundamental 2: Mejora de los niveles de capacitacin sanitaria. Accin 2.1: Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin, sobre el valor del agua e Implementacin del JASS. Accin 2.2: Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene e Implementacin del JASS.

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rbol de Medios Fundamentales y Acciones

Medio Fundamental Existencia infraestructura para sistema de agua

Medio Fundamental Mejora de los niveles capacitacin

Accin 1.1:
Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera PVC SAP ISO 4422, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas pblicas.

Accin 2.2: Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene y agua e implementacin del JASS.

Accin 2.1: Accin 1.2:


Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera PVC SAP ISO 4422, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas pblicas.

Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin, sobre el valor del agua e implementacin del JASS.

Acciones Mutuamente Excluyente Acciones Complementarios

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3.4.4 Alternativas de Solucin


Proyecto Alternativo 01

Medio Fundamental 1: Existencia de infraestructura para el sistema de agua potable. Accin 1.1: construccin del sistema de agua potable. Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera PVC SAP ISO 4422, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas pblicas.

Medio Fundamental 2: Mejora de los niveles de capacitacin sanitaria. Accin 2.1: Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene e Implementacin del JASS.

Proyecto Alternativo 02

Medio Fundamental 1: Existencia de infraestructura para el sistema de agua potable. Accin 1.2: construccin del sistema de agua potable. Construccin de infraestructura para captacin, planta de tratamiento de agua potable, tanque de succin, caseta de bombeo y reservorio de 100 m3 e instalacin de red de aduccin con tubera fierro galvanizado de 2, red de conduccin, red de distribucin, sistema de bombeo, pases areos y piletas publicas

Medio Fundamental 2: Mejora de los niveles de capacitacin sanitaria. Accin 2.2: Campaa de capacitacin dirigida a la poblacin, sobre el valor del agua e Implementacin del JASS.

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4.1

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN: De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin. GRAFICO N 17 PRE INVERSIN PERFIL IDEA INVERSIN Expediente Tcnico POST INVERSIN Evaluacin Ex post

Operacin y Ejecucin Mantenimiento

Horizonte del Proyecto: En la fase de Pre inversin, comprende la elaboracin del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio ms detallado a nivel de Prefactibilidad solo cuando considere necesario la OPI. En la fase de Inversin, se encuentra comprendido la elaboracin de Expediente Tcnico y la ejecucin propiamente del proyecto, comprendidas al 100% propuestos. En la fase de Post Inversin, comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos. los componentes

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4.2

ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEO A continuacin se desarrolla un cuadro donde se describe las principales caractersticas de riesgo que involucra a este proyecto:

CUADRO N 26 ANALISIS DE RIESGO PREGUNTAS A. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEO) 1. La infraestructura va a ser construida segn la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo ha considerado las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, tomas en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos tcnicos (sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existe mecanismos organizativos (planes de contingencia) para hacer frente los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? X X X X X SI NO

4.3

HORIZONTE DEL PROYECTO En el sistema de Agua Potable se considera 20 aos como horizonte del proyecto, de acuerdo a las normas del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.

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CUADRO N 27 CICLO DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS


Ao 0 DESCRIPCION MESES Ao

VIII X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PIP a nivel de Perfil Expediente tcnico Ejecucin Infraestructura Desarrollo de capacidades Operacin y mantenimiento Evaluacin Expost X X X X

X X X X X X X X X

4.4

ANLISIS DE LA DEMANDA

4.4.1

Los servicios que el proyecto ofrecer El proyecto brindara una cobertura de agua potable en 100% de cobertura, con una dotacin de 100 - 110 l /hab- da, con una calidad y presin suficientes, orientado a la dotacin efectiva del Centro Poblado.

4.4.2

Diagnostico de la situacin actual de la demanda Proyeccin de la poblacin Para estimar la proyeccin de la poblacin afectada, se ha utilizado tasa de crecimiento distrital (del INEI 1993 - 2007) de 3.73%. POBLACION DISTRITO Puerto Bermdez 1993 13.787 2007 VARIACION % 23.028 3,73%

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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Bajo este contexto se elaboro la proyeccin de la poblacin de referencia en todo el horizonte de evaluacin del proyecto: CUADRO N 28 PROYECCION DE LA POBLACION POR CADA CENTRO POBLADO

CENTROS POBLADOS AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 San Antonio 52 54 56 58 60 63 65 67 70 73 75 78 81 84 87 90 94 97 101 105 109 Alto Lorencillo 420 435 452 468 486 504 523 542 563 584 605 628 651 676 701 727 754 782 812 842 873 Lorencillo 671 696 722 749 777 806 836 867 899 933 968 1,004 1,041 1,080 1,120 1,162 1,206 1,251 1,297 1,346 1,396 Nuevo Porvenir 373 387 401 416 432 448 464 482 500 518 538 558 579 600 623 646 670 695 721 748 776 TOTAL

1,516 1,572 1,631 1,692 1,755 1,820 1,888 1,959 2,032 2,108 2,186 2,268 2,352 2,440 2,531 2,626 2,724 2,825 2,931 3,040 3,154

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 29 PROYECCION DEL N DE VIVIENDAS POR CADA CENTRO POBLADO CENTROS POBLADOS AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 San Antonio Alto Lorencillo Lorencillo Nuevo Porvenir 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22 84 87 90 94 97 101 105 108 113 117 121 126 130 135 140 145 151 156 162 168 175 134 139 144 150 155 161 167 173 180 187 194 201 208 216 224 232 241 250 259 269 279 75 77 80 83 86 90 93 96 100 104 108 112 116 120 125 129 134 139 144 150 155 TOTAL 303 314 326 338 351 364 378 392 406 422 437 454 470 488 506 525 545 565 586 608 631

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 110 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades (pequeas ciudades) de la selva que no cuentan con servicio de agua potable, hecho la encuesta se dotara 110 lt/hab/da. Como consumo de saturacin mxima, Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema.

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4.4.3

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: a) Poblacin actual total de los Centros Poblados de San Antonio ,Alto Lorencillo , Lorencillo y Nuevo Porvenir b) Tasa de crecimiento Distrital de 3.73% c) Se asume una dotacin: 100-110 lt/hab./da porque los centro poblados estn ubicadas en la zona selva y es de clima Caluroso; d) Cobertura de servicio 100%. Con el proyecto se estima que la cobertura en agua ser al 100% de la poblacin actual.

CUADRO N 30 Proyeccin de la Demanda de Agua (Centro Poblado San Antonio)


Horizonte del Proyecto Ao Poblacin Proyectada ( Habitantes ) N de Piletas Cobertura con Piletas ( % ) Nmero de Viviendas Servidas con Piletas ( Habitantes ) Poblacin Servida con Piletas ( Habitantes ) N de Viviendas por Piletas Consumo Domestico ( lt / hab / da ) Consumo Total de agua ( lt / da ) ( m3 / ao ) Perdida de Agua (%) Demanda de Agua ( lt / da ) ( m3 / ao )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030

54 56 58 60 63 65 67 70 73 75 78 81 84 87 90 94 97 101 105 109

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 21 22

54 56 58 60 63 65 67 70 73 75 78 81 84 87 90 94 97 101 105 109

5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

5,956 6,179 6,409 6,649 6,897 7,154 7,421 7,698 7,985 8,283 8,593 8,913 9,246 9,591 9,949 10,320 10,705 11,105 11,519 11,949

2,174 2,255 2,339 2,427 2,517 2,611 2,709 2,810 2,915 3,023 3,136 3,253 3,375 3,501 3,631 3,767 3,907 4,053 4,205 4,362

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

7,148 7,415 7,691 7,978 8,276 8,585 8,905 9,238 9,582 9,940 10,311 10,696 11,095 11,509 11,939 12,384 12,846 13,326 13,823 14,339

2,609 2,706 2,807 2,912 3,021 3,134 3,250 3,372 3,498 3,628 3,764 3,904 4,050 4,201 4,358 4,520 4,689 4,864 5,046 5,234

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 31 Proyeccin de la Demanda de Agua (Centro Poblado Alto Lorencillo)


Horizonte del Proyecto Ao Poblacin Proyectada ( Habitantes ) N de Piletas Cobertura de Conexin ( % ) Numero de Familia Servidas ( Habitantes ) Poblacin Futura Servida ( Habitantes ) N de Viviendas por Piletas Consumo Domestico ( lt / hab / da ) Consumo Total de agua ( lt / da ) ( m3 / ao ) Perdida de Agua (%) Demanda de Agua ( lt / da ) ( m3 / ao )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029

435 452 468 486 504 523 542 563 584 605 628 651 676 701 727 754 782 812 842

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

87 90 94 97 101 105 108 113 117 121 126 130 135 140 145 151 156 162 168

435 452 468 486 504 523 542 563 584 605 628 651 676 701 727 754 782 812 842

17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

44,406 46,063 47,782 49,566 51,416 53,334 55,325 57,390 59,532 61,753 64,058 66,449 68,929 71,501 74,170 76,938 79,809 82,788 85,878

16,208 16,813 17,441 18,091 18,767 19,467 20,194 20,947 21,729 22,540 23,381 24,254 25,159 26,098 27,072 28,082 29,130 30,218 31,345

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

53,287 55,276 57,339 59,479 61,699 64,001 66,390 68,868 71,438 74,104 76,870 79,739 82,715 85,802 89,004 92,326 95,771 99,346 103,053

19,450 20,176 20,929 21,710 22,520 23,360 24,232 25,137 26,075 27,048 28,057 29,105 30,191 31,318 32,486 33,699 34,957 36,261 37,614

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO 5 20 2,030 873 100% 175 873 35 102 89,083 32,515 20% 106,899 39,018

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 32 Proyeccin de la Demanda de Agua (Centro Poblado Lorencillo)


