MATRIZ DE TRAZABILIDAD EN SUS DIFERENTES PROCESOS

ID Proceso Actividad Clave Documentacin Registro que se usa Ubicacin del registro Responsable Secuencia
*Se verifica la orden de compra para
programar su llegada y espacio de
almacenaje.
*NOrden de compra *Orden de compra
*Guia del proveedor
*Documentacin de aduana
*Guia del proveedor con la
aceptacin (sellado)
*Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla
*Identificar por lotes las materias primas que
llegan.
*NLote *Guia de requerimiento de material *Registro de control de lotes *Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla
*Abastecer de materia prima luego de recibir
la guia de requerimiento, esta esta
identificado con una orden de trabajo.
*Recepcionar las devoluciones de materia
prima de los procesos
*N de pedido *Orden de trabajo *Guia de abastecimiento de
materia prima
*Guia de devolucin de materia
prima
*Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla *Si el abastecimiento
es polietileno (ID 2)
*Si el abastecimiento
es Otro (ID 3,4,5)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Daniel Donayre
*Se solicita la material prima a utilizar con la
guia de requerimiento de material.
*N de pedido *Guia de requerimiento de material *Guia de abastecimiento de
materia prima.
*Almacen de materia prima *Daniel Donayre
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Daniel Donayre
*El almacn de productos en proceso pesa e
identifica las bobinas para luego ser
derivadas al siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas. *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Daniel Donayre *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transfomado continua
en otro proceso (ID
3,4,5,6,7)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Carlos Sanchez
*Se solicita las bobinas a utilizar al almacn
de materia prima o productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Guia de abastecimiento de
materia prima.
*Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Carlos Sanchez
*El almacn de productos en proceso pesa e
identifica las bobinas para luego ser
derivadas al siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas. *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Carlos Sanchez *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transformado continua
en otro proceso (ID
4,5)
AMP 1
2 Extrusin
Impresin 3
MATRIZ DE TRAZABILIDAD EN SUS DIFERENTES PROCESOS
ID Proceso Actividad Clave Documentacin Registro que se usa Ubicacin del registro Responsable Secuencia
AMP 1
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Walter Pretell
*Se solicita las bobinas a utilizar al almacn
de materia prima o productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Guia de abastecimiento de
materia prima.
*Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Walter Pretell
*El almacn de productos en proceso pesa e
identifica las bobinas para luego ser
derivadas al siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas. *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Walter Pretell *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transformado continua
en otro proceso (ID 5)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Ovaldi Sandi
*Se solicita las bobinas a utilizar al almacn
de materia prima o productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Guia de abastecimiento de
materia prima.
*Almacen de materia prima *Gustavo Mantilla
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos en proceso o productos
terminados.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Ovaldi Sandi
*El almacn de productos en proceso o
productos terminados pesa e identifica las
bobinas para luego ser derivadas al
siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas. *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Ovaldi Sandi *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transformado continua
en otro proceso (ID
2,4,6)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Edwin Tolentino
*Se solicita las bobinas a utilizar al almacn
de productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Edwin Tolentino
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos en proceso o productos
terminados.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Edwin Tolentino
Corte 5
Sellado 6
Laminado 4
MATRIZ DE TRAZABILIDAD EN SUS DIFERENTES PROCESOS
ID Proceso Actividad Clave Documentacin Registro que se usa Ubicacin del registro Responsable Secuencia
AMP 1
*El almacn de productos en proceso o
productos terminados pesa e identifica las
bobinas para luego ser derivadas al
siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas/paquetes *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Edwin Tolentino *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transformado continua
en otro proceso (ID 8)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Ovaldi Sandi
*Se solicita las bobinas a utilizar al almacn
de productos en proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Ovaldi Sandi
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos terminados o proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Ovaldi Sandi
*El almacn de productos terminados pesa e
identifica las bobinas para luego ser
derivadas al siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas/paquetes *En el mdulo de APP/APT(sistema) *Ovaldi Sandi *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Si el producto
transformado continua
en otro proceso (ID 5)
*Se recibe la orden de trabajo con el
programa de produccin y se planifica el
proceso.
*N de pedido *Orden de trabajo *Edwin Tolentino
*Se solicita los paquetes de bolsas a utilizar
al almacn de productos en proceso
*N de pedido *Orden de trabajo *Edwin Tolentino
*Una vez transformado el producto este es
entregado forrado e identificado con la orden
de trabajo que corresponde al almacn de
productos terminados
*N de pedido *Orden de trabajo *Partes de produccin
*Hoja de control de procesos
*Liquidador de planta(planeamiento)
*Control de calidad
*Edwin Tolentino
*El almacn de productos terminados pesa e
identifica las bobinas para luego ser
derivadas al siguiente proceso
*N de pedido
*Nde Bobina
*Orden de trabajo *Etiqueta en el paquete *En el mdulo de APT(sistema) *Edwin Tolentino *Si el producto
transformado no
continua en otro
proceso (ID 9)
*Se verifica que los productos esten
liberados por control de calidad.
*N de pedido *Orden de trabajo *Jose Maldonado
*Se verifica la orden de trabajo con el
producto que se recibe.
*N de pedido *Orden de trabajo *Jose Maldonado
*Se procede con el embalaje de cada
bobina/paquete
*N de pedido *Orden de trabajo *Jose Maldonado
Sellado 6
9 APT
7 Gofrado
8 Mordaza
MATRIZ DE TRAZABILIDAD EN SUS DIFERENTES PROCESOS
ID Proceso Actividad Clave Documentacin Registro que se usa Ubicacin del registro Responsable Secuencia
AMP 1
*Se pesa y registra en el mdulo de APT
*Se identifica la bobina/paquete con la
etiqueta generada por el mdulo de APT
*N de pedido
*N de pedido+secuencia
de B/P
*Orden de trabajo *Etiqueta en bobinas/paquetes *En cada bobina/paquete embalado
*En el mdulo de APT(sistema)
*Jose Maldonado
*Se almacena el producto para luego ser
despachado de acuerdo al programa de
atencin al cliente
*N de pedido
*N de pedido+secuencia
de B/P
*Programa de atencin *Registro en los partes de
internamiento
*Almacen de productos terminados *Jose Maldonado *Si el producto esta
en su periodo de
entrega se
despacha/atiende al
cliente.
9 APT