INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS HOMOLOGACIN SAVIA PERU 2014

DE:

Ing. IRWING ALEXANDER SAENZ LAMA

INGENIERO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PARA: Ing. MIGUEL MONTERO V.

GERENTE GENERAL MyC PARIAS S.A.

ITEM

FECHA

DETALLE ACCIN REALIZADA

1.- Reunin con Gerencia General MyC PARIAS
S.A., presentacin de Equipo de homologacin
SAVIA PERU 2014.

14-ene-14 2.- Se realiz la primera reunin con el equipo de

homologacin SAVIA PERU 2014, y se le indic los
objetivos a lograr, as como el plan de trabajo a
seguir, tanto para S.S.M.A., como para QAQC.

OBSERVACIONES

Adicionalmente, se le hizo llegar va mail a

Gmez, detalle de registros a implementar
homologacin con SAVIA PERU S.A. 2014.
Similar accin se hizo con el Ing. Raul Chan
cual se le hizo llegar detalle de registros de
a implementar para homologacin.

1.- Reunin con Gerencia General MyC PARIAS

S.A., en la cual se le detall el avance llevado a cabo
para la homologacin de SAVIA PERU S.A. 2014,
tanto por el rea S.S.M.A. como por el rea Q.A.QC. Se observ que el rea S.S.M.A. haba reco
toda la informacin de S.S.M.A. gestionada
operacin El Alto y en la operacin de Tala
21-ene-14 2.- Se hizo llegar al rea de S.S.M.A., CD con la
informacin de la gestin S.S.M.A. llevada a cabo en Q.A.Q.C. recin comienza a implementar lo
registros exigidos por S.G.S. para la homolo
los proyectos El Alto durante el perodo Abril2014.
Agosto 2013.
3.- Se hizo llegar detalle de procedimientos
requeridos por S.G.S. para la homologacin de
SAVIA PERU S.A., al rea S.S.M.A.

1.- Se reunin con Gerencia General MyC PARIAS

S.A., en la cual se detall el avance de la gestin
documentaria, tanto de S.S.M.A., como de QAQC,
28-ene-14
observndose que S.S.M.A., haba avanzado casi
con la totalidad de 3 de los registros exigidos tanto
por ley como por S.G.S.

Registro No 01: Actividades del P.A.A.S. 20

llevadas a cabo (incluye charlas de 05 minu
inspecciones de seguridad, auditoras inter
capacitaciones realizadas en la operacin E
2013.

2.- Se acord realizar la pre-auditora interna de la

documentacin C.S.S.M.A. para el lunes 17 de
febrero del presente, en horas de la tarde.

Registro No 02: Hojas M.S.D.S. de los prod

qumicos utilizados por la empresa en sus
operaciones.
3.- El rea de Q.A.Q.C. haba completado el dosier Registro No 03: Documentacin del Comit
de calidad de 4 servicios ejecutados por la empresa seguridad 2013.
Registro No 04: Reporte de los 3 ltimos a
en el 2014, quedando pendiente por imprimir los
de trabajo de la empresa, con su investigac
procedimientos de calidad, para aplicar en las
preliminar.
operaciones de la empresa.

Se cuenta con 20 procedimientos de Calida

procedimientos operativos.
Todos los procedimientos cuentan con su r
respectivo.

La poltica de calidad, sus objetivos y los

indicadores de gestin de calidad ya estn
terminados, est pendiente implementarlo
(comenzarlos a aplicar) en los procesos de
empresa.
4

Se verific con el Ing. Raul Chanduv, de QAQC, el

31-ene-14 avance de la implementacin de los procedimentos Se cuenta con los dosieres de calidad comp
de Calidad, para la homologacin.
al 100% de los siguientes servicios: IPC-PIA
ZAPOTAL; ELECTROBOMBAS; CONFECCIN
ESCRAVER Y CONFECCIN DE SEPARADOR
para S.P.C.)

Dentro del contenido de estos dossieres de

se tiene: Certificados de calidad materiales
certificados de calibracin de equipos utiliz
protocolos de inspeccin, documentacin
personal, procedimientos, control de calida
servicio culminado (por cada etapa).