Horizonte del Proyecto Ao Poblacin Proyectada ( Habitantes ) N de Piletas Cobertura de Conexin ( % ) Numero de Familia Servidas ( Habitantes ) Poblacin Futura Servida ( Habitantes ) N de Viviendas por Piletas Consumo Domestico ( lt / hab / da ) Consumo Total de agua ( lt / da ) ( m3 / ao ) Perdida de Agua (%) Demanda de Agua ( lt / da ) ( m3 / ao )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030

696 722 749 777 806 836 867 899 933 968 1,004 1,041 1,080 1,120 1,162 1,206 1,251 1,297 1,346 1,396

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

139 144 150 155 161 167 173 180 187 194 201 208 216 224 232 241 250 259 269 279

696 722 749 777 806 836 867 899 933 968 1,004 1,041 1,080 1,120 1,162 1,206 1,251 1,297 1,346 1,396

15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

69,587 72,184 74,878 77,673 80,571 83,578 86,698 89,933 93,290 96,772 100,383 104,130 108,016 112,047 116,229 120,567 125,066 129,734 134,576 139,599

25,399 26,347 27,330 28,350 29,409 30,506 31,645 32,826 34,051 35,322 36,640 38,007 39,426 40,897 42,424 44,007 45,649 47,353 49,120 50,953

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

83,504 86,621 89,854 93,207 96,686 100,294 104,037 107,920 111,948 116,126 120,460 124,956 129,619 134,457 139,475 144,680 150,080 155,681 161,491 167,518

30,479 31,617 32,797 34,021 35,290 36,607 37,974 39,391 40,861 42,386 43,968 45,609 47,311 49,077 50,908 52,808 54,779 56,824 58,944 61,144

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 33 Proyeccin de la Demanda de Agua (Centro Poblado Nuevo Porvenir)


Horizonte del Proyecto Ao Poblacin Proyectada ( Habitantes ) N de Piletas Cobertura de Conexin ( % ) Numero de Familia Servidas ( Habitantes ) Poblacin Futura Servida ( Habitantes ) N de Viviendas por Piletas Consumo Domestico ( lt / hab / da ) Consumo Total de agua ( m3 / ( lt / da ) ao ) Perdida de Agua (%) Demanda de Agua ( lt / da ) ( m3 / ao )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030

387 401 416 432 448 464 482 500 518 538 558 579 600 623 646 670 695 721 748 776

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

77 80 83 86 90 93 96 100 104 108 112 116 120 125 129 134 139 144 150 155

387 401 416 432 448 464 482 500 518 538 558 579 600 623 646 670 695 721 748 776

26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 40 42 43 45 46 48 50 52

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

39,446 40,918 42,445 44,029 45,672 47,377 49,145 50,979 52,882 54,855 56,903 59,026 61,229 63,515 65,885 68,344 70,895 73,540 76,285 79,132

14,398 14,935 15,492 16,071 16,670 17,293 17,938 18,607 19,302 20,022 20,769 21,545 22,349 23,183 24,048 24,946 25,877 26,842 27,844 28,883

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

47,335 49,101 50,934 52,835 54,807 56,852 58,974 61,175 63,458 65,827 68,283 70,832 73,475 76,217 79,062 82,013 85,073 88,249 91,542 94,959

17,277 17,922 18,591 19,285 20,004 20,751 21,526 22,329 23,162 24,027 24,923 25,854 26,818 27,819 28,858 29,935 31,052 32,211 33,413 34,660

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Demanda del volumen Almacenable de agua en el horizonte del proyecto (m3/dia.): Teniendo en cuenta, la proyeccin de volumen almacenable de la demanda de potable en los Centros Poblados de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, a continuacin se expresa, teniendo en cuenta prdidas se plantea un 20% de prdidas durante el horizonte.

Demanda de Produccin de agua potable (Qmedio).- Es la suma del consumo total y las prdidas fsicas del sistema. Qmedio = Consumo Total + Perdidas Fsicas o Qmedio

Demanda Mxima Diaria (Qmaxd).- Es el producto de Qmedio diario, multiplicado por el factor de 1.3 entonces se tiene los siguientes clculos. (Qmaxd) = Qmedio x 1.3

Demanda Mxima Horaria (Qmaxh).- Es el producto de Qmedio diario, multiplicado por el factor de 2. (Qmaxh) = Qmedio x 2

Demanda Almacenamiento (VA).- Es la suma del volumen de regulacin y el volumen de reserva. Capacidad de Regulacin (VR) = 20%

CUADRO N 34 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE VOLUMEN ALMACENABLE EN TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO


Ao Horizonte del Proyecto Demanda de Agua ( lt / dia ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 191,274 198,413 205,818 213,499 221,467 229,733 238,307 247,201 256,426 265,997 275,924 286,222 296,904 307,985 319,479 331,403 343,771 356,601 369,910 383,715 (lt /s) 2.21 2.30 2.38 2.47 2.56 2.66 2.76 2.86 2.97 3.08 3.19 3.31 3.44 3.56 3.70 3.84 3.98 4.13 4.28 4.44 Demanda de Volumen Almacenable ( m3 / dia ) 49.73 51.59 53.51 55.51 57.58 59.73 61.96 64.27 66.67 69.16 71.74 74.42 77.20 80.08 83.06 86.16 89.38 92.72 96.18 99.77

C. V. Consumo Mximo Diario (K1 ) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

Demanda Mximo Diario ( lt / s ) 2.88 2.99 3.10 3.21 3.33 3.46 3.59 3.72 3.86 4.00 4.15 4.31 4.47 4.63 4.81 4.99 5.17 5.37 5.57 5.77

C. V. Consumo Mximo Horario (K2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Demanda Mximo Horario ( lt / s ) 4.43 4.59 4.76 4.94 5.13 5.32 5.52 5.72 5.94 6.16 6.39 6.63 6.87 7.13 7.40 7.67 7.96 8.25 8.56 8.88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

4.5

ANLISIS DE LA OFERTA 4.5.1 Oferta Sin Proyecto

En la actualidad en las localidades de influencia del proyecto no cuentan con un sistema de agua potable por lo tanto la oferta de agua es cero, los habitantes vienen consumiendo agua de acequias o manantiales los ms cercanos a sus viviendas por lo tanto no existe oferta por no ser aptos para el consumo.

4.5.2

Oferta con Proyecto

Con la ejecucin del proyecto se tendr la construccin de estructuras de Captacin, Red de Conduccin, Aduccin, Distribucin, Reservorio de Almacenamiento de 100 m3 ,Planta de Tratamiento ; Piletas Publicas, Vlvulas de Control, pases areos y Cmaras Rompe Presin.

Para la dotacin de agua potable; se captara de la quebrada Sachacumbiari, siendo el caudal disponible de la fuente de 45 litros por segundo, Caudal que se va utilizar es el 13 % ya que es suficiente para abastecer poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir. Caudal de Diseo = 5.9 Litros/Segundo a los centros

La oferta se mantendr constante durante la vida til del proyecto.

4.6

BALANCE OFERTA - DEMANDA Viene a ser la diferencia entre la oferta y la demanda, y nos permite conocer si existe capacidad suficiente de la oferta para enfrentar a la demanda, por tanto para este anlisis se tomo en cuenta el balance por la cantidad de agua a necesitar y cuantos m3 de agua se va almacenar. Ver cuadro N 35 ,36 y 37.

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 35 Balance Oferta -Demanda


CAPTACION ( l/s ) Horizonte del Proyecto Ao Demanda Maximo Diario ( l/s ) Oferta Sin Proyecto 0 2.88 2.99 3.10 3.21 3.33 3.46 3.59 3.72 3.86 4.00 4.15 4.31 4.47 4.63 4.81 4.99 5.17 5.37 5.57 5.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 -2.88 -2.99 -3.10 -3.21 -3.33 -3.46 -3.59 -3.72 -3.86 -4.00 -4.15 -4.31 -4.47 -4.63 -4.81 -4.99 -5.17 -5.37 -5.57 -5.77 2.97 2.86 2.75 2.64 2.52 2.39 2.26 2.13 1.99 1.85 1.70 1.54 1.38 1.22 1.04 0.86 0.68 0.48 0.28 0.08 49.73 51.59 53.51 55.51 57.58 59.73 61.96 64.27 66.67 69.16 71.74 74.42 77.20 80.08 83.06 86.16 89.38 92.72 96.18 99.77 Con Proyecto Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto Con Proyecto RESERVORIO (m3) Demanda de Oferta Balance Oferta - Demanda Volumen Almacenable Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto ( m3 / da) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -49.73 -51.59 -53.51 -55.51 -57.58 -59.73 -61.96 -64.27 -66.67 -69.16 -71.74 -74.42 -77.20 -80.08 -83.06 -86.16 -89.38 -92.72 -96.18 -99.77 50.27 48.41 46.49 44.49 42.42 40.27 38.04 35.73 33.33 30.84 28.26 25.58 22.80 19.92 16.94 13.84 10.62 7.28 3.82 0.23

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

CUADRO N 36 Balance Oferta Demanda de la produccin de agua


OFERTA SIN OFERTA CON DEMANDA PROYECTO( PROYECTO (l/s ) l/s ) (l/s ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 2.88 2.99 3.10 3.21 3.33 3.46 3.59 3.72 3.86 4.00 4.15 4.31 4.47 4.63 4.81 4.99 5.17 5.37 5.57 5.77 BALANCE OFERTA DEMANDA 2.97 2.86 2.75 2.64 2.52 2.39 2.26 2.13 1.99 1.85 1.70 1.54 1.38 1.22 1.04 0.86 0.68 0.48 0.28 0.08

AO

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Grafico N 18

Balance Oferta - Demanda de la produccion de agua 10


9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25

Demanda(

OFERTA SIN PROYECTO( l/s ) OFERTA CON PROYECTO (l/s ) DEMANDA (l/s )

Ao de Evaluacion del Proyecto

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 37 Balance Oferta Demanda de la produccin de agua

