UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERA EN CIENCIAS APLICADAS

INGENIERIA INDUSTRIAL
NOMBRE: Joseph Erazo
SEMESTRE: 8vo Semestre
FECHA: 24 de Junio del 2014


SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEIOAMBIENTE

TEMA: RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

OBJETO
Establecer la metodologa a seguir para controlar la identificacin, almacenamiento, proteccin,
recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros del Sistema de Gestin de la Calidad.

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todos los registros del Sistema de Gestin de la Calidad.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de la Calidad

RESPONSABILIDADES

Actividades Responsable de Calidad Responsable de Departamento
Identificacin de registros
Control de registros
Disposicin de registros

REALIZACIN

1. GENERALIDADES
1.1. Un registro es un soporte fsico (papel o electrnico) que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencias de las actividades desarrolladas.
1.2. Todos los registros sern legibles y se guardarn y conservarn en unas condiciones que no
provoquen su deterioro.

2. IDENTIFICACIN
2.1. Un registro se identifica mediante su ttulo o denominacin, al que le acompaa el cdigo del
procedimiento del cual deriva, su n de edicin (independiente de la del procedimiento) y el
n de pginas de que consta dicho registro.







3. ALMACENAMIENTO
3.1. Existen dos tipos de soporte para los registros: papel y sistemas electrnicos (disquete, disco
duro, etc.)
3.2. Los registros de papel se almacenan en archivadores y los registros electrnicos en su
correspondiente medio.

4. PROTECCIN
4.1. Para los registros de papel se seguirn las directrices generales que se utilizan para la
conservacin de cualquier producto perecedero, es decir, se mantendrn alejados de ambientes
hmedos y preferentemente en armarios o en estanteras de habitaciones, ambos espacios
cerrados con llave al final de la jornada.

4.2.Para los registros en soporte informtico (principalmente disco duro) se dispondrn las
medidas:
Si se trabaja en red, clave de entrada.
Instalacin de un sistema antivirus.
Realizacin de una copia de seguridad semanal. Extraccin de la copia y custodia por secretaria.
Sobredimensionamiento de la capacidad de los dispositivos de almacenaje, con el fin de prevenir
los efectos por colapso.

5. RECUPERACIN
5.1. En principio no existen limitaciones para la consulta abierta de registros.

6. TIEMPO DE RETENCIN Y DISPOSICIN
6.1. Por norma general los registros, tanto en soporte papel como electrnico, se guardarn 3
aos, aunque pueden encontrarse particularidades en los procedimientos.
6.2. Una vez transcurrido este tiempo, el responsable de su conservacin puede destruirlos.

TEMA: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIN

OBJETO
Definir la metodologa y las responsabilidades para llevar a cabo la revisin del Sistema de Gestin de
la Calidad, con el fin de comprobar su adecuacin y eficiencia respecto a la implantacin y
cumplimiento de la poltica de la calidad.

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a las actividades que ampara el Sistema de Gestin de la Calidad.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de la Calidad, apartado 5.6.

RESPONSABILIDADES
Actividades
Responsable
de Calidad
Responsable
Departamento
Director
Gerente
Preparacin de informacin para la revisin
Revisin del sistema
Propuesta de acciones correctivas/preventivas
Elaboracin y difusin del Acta de Revisin






REALIZACIN

1. GENERALIDADES.
1.1. El Director Gerente dispone que la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad se realice una
vez al ao.
1.2. La revisin del sistema se lleva a cabo por el Director Gerente, por el Responsable de Calidad
y por los Responsables de Departamento.

2. DESARROLLO DE LA REUNIN.
2.1. Las personas que participan en la reunin de revisin del Sistema de Gestin de la Calidad
tienen como misin revisar:
Los resultados de las auditoras internas. La informacin relativa a la satisfaccin del
cliente.
Los procesos de prestacin del servicio y la informacin relativa a servicios no
conformes.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las acciones emprendidas a consecuencia de revisiones anteriores del sistema.
Los cambios ocurridos en la organizacin que puedan afectar al Sistema de Gestin de la
Calidad.
Las recomendaciones propuestas para la mejora.

3. RESULTADOS DE LA REVISIN.
3.1. Las conclusiones de la revisin del sistema se reflejan en el Acta de Revisin del Sistema, que
contiene, en la medida de lo aplicable, la siguiente informacin:
Periodo comprendido en la revisin. Fecha de la reunin. Asistentes.
Puntos tratados u orden del da.
Conclusiones sobre cada punto, actuaciones a realizar, responsables y calendario.
Reflexin sobre la mejora del Sistema de Gestin de la Calidad (eficiencia, adecuacin) y
del servicio.
Determinacin de necesidades de recursos.
Firma de los asistentes a la reunin.
3.2. El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar el Acta de Revisin del Sistema
adjuntando los anexos que convengan y de difundirla al personal (mnimo: copia a los
participantes en la Revisin del Sistema).








Registro Archivo Localizacin Responsable Conservacin
Acta de Revisin del
Sistema
Carpeta de Gestin
del Sistema
Calidad
Responsable
de Calidad
3 aos

REGISTROS DE CALIDAD





FLUJOGRAMA



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La documentacin de un SGC recoge las explicaciones de cmo se debe realizar una actividad.
Si su redaccin ha sido acertada, la documentacin del sistema responder a las siguientes
cualidades: describir la manera correcta de realizar la actividad, incorporar el Know-how
(experiencia o conocimiento acumulados) de la organizacin sobre dicha materia, ser simple y con
un lenguaje llano e indicar responsabilidades y conexiones con otros documentos o registros.


BIBLIOGRAFA
Daz, J. A. (2002). Conpendio de Normas ISO. Mxico D.F: Alfaomega grupo Editor.
ISO9001, N. (2008). Organizacin Internacional de Estandarizacin. Suiza: ISO.