Se observ, ordenado e implementado el r

con los exmenes mdicos realizados al pe
MyCP en el 2013 y 2014.

Se verific con el Ing. Alberto Gmez, el avance de

04-feb-14 implementacin de la documentacin de Seguridad, Se complet informes de investigacin de
Salud y Medio-ambiente (S.S.M.A.)
incidentes y accidentes contenidos en el re
correspondiente (los que se van a mostrar
visita del auditor de homologacin).

Se complet la informacin que estaba pen

en los registros de los PGI 2013 (especfica
los meses de enero y febrero del 2013), qu
al 100% este registro (que contiene charlas
inspecciones, capacitaciones, estadstica, e
otros).

Se implement y regulariz el registro de la

inducciones al personal que actualmente e
laborando en el servicio del Tanque No 505

Pendiente: Imprimir procedimientos de S.S

IPER y mapeos ambientales para los registr
correspondientes.
Entregar y difundir reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo al personal.

Se ha realizado la difusin de la poltica y o

de calidad, al personal de los talleres y del
del tanque No 505.
Se verific con el Ing. Raul Chanduv, de QAQC, el
avance de la implementacin de la documentacin
de Calidad, para la homologacin.

Se est ordenando documentacin para ar

dossier de calidad de los servicios de Refin
2013.

Pendiente: Imprimir procedimientos de ca

operativos, y los formatos correspondiente

Se implement y regulariz el registro de e

de Reglamentos Internos de S.S.M.A. al pe
el perodo 2010-2013

Se implement el registro de las matrices I

los servicios ejecutados (Se observ registr
IPER de Huff&Puff-El Alto, y del Tk 501-PET
Se verific con el Ing. Alberto Gmez, el avance de S.A.).
17-feb-14 implementacin de la documentacin de Seguridad,
Se implement y regulariz registro de Ent
Salud y Medio-ambiente (S.S.M.A.)
E.P.P. al personal.

Se actualiz el libro de actas del comit de

(del ao 2013 y 2014).

Pendiente: Mejorar ordenamiento de talle

almacn y oficina (mejorar en el tema de o
limpieza; y sealizacin de seguridad).

Se implement y regulariz procedimiento

registro de evaluacin y seleccin de prove
(se ha observado aplicacin del procedimie
2014).

Se ha continuado el avance del ordenamie

Se verific con el Ing. Raul Chanduv, de QAQC, el registro de las acciones de mantenimiento
avance de la implementacin de la documentacin preventivo y correctivo de las unidades veh
de Calidad, para la homologacin.

Se continu con la implementacin de dos

calidad de servicios de refinera 2013.

Pendiente: Terminar de imprimir procedim

de calidad y operativos, y los formatos
correspondientes.

RESUMEN ESTADO REGISTROS-DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y MED

DE:

Ing. ALEXANDER SAENZ LAMA

INGENIERO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN

PARA:

Ing. MIGUEL MONTERO V.

GERENTE GENERAL
MyC PARIAS S.A.

FECHA:

ITEM

18 de Febrero del
2014

No REGISTRO

INFORMACIN A CONTENER

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIN

Poltica Integrada de Seguridad, Salud y Medio-ambiente.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestin (Seguridad,
salud y medio-ambiente)
1

REGISTRO No 01

Indicadores de Evaluacin y control del sistema de

gestin de seguridad, salud y medio-ambiente
Procedimientos del sistema de gestin de seguridad,
salud y medio-ambiente

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

Formatos de inspeccin y control del sistema de gestin

de seguridad, salud y medio-ambiente
Programa Anual de Actividades de Seguridad (P.A.A.S.)
Plan de Contingencias
Charlas de Sensibilizacin (05 minutos)
2

REGISTRO No 02

Capacitaciones
Charlas de Induccin al Personal
MATRIZ IPER CORPORATIVA 2014 Y 2013

REGISTRO No 03

MATRIZ IPER DE CADA SERVICIO EJECUTADO

Procedimiento para la elaboracin de la Matriz IPER

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

MAPEO AMBIENTAL CORPORATIVO 2014 Y 2013

4

REGISTRO No 04

MAPEO AMBIENTAL DE CADA SERVICIO EJECUTADO

Procedimiento para la elaboracin del Mapeo Ambiental

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

REGISTRO No 05

Anlisis de Trabajo Seguro (A.T.S.)/S.A.R.O. de cada

servicio

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

REGISTRO No 06

Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio-Ambiente

realizadas (por cada servicio).