AO

OFERTA SIN OFERTA CON DEMANDA PROYECTO PROYECTO ( (m3 /da ) (m3 /da ) m3 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 49.73 51.59 53.51 55.51 57.58 59.73 61.96 64.27 66.67 69.16 71.74 74.42 77.20 80.08 83.06 86.16 89.38 92.72 96.18 99.77

BALANCE OFERTA DEMANDA

50.27 48.41 46.49 44.49 42.42 40.27 38.04 35.73 33.33 30.84 28.26 25.58 22.80 19.92 16.94 13.84 10.62 7.28 3.82 0.23

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Grafico N 19

Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento de agua


160 140 120 Demanda (m3 100 80 60 40 20 0 0 5 10 15 20 25 OFERTA SIN PROYECTO (m3 /da ) OFERTA CON PROYECTO ( m3 ) DEMANDA (m3 /da )

Ao de Evaluacion del Proyecto

-74 -

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

4.7

DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS De acuerdo a la distribucin de los lotes, el abastecimiento de agua potable se ha planteado tomando como fuente la Quebrada de Sachacumbiari que se encuentra ubicado en la parte superior de los Centros Poblados. Desde este punto, por medio de un equipo de bombeo se trasladar agua hasta el reservorio de 100 m3, ya que la cota de la captacin est por debajo donde se ubicar el reservorio del tipo apoyado. Desde este punto, una longitud indicada se extender las redes de aduccin, para luego a travs de redes de distribucin, realizar el abastecimiento de Agua Potable a los centros poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir; distrito de Puerto Bermdez; provincia de Oxapampa; Regin Pasco.

Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERA PVC SAP PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C-10 PARA LA RED DE ADUCCION. Se est considerando la construccin de: AGUA POTABLE SISTEMA DE CAPTACIN: Se construirn una captacin de la Quebrada Sachacumbiari cuyo caudal es de 45 lts/seg . PLANTA DE TRATAMIENTO: Donde se tendr un Sedimentador de 37.05 m2 y un filtro lento de 109.49 m2

LINEA DE ADUCCION: Se instalarn 23,039 ml de tubera PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C-10.

TANQUE SUCCION: Se construir un Tanque de succin de concreto de 41.79 m3 de capacidad. Tendr tuberas de ingreso al Reservorio de 3 y salida de 4

RESERVORIO: Se construir un Reservorio de Concreto Armado de 100m3 de capacidad.

SISTEMA DE BOMBEO + CASETA DE BOMBEO: Encima del Tanque de Succin se construir la Caseta de Bombeo con material noble. Al interior de esta caseta, se instalar el Equipo de Bombeo.
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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

PASES AEREOS: Se instalaran 16 pases areos

RED DE DISTRIBUCION: Se instalarn 136.80 ml de tubera PVC SAP de 1/2 de dimetro. Esta tubera alimentar a todas las conexiones a piletas. . CAJA DE VLVULAS DE CONTROL: Se instalarn Vlvulas de Control en la Red de Distribucin.

CONEXIONES CON PILETAS PBLICAS (19 und.): Se instalarn 19 conexiones con piletas de concreto Fc = 175 Kg/Cm2

Alternativa 2 CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERA DE TUBERA FIERRO GALVANIZADO DE 2PARA LA RED DE ADUCCION Se est considerando la construccin de: AGUA POTABLE SISTEMA DE CAPTACIN: Se construirn una captacin de la Quebrada Sachacumbiari cuyo caudal es de 45 lts/seg . PLANTA DE TRATAMIENTO: Donde se tendr un Sedimentador de 37.05 m2 y un filtro lento de 109.49 m2

LINEA DE ADUCCION: Se instalarn 18,039 ml de tubera PVC SAP ISO 4422 DN 63MM C-10 Y 5,000 m de tubera fierro galvanizado de 2

TANQUE SUCCION: Se construir un Tanque de succin de concreto de 41.79 m3 de capacidad. Tendr tuberas de ingreso al Reservorio de 3 y salida de 4

RESERVORIO: Se construir un Reservorio de Concreto Armado de 100m3 de capacidad.

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INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

SISTEMA DE BOMBEO + CASETA DE BOMBEO: Encima del Tanque de Succin se construir la Caseta de Bombeo con material noble. Al interior de esta caseta, se instalar el Equipo de Bombeo.

PASES AEREOS: Se instalaran 16 pases areos

RED DE DISTRIBUCION: Se instalarn 136.80 ml de tubera PVC SAP de 1/2 de dimetro. Esta tubera alimentar a todas las conexiones a piletas. . CAJA DE VLVULAS DE CONTROL: Se instalarn Vlvulas de Control en la Red de Distribucin.

CONEXIONES CON PILETAS PBLICAS (19 und.): Se instalarn 19 conexiones con piletas de concreto Fc = 175 Kg/Cm2

4.8

COSTOS

4.8.1

Costos en la Situacin Sin Proyecto No existe costos sin proyecto al no existir sistema de agua potable, por lo tanto los costos sin proyectos son cero.

4.8.2

Costos en la Situacin Con Proyecto Costos Operativos y Mantenimiento Asimismo se ha estimado los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con Proyecto, se cuenta dos alternativas siendo los costos detallados en el siguiente cuadro:

-77 -

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO

CUADRO N 38 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 1


DESCRIPCION UND Cant. unit. 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Tcnico electricista Operario (equipo de bombeo y otros) INSUMOS QUIMICOS Cloro Consumo de energa elctrica MATERIALES DE CONSUMO tiles Escritorio Glb 1.00 150.00 1.00 150.00 Mes Mes 12.00 12.00 50.00 75.00 1.00 1.00 600.00 900.00 150.00 Mes Mes 12.00 600.00 12.00 600.00 0.20 1,440.00 1.00 7,200.00 1,500.00 8,640.00 Costo % Particip. Ao Parcial S/. Total S/. 10,290.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Reparacin de equipos de bombeo (correct.) mantenimiento preventivo de bombas MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva REPUESTOS Tuberas y accesorios sanitarios p/ reparaciones Equipos y mat. elctricos (linternas, pilas, etc) CONTROL DE CALIDAD Anlisis de agua (anlisis bacteriolgico) Und 1.00 252.00 1.00 252.00 S/. Mes Glb 12.00 1.00 10.00 100.00 1.00 1.00 120.00 100.00 252.00 Gln 5.00 35.00 1.00 175.00 220.00 Glb Glb 1.00 1.00 809.00 700.00 1.00 1.00 809.00 700.00 175.00 1,509.00

2,156.00

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

12,446.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo


REPOSICIN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 5 AOS) Reposicin de equipos de bomba Vlvulas y accesorios TOTAL Und Und Und Cant. 1.00 1.00 N unid. 1.00 1.00 P.U. 2,500.00 1,000.00 Total 2,500.00 1,000.00 3,500.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 39 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados ALTERNATIVA 2


DESCRIPCION 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Tcnico electricista Operario (equipo de bombeo y otros) INSUMOS QUIMICOS Cloro Consumo de energa electrica MATERIALES DE CONSUMO Utiles Escritorio Glb 1.00 150.00 1.00 150.00 Mes Mes 12.00 12.00 50.00 75.00 1.00 1.00 600.00 900.00 150.00 Mes Mes 12.00 12.00 600.00 600.00 0.20 1.00 1,440.00 7,200.00 1,500.00 8,640.00 UND Cant. unit. Costo % Particip. Ao Parcial S/. Total S/. 10,290.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Reparacin de equipos de bombeo (correct.) mantenimiento preventivo de bombas MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva REPUESTOS Tuberas y accesorios sanitarios p/ reparaciones Equipos y mat. elctricos (linternas,pilas, etc) CONTROL DE CALIDAD Anlisis de agua (analisis bacteriolgico) Und 1.00 252.00 1.00 252.00 S/. Mes Glb 16.00 5.00 21.00 100.00 1.00 1.00 336.00 500.00 252.00 Gln 12.00 35.00 1.00 420.00 836.00 Glb Glb 1.00 1.00 809.00 700.00 1.00 1.00 809.00 700.00 420.00 1,509.00

3,017.00

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

13,307.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

REPOSICIN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 5 AOS) Reposicin de equipos de bomba Vlvulas y accesorios TOTAL

Und

Cant.

Nunid.

P.U.

Total

Und Und

1.00 1.00

1.00 1.00

2,500.00 1,000.00

2,500.00 1,000.00 3,500.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 40 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 1


DESCRIPCION UND Cant. unit. 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Tcnico electricista Operario (equipo de bombeo y otros) INSUMOS QUIMICOS Cloro Consumo de energa elctrica MATERIALES DE CONSUMO tiles Escritorio Glb 1.00 126.00 1.00 126.00 Mes 12.00 Mes 12.00 42.00 63.00 1.00 1.00 504.00 756.00 126.00 Mes 12.00 546.00 Mes 12.00 546.00 0.20 1,310.40 1.00 6,552.00 1,260.00 7,862.40 Costo % Particip. Ao Parcial S/. Total S/. 9,248.40

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Reparacin de equipos de bombeo (correct.) mantenimiento preventivo de bombas MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva REPUESTOS Tuberas y accesorios sanitarios p/ reparaciones Equipos y mat. elctricos (linternas, pilas, etc) CONTROL DE CALIDAD Anlisis de agua (anlisis bacteriolgico) Und 1.00 211.68 1.00 211.68 Gln 5.00 29.40 1.00 147.00 184.80 Mes 12.00 Glb 1.00 8.40 84.00 1.00 1.00 100.80 84.00 211.68 Glb Glb 1.00 1.00 736.19 637.00 1.00 1.00 736.19 637.00 147.00 1,373.19

1,916.67

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :

S/. 11,165.07

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

REPOSICIN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 5 AOS) Reposicin de equipos de bomba Vlvulas y accesorios TOTAL

Und Und Und

Cant. 1.00 1.00

N unid. 1.00 1.00

P.U. 2,100.00 840.00

Total 2,100.00 840.00 2,940.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 41 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales ALTERNATIVA 2


DESCRIPCION UND Cant. unit. 1. COSTOS DE OPERACIN MANO DE OBRA Tcnico electricista Operario (equipo de bombeo y otros) INSUMOS QUIMICOS Cloro Consumo de energa elctrica MATERIALES DE CONSUMO tiles Escritorio Glb 1.00 126.00 1.00 126.00 Mes 12.00 Mes 12.00 42.00 63.00 1.00 1.00 504.00 756.00 126.00 Mes 12.00 546.00 Mes 12.00 546.00 0.20 1,310.40 1.00 6,552.00 1,260.00 7,862.40 Costo % Particip. Ao Parcial S/. Total S/.

9,248.40

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Reparacin de equipos de bombeo (correct.) mantenimiento preventivo de bombas MATERIALES DE CONSUMO Pintura anticorrosiva REPUESTOS Tuberas y accesorios sanitarios p/ reparaciones Equipos y mat. elctricos (linternas, pilas, etc) CONTROL DE CALIDAD Anlisis de agua (anlisis bacteriolgico) Und 1.00 211.68 1.00 211.68 Mes 16.00 Glb 5.00 17.64 84.00 1.00 1.00 282.24 420.00 211.68 Gln 12.00 29.40 1.00 352.80 702.24 Glb Glb 1.00 1.00 736.19 637.00 1.00 1.00 736.19 637.00 352.80 1,373.19

2,639.91

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ELABORACIN: Equipo de Trabajo

S/. 11,888.31

REPOSICIN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 5 AOS) Reposicin de equipos de bomba Vlvulas y accesorios TOTAL

Und Und Und

Cant. 1.00 1.00

N unid. 1.00 1.00

P.U. 2,100.00 840.00

Total 2,100.00 840.00 2,940.00

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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Costos de Inversin Los costos de inversin, reinversiones as como los de operacin y

mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto, educacin sanitaria para implementar el Proyecto del sistema de agua potable y las medidas de mitigacin en caso de que ocurran algn impacto negativo. Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de octubre del 2,010; el ao uno es el ao de ejecucin de las inversiones del proyecto y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta la vida econmica de los equipos y mquinas que se proponen para el Proyecto. Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas con impuestos. Los costos indirectos (11.00% del costo directo), incluyen gastos generales (10%), supervisin (5%), Utilidad (10%) ,IGV (18%) y Elaboracin del Expediente Tcnico Detallado (5%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin de obras por Contrato, dada la magnitud de las obras programadas. Los costos de capacitacin y los de educacin sanitaria se estimaron teniendo en cuenta los bienes y equipos necesarios para el desarrollo de la capacitacin. Para la conversin de Precios Privados a Precios Sociales el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento a establecido parmetros como se detalla en el cuadro N42. CUADRO N 42
DESCRIPCION OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUACION SANITARIA GASTOS GENERALES GASTOS DE SUPERVICION UTILIDAD COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ELABORACIN: Equipo de Trabajo FACTOR CORRECCION 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.91 0.84 0.91

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CUADRO N 43 COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1


DESCRIPCION OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUACION SANITARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) GASTOS DE SUPERVICION (5%) UTILIDAD (10%) COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUB TOTAL IGV(18%) COSTO TOTAL DE INVERSION
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

COSTO S/. 443,631.19 1,633,316.16 39,932.98 7,000.00 2,123,880.33 212,388.03 106,194.02 212,388.03 106,194.02 2,761,044.43 496,988.00

FACTOR CORRECCION 0.84 0.84 0.84 0.84

COSTOS SOCIALES S/. 372,650.20 1,371,985.57 33,543.70 5,880.00 1,784,059.48

0.84 0.91 0.84 0.91

178,405.95 96,636.56 178,405.95 96,636.56 2,334,144.48

3,258,032.43 CUADRO N 44 COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2

2,334,144.48

DESCRIPCION OBRAS PRELIMINARES SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPACTO AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUACION SANITARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) GASTOS DE SUPERVICION (5%) UTILIDAD (10%) COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) SUB TOTAL IGV(18%) COSTO TOTAL DE INVERSION
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

COSTO S/. 443,631.19 1,783,316.16 39,932.98 7,000.00 2,273,880.33 227,388.03 113,694.02 227,388.03 113,694.02 2,956,044.43 532,088.00

FACTOR CORRECCION 0.84 0.84 0.84 0.84

COSTOS SOCIALES S/. 372,650.20 1,497,985.57 33,543.70 5,880.00 1,910,059.48

0.84 0.91 0.84 0.91

191,005.95 103,461.56 191,005.95 103,461.56 2,498,994.48

3,488,132.43

2,498,994.48

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4.9

Costos Incrementales Definido como la diferencia entre la situacin con Proyecto y la situacin sin Proyecto, en los cuadros siguientes se ha calculado los costos incrementales de los costos en la situacin Sin Proyecto y Con Proyecto para ambas alternativas y a costos privados y sociales. CUADRO N 45 Costos incrementales a precios Privados Alternativa 1
SIN PROYECTO COSTOS OPERACION OPERACION INCREMENTALES Y Y MANTENIM. MANTENIM. S/. S/. 3,258,032 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946 12,446 12,446 12,446 12,446 15,946

CON PROYECTO AO INVERSION S/. 3,258,032

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 46 Costos incrementales a precios Privados Alternativa 2


CON PROYECTO AO INVERSION S/. 3,488,132 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIN PROYECTO COSTOS OPERACION OPERACION INCREMENTALES Y Y MANTENIM. MANTENIM. S/. S/. 3,488,132 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807 13,307 13,307 13,307 13,307 16,807

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 47 Costos incrementales a precios Sociales Alternativa 1


CON PROYECTO AO INVERSION S/. 2,334,144 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIN PROYECTO COSTOS OPERACION OPERACION INCREMENTALES Y Y MANTENIM. MANTENIM. S/. S/. 2,334,144 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105 11,165 11,165 11,165 11,165 14,105

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 48 Costos incrementales a precios Sociales Alternativa 2


CON PROYECTO AO INVERSION S/. 2,498,994 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIN PROYECTO COSTOS OPERACION OPERACION INCREMENTALES Y Y MANTENIM. MANTENIM. S/. S/. 2,498,994 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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4.10

Cronograma de Ejecucin del Proyecto y Desembolso Alternativa 1 El periodo de implementacin del proyecto se ha estimado en cuatro tres meses, conforme se detallan en el cronograma de implementacin del proyecto, con sus respectivas actividades y el desembolso financiero se muestra en los siguientes cuadros. CUADRO N 49 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE) PRINCIPALES RUBROS 1.- Expediente Tcnico 2.- Costo Directo Obras Preliminares Sistema de Agua Potable Impacto Ambiental Programa de Capacitacin en Educacin Sanitaria 3.- Gastos Generales 4.- Supervisin 5.-Utilidad
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CUADRO N 50 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) PRINCIPALES RUBROS 1.- Expediente Tcnico 2.- Costo Directo Obras Preliminares Sistema de Agua Potable Impacto Ambiental Programa de Capacitacin en Educacin Sanitaria 3.- Gastos Generales 4.- Supervisin 5.-Utilidad
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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5.1 BENEFICIOS

5.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a la Instalacin de Infraestructuras de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a elevar la calidad de vida de los beneficiarios no se cuantifica como beneficio.

5.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto El servicio de agua en los centros poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir., actualmente tiene problemas referidos a la calidad y forma de abastecimiento, ya que no cuentan con un servicio, estos problemas estn causando altos ndices de enfermedades Gastrointestinales sobre todo en los nios, debido a la carencia y al consumo de agua insalubre lo que ocasiona gastos de los habitantes en curaciones de esas enfermedades, empeorando as su situacin de pobreza. Este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, los que se diferencian por tipo de usuario: los nuevos, que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir un volumen de agua. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios de estos los nuevos usuarios. Para la estimacin de los beneficios de los nuevos usuarios, previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea el valor social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los habitantes (madres y nios) que no cuentan con un sistema. La informacin correspondiente se ha captado a travs de entrevistas a los pobladores de las zonas, basndose en las cuales se ha realizado esta estimacin. Los promedios de consumo as como el valor social del tiempo (valoracin del acarreo) se presentan en el cuadro siguiente.

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1. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS DE LAS VIVIENDAS A. VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA Se estima en base a la cantidad de agua acarreada en cada centro poblado y

valorizado por el precio social para propsitos laborales y no laborales, se tiene los siguientes datos para cada centro poblado en estudio: . CUADRO N 51 Cantidad consumida de Agua Sin Proyecto (Centro Poblado San Antonio)
DESCRIPCIN lts/hab-da %

Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo

8 4 5 84 6 3 110

7.27% 3.64% 4.55% 76.36% 5.45% 2.73% 100.00%

N de Baldes Acarreados al da = 14 Capacidad de cada balde =10 litros Densidad = 5 Hab/viv. CUADRO N 52 Oferta de agua sin proyecto
Centro Poblado SAN ANTONIO Ao Poblacin

Consumo lt/had/da

Cobertura

Acarreo Agua (m3/da) familia

Acarreo Agua (m3/mes)

Acarreo Agua (m3/ao)

2010

52

110

------------

0.55

16.5

198

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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CUADRO N 53 Cantidad consumida de Agua Sin Proyecto (Centro Poblado Alto Lorencillo)
Descripcin Lts/Hab-da %

Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo

8 4 5 76 6 3 102

7.27% 3.64% 4.55% 69.09% 5.45% 2.73% 92.73%

N de Baldes Acarreados al da = 15 Capacidad de cada balde =10 litros Densidad = 5 Hab/viv. CUADRO N 54 Oferta de agua sin proyecto
Centro Poblado ALTO LORENCILLO Ao Poblacin Consumo lt/had/da Cobertura Acarreo Agua (m3/da) familia Acarreo Agua (m3/mes) Acarreo Agua (m3/ao)