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

REGISTRO No 07

Exmenes mdicos pre-ocupacionales realizados al

personal del servicio.

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

Registro del Monitoreo de los Agentes fsicos, qumicos,

biolgicos y ergonmicos
Reporte de los simulacros realizados
8

REGISTRO No 08

Reporte de incidentes y accidentes (incluye la

investigacin)
Constancia de Entrega de Reglamento interno de
Seguridad, salud y medio-ambiente
Constancia de Entrega de E.P.P.

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

REGISTRO No 09

Reporte de eliminacin de residuos (slidos y de baos

qumicos si es el caso)

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

Matriz de Capacitaciones, sensibilizaciones e inducciones

(mensual, y por cada servicio).
10

REGISTRO No 10

Matriz de Estadsticas de Seguridad, Salud y MedioAmbiente (mensual y por cada servicio).

Ing. ALBERTO
GOMEZ/
SERGIO ROSAZZA

Matriz de Indicadores de Gestin de Seguridad, Saliud y

Medio-ambiente (mensual y por cada servicio)
Talara, 18 de Febrero del 2014
Elaborado por:

Ing. IRWING ALEXANDER SAENZ LAMA

ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTION
CIP: 88643

ITEM

INFORMACIN
Poltica Integrada de Seguridad, Salud y Medioambiente.
Objetivos del Sistema Integrado de Gestin
(Seguridad, salud y medio-ambiente)

PROCEDIMIENTOS Y
CONTROLES

Indicadores de Evaluacin y control del sistema

de gestin de seguridad, salud y medio-ambiente
Procedimientos del sistema de gestin de
seguridad, salud y medio-ambiente
Formatos de inspeccin y control del sistema de
gestin de seguridad, salud y medio-ambiente
Programa Anual de Actividades de Seguridad
(P.A.A.S.)

Plan de Contingencias
Charlas de Sensibilizacin (05 minutos)
CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO

Capacitaciones
Charlas de Induccin al Personal
MATRIZ IPER CORPORATIVA 2014 Y 2013

MATRICES DEL REA

SEGURIDAD

MATRICES DE REA DE
AMBIENTE

ANALISIS DE RIESGO

INSPECCIONES

EXAMENES MEDICOS

MATRIZ IPER DE CADA SERVICIO

EJECUTADO
Procedimiento para la elaboracin de la Matriz
IPER
MAPEO AMBIENTAL CORPORATIVO 2014
Y 2013
MAPEO AMBIENTAL DE CADA SERVICIO
EJECUTADO
Procedimiento para la elaboracin del Mapeo
Ambiental
Anlisis de Trabajo Seguro (A.T.S.)/S.A.R.O. de
cada servicio
Inspecciones de Seguridad, Salud y MedioAmbiente realizadas (por cada servicio).
Exmenes mdicos pre-ocupacionales realizados
al personal del servicio.
Registro del Monitoreo de los Agentes fsicos,
qumicos, biolgicos y ergonmicos
Reporte de los simulacros realizados

REPORTES DEL REA DE

SEGURIDAD

Reporte de incidentes y accidentes (incluye la

investigacin)
Constancia de Entrega de Reglamento interno de
Seguridad, salud y medio-ambiente
Constancia de Entrega de E.P.P.

REPORTES DEL REA DE

MEDIO AMBIENTE

Reporte de eliminacin de residuos (slidos y de

baos qumicos si es el caso)

Matriz de Capacitaciones, sensibilizaciones e

inducciones (mensual, y por cada servicio).
MATRICES DE INDICADORES

Matriz de Estadsticas de Seguridad, Salud y

Medio-Ambiente (mensual y por cada servicio).
Matriz de Indicadores de Gestin de Seguridad,
Salud y Medio-ambiente (mensual y por cada
servicio)