2010

420

102

------------

0.51

15.3

183.6

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

CUADRO N 55 Cantidad consumida de Agua Sin Proyecto (Centro Poblado Lorencillo)


DESCRIPCIN Lts/Hab-da %

Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo

7 4 5 75 6 3 100

6.36% 3.64% 4.55% 68.18% 5.45% 2.73% 90.91%

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N de Baldes Acarreados al da = 15 Capacidad de cada balde =10 litros Densidad = 5 Hab/viv. CUADRO N 56 Oferta de agua sin proyecto
Centro Poblado LORENCILLO Ao Poblacin Consumo lt/had/da Cobertura Acarreo Agua (m3/da) familia Acarreo Agua (m3/mes) Acarreo Agua (m3/ao)

2010

671

100

------------

0.5

15

180

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

CUADRO N 57 Cantidad consumida de Agua Sin Proyecto (Centro Poblado Nuevo Porvenir)
DESCRIPCIN Lts/Hab-da %

Preparacin de Alimentos Lavado de menajes de cocina Bebidas Higiene Personal Lavado de ropa Otros Usos TOTAL
Fuente: Trabajo de Campo

8 4 5 78 5 2 102

7.27% 3.64% 4.55% 70.91% 4.55% 1.82% 92.73%

N de Baldes Acarreados al da = 15 Capacidad de cada balde =10 litros Densidad = 5 Hab/viv. CUADRO N 58 Oferta de agua sin proyecto
Centro Poblado NUEVO PORVENIR Ao Poblacin Consumo lt/had/da Cobertura Acarreo Agua (m3/da) familia Acarreo Agua (m3/mes) Acarreo Agua (m3/ao)

2010

373

102

------------

0.51

15.3

183.6

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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B. BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Se estima en base a la cantidad de agua consumida de los no conectados al sistema en cada centro poblado y valorizado por el precio social para propsitos laborales y no laborales, se tiene los siguientes datos para cada centro poblado en estudio: I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua CUADRO N 59 Centro Poblado de San Antonio
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (m3) Precio (S/./m3) Variable precio Precio mximo al cual no se demandara agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al 3 sistema (S/./m )

0 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) ELABORACIN: Equipo de Trabajo

19.8

16.5

2.80

19.50

0.0

Curva de la Demanda
Q= 19.50 -1.1 p

Grafico N 20

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


25.0 20.0 15.0 0, 19.8
RECURSOS LIBERADOS

EXEDENTE DEL CONSUMIDOR

10.0 5.0 0.0 0 5 10 15 15.3, 3.50 18.60, 0.0 20

Q (m3/usuario/mes)

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2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) ELABORACIN: Equipo de Trabajo 58.50 7.02 65.52

CUADRO N 60 Centro Poblado Alto Lorencillo


Variable canti dad nuevos usuarios cantidad (m )
3

Precio (S/./m ) Precio mximo al cual no se demandara agua 19.8 potable Precio econmico del agua para los no conectados al 3 sistema (S/./m ) 3.50

Variable precio

0 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) ELABORACIN: Equipo de Trabajo

15.3

18.60

0.0

Curva de la Demanda
Q= 18.60 -0.9 p

Grafico N 21

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


25.0 20.0 15.0 0, 19.8
RECURSOS LIBERADOS EXCEDENTE DELCONSUMI DOR

10.0 5.0 0.0 0 5 10 15 15.3, 3.50 18.60, 0.0 20

Q (m3/usuario/mes)

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2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) ELABORACIN: Equipo de Trabajo 53.55 5.78 59.33

CUADRO N 61 Centro Poblado de Lorencillo


Variable canti dad nuevos usuarios cantidad (m3) Precio (S/./m3) Variable precio

0 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) ELABORACIN: Equipo de Trabajo

15.0

Precio mximo al cual no se demandara agua potable 19.8 Precio econmico del agua para los no conectados al 3 sistema (S/./m ) 3.90

18.60

0.0

Curva de la Demanda
Q= 18.60 -0.9 p

Grafico N 22

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0 5 10 15 15.0, 3.90 18.60, 0.0 20 0, 19.8
RECURSOS LIBERADOS EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Q (m3/usuario/mes)

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2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) ELABORACIN: Equipo de Trabajo 58.50 7.02 65.52

CUADRO N 62 Centro Poblado de Nuevo Porvenir


Variable canti dad nuevos usuarios cantidad (m3) Precio (S/./m3) Variable precio

0 Consumo de los no conectados al sistema 3 (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) ELABORACIN: Equipo de Trabajo

15.3

Precio mximo al cual no se demandaria agua potable 19.8 Precio econmico del agua para los no conectados al 3 sistema (S/./m ) 3.00

18.00

0.0

Curva de la Demanda
Q= 18.00 -0.9 p

Grafico N 23

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0 5 10 15 15.3, 3 .00 18.00, 0.0 20 0, 19.8
RECURSOS LIBERADOS

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Q (m3/usuario/mes)

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2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micro medicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) ELABORACIN: Equipo de Trabajo 45.90 4.05 49.95

BENEFICIOS TOTALES.- Es la suma de todos los beneficios de cada centro poblado como se puede apreciar en el cuadro N 63 CUADRO N 63 Beneficios (S/. / fam/mes) Beneficios por recursos liberados Beneficios por incremento del consumo de agua BENEFICIOS INCREMETALES TOTALES
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Beneficios (S/. / fam/Ao) 2,449.80 252.54 2,702.34

204.15 21.05

5.1.3 Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto. Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Adems disminuir gastos por consumo de medicamentos, no perjudicaran al medio ambiente por medio de la no evacuacin al ro de las aguas residuales emanadas de cada domicilio. Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo / beneficio para evaluar econmicamente al agua.

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CUADRO N 64
N MIEMBRO / FAMILIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N VIVIENDAS BENEFICIO (S/. /fam/Ao) 0 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 2,702.34 BENEFICIO ANUALES

AOS

POBLACION

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,515.53 1,572.09 1,630.77 1,691.63 1,754.76 1,820.25 1,888.19 1,958.66 2,031.76 2,107.59 2,186.24 2,267.84 2,352.48 2,440.27 2,531.35 2,625.82 2,723.82 2,825.48 2,930.93 3,040.31 3,153.78

303 314 326 338 351 364 378 392 406 422 437 454 470 488 506 525 545 565 586 608 631

0 849,667 881,378 914,272 948,394 983,789 1,020,505 1,058,592 1,098,100 1,139,083 1,181,595 1,225,693 1,271,438 1,318,890 1,368,112 1,419,172 1,472,138 1,527,080 1,584,073 1,643,192 1,704,518

ELABORACIN: Equipo de Trabajo

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5.2 EVALUACIN ECONMICA SOCIAL

a. Metodologa Costo Beneficio Para la evaluacin econmica del sistema de agua, se utiliza la metodologa COSTOBENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto (VAN) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el ao 0, el 2,010. La tasa mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos. En tal sentido se consideran las inversiones inciales a efectuarse el Ao 0 como acciones inmediatas, la primera etapa y la segunda etapa de inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del Proyecto.

b. Resultados de Evaluacin Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la alternativa, basado en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en los Cuadros N 65 y 66. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:

Alternativa 1 VANs (11%) TIRs Alternativa 2 VANs (11%) TIRs : : S/. 6,075,802.01 37% : : S/. 6,246,411.40 40%

Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el Proyecto de Construccin del sistema de agua potable en los centros poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras de rehabilitacin, mejoramiento y ampliaciones programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento), siendo la Alternativa 1 la ms conveniente.
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CUADRO N 65 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 1)


oblacin servida con piletas (%) N Familias servidas con pile as n iguas 0 Nuevas 0 o al 0 Beneficios Brutos ( ao) Produccin de agua (m3 ao) Inversin Total a precios sociales ( ) Costos de Operacin y mantenimiento incrementales a precios sociales Flujo neto a precios sociales

os

oblacin o al

n iguas

Nuevas

o al

ELABORACIN: Equipo de Trabajo


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VAN SOCIAL TIR SOCIAL

S/. 6,246,411.40

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CUADRO N 66 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES (Alternativa 2)


N Familias servidas con piletas Aos Poblacin Total Poblacin servida con piletas (%) Antiguas Nuevas Beneficios Brutos (S/.ao) Produccin de agua (m3/ao) Inversin Total a precios sociales (S/.) Costos de Operacin y mantenimiento incrementales a precios sociales Flujo neto a precios sociales

Total Antiguas

Nuevas

Total

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,516 1,572 1,631 1,692 1,755 1,820 1,888 1,959 2,032 2,108 2,186 2,268 2,352 2,440 2,531 2,626 2,724 2,825 2,931 3,040 3,154

0.00% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 314 326 338 351 364 378 392 406 422 437 454 470 488 506 525 545 565 586 608 631

0 314 326 338 351 364 378 392 406 422 437 454 470 488 506 525 545 565 586 608 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849,667 881,378 914,272 948,394 983,789 849,667 881,378 914,272 948,394 983,789 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442 255,442

2,498,994 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888 14,828 11,888 11,888 11,888 11,888

-2,498,994 837,779 869,489 902,383 936,505 968,961 1,008,617 1,046,704 1,086,212 1,127,194 1,166,766 1,213,805 1,259,550 1,307,001 1,356,224 1,404,344 1,460,249 1,515,192 1,572,184 1,631,304 1,689,690 S/. 6,075,802.01

1,020,505 1,020,505 1,058,592 1,058,592 1,098,100 1,098,100 1,139,083 1,139,083 1,181,595 1,181,595 1,225,693 1,225,693 1,271,438 1,271,438 1,318,890 1,318,890 1,368,112 1,368,112 1,419,172 1,419,172 1,472,138 1,472,138 1,527,080 1,527,080 1,584,073 1,584,073 1,643,192 1,643,192 1,704,518 1,704,518

VAN14,828 SOCIAL TIR SOCIAL

ELABORACIN: Equipo de Trabajo


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5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para la realizacin del anlisis de Sensibilidad se considera: variaciones en los costos de inversin y en los beneficios del proyecto; desde +/- 10 %, hasta +/- 20 %, respectivamente.

De acuerdo al anlisis de la sensibilidad, el proyecto es ms sensible a la variacin en los ingresos, ver cuadro siguiente:

CUADRO N 67 ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIACION EN LOS BNEFICIOS)


VARIACION BENEFICIOS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES Alternativa N 01 -20% -10% +10% +20%

VAN TIR
Alternativa N 02

4,511,766.14 32.19% 4,341,156.74 30.22%

5,379,088.77 7,113,734.03 35.91% 43.26% 4,417,703.31 30.95% 6,943,124.64 40.61%

7,981,056.66 46.92% 7,810,447.27 44.03%

VAN TIR
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Grafico N 24

Sensibilidad a Variacin de los Beneficios


9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 -20% -10% +10% +20%

VAN Social

Alternativa N 01 Alternativa N 02

%Var de los Beneficios

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CUADRO N 68 ANALISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION)

VARIACION COSTOS INVERSION ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES Alternativa N 01 -20% -10% +10% +20%

VAN TIR
Alternativa N 02

6,713,240.30 48.64% 6,575,600.90 45.63%

6,479,825.85 6,012,996.95 43.62% 36.28% 6,325,701.45 40.94% 5,825,902.56 34.07%

5,779,582.51 33.51% 5,576,003.11 31.46%

VAN TIR
ELABORACIN: Equipo de Trabajo

Grafico N 25

Sensibilidad a Variacin de los Costos de Inversin


8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 -20% -10% +10% +20%

VAN Social

Alternativa N 01 Alternativa N 02

%Var de los Costos de Inversin

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Podemos observar ante cambios en los costos de inversin y beneficios, la alternativa 1 tiene mayor VANS social, al del proyecto alternativo 2, teniendo un comportamiento paralelo siendo recomendable ejecutar la primera alternativa por ser de menor costo y mayor beneficio social.

5.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y capacidad de gestin La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable de los centros poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir es la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), organizacin que fue creada con este proyecto, se encargar de la cobranza de tarifas por los servicios de agua. Dentro de los factores necesarios para dotar servicios sostenibles, se puede mencionar: La ejecucin del proyecto demandado por los Centros Poblados organizados, con su intervencin en todo el proceso de implementacin del servicio. La gestin y la operacin y el mantenimiento de los servicios. Promover la cultura de valoracin del agua y el pago por los servicios recibidos (Tarifas), a travs de la educacin en salud e higiene La inclusin de componentes de capacitacin y de educacin en salud e higiene. El financiamiento del Municipio Distrital que adopte la presente estrategia. La creacin de una instancia que capacite recursos humanos en forma sostenible. Con Proyecto se plantea la capacitacin a los operarios de esta organizacin a fin de brindar un buen funcionamiento de los sistemas. Actualmente la Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, est mostrando inters en la buena marcha de este Proyecto, son pruebas de ello los compromisos de su participacin en la ejecucin de las obras.

La disponibilidad de los recursos El Co-financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto, ser a cargo del Municipalidad Distrital de Puerto Bermdez, por va directa y siendo financiado por el
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Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento toda vez que priorizaron este proyecto. Cabe mencionar que los beneficiarios del proyecto, o sea la poblacin del los centros poblados de de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir, est dispuesta a participar en el Proyecto, con mano de obra no calificada. La administracin ser por contrato.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento La Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS), actualmente no tiene establecido una vez puesta en marcha el proyecto se cobrar una tarifa por el servicio de agua por el monto que cubre los gastos de operacin y mantenimiento en este caso ser de S/3.00/fam/mes.

Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. Y el co-financiamiento del 10% de la inversin, a travs de mano de obra y la inversin en efectivo o en materiales. Se recomienda que la JASS tendr que recaudar mnimamente los costos de operacin y mantenimiento y/o realizar gestiones para cubrir estos gastos, a continuacin se calcul el monto mnimo a cobrar por establecido en un 20% de morosidad. Establecida la tarifa mnima de S/. 3.00 mensual, monto que disminuir si optan por estrategias de subvencin.

5.5 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Marco Legal: Los Estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos de Obras Generales de Agua Potable son desarrollados en consideracin con la normatividad vigente. Constitucin poltica del Per de 1993. Articulo 2 inciso 22. Cdigo de medio ambiente y los recursos naturales, CMARN, D.L. N 613 y sus modificatorias (set. /1990)
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Ley marco para el crecimiento de la inversin privada, dl. N 757 y modificatorias (nov. /1991) Ley del consejo nacional del ambiente, CONAM, ley n 26410 (dic. /1994) Ley de evaluacin de impacto ambiental para obras y actividades, ley N 26786 (may. /1997) Ley orgnica de municipalidades, ley N 23853 y sus modificatorias (may. /1994) Ley orgnica del sector transportes, comunicaciones, vivienda y construccin D.S. N 25962 (nov./1992) Ley general de salud, ley n 26854 (jul. /1997) Ley sobre administracin de las reas verdes de uso pblico, ley N 26664 (set. /1996) Ley general de la superintendencia nacional de servicios de saneamiento SUNASS, ley n 26284 (ene. /1994) Reglamento de la ley general de la SUNASS, d.s. N 24-94-PRES (oct. /1994) Ley general de servicios de saneamiento, ley n 26338 (jul. /1998) Reglamento de la ley general de servicios de saneamiento, D.S n 09 95- PRES (ago. /1995) Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo humano y medio ambiente, D.S. N 007-85-vc (feb. /1995) Reglamento de organizacin y funciones del ministerio de salud, D.S. N 002 92-sa (funciones de la direccin ejecutiva de ecologa y medio ambiente) D.S. N 499 (set. /1960), reglamento sobre supresin de ruidos molestos en las ciudades. D.S N 0289-79-vc-5500 (may. /1960), cuadro de niveles operacionales para fines industriales. Reglamento nacional de construcciones, D.S. N 039-70-vi y D.S- N 063-70-vi.

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DIAGNOSTICO AMBIENTAL: A. Diagnostico del medio fsico Climatologa Conocido clima de selva. Las precipitaciones son slidas y lquidas. La temperatura media anual oscila entre los 18C y 38C; con mximas de 20C a 40C registradas entre los meses de setiembre y abril; y las mnimas entre Mayo y Agosto que llega a 12C y menos. Las presiones baromtricas son bajas, con una atmsfera seca y limpia; la que permite una gran visibilidad y una fuerte insolacin. La nubosidad promedio anual es alta 6 octavos; sin embargo, se puede utilizar energa trmica solar para uso domstico como ya estn experimentando. Las temperaturas del subsuelo entre los 15 y 30 centmetros de profundidad en localidades cercanas al lago de Junn no bajan de 7C, lo que permiten a los pobladores practicar una agricultura estacional en lugares abrigados; logrando buenas cosechas sin uso de filtrantes. Suelos Un componente ambiental bsico, sin duda alguna lo constituye el suelo, sobre el cual se desarrollan diversas actividades antro picas, tales como las obras de ingeniera sanitaria. Existe presencia de basura dispersa y desmontes por las construcciones inconclusas, estas ocasiona el deterioro de la calidad del suelo y la proliferacin de vectores negativos.

Accesibilidad En cuanto al acceso, este se puede realizar a travs de la Carretera Afirmada que una las Hunuco Pasco Oxapampa Puerto Bermdez y camino de herradura para llegar al Centro Poblado de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir.

Calidad de la Descarga de Aguas Residuales El rea de estudio no cuenta con redes de alcantarillado . las aguas servidas descargan son eliminados al campo libre.

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Calidad del Agua en la zona de Estudio Toda la experiencia demuestra que la calidad del agua se altera y, eventualmente, puede contaminarse, al menos por dos mecanismos: El almacenamiento, en la mayor parte de los casos, precario de agua, en bidones, cilindros, baldes, etc., en muchos casos abiertos y predispone a contaminacin ambiental o por contacto humano. Esta agua, en muchos casos no clorada, ni hervida, constituye un vector de contagio, particularmente gastrointestinales. La presencia de presiones negativas en la red, posibilita la introduccin en la misma de agentes contaminantes, entre otros factores, por la existencia de aniegos de aguas servidas. Por lo que tomar precauciones de operacin y mantenimiento es indispensable para poder evitarlos dos mecanismos de contaminacin. de las EDAs, cleras y otras infecciones

IDENTIFICACIN DE POTENCIALES IMPACTOS A. Impactos positivos Promover el desarrollo urbano, ayudara a revalorizar el valor de los inmuebles, negocios de las zonas y fomentara la urbanizacin y construccin de nuevas viviendas. La ejecucin de una obra, cuya duracin puede ser de 150 das, posibilitara la creacin de empleo directo a personal obrero, tcnico y profesional y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Puede provocar un incremento de la venta de materiales de construccin en la zona y un beneficio temporal por un posible incremento en la venta de productos combustibles y lubricantes y expendio de alimentos.

Impactos ms importantes A. Directos durante la construccin Efectos ecolgicamente negativos, de la construccin:

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Contaminacin del aire como resultado de la construccin y de la eliminacin de los escombros, tierra, basura, etc. Posibles daos a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo en la atmsfera y de un aumento de la contaminacin, Un aumento de los ruidos de los vehculos en los tramos donde se realizar la obra, con la aparicin de ruidos molestos. Contaminacin del suelo con aceite, grasa y combustible en los parqueos de maquinaria. Derrumbes, deslizamientos y otros movimientos masivos en el excavado de las zanjas. Dao ecolgico y paisaje estropeado por la excavacin de las zanjas y la acumulacin de escombros de tierra, desperdicios de todo tipo, etc. Riesgos de accidentes asociados con la excavacin de las zanjas, el manipuleo de los escombros y el trfico y desplazamiento de volquetes, posibilidad de lesiones y muertes. Restriccin de la actividad comercial y urbana de la comunidad por efecto de la obra, modificaciones en el trnsito vehicular y peatonal y molestias en el libre acceso de las personas y los vehculos a las viviendas, a locales de servicios pblicos. Molestias y dao eventual a la salud, por los posibles y ocasionales interrupciones al abastecimiento de agua .cuando deben realizarse empalmes al sistema matriz. Probable aparicin de enfermedades infectocontagiosas en los trabajadores de la obra, sino se cuenta con medidas de prevencin y capacitacin de los mismos y servicios higinicos adecuados.

B. Impactos Directos y potencialmente permanentes despus de terminada la obra. Destruccin de vegetacin y tierras en la va del pasaje de la tubera, en los dispositivos de materiales y en los parqueos de maquinarias por contaminacin de los suelos por aceites, grasas y combustibles. Acumulacin de desechos slidos tales como restos de escombros, madera, etc.

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C. Impactos Directos y potencialmente permanentes en la etapa de Operacin Consumo de energa Generacin de gases Generacin de ruidos Generacin de residuos slidos Derrames de combustibles

D. Impactos ambientales previsibles del entorno sobre la obra En el caso de la obra en estudio, cuyo espaciamiento temporal es limitado, la existencia de peligros naturales, siempre posibles, es razonable prever que sean mnimos. Estos peligros naturales pueden ser de dos rdenes: uno de ellos, atribuibles a fenmenos geodinmicos, como sismos, derrumbes o, por otro lado, a fenmenos climticos. Acontecimientos todos, que podran retardar la prosecucin de los trabajos y un incremento de los costos. Otros fenmenos naturales, sino ligados a actividades humanas tales como

actividades y atentados terroristas, presentes en otros perodos afortunadamente han casi desaparecido. En la zona de la realizacin de los trabajos constatamos la presencia de

establecimientos pblicos y privados (comisara de la PNP, Mucipalidad del centro poblado y escuelas.) lo que exigir un control ambiental permanente para atenuar los ruidos, las emanaciones de humos, la generacin de polvos, provocando restricciones en el horario de trabajo, todo lo cual generar, indirectamente, un incremento en el tiempo de ejecucin de la obra.

Plan de Manejo Ambiental A. Bases Tcnicas Para la elaboracin del presente Estudio de Impacto Ambiental se han utilizado como referencias bibliogrficas los siguientes textos:
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Banco Mundial, trabajo Tcnico N 139, Libro de consulta para Evaluacin de Impacto Ambiental, 3 volmenes, Washington DC, 1991. Asociacin Peruana de Consultora, Gua de acciones Los Ingenieros Consultores y el Medio Ambiente. Normas Tcnicas aprobadas por el ITINTEC y al nuevo Reglamento Nacional de SEDAPAL, Nuevas Especificaciones Tcnicas, Resolucin de Gerencia General N 147 86/VC-8300-10000, del 16.05.86.

B. Medidas de Prevencin y Atenuacin de Impactos en la Etapa de Diseo El diseo Definitivo deber contemplar los siguientes criterios a ser considerados en el Expediente Tcnico de obra: Niveles de ruidos aceptables: Tendr en cuenta los equipos capaces de ser utilizado para los trabajos y establecer los horarios del mismo y especificar detalladamente todas las limitaciones sobre el particular. As mismo deber tenerse en cuenta que el nivel de ruidos de los equipos, grupos electrgenos durante la operatividad del sistema no deber exceder los lmites mximos permisibles normados. Niveles de polvo: Especificar los tratamientos que debern darse a los materiales sueltos para limitar los niveles de polvo e impedir en la medida de lo posible que estos afecten a la poblacin. Depsito de escombros: El consultor para cada zona de trabajo analizar las zonas en que existen posibilidad de depsitos de escombros y corroborar esta disponibilidad con las autoridades pertinentes determinando e incluyendo en los expedientes todas las medidas para garantizar el uso de estas reas por los responsables de la ejecucin de la obra y las medidas punitivas por su cumplimiento. Accesos: El Supervisor evaluar las posibles interferencias con los ingresos

domiciliarios, a oficinas pblicas, a locales de servicios pblicos y establecer la solucin tcnica econmica ms conveniente para garantizar el acceso durante el perodo de trabajo y que altere lo menos posible el normal desenvolvimiento de los hbitos y costumbres de los vecinos y peatones.

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Salud ocupacional: Deber preverse que los diseos del proyecto ofrezcan la seguridad al trabajador en la operatividad del sistema. Esttica: El consultor deber tener en cuenta un diseo arquitectnico que armonice y mejore el rea circundante.

C. MEDIDAS DE PREVENCION Y ATENUACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION (MITIGACION) Las medidas de mitigacin, sometidas al estricto cumplimiento de normas ambientales ya citadas, se refieren, especficamente a los siguientes problemas: El Residente de Obra deber coordinar la disposicin sanitaria adecuada de las aguas residuales y los desechos slidos como solucin se plantea la necesidad de contratar los servicios de baos y duchas porttiles los que debern colocarse cerca de los lugares de trabajo. Hay que prohibir expresamente, la realizacin de cualquier tipo de necesidad personal en la va pblica, o en medio de los escombros o del desmonte, producto de las excavaciones. Se debe educar sobre una adecuada utilizacin de los baos y duchas porttiles, evitando arrojar cualquier desecho en la va pblica, en tomar medidas como lavarse las manos despus de cada deposicin, etc. En el caso de las duchas, es posible que sea necesario construir una ligera estructura de calaminas, para permitir que los trabajadores, puedan discretamente terminar de cambiarse, etc., sin molestar y ser vistos por los transentes.

Parqueo de Equipos y Almacenaje de Materiales Se deber coordinar con las autoridades competentes del lugar para disponer los sitios adecuados para el parqueo de la maquinaria tractores, volquetes, camiones, etc. depsitos de materiales y campamento. El responsable de la construccin deber comprometerse en dejar los terrenos en las mismas condiciones que se recibieron, con el fin de impedir totalmente toda posibilidad de contaminacin de los mismos con aceites, grasas, petrleo, etc., cuya recuperacin es muy difcil y puede llevar dcadas.

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Para atenuar los peligros derivados del derrame de aceites, combustibles o grasas es recomendable la utilizacin de recipientes metlicos o de plstico resistente para el depsito de los aceites, grasas y lubricantes usados para su disposicin final. Debe prohibirse expresamente todo vertimiento de dichos lquidos contaminantes al suelo o a los cuerpos de agua. Durante la etapa de abandono del rea de parqueo, los desechos slidos sern dispuestos convenientemente en los botaderos, procedindose luego a la recuperacin morfolgica del rea intervenida en coordinacin con las autoridades de la Municipalidad. En el rea utilizada para parqueo y depsito deber quedar libre de restos de materiales, basura de todo tipo de depsitos de desechos slidos, bidones y recipientes de desechos lquidos.

Control de ruidos Antes del inicio de las obras, la entidad ejecutora deber chequear el correcto funcionamiento de su maquinaria, estado de su sistema de escape de gases, carburacin, etc., de manera que los mismos no produzcan ruidos molestos por encima de los niveles permitidos por la normatividad vigente, citada ms arriba. Para el control de ruidos nocivos y molestos la entidad ejecutora deber tomar las medidas necesarias que impidan o atenen su generacin, tomando las medidas adecuadas. Dichas medidas sern apropiadas para los niveles normales de sonido ambiental en el rea durante las horas de trabajo. Los ruidos molestos producidos en la va pblica no deben exceder los siguientes niveles: de 50 a 80 desniveles.

Control del polvo Como no existe reglamentacin acerca de la generacin de polvo ambiental durante la realizacin de los trabajos de la obra y las molestias y las enfermedades que este puede causar sobre las personas, creemos convenir, de comn acuerdo entre la entidad ejecutora, una serie de medidas de mitigacin del impacto ambiental:

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Evitar acumulaciones de escombros por periodos prolongados. En lo posible el desmonte y material excedente proveniente de la obra se recoger dentro de un tiempo razonable (48 a 72 horas). Establecer un cronograma coordinado de ejecucin de zanjas, acopio de desmonte o material de relleno y acarreo de escombros. Mantener al mximo humedecido las superficies de tierra expuestas a la accin del viento o a la inclemencia climtica. Mantener protegido los escombros que sean acarreados a los depsitos o botaderos respectivos. Proveer al personal obrero de los elementos de seguridad para evitar la captacin de contaminantes y polvos en suspensin. Prever las perturbaciones por el trfico determinados por las excavaciones de las zanjas. Los costos de obra requeridos por este elemento ambiental corresponde a los gastos propios que representan la preparacin y acondicionamiento del entorno. El Responsable de la Construccin almacenara la tierra en lugares estables, protegindola de la erosin elica e hdrica.

Manejo y deposito de escombros El tratamiento y la bsqueda de un deposito adecuado para los escombros son dos medidas que permitirn atenuar los efectos contaminantes del material resultante de la realizacin de los trabajos de excavacin, manipulacin y traslado, desbroce de la vegetacin, materiales de limpieza de estructuras existentes, basura o desmonte acumulado en el derecho de va o cualquier otro material que deba ser removido porque afectara el ambiente u otras actividades que se desarrollen durante la ejecucin de las obras de saneamiento. El Responsable de la ejecucin deber restaurar los depsitos de escombros, mediante la estabilizacin conveniente del material excedente de la obra para evitar su dispersin. Si el volumen del material es considerable se deber compactar formando terrazas. Accesos
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Esta interrupcin a los accesos que es una alteracin del ambiente, tanto social como fsico-bitico o abitico podr ser mitigado tomando una serie de medidas en dos planos. En el plano socio econmico cultural, hay que apoyarse en la normatividad vigente en el sentido de involucrar y hacer participa a la poblacin en el proceso del ciclo de la obra, que tiene impactos negativos, principalmente durante la etapa de la construccin, pero tambin compensado largamente, a la finalizacin de los trabajos, con aspectos altamente positivos, sea en el abastecimiento de agua como en las condiciones higinicosanitarias y morales de la poblacin. En el plano participativo, el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, CMARN, DL. N 613 y sus modificatorias (Set. /1990), Plantea el derecho a la participacin e informacin, las pautas de prevencin y control ambiental en materia de poblacin, asentamientos humanos, servicios, salubridad y limpieza pblica, as como de la Autoridad Ambiental. El Responsable de la ejecucin con una anticipacin de 30 das calendario y durante la ejecucin de la obra, realizara la campaa de informacin a los vecinos, para que tome las previsiones del caso, en ella se sealara el tipo de obra a ejecutar, los sectores que sean afectados, el tiempo de ejecucin y una alternativa de desvi vehicular, si el caso lo requiere. En los casos en que los trabajos de excavacin impidan el acceso a comercios, escuelas, etc. Se plantea la necesidad de construir accesos peatonales y, en otros casos, tambin vehiculares.

Control de la Contaminacin y de la Proteccin de la Salud. La entidad ejecutora deber coordinar con las autoridades del lugar todos los problemas relativos a la interrupcin parcial del trfico, las vas alternas, sealizacin, etc., las cuales deben mitigarse al mximo a fin de minimizar los niveles de contaminacin ambiental y sonora que acompaan a las congestiones de trfico vehicular y sus efectos sobre la salud humana, particularmente afecciones del tracto respiratorio superior, bronquiales y dermatopatas de diversa ndole, y, por otro lado, el deterioro econmico que involucrar la interrupcin total o parcial del trfico vehicular y, parcialmente, peatonal lo que, en

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algunos casos, pueda ocasionar una menor afluencia de pblico, con los perjuicios consiguientes para las diversas actividades comerciales, y de servicios. Como parte de las labores de empalme, se producirn interrupciones temporarias del suministro de agua por sectores. Parte de las medidas de atenuacin de las molestias por estos cortes en el abastecimiento, es la divulgacin, un da antes de los mismos a los vecinos afectados, de manera que puedan aprovisionarse de agua en depsitos adecuados. Si los cortes en el servicio sern por periodos largos, ms de doce horas, se recomendara, no solo que los recipientes en los que se almacena el agua estn en condiciones higinicas sino que se recomendara el uso de desinfectantes, como las pastillas de cloro. Estas actividades debern coordinarse con las entidades del Ministerio de Salud. El Responsable de la ejecucin de la obra efectuara sus trabajos de tal manera que el trnsito vehicular y peatonal sufra las mnimas interrupciones, minimizando las molestias al pblico y a los vecinos, limitando la obra a la longitud mnima necesaria de su ejecucin, fijados en su calendario de avance de obra. El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras podr ser amontonado y usado como material selecto de relleno. La entidad ejecutora acomodara adecuadamente el material evitando que se desparrame o extienda en la parte de la calzada, que debe seguir siendo usada para trnsito vehicular y peatonal. Debe establecerse desde un principio la existencia de una campaa educativa tendiente a concienciar a la poblacin obrera que labora en la obra sobre las normas elementales de higiene y salud ocupacional. Para que este precepto sea eficaz, se debe prever e las zonas de trabajo la ejecucin de las obras sanitarias para que el personal, que zonas de trabajo la ejecucin de las obras sanitarias necesarias para que el personal que labora puede satisfacer sus necesidades corporales, sin crear riesgos de contaminacin y deterioro del paisaje (. implementacin de baos porttiles, bebederos y duchas provisionales). El Responsable de la Ejecucin de Obra debe procurar en lo posible, contar con equipos de primeros auxilios, as como de personal que se encargue de atender a los trabajadores que sufran algn accidente y/o presenten sntomas durante las faenas laborales.

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CUADRO N 69 CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO PERMANENTES TEMPORALIDAD TRANSITORIOS MODERADOS X X X X X NACIONAL REGIONAL FUERTES X X LOCAL LEVES X X ESPACIALES MAGNITUD

NEGATIVO

POSITIVO

NEUTRO

CORTA

MEDIA

MEDIO FISICO Relieve Accesibilidad Calidad de la Descarga de Aguas Residuales Calidad del Agua en la zona de Estudio X X X X X X X X X

LARGA X

VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO SOCIO ECONOMICO Poblacin Vivienda Salud MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna X X X X X X X X X X X X X X X

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5.6 MARCO LOGICO CUADRO N 70


RESUMEN DE OBJETIVOS - Coadyuvar a Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Centros Poblados de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo FIN Porvenir. - Mejorar el Ingreso Per Cpita Disminucin de incidencias de enfermedades digestivas y parasitarias PROPOSITO de la poblacin del Centros Poblados de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir. - Reduccin en 4% la tasa de morbilidad infantil a partir del 1er. Ao. - Reduccin de Casos de Morbilidad General (enfermedades diarreicas y parasitarias). - Mejores niveles de vida. - Existencia de Infraestructura Sanitaria. COMPONENTES - Buena gestin tcnica y administrativa. - Al termino de la ejecucin del proyecto: - La poblacin cuenta con el servicio de agua las 24 horas del da. - Registro de usuarios del servicio. -La poblacin practica hbitos de higiene. - La poblacin colabora econmicamente para los costos de O&M de los sistemas. - Poblacin con conocimientos de educacin sanitaria. - El agua consumida tiene un nivel de coliformes de 0. - Reportes de la JASS. - La JASS conoce y aplica adecuadas tcnicas de gestin y operacin. - Informe de Pagos. - Expediente Tcnico detallado - Construccin de un reservorio. - Elaboracin del Expedient Tcnico. - Un Reservorio de 100m3 de Almacenamiento de agua. - Planta de tratamiento de agua - Construccin del Sistema de Agua Potable. - Un estructura de Captacin. - CRP, Cajas de Vlvulas ACCIONES - Acta de inicio de obra. - Informes de Avance Fsico-Financiero de la obra. - Educacin sanitaria a la poblacin. - Redes de Conduccin, Aduccin y Distribucin. - Valorizaciones. - Aprobacin del Estudio primera fase. - Aprobacin y Transferencia de recursos del MEF oportunamente. - Participacin de la poblacin. - Banco de Proyecto. - Expediente Tcnico - Dotacin de recursos a tiempo. - Clima Favorable. - Participacin del gobierno local y de la Comunidad. INDICADORES - Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. MEDIOS DE VERIFICACIN - Encuesta de Hogares - INEI. - Censos - Informes del Ministerio de Salud - Boletn de Necesidades bsicas satisfechas en aumento. - Adecuado Mantenimiento del Sistema de agua potable por la Junta Administradora de Saneamiento. - Se mantiene el nivel de ingreso de la poblacin. SUPUESTOS

- El gobierno apoya la ejecucin de obras de infraestructura social y econmica.

-Conformacin y Capacitacin de la JASS

- Piletas Pblicas Instaladas.

- Liquidacin de Obra. - Informe de Capacitacin.

- Educacin sanitaria a la poblacin.

- 2 eventos de capacitaciones en la Municipalidad Distrital. - Libro de registro de charlas. - Una JASS Constituida.

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5.7 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS El Proyecto beneficia a los Centros Poblados de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo y Nuevo Porvenir del Distrito de Puerto Bermdez, presenta 02 alternativas con los siguientes costos: CUADRO N 71
DETALLE Inversin Operacin y Mantenimiento VANS TIRS ALTERNATIVA 1 PRIVADOS 3,285,642.87 12,446.00 SOCIAL 2,334,144.48 11,165.07 S/. 6,246,411.40 40% ALTERNATIVA 2 PRIVADOS 3,517,692.87 13,307.00 SOCIAL 2,498,994.48 11,888.31 S/. 6,075,802.01 37%

Ambas alternativas presentan alternativas tcnicas de solucin al problema por lo tanto se recomienda la alternativa 1 por ser la ms rentable econmicamente y por solucionar efectivamente el problema identificado.

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6.1

Analizando la Evaluacin Beneficio / Costo y Costo / Efectividad, as como tambin el anlisis de sensibilidad, se concluye que la mejor alternativa es la alternativa N 01, proyecto INSTALACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA PASCO.

Del anlisis del presente perfil se concluye que el proyecto Instalacin Construccin
De Sistema de Agua Potable de la alternativa seleccionada es la alternativa 01, que

requiere una inversin de S/. 3,285,642.87 y considera la modalidad de ejecucin es por contrato.

Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 3,154 habitantes en todo el horizonte de evaluacin del proyecto de los centros poblados.

Respecto a la INSTALACION DE AGUA POTABLE la evaluacin se ha realizado mediante la metodologa costo beneficio tenindose los siguientes resultados : La alternativa 01: tiene un VAN = S/. 6,246,411.40 Y TIR = 40%, La alternativa 02: tiene un VAN = S/. 6,075,802.01 Y TIR = 37% Lo que se elige la alternativa 01 porque presentar mejores indicadores del VAN y TIR que la alternativa 02.

Del anlisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto INSTALACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO,

LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ cuenta con la viabilidad

tcnica, sociocultural, ambiental e institucional.

La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de mantenimiento son cubiertos en su totalidad con los pagos mensuales que realizarn las familias beneficiarias.

- 120 -

6.2

Se recomienda que el presente Perfil de Proyecto, dentro del ciclo de proyecto; debe pasar a la fase de inversin desarrollndose primeramente el Expediente Tcnico y luego la ejecucin del Proyecto, todo ello luego del otorgamiento de la VIABILIDAD por la Municipalidad Provincial de Pasco.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La Unidad

Ejecutora

al momento

de hacer la transferencia

de la nueva

Infraestructura a los beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la

evaluacin de Sostenibilidad del Proyecto.

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